仓库出入库申请单

入库申请单编号：申请日期：年月日

出库申请单

编号：申请日期：年月日

出库申请单

编号：申请日期：年月日

出库申请单编号：申请日期：年月日

物品出入库管理制度资料

*******公司物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。 6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。 7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。 8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。 9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。第三章物品领用的管理要求五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。 1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。

仓库管理方法及出入库注意事项

精心整理仓库管理方法及出入库注意事项一、出入库流程 1、入库流程物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库

单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写

仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库管理规定及流程图出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证采购购回采购供应商送货单不合格不合格品处理核对送货单仓库采购单、供应商送货单卸货仓库、供应商验收质检部，仓库进料检验报告入库仓库供应商送货单贮存、标识仓库进销存帐、物料标识卡领用发出仓库、相关部门请购单,领料单记帐仓库进销存帐 (手工账及电脑账) 1 二、总则 (一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格)，应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 (五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 ,六，企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 (七)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定: (一)物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单,生产订单，,仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据，车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 2 (三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

自动仓库的出入库管理流程

自动仓库的出/入库管理流程 1. 仓库作业管理自动化仓库的作业管理，是负责合理安排出/入作业，完成立体仓库在生产线与平面仓库（或其他供料系统）之间运送物料的任务。其具体作业是：毛坯出库、成品加库、毛坯入库、成品出库见表：（1）入库任务与出库是立体仓库作业的主要内容。出/入库的物料有毛坯和成品。下面分述各项任务的具体内容。毛坯出库任务——为了满足生产线加工的实时需要，将所需的毛坯送至指定的缓冲站。其出库申请来自缓冲站（加工缓冲站或工位缓冲站）。出库申请提出对物料品种、型号、数量、以及供料时限的要求。接到申请后，立体仓库结合当前库存情况查询到所需物料的货位（通常不止一个），根据货位管理原则（参见本章 3.3）确定出库的货位号，并立即形成毛坯出库任务（出料货位号、供货最低时限、出库台号等）。下面分述各自的功能。成品回库任务——通过条码扫描得到的。当加工好的成品回到立体库的入库台前时，条形码阅读器将成品的信息（编号、数量等）读入，并提出入库申请。立体仓库结合当前货位情况，根据货位管理原则为该成品寻找一合适的空货位，同时形成成品回库任务单。毛坯入库任务—通过入库条形码阅读器得到的。其入库任务形成过程与成品回库相同。成品出库—MRP-II制订提货计划并通知立体仓库后，根据厂外提货计划确定成品出库的时间、数量、种类等，立体仓库按照计划要求，确定每一个待出库成品的货位号，并形成出库任务单。（2）出/入库作业调度负责合理调度堆垛机来完成出入/库作业任务，是物流系统满足实时性要求的关键。为了实现合理调度，一方面需要有合理的数据和信息作依据，另一方面要有合理的调度原则和算法。在调度堆垛机时，需要获得以下作为参考依据的数据和信息，并在他析这些数据的基础上根据调度原则执行调度。这些数据信息是出库任务最迟送达生产线时刻；入库任务申请时刻；出／入库任务所需执行时间；出／入库任务堆垛机平均执行时间；

库房物品领用管理制度

（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。三、物资领用（一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用；（二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；（三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则；（四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。青山埋白骨，绿水吊忠魂。

仓库出入库管理规定范文3篇(完整版)

仓库出入库管理规定范文3篇仓库出入库管理规定范文3篇出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品或加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。五金、工具、劳保用品、对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的委外加工材料出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后更多精品来自保安保洁用品出库为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。外借物品出库库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。三、请款要求 1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件、订购审批单、增值税专用发票、合同复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。

2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联)办理请款手续。仓库出入库管理规定范文3 一、产品的出库 1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。 2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。 3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。 4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。 5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。二、产品的入库 1、产品入库验收须凭发票凭证。 2、对产品的数量、品种、规格进行验收。 3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。 4、产品验收入库后及时做好收货凭证。 5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。 6、对入库产品整齐摆放，进行标识;校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

