营销管理制度word版
目录
第一篇营销中心组织架构及岗位职责 (4)
一、营销中心组织架构图 (4)
二、各级人员岗位职责 (5)
第二篇营销中心日常管理制度 (7)
一、劳动纪律管理 (7)
二、电话考勤管理 (7)
三、办事处日常管理 (7)
四、工作报表管理 (7)
五、案例分享管理 (8)
六、产品知识抽查 (9)
七、考试制度管理 (9)
八、人员增补管理 (9)
九、团队建设管理 (10)
十、内部培训管理 (10)
十一、销售会议管理 (10)
第三篇营销中心市场管理制度 (12)
一、客户维护管理 (12)
二、市场维护机制 (12)
三、空白市场开发 (12)
四、促销活动管理 (12)
五、欠款客户管理 (13)
六、价格体系维护 (13)
七、窜货管理办法 (13)
八、客户资料管理 (14)
九、退换货管理..................................................................................................................... 错误！未定义书签。
十、积分返利兑现................................................................................................................. 错误！未定义书签。十一、人员考核机制............................................................................................................. 错误！未定义书签。
十二、应急事务处理............................................................................................................. 错误！未定义书签。第四篇营销中心财务管理制度......................................................................................... 错误！未定义书签。
一、税票管理......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
二、货款管理......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
三、费用管理 (17)
四、报销填报说明 (18)
五、工资暂停发放说明 (19)
第五篇营销中心品类管理细则....................................................................................... 错误！未定义书签。0
一、重点产品管理................................................................................................................. 错误！未定义书签。
二、新品管理......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
三、滞销品管理 (21)
第六篇营销中心工作流程................................................................................................. 错误！未定义书签。
一、大客户年度协议签订..................................................................................................... 错误！未定义书签。
二、重点单品协议签订......................................................................................................... 错误！未定义书签。
三、欠款客户购销合同签订................................................................................................. 错误！未定义书签。
四、客户首营资料申请......................................................................................................... 错误！未定义书签。
五、大客户开发费用审批..................................................................................................... 错误！未定义书签。
六、大客户促销费用审批..................................................................................................... 错误！未定义书签。
七、区域市场划分审批......................................................................................................... 错误！未定义书签。
八、出差计划表审批............................................................................................................. 错误！未定义书签。
九、市场人员增补申请......................................................................................................... 错误！未定义书签。
十、市场人员离职办理......................................................................................................... 错误！未定义书签。十一、市场应急事务处理..................................................................................................... 错误！未定义书签。十二、营销中心申请............................................................................................................. 错误！未定义书签。十三、借款发货申请单......................................................................................................... 错误！未定义书签。十四、业务人员请假单......................................................................................................... 错误！未定义书签。十五、省区经理借款单.. (40)
第一篇营销中心组织架构及岗位职责
一、营销中心组织架构图
营销中心
商务部协销部
大区经理
（南北区）
省区经理
省区副经理（OTC线）
地区经理省区副经理（基药线）
县级代表
商务部经理
商务部副经理
区域商务经理
商务主管
商务代表
协销部经理
协销部副经理
协销主管
协销专员
事业部
二、各级人员岗位职责
（一）营销副总经理
【直接上级】总经理
【直接下级】大区经理、商务部经理、协销部经理
【参加会议】全国性营销会议；营销中心年、季、月度销售会议【岗位职责】
1、服从公司安排，遵守公司各项管理制度，维护公司的形象；
2、制定年度销售目标，制定单品价格及销售任务；
3、组织和召开营销中心销售会议及中心内部部门会议；
4、参与营销中心各项费用预算及内部费用初审；
5、参与制定营销中心销售政策、制度和方案；
6、负责检查验收公司营销政策和制度的执行情况；
7、负责营销中心队伍建设及中心人员的业务技能培训与评估；
8、负责营销中心各部门负责人的绩效考核；
9、组织营销中心各项营销活动及中心内部日常管理工作；
10、按时完成领导临时交办的各项事宜。
