仓库单据模板入库单出库单盘点单移库单
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一、仓库单据填制要求
（一）《入库单》填制相关说明：
1.作业计划单号：填写入库单编号；
2.库房：填写货物入库的库房号；
3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号
4.制单时间：填写入库单的时间；
5.入库通知单号：填写入库通知单号；
6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；
7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；
8.货位号：填写入库货物存放的位置号；
9.批号：填写入库货物的批次；
10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；
11.制单人：填写制作入库单的人；
（二）《出库单》填制相关说明：
1.作业计划单号：填写出库单的号码；
2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；
3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；
4.发货通知单号：填写发货通知单号码；
5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；
6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；
7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；
8.货位号：填写出库货物存放的位置号；
9.批号：填写出库货物的批次；
10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；
11.提货人：填写将货物提走的人；
12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：
1.编号：填写盘点单的号码；
2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；
3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；
4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；
5.负责人：填写目标仓库的负责人；
6.回单人：填写交付这份盘点单的人；
7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；
8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；
9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈（）箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；
11.库负责人：填写目标仓库的负责人；
12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
（四）《移库单》填制相关说明：
1.编号：填写移库单的号码；
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2.下达日期：填写进行移库工作的下达时间；
3.执行日期：填写执行移库工作的时间；
4.原库负责人：填写该货物的原来存放仓库的负责人；
5.目的库负责人：填写该货物进行移库工作后，现在存放仓库的负责人；
6.回单人：填写交付这份移库单的人；
7.调用资源（资源名称、负责人、数量）：分别填写在移库过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；
8.货品信息（源位置、目标位置）：分别填写该货物的原来存放仓库的位置、货物进行移库工作后现在存放的仓库位置；
9.拣数量、实拣数量、实存数量：分别填写该货物移动的数量；
10.原库负责人、目的库负责人、拣货负责人：分别填写该货物的原来存放仓库的负责人、货物进行移库工作后现在存放位置的负责人、拣货负责人。
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二．空白单据
出库单
作业计划单号：
库房：□正常商品□退换货
客户名称：发货通知单号出库时间：
收货单位名称：应发总数实发数量：
产品名产编规单应
数实
数货位批备
保管员提人制单
入库
作业计划单号
库房□正常商□退换
客户名称客户制单间
入库通知单号应收实收量
产品名产编规单应
数实
数货位批备
保管员提货人制单
盘点单
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编号：
下达日期执行日期
目标仓库负责人回单人
调用资源
货源名称负责人备注
货品信
储货型账数实
数缺
数损
数
库负责人复核人
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移库单
[业务]仓库出入库单管理制度
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
[生活]仓库出入库单管理制度
[生活]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
仓库出库单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出库单模板 篇一：入库单和出库单格式 入库单 单位名称：年月日 出库单 篇二：仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单 一、仓库单据填制要求 （一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间；(仓库出库单模板) 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量； 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单
人：填写制作入库单的人； （二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。 （三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用
材料出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 委托加工业务是指由委托方提供主要原材料的行为.若由受托方提供主要原材料则视同购入.你说的这种情况是委托加工业务,应按照委托加工的会计处理来做分录.
1,发出材料时, 借:委托加工物资20000 贷:原材料20000 2,支付加工费,交纳增值税时, 借:委托加工物资1000 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 170 贷:银行存款1170 3,加工完成收回加工材料时, 借:原材料21000 贷:委托加工物资21000
产品入库单与出库单
CK-KG/BD---01 产品入库单 编号：年月日 入库人：复核人：库管员： 注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。 CK-KG/BD---07
CK-KG/BD---08 CK—KG/BD--02 收货单 库管员：采购员：送货人： 注一：备注栏填写说明： 1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。 2、如果是收销售环节退、换货则注明。 3、如果是自提货需要先开收货单再注明。 注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单 编号：年月日 采购员：库管员： 注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。本单适用于成品以外的物品入库。 CK-KG/BD--04 领料单 材料类别：年月日 库管员：领料部门负责人：领料人： 一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐
滞料/滞成品处理审批表 类别：滞料□滞成品□年月日 批准人：库管员： 注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。 CW—KG/BD--06 财产登记卡 使用部门：年月日
监督使用部门：审批人：责任签字： 财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。CK-KG/BD--04 物品领用单 领用部门：年月日 领用部门经理：批准人：领用人：库管员： 注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。 此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。 CK-KG/BD---05
产品出库单 编号：年月日 提货人：库管员： 注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。 CK-KG/BD---10 灭菌产品送、返登记表