仓库物品领用管理制度

仓库物品保管及领用管理制度编号：008 审批：为求仓库库存及财产保管的正确性、安全性及库存数字的准确性。促使仓库管理事务有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定此规定。一、物品类别 1、电动工具类：如打磨机、电锯机等。 2、工具类：如钻头、扳手、麻花钻等。 3、零件类：如螺丝、接头、钉子、电焊条等。 4、砂纸打磨类：如砂纸、砂片等。 5、绳类、线类、管类：气管、电线等。二、库存领（使）用制度 1、工作人员必须先登记领（使）用表方可领用（使）用，任何人不得私自拿用。 2、领（使）用物品必须在《仓库生产领料单》或《物品使用单》上登记签字。 3、领（使）用物品根据物品的消耗为依据登记。凡是不可归还仓库的领用人员需填写《仓库生产领料单》;可以重复使用的物品领用人填写《物品使用单》，填写使用物品名称、数量、单位及借用日期，待使用完毕后归还仓库补上归还日期。 4、物品借用人员需谨慎保管，如发生物品损坏或遗失需照价或折价赔偿。 5、借用物品属于自然磨损，则以旧换新，及时向办公室备补。 6、物品的所有保管账册需填写整洁、清楚。物品的入库及出库后应当然入账。入库凭《仓库库存明细表》、出库凭《仓库生产领料单》。三、库存保管制度 1、做好仓库的防火、防盗、防潮，防损等措施。严禁仓库使用明火，原有带电用具要不定期检查其安全性。

2、熟悉掌握公司商品的材质，使用性能及相关的售后服务，及时了解掌握仓库商品的动态，随时插空补缺，做到货源充足，出库快捷。 3、入库商品的数量对照进货单点清楚，对出库商品的数量，出库单要核实无误，有损坏的商品严禁出库。 4、库存信息及时呈报，需对数量、文字、表格仔细核对，确保数据报表的准确性及可靠性。 5、商品入库后，需要按不同的类别，性能，特点和用途分类摆放，做到“二齐、三清、四定位”合理利用空间。 A、“二齐”商品摆放整齐、库存干净整齐。 B、“三清”材质清、数量清、规格标识清。 C、“四定位”按区、按架、按排、按位。 6、库存商品每月盘点一次，盘点要详细，准确，如有错误及时查找原因上报公司，如个人原因照价加倍赔偿。

与仓库相关人员办理出入库流程

相关人员出入库办理流程一、采购人员： 1、采购人员将采购回来的物料和送货单给收料员，协助收料员辨别物料，收料员根据送货单点数入《收料明细表》。 2、对于免检物料，收料员需当天打印《合格品入库单》后给采购人员，采购人员根据《合格品入库单》、送货单报销；对于需质检物料，收料员需3天内确定合格品数量和不合格品数量，反馈给采购人员。 3、对于需返修或退货和返修好入库的物料：（1）返修出库采购人员根据每周仓库给的《不合格品未返退周报表》填纸质《不合格品返修、退货申请单》，发料员根据采购人员填的纸质《不合格品返修、退货申请单》发不合格品，同时录单员根据纸质《不合格品返修、退货申请单》入数据库，打印一式二联的《不合格品返修、退货单》，一联仓库留存，一联给采购人员。备注：对于供应商上门维修，采购人员和仓库人员也需按以上操作执行。（2）退货采购人员根据每周仓库给的《不合格品未返退报表》填纸质《不合格品返修、退货申请单》，发料员根据采购人员填的纸质《不合格品返修、退货申请单》发不合格品，同时录单员根据纸质《不合格品返修、退货申请单》入数据库，打印一式二联的不合格品返修、退货单，一联仓库留存，一联给采购人员。（3）返修入库返修后的物料，采购人员填纸质《不合格品退返申请单》，收料员根据采购人员填的纸质不合格品退返申请单收料，收料流程和采购入库一致。