（二）大区经理
【直接上级】营销副总经理
【直接下级】省区经理、副经理
【参加会议】区域性营销会议；营销中心年、季、月度销售会议【岗位职责】
1、服从公司安排，遵守公司各项管理制度，维护公司的形象；
2、参与制定年度销售目标，负责落实区域内销售指标的完成；
3、组织辖区内周、月、季度销售会议并反馈会议结果；
4、负责辖区内各省区的总费用支出；
5、参与辖区内各项费用预算及费用初审；
6、协助省区经理开发、维护辖区内大客户；
7、负责辖区内政策、制度和促销活动的执行情况；
8、负责辖区内队伍建设及相关人员的业务技能培训与评估；
9、负责辖区内销售人员的绩效考核；
10、按时完成领导临时交办的各项事宜。
（三）省区经理、副经理
【直接上级】大区经理
【直接下级】地区经理
【参加会议】营销中心年、季、月度销售会议；省区内周、月、季度例会【岗位职责】
1、服从公司安排，遵守公司各项管理制度，维护公司的形象；
2、负责辖区内市场的开发、维护工作，销售协议的与谈判与申报；
3、负责维护公司产品在辖区内的市场秩序，及物价、医保备案等工作；
4、协助辖区内招投标及临床客户信息的收集、整理和储备工作；
5、负责公司各项指标的分解，并协助辖区内业务人员按时完成；
6、负责定期组织省区周、月、季度例会召开；并做好书面会议记录；
7、负责辖区内业务人员的招聘、面试、培训和考核，确保人员的合格率；
8、协助商务部对辖区内商业渠道的建设，并做好相关分销工作；
9、负责辖区内的各项费用预算和初审，及时反馈市场相关信息；
10、负责辖区内员工工资、销售提成的制表与上报；
11、负责及时宣贯公司相关制度、政策、文件、通知及会议精神；
12、按时完成领导临时交办的各项事宜。
（四）地区经理
【直接上级】省区经理、省区副经理
【直接下级】县级代表
【参加会议】省区内周、月、季度例会
【岗位职责】
1、服从公司安排，遵守公司各项管理制度，维护公司的形象；
2、负责辖区内市场的开发及客情维护，按时上交公司各项报表；
3、负责完成省区下达的各项任务指标，保证辖区内业务工作的正常开展；
4、负责捕捉及反馈市场的相关信息，拟定动销方案，上报公司批准后执行；
5、负责辖区内客户的发货、回款、对账工作；
6、负责各类销售合同的拟定、谈判、报批，待公司批准后执行；
7、负责区域内销售返利协议的考核、监督及相关兑现工作；
8、负责执行辖区内公司产品的促销、陈列等相关终端工作；
9、负责辖区内的各项销售费用控制；
10、负责跟踪辖区内物流到货信息；
11、负责县级代表的招聘及业务管理工作；
12、按时完成领导临时交办的各项事宜。
第二篇营销中心日常管理制度
一、劳动纪律管理
1、未提前办理请假手续或未经上级批准擅自脱岗者，按旷工处理并通报批评，超过3次予以辞退。
2、培训或会议时出现玩手机、打瞌睡、吃零食、交头接耳等违纪行为，予以100元/次的处罚并通报批评。
3、利用职务之便，收取他人贿赂，为自己牟取私利，贪污、挪用公款在1000元以上者予以辞退，并依法追究其责任，对其直接上级予以通报批评。
4、擅用公司名义在外招摇撞骗，有损公司利益声誉者予以辞退，并依法追究责任。
5、其他未尽事宜按公司《员工守则》和《劳动纪律雷区》相关规定处理。
二、电话考勤管理
1、国家法定长假（3天以上）前后，须用当地固定电话到相对应的市场管理组报到，人事部负责抽查。
2、工作期间保持电话畅通，手机停机、关机、无法接通超过4个小时以上，按对应时间统计旷工天数。
3、当日3次电话未接并在4小时内未回复者，按旷工处理。
4、当月出现3日旷工，直接予以辞退处理。
三、办事处日常管理
1、上班期间，禁止在办公区吸烟、吃零食、浏览与业务无关的网站。
2、办事处卫生不符合公司卫生标准的，查实后予以办事处负责人通报批评。
3、注意个人形象，着装整洁，不穿奇装异服，不理奇异发型。
4、办事处不允许他人留宿，如发现有无关人员留宿，扣除当月办事处房租上缴营销中心。
5、办事处负责人应做好防火、防盗等工作，确保办事处人员和物品安全。
四、工作报表管理
1、周、月工作报表
1）上交时间：周报表每周日下午18:00前；月报表每月最后一个工作日18：00前。
2）相关要求：
a、按表格要求格式规范填写，内容真实完整，有时间节点、可量化、可考核；
b、周、月总结中体现本周、月实际销售回款、新客户开发数量及老客户补新品情况；下周、月计划中体现销售回款计划、新客户开发计划；
c、周、月计划表中体现客情维护情况；
d、市场遇到的问题要及时反馈在工作报表中。
3）奖励措施：每月评选出2名省区经理、3名地区经理，以实际符合要求人数为准，奖励400元/人。4）处罚措施：当月每人每少交1篇罚款100元/篇，少交2篇者罚款300元，少交3篇者约谈并罚款500元；错交、迟交无效。
2、单品预算表
1）上交时间：每月24日前。
2）相关要求：
a、需根据市场实际情况及表单格式认真填写，并在规定时间及时上交；
b、每月各省单品预算的准确率将纳入区域负责人月度绩效考核；
c、此表须上报至产品管理组，由产品管理组汇总后提交采购部备案；
3）奖励措施：单品销售预算表偏差率在5%以下者的予以奖励200元。
4）处罚措施：
a、单品预算表每迟交一天罚款50元，超过规定时间3日未交的追加罚款200元；
b、单品销售预算表偏差率在15%以上者予以罚款100元。
3、财务预算表
1）上交时间：每月24日前。
2）相关要求：
a、地区经理负责填写次月地区用款计划，并在每月22日前上交省区负责人审核；
b、省区经理结合次月省区用款计划统一汇总后在规定时间内上报；
c、备注栏中应说明费用支出明细，特殊情况需提交附件说明；
d、此表须上报至市场管理组，由市场管理组汇总后提交财务部审核批准。
3）处罚措施：财务预算表每迟交一天罚款50元，超过规定时间3日未交的追加罚款200元。
4、出差计划表
1）上交时间：每次出差前。
2）相关要求：
a、此表作为差旅费用核报的依据；
b、出差计划表须注明出差具体日期、地点，预期结果；
c、单次申请出差周期不能超过7天；
d、此表须经过公司逐级批准后方可有效。
3）处罚措施：
出差计划表申请时间在实际出差之后视为无效表单，特殊情况需先电话申请，事后补填，补填表单最迟不能低于实际出差时间2日之内。
五、案例分享管理
1、上交时间：每月1日前。
2、相关要求：
1）每月必须提交1篇市场案例分享至设计制作组；
2）内容需以人员招聘、店员培训、产品动销、终端活动、沟通技巧、市场拓展、新客户开发、新品推介、
合同签订、例会召开、工作感悟等为主题；
3）字数不得少于200字、不得摘抄、下载或利用其它手段作弊。
3、奖励机制：
1）一等奖1名奖励300元；二等奖2名奖励200元；三等奖3名奖励100元；鼓励奖若干名奖励50元；2）获奖稿件由公司统一汇编成册，作为培训资料永久保存。
4、处罚措施：当月未交者罚款100元，迟交、错交视同未交；摘抄、作弊者罚款200元。
六、产品知识抽查
1、抽查对象：营销中心所有业务人员。
2、抽查内容：公司重点产品的规格、厂家、价格体系、产品卖点及竞品信息等。
3、相关说明：1）被抽查人接到抽查电话需主动配合，不得以业务繁忙等理由推托；
2）抽查不合格人员将列入下次抽查人员名单。
4、抽查方法：电话抽查。
5、抽查时间：正常工作日9:00之前或16:00之后。
6、处罚措施：1）抽查不合格者，第一次罚款50元；
2）连续二次抽查未能合格者，罚款100元；
3）不配合或拒绝抽查者，罚款200元。
七、考试制度管理
1、考试对象：营销中心所有业务人员。
2、考试办法：OA在线考试、现场笔试。
3、考试时间：具体时间提前1-2天通知。
4、考试内容：《管理、营销、市场》、《华仁报》、《企业文化》、《营销中心制度》、《员工手册》等。
5、相关说明：1）考试不合格者需要补考，直到合格为止；
2）连续2次考试不合格者，罚款100元；
3）在规定时间内拒参加考试者罚款200元。
八、人员增补管理
1、增补途径
1) 省区负责人负责初试合格后，统一安排到公司复试通过后录用，或由人力资源部统一招聘面试，筛选合格人员外派至各省区；
2）公司复试录取后，由人力资源部统一安排培训，由省区负责人安排上岗，并协助人力资源部办理入职资料。
2、相关说明
1）各省区负责人需按照公司核定的省区人数编制适时增补；
2）未经公司复试和批准，省区擅自录用的人员相关费用自行承担；
3）安排复试人员必须符合公司用人标准，若出现明显不符合要求者，所在省办需承担面试人员的往返交通费；
4）如有伪造、虚报地区经理人事资料的行为，一经发现，所产生的一切费用由该省区负责人承担，并予以辞退处理。
九、团队建设管理
1、相关说明
1）省区负责人要注重团队精神，提升团队凝聚力，对于工作怠慢、影响团队发展的现象要及时上报市场管理组并提报整改意见；
2）省区负责人要做好合理的人才储备，有计划地扶持、辅导省区内弱势地区市场人员，避免因人员的空缺影响市场销量提升；
3）省区负责人在人员增补时需本着增人增量的原则，合理控制省区内相关费用开支；
4）对新入职的地区经理、省区负责人要定期做好协同拜访、业务技能训练和过程管理工作。
2、奖罚措施
