信息安全管理制度流程

责任部门流程工序

1

21、个人电脑账号权限设定

2、电脑USB端口控制及外发权限设定。

3、网络文件夹的权限设定.

4*1、体系文件打印/外发管制。

2、ERP/PDM账号权限设定。

3、QQ/微信群组建原则及要求。

4、邮件收发培训及关键部门邮件收发定期评审

5、定期对办公桌面检查，确认是否有泄露风险事项发生。

5违法信息安全纠正

61、通过IT服务器进行监控。

2、网络的定期杀毒、清理及违规处理

7建立网络安全事故档案，进行分析，制定改善方案

8持续完善相关制度，确保公司信息持续安全

9

1、公司安保监控。

2、网络管理监控

3、体系文件

4、员工信息1、图纸及产

品设计资料

1、产品信息

2、体系文件

1、客户信息

2、公司信息

财务数据

编制：胡宏义

审核：核准：

信息安全管理流程图

控制要点标注“*”

备注人力资源部研发中心制造中心营销中心财务部控制要点输出资料及说明

NG

公司信

息安全

制度

信息访问

权限设定

信息安全涉及范围及评审

制度完

信息安全

事件的处

网络监控、

病毒更新及

安保检查

事故档案

的建立

OK