4、加工：出料：（1）对于我司提供全部物料，采购人员根据仓库《原材料当前库存表》确定委外加工数量，填写纸质《委外出库申请单》（甘正华使用），录单员根据纸质《委外出库申请单》开一式二联的《委外出库单》，一联仓库留存，一联给采购人员，发料员根据《委外出库单》发料给采购人员。（2）对于我司提供部分物料，供应商提供部分物料的，采购人员填写纸质《委外出库申请单》，录单员根据纸质《委外出库申请单》开一式二联的《委外出库单》，一联仓库留存，一联给采购人员，发料员根据《委外出库单》发料给采购人员。回料：（1）加工后是物料的：采购人员将采购回来的物料和送货单给收料员，协助收料员辨别物料，收料员根据送货单和《委外出库单》点数入《收料明细表》。对于免检物料，收料员需当天打印《委外入库单》后给采购人员，采购人员根据《委外入库单》、送货单报销；对于需质检物料，收料员需3天内确定合格品数量和不合格品数量，反馈给采购人员。（2）加工后是半成品的：采购人员将采购回来的物料和送货单给收料员，协助收料员辨别物料，收料员根据送货单和《委外出库单》点半成品数入《收料明细表》（备注：对于供应商提供的物料，录单员直接根据收料员签收的送货单在硬件收发存表里做入库和出库）。对于免检物料，收料员需当天打印《委外入库单》后给采购人员，采购人员根据《委外入库单》、送货单报销；对于需质检物料，收料员需3天内确定合格品数量和不合格品数量，反馈给采购人员。二、仓库人员：（一）上交报表 1、每周做《收料明细汇总表》，于每周一10点之前上交。《收料明细汇总表》分采购入库和生产入库2种，采购入库的《收料明细汇总表》打印后给查少峰、朱亚雄、甘正华、柯高伟，并将电子档发到其邮箱；生产入库的《收料明细汇总表》打印后给查少峰，并将电子档发到其邮箱。 2、每周做《不合格品未返退周报表》、《不合格品已返退周报表》，于每周一10点之前上交。

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

仓库管理制度框架

行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度 1、目的 2、采购入库管理 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、库区二、货物出入库流程 1、 2、 3、三、仓库管理常用表单 1、采购申请表 2、补库清单 3、采购入库单 4、领用出库单 5、直拨单四、

一、仓库管理制度 1、目的 1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。 1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。 1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。 2、采购入库管理 2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。 2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。 2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。 2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

库房物品领用管理制度

库房物品领用管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主题：库房物品入库、储存、领用管理制度执行日期:2014年12月29日制度编号：FD-0001发布：财务部页数：共5页批准人：总经理分发部门负责人一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。二、仓库管理（一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作；（二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查；（三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改；（四）禁止无关人员进入仓库；（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

仓库出入库流程实施细则

根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件仓库出入库流程实施细则一、目的：根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。二、适用范围：适用于普阳集团的所有公司。三、具体内容及考核办法: 一、物资需求申请各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。 1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。 2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100

元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。 3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。 4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。二、物资入库 1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。 2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。 3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。 4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库. 否则由仓库负责人考核仓库

出入库管理

出入库管理（1）计划和采购流程 ?申请人将自己需要的物资按物资需求申请表填写清楚，交与仓库库管； ?仓库库管根据库存状态将申请表交与使用部门负责人和总经理签字；仓库库管每月20 号前将签字完毕后的此表交采购部； ?采购部依据采购申请计划进行采购；采购计划注明采购品的名称、数量、规格或特殊要求及估价； ?申请人特殊紧急物资的需求：如果仓库没有特殊紧急物资库存，申请人需向部门负责人申请紧急采购，带总经理签字同意后，交采购部紧急采购。（2）验收入库流程 1、物资到公司后，采购物品的检验是由仓库库管按规定验证。具体操作如下：使用部门的负责人安排人员与库管人员共同进行验收。一般消耗材料的检验内容主要有型号、品牌、数量、外包装、出厂日期及厂家出具的检验凭证等。设备及零配件，除上述内容外还应由使用部门负责人确定其性能和适用性是否符合要求。外购服务由部门负责人对服务质量进行验收。检验合格由库房管理员填写入库单并入库，不合格的由库房管理员按检验结果隔离放置，采购部门按规定处置。 2、物资验收合格后，对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。（3）出库管理流程 1、领用物料实行“双人”领料制度。即由各部门确定专人负责领物料，并开具出库单，专人批准后，保管员凭单发给物品。 2、领料单（或领料清单）一式三联。第一联领料人留存记账，第二联递交财务部，第三联保管员出库记账凭证。领料单为一料一单，详细登记领用单位、用途、数量、品种、规格。如果一次领用品种过多，可使用领料清单，附在领料单后面。月末仓库将领料单，按品种、规格，汇总报财务部出账。（4）物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、