1）省区内年度区域结余费用发放标准包括区域内人员合格率及人员编制完成率；
2）对于公司临时交办的市场事务，未按规定时间办理影响公司正常工作开展者，予通报批评并罚款500元。
十、内部培训管理
1、除公司安排的新员工入职培训外，每月月度例会上省区负责人须组织团队成员学习企业文化、产品知识，开展客户管理，业务技能等提升培训。
2、相关培训课件由省区负责人制作、整理、上报，产品管理组制定标准进行评选，每类别课件将评选前三名，分别奖励2000元、1500元、1000元。
3、省区培训课件内容包括：产品知识、业务技能、客户管理、市场思路、过程管理、人员招聘、终端技巧等。
4、省区负责人被邀请回公司做新员工培训，由参训人员及公司评估小组做现场书面评估，按照实际评估结果给予500-2000元的奖励。
5、省区负责人负责组织和主持辖区内重点客户的店员终端培训工作，培训内容包括企业简介、产品知识、销售技巧等。
十一、销售会议管理
1、主要会议说明
1）公司月度销售会议
a、会议时间：每月2-6日，遇节假日提前或顺延，具体时间以公司书面通知为准；
b、会议形式：现场会议或视频会议；
c、参会人员：省区经理、副经理；
d、会议内容：总结和分析上月销售工作，传达公司新品到货信息、产品促销方案及相关文件，省区负责人结合月度工作计划部署本月工作重点。
2）营销中心季、年度销售会议
a、会议时间：每季度初，具体时间以公司书面通知为准；
b、会议形式：现场会议；
c、参会人员：各省区经理、副经理、优秀地区经理；
d、会议内容：总结和分析上季、年度销售工作，分解本季、年度各项销售指标，制定本季、年度工作计划，部署本季、年度工作重点，兑现各项奖励、销售管理培训等。
注：省区负责人须在会前提报省区季、年度工作计划至市场管理组备案（具体要求见书面通知）。
3）办事处周例会
a、会议时间：每周六、周日（具体时间需上报市场部管理组并在周报表中体现；市场部管理组参与监督，未上报省区按未开会处理）；
b、会议形式：现场会议或视频会议；
c、参会人员：省区内业务人员；
d、会议内容：结合月度工作计划解决本周市场疑难问题，总结布置下周工作计划，传达公司最新政策和文件。
4）办事处月例会
a、会议时间：公司月度例会的次日；
b、会议形式：现场会议（各省办事处召开）；
c、参会人员：省区内业务人员；
d、会议内容：结合地区经理月度工作总结、计划，分析和讨论市场相关问题并给予解决方案，分解省区销售指标，部署本月工作重点，业务技能提升、实战模拟演练、培训，学习公司相关文件、企业文化等。5）市场临时会议
会议时间、地点、内容、参会人员由公司提前统一通知。
2、会议考勤及纪律要求
1）会议期间不得出现迟到、早退、中途离开等现象；
2）不能参加会议人员，需提前OA请假批准，否则按旷工处理；
3）公司所有会议按正常考勤执行，会议无故缺席者按旷工处理；
4）会议期间出现违规违纪行为严格按照公司会议纪律要求条款处理，会议第一责任人负30%连带责任；5）省区例会必须有会议议程、人员签到表、会议纪要统一发至市场管理组备案，并作为费用报销的依据。
第三篇营销中心市场管理制度
一、客户维护管理
1、调查：产品管理组根据市场实际情况制定客户满意度调查表，并不定期调查相关客户满意度。
2、分析：每月定期对辖区内相关客户进行产品和竞品销售分析，及时发现问题，并找到合理解决办法。
3、拜访：省区各级业务人员必须与辖区客户保持深度沟通，每月不低于2次的有效拜访。
4、沟通：加强与客户间的文化交流，并将每期《华仁报》在第一时间内寄至客户关键人员。
5、协作：产品管理组协助各区域市场责任人拟定辖区内终端产品动销方案及促销计划。
6、过程：签订战略合作协议的客户，市场负责人要做好跟进工作，保证协议任务顺利完成。
7、流向：省区负责人根据市场管理需求对相关客户的产品销售流向进行统计、分析并上报处理意见。
8、计算：公司产品在跨省区连锁客户的销售计入连锁总部所在省区，其他省区不重复计算。
二、市场维护机制
1、客户投诉管理：
被客户投诉者，经公司查实确认后责任在本人者，第一次处罚200元；第二次处罚500元；第三次予以辞退。
2、销量维护管理：
1）省区季度销量同比增长30%以上奖励省区负责人500元，下滑15%以上者处罚500元；
2）地区季度销量同比增长30%以上者奖励地区负责人300元，下滑15%以上者处罚300元；
3）人员编制不足4人的省区奖罚不重复计算。
3、产品替代管理：
公司产品在合作期间内被替代，经公司查实责任在本人者给予区域市场责任人辞退处理。
注：公司断货品种超过20天的不参与考核。
三、空白市场开发
1、市场管理组根据市场实际情况分析、梳理各省区内空白市场，并出具书面开发时间、要求和指标。
2、不符合公司开发要求的地区空白市场省区负责人有权第一时间收回，省区空白市场市场管理组有权第一时间收回。
3、市场管理组定期出具的空白市场市场整改方案下发至相关省区，省区负责人负责监督、检查并定期上报空白市场的工作进度。
4、空白市场开发由市场管理组统一下发要求和指标，并参与省、地区经理年度结余费用发放考核。
四、促销活动管理
1、省区内部促销活动
1）省、地区负责人根据市场实际情况，每月省区例会后通过OA提报辖区内重点客户促销活动计划与方案，经公司逐级审批后方可开展；
2）每次活动需注明活动时间、地点、责任人及预期结果，市场督查组会随机现场抽查，反馈抽查结果并提报活动评估报告。
2、公司统一促销活动
1）产品管理组按阶段结合公司库存及市场实际情况拟定促销活动方案，报批后执行；
2）产品管理组负责制定各省区活动任务指标，各省区负责人要结合市场逐级分解并跟踪落实；
3）各省区负责人须制定活动进度表，报产品管理组备案，由产品管理组定期汇总、分析；
4）公司组织的大型客户促销活动，省、地区负责人要无条件的予以配合并保质保量完成。
五、欠款客户管理
1、商务部结合市场实际情况对借款发货客户进行信誉评定，报批后提交市场、财务、客服部备案。
2、对于信誉度不符合公司要求的欠款客户由商务部协调统一归并到一级商发货。
3、商务部负责对辖区内符合公司要求的欠款客户发货计划的申报实施，并做好欠款客户发货、回款、流向、对账、积分兑现等的管理工作。
4、财务部负责核对欠款发货客户的授信金额，超出授信金额的欠款客户一律予以退回，待该客户款项回笼后再予发货。
5、负责重点省份欠款客户的省级商务代表由商务部统一管理。
六、价格体系维护
1、公司要求区域市场内合作客户统一签订购销协议（现款客户需签订维价协议），省区负责人有权对辖区内扰乱市场的客户停止供货。
2、省区负责人结合辖区市场实际情况制定商业公司渠道销售价格体系，报公司审批备案后执行，每月需提供商业流向至产品管理组备案。
3、地区经理在公司结算价的基础上顺加15%作为县级代表的支配费用，杜绝地区经理暴利销售或低价倾销，各省区负责人是终端价格维护的第一责任人。
4、公司产品价格如有调整，将以书面告知函形式通知市场内客户和相关业务人员。
5、对于恶意底价甩货行为，按公司市场窜货管理办法执行，省区负责人承担连带责任。
七、窜货管理办法
1、相关说明
1）被窜货市场责任人须将窜货有效证据（出库单、照片等资料）提供到市场管理组；
2）省区内部发生窜货行为的，由省区负责人自行协调，并将处理结果上报至市场管理组；
3）因保证被窜货方利益，公司会在发生窜货后第一时间收回窜货。
2、处罚规定
1）按实际窜货的收货金额处罚窜货方相关市场责任人；
2）地区经理出现窜货，连带处罚省区负责人收货金额的20%；
3）市场人员在调查窜货过程中产生的全部费用由窜货方市场责任人承担。
八、客户资料管理
1、市场人员在同客户基本确定购销关系时，应按照公司相关要求向客户索取其合法资格的证照，并及时提交质管部审核、备案。
2、因特殊原因导致客户的合法资料在第一时间无法提交到公司的，可凭客户资质的复印件或传真件到质管部备案、发货。
3、市场人员需要在45天内将客户资质原件寄回公司质管部备案，超过45天的，每月按20元/份处罚。
4、每份欠缺资料的最长欠期不得超过90天，否则视为客户无法提供合法资质，并按100元/份处罚，省区负责人承担40%连带责任。
九、退换货管理
1、如在发货运输、装卸过程中造成的缺失破损，则须附有运输部门的有关证明文件方可换货。
2、如客户产品滞销要求退换货，公司一律不予退换、省区内部自行调换、消化（省区内部调换货需要重新开具出库单者，必须要有退货单位的退货凭证）。
3、若区域市场内客户擅自退货至公司仓库，退货金额计入退货市场的控制费用，并处罚该市场直接责任人员200元/箱的运输费用。
4、若因产品包装、说明书与国家要求不符，严重漏液、漏袋等直接退至公司仓库，由此产生的费用有营销中心承担。
5、公司促销活动或滞销降价销售的产品，一律不予退换。
十、积分返利兑现
1、积分返利需在合同签订期内完成签订任务量后方可申请执行。
2、滞留、无OA申请或未经公司审批签章的合同，返利条款由省区负责人自行承担。
3、所有协议积分的兑现统一按公司结算价核算。
4、市场部、客服部、财务部根据备案合同签批内容严格审核、校对。
5、积分返利合同中如含高开金额，差额部分返利由高开受益人支付，协议签订时需在公司备案高开金额。
6、积分返利兑现逐级审批后，财务人员须在10个工作日内完成兑现工作。
十一、人员考核机制
1、省区经理
1）连续2个季度未完成公司季度考核任务指标者，降为地区经理；
2）省区内空白地区2个季度未达到公司要求者，降为地区经理；
3）省区内大客户销售季度同比下滑10%以上者，降为地区经理；
4）省区经理工作执行不力，不服从公司管理者，降为地区经理；
5）省区办事处布置不符合公司标准，严重违反公司制度者，降为地区经理；
6）有从事与公司相同行业的兼职行为，经公司查实后，直接予以辞退；
7）虚报费用、挪用市场开发及维护费用，经公司查实后，直接予以辞退；
8）克扣地区经理费用、客户积分兑现者，经公司查实后，直接予以辞退；
9）投机取巧、煽动他人散播负面信息，经公司查实后，直接予以辞退；
10）省区经理实行组别末位降级淘汰制，A组降为B组，B组降为C组，C组直接淘汰。
2、地区经理
1）连续3个月未完成公司考核任务指标者，降为县级代表；
2）地区内空白地区1个季度未达到公司要求者，降为县级代表；
3）地区内大客户销售季度同比下滑10%以上者，降为县级代表；
4）地区经理工作执行不力，不服公司从管理者，降为县级代表；
5）地区经理兼职者，经公司查实后，直接予以辞退；
6）地区经理虚报费用、挪用市场开发及维护费用，经公司查实后，直接予以辞退；
7）地区经理克扣县级代表费用、客户积分兑现者，经公司查实后，直接予以辞退；
8）投机取巧、煽动他人散播负面信息，经公司查实后，直接予以辞退。
3、地区经理（入职1-3个月内）
1）考核期间内出现严重违规违纪现象，直接予以辞退；
2）入职1个月内未开发1家新客户，直接予以辞退；
3）入职2个月内销售回款低于2万元，直接予以辞退；
4）入职3个月内新客户开发低于4家，直接予以辞退；
5）入职第3个月薪资低于1800元，直接予以淘汰。
注：地区经理薪资标准（入职1-3个月内）
十二、应急事务处理
1、如市场发生产品质量纠纷，区域市场责任人须第一时间同时上报至省区负责人和市场执行助理，若执行助理在4小时内没有明确回复，再报总经理处。
2、如市场出现短缺货现象，区域市场责任人须第一时间同时上报至省区负责人和市场执行助理，市场执行助理协调调查后将结果反馈至区域市场责任人。
3、上述两条因上报不及时所造成的后果由区域市场责任人承担，省区负责人承担50%的连带责任。
4、如市场出现过期、错开增值税票现象，区域市场责任人须第一时间同时上报市场执行助理，市场执行助理须协调相关部门第一时间处理，并将处理结果反馈至区域市场责任人和总经理处。
5、如市场出现业务人员私收货款现象，省区负责人应第一时间报案，因处理不及时造成的一切损失由省区负责人承担。
第四篇营销中心财务管理制度
一、税票管理
1、票面金额小于3000元者，需累计到3000元后方可开具税票。
2、税票错开、漏开、丢失需要重新开票者，处罚相关责任人100元/张（市场人员罚款从当月的工资中扣除，内勤人员需缴纳现金罚款）。
3、高开部分公司按20%收取相关费用，剩余金额予以返还市场相关人员。
二、货款管理
1、欠款大客户发货，由商务部接管，年销售额在10万元以下的客户归并到一级商发货。
2、票到货到付款的视为客户欠款发货，符合公司要求的由商务部负责发货，不符合者直接归并到一级商发货。
3、借款发货由商务部发起申请，客服经理负责初审，财务经理负责审核客户授信额度，超过授信额度的需上报总经理批准。
4、财务部往来会计负责出具对账函及跟踪对账函的对账情况，每月出具对账函汇总分析表。
5、各省区欠款客户出现异常情况须及时反馈商务部，若因反馈不及时造成的损失由省区负责人承担。
6、未与商务部交接的欠款客户，凡满60天以上账期的应收账款，自第61天起，公司财务将按每日收取欠款金额的0.1%的费用，从市场责任人当月工资中扣除。
7、未与商务部交接的欠款客户，凡满90天以上账期的应收账款项，直接从市场责任人报销费用或工资中扣除，待回款后，公司给予返还。
8、欠款客户及一级商支付承兑汇票的，公司按照票面金额的1.5%收取费用计入相关责任人地区费用。
9、区域内回款指标以财务到账期限为准，超出月末结算期限的纳入下月指标。
三、费用管理
1）报销费用说明
1、营销中心所有业务人员费用报销单须在当月20日前寄回公司，由财务部相关人员负责初审。
2、超出规定时间寄回者按当月报销费用总额的60%核报。
3、当月未处理的报销费用延至第三月报销者，不予核报。
2）办事处费用说明
1、连续3个月省区总回款额在30万元以上可根据实际市场要求申请建立办事处，经公司批准后方可建立。具体标准如下：
2、租金上限标准：A组市场2800元/月；B组市场2000元/月；C组市场1500元/月。
3、各省办事处租金费用超出部分由省区负责人自行承担；未达到租金标准的按实际金额核报。
4、办事处租赁合同签订前须将租赁合同传至公司待批准后方可签订，签订后合同原件须寄回公司执行助理处备案。
5、办事处房屋押金统一由省区负责人垫付，房屋到期时自行与房东结算，公司不予支付。
6、除宽带费外，办事处产生的水电、煤气、取暖、物业费及其他个人日常生活必要开销费用由办事处人员自行承担。
7、已购买办公用品需在市场执行助理处登记备案，市场交接时统一移交，若损坏由省办负责赔偿。
8、新建立的省区办事处除办公桌椅外，其他用品不允许报销。
9、所有办事处布置须按照公司统一标准执行。
10、无办事处省区的外派省区经理、副经理，公司给予异地外派500元/月补贴，外派地区经理、实习生公司给予300元/月补贴（自到岗之日起3个月后自行取消），需填写费用报销单经公司审核后报销。
3）例会费用说明
1、参会人员住宿及餐费每人每天按100元核报，超支部分由省区自行承担，另须提供会议纪要及人员签到表，按实际参会人数核报，经公司查实弄虚作假者予通报批评。
2、会议期间住宿及餐费由省区统一报销，计入省区控制费用；地区经理区间往返车费自行填报，省区经理负责审核，计入地区控制费用。
4）差旅费用标准
公司发文管理制度word版本
XXXXXXXX有限公司 发文管理制度 为提高发文质量，充分发挥公文在各项工作中的指导作用， 使之规范化、制度化、科学化，特制订本制度。 一、本文所指的文件是指： 1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免以及向公司以外的单位、团体等发出的 正式文件等； 2、以各管理部门名义发出的文件。 二、公文种类及编号 1、公司内部使用的公文种类主要包括： ⑴决定：适用于对重要事项或重大行动做出的安排；任免和聘用管理人员； ⑵通知：适用于公司转发上级政府部门公文；发布规章制度；传达要求各部门执行的事项； ⑶通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况； ⑷报告：适用于下级部门向上级汇报工作、反映情况、提出意见或者建议、答复上级部门的询问等； ⑸请示：适用于下级部门向上级请求指示、批准； ⑹批复：适用于上级部门答复下级请示事项； ⑺函：适用于不相隶属的部门之间相互商洽工作、询问和答复
问题； ⑻会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项； ⑼决议：适用于公司会议议定的重要事项； ⑽制度、管理办法：适用于公司明确和规范各项具体工作。 2、文件编号 ⑴对公司有重大影响的决议（定）、制度、办法、通知等文，由综合办以公司红头文统一编号下发，具体文件编号：XXXX[年份] 序号。 ⑵公司一般性的文件下发，以文件类别划分，如：人事、通知、通报、决定等，全部由综合办统一编文号，如XXXX（通知）[年份]序号、XXXX（通报）[年份]序号。 ⑶生产办如需对内下发文件的，全部到综合办编号存档，其余部门无发文权限。如其他部门确需下发通知等文，全部以厂部或与综合办联合下发。 ⑷简易（单）的通知、要求等文，无需编号，可以直接下发。 三、文件的签署与盖章 1、各部门均无对外发文权限，对外发文只能以公司名义；
固定资产使用管理制度
固定资产管理制度 一、总则 （一）为了有效管理公司的资产，提高资产的利用率、完好率，加强对固定资产的维护与保养，使其发挥更大的效益，按照集中领导、统一管理的原则，制定本制度。 （二）本制度所称固定资产是指公司部单位经营管理相关的各类有形资产。 （三）综合部为公司固定资产的管理部门，负责制定和执行各类固定资产的管理办法和实施细则，监督固定资产的计划、采购、验收、下发、使用、回收和清查等工作，并有权对公司各部门的固定资产作出决定性处理意见。财务部为公司固定资产的核算部门，负责对固定资产增减和变动及时进行帐务处理；协助综合部共同监督各部门固定资产的使用，每年会同综合部进行一次固定资产彻底清查盘点。综合部和财务部有权不定期对各部门固定资产的存在和使用情况进行抽查。 二、固定资产的购置和领用 （一）购置原则 综合部作为公司固定资产购置的直接负责部门，有责任对相关固定资产的购置提前作充分的价格调研，选取性价比最优的供货单位。 （二）购置申请 各部门如需新增购置固定资产或原有固定资产发生损坏，不能使用而报废需要重新购置的，需提出申请经公司领导审批后交综合部统一购