医院仓库管理制度、物资物品领用制度

医院库房管理制度为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。一、适用范围凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。二、库房管理要求 1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。 2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。 2、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。 3、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。 4、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。 5、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。 6、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防防潮、防鼠，严谨烟火。

三、出入库管理流程 1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货； 2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整； 3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；四、安全管理要求 1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。 3、库房严谨私拉乱接电源及电器。 4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。 5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。 6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。

仓库管理员出入库规章制度

仓库管理员出入库规章制度仓库保管员岗位制度一、收货的管理制度: (一)当货物采购回来，供应商将货品送到，采购人员须协同仓库收货员对采购清单上的数量、型号、规格、质量是否同实际货品一致为标准来验收货品，对质量达不到要求或临近有效期等应不给予签收入库; (二)入库的任何物品，经仓库(收货员)验收后，收货员填写收货报告单一式二联，须仓库收货员和采购人员签字确认货已入库;(留存一份，会计入帐一份)(采购人员拿到会计部报销，会计留存)。 (三)收货部要将所有采购清单、收货报告编号，以便备查。 (四)有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担: (,)“采购申请单”手续不完备，或无“采购申请单”的。 (,)与“采购申请单”的数量、质量、规格、品名不符而无法使用的。 (,)对价格未得到正式批复的。 (,)假冒的、残次的、伪劣产品的。二、存货管理制度: (一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。 (二)各类货物按类堆放整齐，并在醒目位置标注物品名称。 (三)严格做到明细账号与出入库单据数目相同，每隔十天向后勤事务经理报告库存情况。 (四)每月进行一次定期盘点、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。 (五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率，下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。三、领发货(出货)管理制度: (一)各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门主管签字并报后勤事务经理批准后到仓库领取。有注明需以旧换新的，仓库须收取旧物后再发放新的物品。 (二)任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经后勤事务经理批准后方能发给。 (三)“物品申领单”传递程序: “物品申领单”一式三联。需注明实领数量及金额，部门主管、后勤事务经理签字后，一联部门留存，二、三联在领货时交给仓库保管员，保管员凭申领单发放物品并填制“物品出库单”一式三联，领货人签字，一联仓库留存，二联交由领货人，三联同“物品申领单”的第三联一同交给财务会计留存。

仓储管理规定物资领用制度

仓储管理规定物资领用制度 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。 (八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 (九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。

仓库管理方法及出入库注意事项

仓库管理方法及出入库注意事项 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

仓库管理方法及出入库注意事项一、出入库流程 1、入库流程物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。

2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。

库房物品领用管理制度

主题：库房物品入库、储存、领用管理制度执行日期: 2014年12月29 日制度编号： FD-0001 发布：财务部页数：共5页批准人：总经理分发部门负责人一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。二、仓库管理（一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作；（二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查；（三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改；（四）禁止无关人员进入仓库；（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。三、物资领用（一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用；（二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；（三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则；（四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。 2

仓库出入库管理规定范文3篇

仓库出入库管理规定范文3篇 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！仓库出入库管理规定范文1 一、物品入库有关制度： (一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (四)物品验收合格后，应及时入库。 (五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，

要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。二、物品出库有关规定： (一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 (四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 (六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。仓库出入库管理规定范文2 对委外加工直接外销或加工半成