买。 （三）入库和领用手续 固定资产运到公司，由综合部负责仔细验收。验收无误入库入账。 所购固定资产由综合部统一发放，并由领用人在固定资产领用登记薄上签字。 （四）供应商结款 综合部确认所购固定资产准确无误后，由供应商应提供增值税专用发票或普通发票（财务视情况而定）、如有相关购置合同的还必须提供合同原件，如有供应商发货清单的也一并附上，如需转账付款的需提供银行开户信息。经公司领导签批后给予付款。 三、固定资产的移转、报废、报损及出售 （一）固定资产的移转 固定资产在公司部相互调拨时，需经综合部批准后方可移转。未经批准各部门不得擅自移转。如两部门协调好需移转时，口头通知综合部，由综合部与部门之间办理转移手续留档备案。并及时通知财务部调整帐目。 （二）固定资产的报废及丢失处理 正常报废的固定资产，由综合部会同财务部进行鉴定，根据鉴定意见报经公司领导批准后予以注销。 非正常报废或丢失的固定资产，由综合部会同财务部进行鉴定，对非正常报废和丢失的固定资产必须查明原因，追究责任，根据鉴定意见和调查结果报公司领导，对非正常报废或丢失的责任人提出处理意见，
资产管理制度模板
资产管理制度模板
海宁卫生学校资产管理制度 第一章总则 第一条、为规范海宁卫生学校国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，根据财政部颁发的《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及省有关规定，结合我校实际，制定本办法。 第二条、本制度仅适用于海宁卫生学校本校国有资产管理。 第三条、本制度所称的海宁卫生学校国有资产，是指海宁卫生学校占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即行政事业单位的国有(公共)财产。具体包括： (一)海宁卫生学校的现金、银行存款、库存材料(存货)、暂付款(应收及预付款项)、有价证券等流动资产; (二)海宁卫生学校占有和使用的土地、房屋及构筑物、附着物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、仪器仪表、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具等固定资产; (三)海宁卫生学校接受捐赠的资产以及其它依法确认为国家所有的资产; 第四条、海宁卫生学校国有资产实行“国家统一所有，政府分级监管，学校占有、使用”的管理体制。
第五条、海宁卫生学校国有资产管理应当坚持资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合，资产所有权与使用权相分离的原则。 第二章资产管理 第六条、海宁卫生学校对占有、使用的国有资产实施具体管理。 (一)根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，制定本单位国有资产的具体管理办法并组织实施; (二)负责海宁卫生学校国有资产的购置、验收入库、维护保管等日常管理以及账卡管理、清查登记、统计报告、日常监督检查等工作，保障国有资产的安全完整; (三)负责海宁卫生学校国有资产的配置、处理、出租、出借等事项的报告; (四)按照规定及时、足额缴纳国有资产占用费; (五)接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。 第三章资产使用 第七条、海宁卫生学校根据固定资产管理办法规定，建立国有资产台帐，定期清查盘点，做到账、卡、物相符，防止国有资产流失。 第八条、未经批准不得对外出租、出借国有资产。特殊情况确需出租、出借的，应当事先报市财政局审核批准。
公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图及表格)
XXX有限公司 固定资产管理制度 （2019-9-20） 一、总则 第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。 不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。 第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。 二、固定资产分类与编码 第四条公司的固定资产分为五大类： 1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等。 4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。 5、办公家具，是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。 第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后，由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。对于成套
公文管理制度word版
公文管理制度 编制：人事行政部 审核：总裁决策委员会批准：董事长 日期：二0一0年八月
第一条目的 为配合公司各项制度、文件的贯彻落实,规范文件流转管理,制订本制度。 第二条范围 公司内部公文的起草、呈报、签发、流转，对外公文的起草、呈报、签发、报送；外部来文的接收、呈报、流转；公司电子邮件的管理。 第三条职责 公文起草部门负责公文的起草及部门内部审核，人事行政部负责公文呈报、签发、流转，对外公文的报送由起草部门负责；外部来文的接收由相关业务部门接收，呈报、流转由人事行政部负责；公司OA系统的管理统一由人事行政部负责；人事行政部对公文的执行情况负有督办、反馈责任。 第四条内容 （一）公文密级管理 公文密级分为“机密”、“秘密”和“一般”。 机密是公文密级中最高级别，公司授权相关部门负责人查阅和使用，使用过程中须严格向非授权人保密；秘密是公文密级中第二级别，公司授权公司内部人员可查阅和使用，使用过程中须向非公司人员保密；一般公文无密级管理。文件密级由人事行政部确定。 人事机密文件：人事劳动合同、工资表、人事调整申请表，归档人力资源部。 财务机密文件：公司重大重组报告、验资报告、财务报表、纳税文件、报总部月报等，归档财务部。 业务机密文件：招标标的、评标文件，归档成本部。 综管秘密文件：公司制度，归档人事行政部。 业务秘密文件：各类经济合同、审批的项目投资估算、用款计划、营销策划案，归档人事行政部、财务部。 （二）公司行文 1、公司行文：以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免等
和以公司名义向公司以外的单位发出的正式文件，审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件3《公司发文标准格式》。 2、部门行文：报告本部门重大事项的正式文件、部门业务对外发文、内部联系函等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件5《部门专项报告书》。 3、对外发文一律交人事行政部统一管理，部门无权直接对外发文。项目公司授权人为项目总经理，经其签批后方可对外发文。 （三）会议纪要 1、公司级别纪要包括：董事长决策委员会、总裁决策委员会会议纪要；公司年月计划会会议纪要；公司年月经济分析会会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件4《公司会议纪要格式》。 2、部门级别会议纪要包括：公司周计划检查会议纪要、各部门内部业务会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件6《部门会议纪要格式》。 （四）外部来文处理 公司上级单位或政府部门、行业协会等一切外部单位来文。 审批流程和模板详见附件2《外部来文管理流程控制图》、附件8《外部来文处理表》。 （五）公文的督办和反馈 计划类文件由计划部督办和反馈，详见《计划管理》制度。 部门公文由发文部门督办和反馈，公司公文和外来文件由人事行政部督办和反馈。 督办情况按月呈报总裁、董事长审阅。 审批流程和模板详见附件1《公司行文管理操作流程控制图》、附件2《外部来文管理流程控制图》、附件9《公文督办完成情况统计表》。 第五条施行本制度经董事长决策委员会批准后施行。 第六条附件： 1、《公司行文流程控制图》
资产管理制度
资产管理制度 第一节总则 第一条为规范本单位资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》、《内部控制规范（试行）》及省/自治区有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。 第二条单位的资产管理实行国家统一所有，政府分级监管，单位占有使用的管理体制；坚持所有权和使用权分离，资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则进行管理。 第三条单位建立由财政局、本单位主管部门和本单位资产管理部门及使用部门组成的资产管理体系。配备专门的资产管理人员，建立健全本单位资产管理岗位责任制度。 第四条单位的资产管理主要包括固定资产管理和低值易耗品管理。 第五条资产的管理要确保资产能够得到合理配置和有效利用；避免资产流失或浪费，有效维护固定资产的安全、完整；防止固定资产业务中各种差错和舞弊行为的发生，为单位提供基本物质条件和经济保证。 第六条本单位应当从实际需要出发，从严控制、合理配备固定资产，能通过内部调剂解决的，不应重新购置资产，避免浪费。 第七条本制度适用于本单位。 第二节机构设置与职责分工 第八条主管财政局是本单位资产管理的职能机构，按照统一领导、分级管理的原则，对本单位管辖的国有资产实施综合管理。本单位主管部门局是本单位资产管理的监督管理部门，负责对本单位国有资产进行监督管
理。本单位是本单位国有资产的占有使用者，负责具体管理本单位占有使用的国有资产。 第九条决策机构与职责：组长/副组长 （一）对资产管理办法及相关制度进行审批。 （二）负责对单位资产重大工作事项进行决策。 （三）负责审阅审批单位资产的统计报告、资产评估、清查核查等工作。 第十条主要负责部门与职责：资产使用部门 （一）岗位：各部门负责人 1、组织编制本部门资产的使用申请或使用计划，审核后向本处室资产管理岗提出资产的配置、使用、维修、调拨、处置申请； 2、组织做好资产的配置、使用、维修、调拨、处置等工作的执行； 3、作为资产使用管理第一责任人，应完善本部门的资产日常管理措施，督促资产使用人管好用好资产，防止浪费、损毁、遗失； 4、配合资产管理人员的工作，定期审核《资产使用明细表》后提交。 （二）岗位：各部门资产管理员 1、对本部门在用的资产进行登记，填写《资产使用明细表》，每月将表单提交部门负责人审核后，交由本处室资产管理岗汇总； 2、办理配置、使用、维修、调拨、处置等申请手续； 3、负责保管资产，并参与资产的清查、盘点工作。 第十一条归口管理部门及职责：资产管理处室、财务室 （一）资产管理处室 1、岗位：资产管理岗 （1）制定资产管理办法及相关制度，并监督检查制度的执行； （2）负责单位资产的管理，做好资产的分类，统一编号，出入库资产登记，建立资产登记账等工作； （3）汇总各部门提交的《资产使用明细表》并每季度向局长汇报资产
公司固定资产管理制度最新版
公司固定资产管理制度最新版 导语：为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。下面是收集的公司固定资产管理制度最新版，欢迎参考。 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。 固定资产类别折旧计提年限净残值率 1、房屋及建筑物 20 10% 2、机器设备 10 10% 3、运输工具 10 10% 4、计算机设备 5 10% 5、办公家具及设备 5 10% 根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理;由IT部对计算机设备进行管理;由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。 各具体管理部门应： 1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。 2、对固定资产进行统一分类编号 3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到组) 1、财务部为公司固定资产的核算部门
2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。 1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”(格 式后附1)，由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。 2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”(格式后附2)，报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3 家供货厂商报价以备合理采购。 3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”(格式后附3)一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。 1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联(格式后附4)，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。 2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。
《各项管理制度》word版
职工餐厅治安管理制度 1、加强矿职工日常饮食就餐安全，预防酗酒滋事事件的发生。 2、严禁随带无关人员进入厨房和保管室，杜绝饮食安全事故的发生。 3、餐厅每餐均设置1名值班人员，对餐厅内的治安工作进行全方位监督。 4、为加强职工餐厅日常治安管理工作，餐厅积极完善各项管理制度，以确保各服务窗口及包间的安全。 5、餐厅工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备，检查其是否存在安全隐患，以便提前预防和解决。 6、餐厅各服务窗口内存放的易易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。 7、加强库房易燃、易爆、易腐蚀物品管理，并设专人保管，实行严格登记、领取和使用，确保库房物品及使用安全。8、定期或不定期组织治安人员对餐厅进行治安保卫大检查，对不安全因素，要层层负责整改，真正消除隐患，保证安全。
9、做好发生火灾前的预防工作，并积极组织有关人员协助保卫部门认真协查，对发生火灾责任人进行相应处罚。并予以追究其相应责任。 10、餐厅管理人员要把治安工作列入重要议事日程，分析研究，提出整改措施，加强日常检查考核力度，杜绝隐患事故的发生。 卫生清洁制度 一、卫生工作是食堂工作的生命线，各级领导应将卫生工作列入日常工作议程，不定期对卫生进行检查，并有文字记录，负责对违规行为进行处罚。 二、严格执行食品卫生法规、杜绝一切不卫生习惯，食品的采购、检洗、切配、烧煮、出售等环节应层层把关。 食品原料的采购应秉承不购买腐烂变质或过期原料的原则、拣洗过程中应仔细择除烂叶及杂物。清洗蔬菜应冲净菜中的泥沙，切配人员、烧煮人员应洗手后方可上岗操作，出售人员出售前应对食物进行检验，确认无霉变及异味后方可出售，上述所有环节均责任到人，如出现违反本规定的现象视情节轻重，给予严肃处理。 三、不得将变质、霉变的食品加工出售，一张发现有霉变食
完整word版,公司生产管理制度
公司生产管理制度 第一章总则 第一条，为了合理利用公司人力，物力，财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续进步方向发展，不断提高企业竞 争力，参考国家相关法律，根据公司实际情况特制定本制 度。 第二条，生产管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理，生产过程管理，质量 管理，生产安全管理，以及生产资源管理等。 第三条，本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。第四条，本制度适用于公司全体生产人员，生产管理员和与生产相关的其他人员。 第五条，由总经理负责本制度实施监督。 第六条，本制度经总经理签署后，公布施行，自公布之日生效，本制度效力大于公司同类制度。 第七条，当本制度修订版公布时，本制度自动失效。 第二章物资管理 第八条，物资控制是生产管理的先决条件，是生产管理的重点，合理的物资控制是产生高效率，高利用率的生产前提，物资 控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅，物料浪费严重 与否和生产成本的高低。 第九条，供应部门是物资控制的核心部门。 1.供应部下设材料仓库，工具仓库，辅助品仓库
2.材料仓库是公司原料的储存机构，负责公司原材料的收 发，储存。 3.工具仓库是公司工具，夹具，模具的储存收发机构。工 具，夹具，模具的维护和保养由维护保养机构负责。 4.辅助品仓库是公司劳保用品，文具用品的储存机构，负 责公司劳保用品，文具用品的收发，储存。 第十条，外协工厂有物品入库应先由质检人员进行检验。检验合格的物品，方可接收入库，办理相关的手续。检验不合格的 物料即超出允收标准的物料，应予退回。 第十一条，仓库员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要帐目相符，要不定期对 物资盘点抽查，抽查结果作为仓库员的考核依据。 第十二条，车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚。领取生产材料，工具，夹具，模具，车 间主任开单后不需部门经理审核，领取劳保用品，办公用 品等均需部门经理审核签署意见后方可领取。 第十三条，仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料单位 并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发 放给领料单位，并立即出具《采购任务单》通知采购部门 采购物资。《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写，仓 库员负责督促采购部门采购情况。物资采购到位后立即通 知领料单位前来领料。 第十四条，产品在生产过程中，一定要写好《工序交接单》，无《工
固定资产管理制度 精简版
固定资产管理制度 一、为了加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在 申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。 二、固定资产的标准 本公司将单位价值在200元以上或使用期限为两年及两年以上的设备、器具、工具，作为固定资产管理。 三、固定资产的分类 1、生产设备、设施，生产用辅料等； 2、办公设施：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话， 装订机等； 3、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等； 4、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。 四、固定资产的管理。 生产类（如设备等由生产部门负责人负责申购和管理）。 办公类（由行政部统一申购和管理），分发到部门或个人使用的固定资产，由部门或个人管理。 【行政部管理职责】： 1、审核部门要求申购的固定资产是否合理（生产设备类由生产管理 人员审核）； 2、验收采购回来的固定资产是否合格（是否满足请购人员需求），合
格后入库。 3、将固定资产的日常管理和使用落实到个人。 4、对固定资产的变更进行记录备案。 5、固定资产的维护、报修、审核使用年限过长的固定资产是否需要 申请报废。 6、对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。【个人管理职责】： 1、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁 使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任； 2、保持固定资产的日常清洁卫生； 3、固定资产损坏以后，生产设备类上报后勤部维修，办公类上报 行政部修理或更换。 五、固定资产核算： 1、财务部为公司固定资产的核算部门； 2、财务部设置固定资产专属台账； 3、财务部对固定资产收到后，由采购部门交使用部门负责验收、行 政部登记并编号、财务部签字确认（财务部的台帐同时跟进登录增加的固定资产）。 六、固定资产的变更 1、固定资产在公司内部员工之间变更调拨，需填写《固定资产变更
国有资产管理制度
国有资产管理制度 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 国有资产管理制度范本一一、我院国有资产实行归口管理，分级负责，责任到人的管理制度。具体分工：财务科负责流动资产的管理，建立固定资产的总分类明细账;总务科管理各类办公家具，病床及后勤物资;设备科负责医疗器械;信息科管理电脑，打印机等;基建办负责新建工程立项报批、竣工验收、办理资产登记手续;办公室负责房屋建筑物及交通工具的管理;药剂科负责药品管理;材料科管理卫生材料。 二、严格遵守国家有关规定建立健全货币资金管理制度;对应收和预付款项要加强管理，定期分析、及时清理;药品采用“计划采购、定额管理、加强周转、保证供应、金额管理、数量统计、实报实销”的管理办法;其它存货要按照“计划采购，定额定量供应”;大型医疗设备，要确定专人保管，制定操作规程，维修保管制度，实行专管专用，以提高使用效益，并定期报告设备状况及使用情况。 三、各科室需要购置国有资产必须提前向主管负责人提出申请，报经院长审批，由相关科室负责购置。要健全采购管理制度，做好资产验收工作，加强资产入库管理，根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明，及时进行账务处理，每月与归口管理部门核对账目，保证账账相符。
四、各科室对占有、控制和使用的国有资产安全、完整负责，资产管理部门要定期核对实物，要求账实相符，防止物资挤压、损坏、变质、被盗等情况的发生，积极指导协助有关人员管好、用好国有资产，实现国有资产的保质、增值。 五、科室之间不准自行对国有资产转移、私自动用和任意拆卸。科室不用或使用效率不高的国有资产应向资产管理部门提出申请，由资产管理部门统一进行院内调剂使用，以充分发挥国有资产的整体效益。 六、科室分科或负责人变动时，由资产管理部门会同有关科室对国有资产进行分割和监交，并由资产管理部门和财务科对国有资产做分户账调整。 七、国有资产处置即国有资产无偿调拨、有偿转让、对外捐赠、置换、报废、报损等事宜。由使用科室提出申请，院领导审批，报上级主管部门批准，由资产管理部门按照《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的相关规定，报财政局批准，并进行相应的账务处理。 八、资产管理部门至少每年对国有资产进行一次全面的清查核对工作，发现余缺及时作出记录、查明原因，提出相应处理意见，按报批手续报院领导批准后进行账面调整，按有关规定，追究相关责任。 九、归口管理部门和科室在计划、购置、保管、使用、维修、报废、报损、出租、转让、出售等环节都必须认真、严格履行各自的义务和职责。医院定期对管理和使用国有资产工作中做出突出成绩的科室和个人进行表彰，同时对违反国有资产管理制度的行为和现象，要
餐饮后厨管理制度(Word版)
餐饮后厨管理制度:厨房的基本管理制度第一章.不迟到,不早退(1)按时上下班,不旷工,.工作服要干净,穿戴要整齐(2).(3)上岗后不得在厨房接待朋友及大声喧哗.(4)厨房不得存放私人物品及乱吃东西.,设施由各主管负责定期检修保养(5)设备验收人员要认真负责.(6)采购要有计划,减少费用及能源控制.(7)注意节约,.,,无积水墙面无油渍(8)各卫生区域保持地面干净.当天工作必须当日完成,收档要仔细干净(9)开档要有序,.(10)做好各项规章记录防止交叉感染.(11)生熟分离,不准将厨房用品私自带出个人使用.(12).(13)下岗后不准着便装进入厨房.(14)服从领导安排及完成随机性任务:菜肴出品管理制度第二章实行菜品大厨负每一种菜品均粘贴烹制该菜品厨师的号码,,(1)大厨应该按技术特长分配自己烹制的菜品责制. (2)不合格菜品所造成的损失,由各大厨自己承担,由厨师长填写不合格菜品登记表,并按日常考核减扣责任厨师相应的分值. (3)大厨工作量按月进行出品菜品数量统计,出品的数量与奖金分配挂钩. 第三章:厨师长工作考核制度 (1)厨师长每天要对本厨房的员工分别在上,下午进行两次点名,月底要对每个员工的出勤天数及出勤情况进行汇总. (2)厨师长应该按日常工作考核标准,要对属下员工按规定的项目逐个进行考核记录,每周小结,月底总汇. (3)日常工作考核的标准内容主要分为仪容仪表,工作质量,工作态度,卫生质量等四个方面. (4)厨师长按月对每个月工的考核记录进行月底汇总,并折合成相应的分值进行累计,以作为本月奖金分配的依据. 第四章:厨房违规处罚管理制度 1.一类事故 (1)菜品有腐烂变质的现象,被客人退回. (2)菜品烹制有严重的质量问题,被客人退回. (3)员工偷吃偷拿厨房的食品,原料. (4)对所负责的冰柜,储存室管理不善,致使原料腐烂变质,造成严重损失. (5)故意损坏公物与厨房设备. (6)与同事吵架,打架斗殴. (7)工作时间内无故脱岗10分钟以上. (8)在工作区域内吸烟或乱扔烟头. 2.二类事故 (1)上班时不穿工服 (2)值班人员不按规定填写<值班日志> (3)因菜肴出品太慢,引起宾客投诉. (4)对同事粗言秽语,随地吐痰,乱扔纸屑,杂物等,破坏公共卫生. (5)不配合领导工作,有欺骗,隐瞒行为. (6)无故脱岗10分钟以内. (7)不爱惜公共财产,违规操作,造成物品浪费. (8)工作失误,造成成本超标或浪费. (9)工作时间在工作区域内抽烟,饮酒. (10)不按规定的工作程序进行班前准备. (11)不服从工作分配,未及时完成上级安排的工作任务.
公司固定资产管理制度完整版
公司固定资产管理制度完整版
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 山东XX电气有限公司文件 山东XX总字（）9号 ★ 山东XX电气有限公司 固定资产管理制度 一、总则 第一条为了加强公司固定资产管理，明确管理和使用部门的职责，保障固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，制定本制度。 第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，而且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。 不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。 第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、维护、处理、转移等活动有关的部门及个人。 二、固定资产的分类和编码 第四条公司的固定资产分为五大类： 1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用
房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、自行车、摩托车、叉车等。 4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。 5、办公家具，是指用于办公及生活用的沙发、家具、书橱、桌椅等。 第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后，由综合管理部予以分类编号并粘贴标签。对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损能够不单独编号。 2、编码方法 固定资产编码采用4层8位数字代码表示，第1位表示固定资产类别，第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号。其分类结构如图所示。
资产运营部管理制度.doc
资产运营部管理制度1 资产运营部管理制度 资产运营部工作职责 第一条负责公司资产的经营管理工作，保障公司固定资产安全与完整、提高固定资产使用效益； 第二条负责公司管辖楼宇小型工程（100万元以下）维修、维保工作； 第三条负责小型工程招投标前期准备、现场监管及验收服务等工作； 第四条负责载体房源租赁管理，物业管理工作。 第五条负责公司管辖楼宇的空调、电梯、消防等各种设施设备的维修维保工作。 第六条负责公司管辖楼宇的水电费代收代缴工作。 第七条完成领导交办的其它工作。 资产运营部会议制度 为严格贯彻落实高新区管委会的有关管理规定，加强卫星应用产业园所管辖公司资产管理，明确各种会议的范围和内容，结合南京软件园（经济发展有限公司）资产管理实际情况，特制订本制度。具体内容如下： 一、基本原则 1、坚持以会议形式，及时贯彻和落实有关决定，及时研究和解决资产管理
中存在的问题，交流信息和经验体会，不断完善和改进管理工作。 2、针对维修、维保的各类会议，每月应提前安排计划，本着最大限度保证现场不受影响的原则，尽可能合并召开。 3、各种会议要明确主办单位召集人和筹备人员，并准备会议签到表。 4、各单位需要向会议汇报的问题，事先必须做好调查研究和充分准备，提出处理建议和意见，并准备好各种提交会议的书面材料。提交会议讨论的重要事项或文件，凡涉及对外或需向上级单位请示的，一定要在会前做好协调和请示工作。 5、与会人员必须会前做好准备并按时出席。会议发言要开门见山，紧扣议题，有针对性，有具体明确意见。要开短会，开好会。 6、会议决定的事项由会议组织单位负责逐项督办工作，并将执行情况及时向领导或上级汇报。 7、对已经会议决定的事项，要坚决执行、抓紧办理。在执 行过程中如有问题，应及时反馈。对各自职责范围内的问题，要积极协调解决；对涉及其他单位或部门经协商仍解决不了的，要如实向主管领导反映并提出建议，由领导协调解决。 二、会议组织与内容 1、资产运营部部门会议。会议主要内容：前一周完成的主要工作和下一周工作计划，需要领导协调解决的问题，相关重大事项等。 2、专题工作会议。专题工作会议根据相关维修、维保工作需要由资产运营部安排人员主持会议，各有关单位或部门的负责人和有关人员参加，必要时邀
机关单位固定资产管理制度
机关单位固定资产管理制度 以下是有关机关单位固定资产管理制度全文，敬请参考阅读。 一、为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，特制定本办法。 二、本办法所称固定资产包括: 1、固定资产的使用年限要在一年以上。 2、单位价值在500元以上一般设备以及房屋。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。 一般设备包括: (1)办公通用设备:办公自动化设备、办公家具及会议室家具等。 (2)汽车:轿车、面包车、越野车等。 (3)其他:以上未列入的一般设备。 房屋:办公用房等。 三、固定资产管理部门: 1、办公室为局机关固定资产实物管理部门; 2、办公室的工作职责:负责制订局机关各部门固定资产的配备及使用标准;负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作;负责固定资产实物登记统计工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作;负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。 四、固定资产核算部门: 1、综合计划财务处为局机关固定资产的核算部门;
2、综合计划财务处的工作职责:负责固定资产经费计划的安排;负责向市财政政府采购中心及核算中心部门办理固定资产采购结算工作;负责对固定资产增减变动及时进行账务处理; 负责对固定资产总帐及明细分类帐核算;协助办公室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。 五、固定资产的购置: 1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。 2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由综合计划财务处根据经费，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。 3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。 六、固定资产的验收、保管、使用(包括借用、调拨)、 报废: 1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交综合计划财务处。 2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。各部门负责人是
公司管理制度草案完整篇.doc
公司管理制度草案1 武汉艾迪嘉环保科技有限公司员工行为准则目录 第一章总则 第二章员工入职 第三章仪表及仪态的管理细则 第四章考勤管理细则 第五章员工培训 第六章员工离职 第七章会议管理细则 第八章合同的管理规则 第九章成交文档管理规定 第十章保密制度 第十一章成本的控制管理 第十二章办公环境与安全 第十三章月度计划与检查 第十四章奖励制度
第十五章处罚制度 第一章总则 一．为了强化，规范公司管理，提升团队凝聚力，使各部门业务流程更加顺畅，本着公平，公开，公正，激励，竞争之原则制定本制度 二．公司全体员工在严格按照本规定执行 三．本制度所涉及的内容并非全部，对于本制度叙述不详尽，不全面的部分，请查阅公司管理制度及相关资料，并随时注意公司的最新通知 四．如本制度未规定的，以公司总经理办公会的决议为准 五．本制度贯彻公司的服务理念：科技创新，服务社会 六．本制度解释权属公司总经理办公会 七．本规定自公司颁布之日起执行 第二章员工入职 一．招聘进入公司的新员工，按规定到公司综合部办理入职手续，签定《保密协议》 二．员工入职后，综合部为其制作工牌，员工上班应按规定佩带工牌，并妥善保管，如有遗失可申请补办，费用由员工自己负担 三．根据员工工作性质及需要，新员工到岗后，在综合部领
用办公电话，办公文具，制作名片 企业招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、企业法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖企业公章方能 生效。劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。 第三章仪表及仪态的管理 一．仪态 1. 以站姿工作的员工，其站立姿势为：双脚与肩同宽，自然垂直公开，重心落 在双脚上，肩平，头正，两眼平视前方，挺胸，收腹。 2. 以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在座椅扶手 上，不得盘腿，不得脱鞋。 3. 面对客户，员工不得双手叉腰或交叉胸前，双手不得插入衣裤口袋或随意乱 放，公共场所不抓痒，挖耳，抠鼻孔，办公场所不得以物品敲击桌面，它处或玩弄其他物品。
公司固定资产管理制度(范本)
公司固定资产管理制度（范本） 为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。 一、固定资产的标准 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过2 年的，也应作为固定资产管理。 二、固定资产的分类 固定资产类别折旧计提年限净残值率 1 、房屋及建筑物20 10% 2 、机器设备10 10% 3 、运输工具10 10% 4 、计算机设备 5 10% 5 、办公家具及设备5 10% 三、固定资产的管理部门根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理;由IT 部对计算机设备进行管理;由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。 各具体管理部门应： 1 、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。 2 、对固定资产进行统一分类编号
3 、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组） 四、固定资产核算部门 1 、财务部为公司固定资产的核算部门 2 、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 3 、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 4 、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。 五、固定资产的购置 1 、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单” （格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。 2 、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表” （格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。 3 、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单” （格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。 六、固定资产的转移 1 、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定
资产管理制度89295
《资产管理制度》 一、本办法所称资产系指公司拥有的实物资产，主要指固定资产、存货及低值易耗品。 固定资产指使用期限在一年以上的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电气设备、通讯设备、办公设备、工具器械、食堂设备等，存货是指公司在生产过程中为销售或耗用而储备的各种物品，包括产品、半成品、原材料、燃料、包装物、办公用品、低值易耗品等。 二、公司固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送、 盘盈、盘亏等应履行登记和报账手续。 三、实物管理部门 公司所有实物资产由综合部统一管理。 （一）、房屋建筑物、电气设备由公司综合部制定专人负责管理。 （二）、机器设备、工具设备、办公设备由使用部门指定专人负责管理。 （三）、所有物品档案材料应在采购完成后即时归档，由档案室管理。 （四）、财务部指定专人就公司资产进行汇总管理，应汇同公司综合部定期进行盘点，并就盘点情况作出书面报告，财务部不定期派人抽查。 （五）、资产核实是财务部工作检查的一项重要内容。 四、资产登记 固定资产取得后即归综合部统一管理，依其类别及会计科目关系，予以分类编号，建立固定资产登记台账，并粘贴标签，每年至少盘点一次，并形成“固定资产年度盘点表”存档被查。 其他办公用品等低值易耗材根据每月各部门需求进行申购，购回后综合部要指定专人管理，并按明细建立资产台账，登记其进、销、存的变动情况，每月至少盘点一次。 五、固定资产购置及登记 （一）、购置手续 业务部门因工作业务需要，添置固定资产，应提出书面申请，经综合部审核后，报总经理审批，按审批的标准、数量，有综合部会同相关部门具体执行。购置后由使用部门或保管部门验收签字，报财务部结算。 （二）、登记
办公室固定资产管理制度
办公室固定资产管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
办公室固定资产管理制度 为了加强办公室固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。 一、固定资产的管理部门 根据内部控制制度，办公室由IT部；由人事行政部门对对计算机设备，办公家具及运输工具进行管理 1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。 2、对固定资产进行统一分类编号 3、对固定资产的使用落实到使用人 二、固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门 2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。 三、固定资产的购置 1、各部门需购置固定资产，需填写“固定资产购置申请单”（格式后附1），由部门经理、财务部及总经理批准 2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、按照采购流程购 3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，对固定资产进行编号，并进行登记填写固定资产卡，更新台帐，落实使用责任。并签字验收单一份交财务部进行相应的帐务处理。 四、固定资产的转移 1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，固定资产管理部门更新台账，管理部门更新固定资产卡片 2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。 3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。 五、固定资产的出售 管理部门，填写“闲置固定资产明细表”，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：