管理文件汇编

抚顺电力建设有限公司企业标准Q/FDJS·QEO-ZYHB-2016

质量、环境、职业健康安全管理体系

作业文件汇编

版本号：A/ 0 版（2016）

控制状态：

分发编号：

2016-04-01发布2016-04-01实施

抚顺电力建设有限公司发布

目录

质量、环境、安全目标考核管理办法

Q/FDJS·ZY01-2016（A/0）

1目的

为保证本公司质量和环境、职业健康安全方针及质量和环境、职业健康安全目标的实现及其持续改进，应在本公司各部门建立与其适用的质量和环境、职业健康安全目标并对其考核。

2适用范围

本管理办法适用于本公司质量和环境、职业健康安全目标的分解和考核管理。

3职责

3.1 总经理负责领导质量和环境、职业健康安全目标的制定和考核工作。

3.2 生产部是质量和环境、职业健康安全目标考核的归口管理部门，负责对各部门质量和环境、职业健康安全目标的考核。

3.3 各部门依据本公司的质量和环境、职业健康安全目标建立本部门的质量和环境、职业健康安全目标，并组织实施。

4 管理内容及要求

4.1 质量和环境、职业健康安全目标的内容

4.1.1 本公司的质量目标：

a.工程交付合格率100%；

b.顾客反馈意见处理率100%；

c.顾客综合满意度不低于90%，三年内每年递增0.5%。

4.1.2 本公司的环境目标、指标：

4.1.3 本公司的职业健康安全目标

a.不发生触电事故；

b.不发生高空坠落事故；

c.不发生一类设备故障；

d.不发生重大起重事故；

e.不发生本单位责任的有社会影响的大面积停电事故；

f.不发生人员责任的重大火灾事故；

g.不发生负主要责任的重大交通事故；

4.1.3 各部门的质量目标

a. 办公室质量目标：

（1）文件控制率100%；

（2）记录按要求归档率100%。

b. 教培部质量目标

（1）培训计划完成率100%；

c. 各专业公司质量目标

（1）工程一次交付合格率≥98%；

（2）工程交付及时率100%；

（3）施工机具完好率≥98%。

d. 审计部质量目标：

顾客要求评审率100%；

e. 物质部质量目标：

（1）采购物资及时率100%；

（2）采购物资合格率≥98%。

f. 设计院质量目标：

设计完成及时率100%。

g) 项目部质量目标：

（1）工程一次交付合格率≥98%；

（2）工程交付及时率100%。

4.1.4 各区域的环境目标

a. 办公区域的环境目标

固体废弃物排放符合标准要求。

b. 项目部及分公司的环境目标

4.1.5 各部门执行公司的职业健康安全目标

4.1.6 各部门每年将本公司质量、环境目标分解到各部门，经过批准由生产部汇总后公布。

4.2 各部门的质量、环境目标由各部门负责人组织具体实施。

4.3 质量、环境和职业健康安全目标的考核

4.3.1 各部门每半年将质量、环境和职业健康安全目标完成情况报生产部进行汇总。4.3.2 生产部每半年对各部门质量、环境和职业健康安全目标完成情况进行检查，核实其质量、环境和职业健康安全目标的完成情况，填写《质量、环境和职业健康安全目标完成情况表》。

4.3.3 生产部每半年对质量、环境目标、指标和职业健康安全目标的完成情况进行统计。

4.3.4 当质量和环境、职业健康安全目标、指标没有完成时形成目标完成情况报告，上报总经理，报告内容包括：

a) 各部门质量和环境目标、指标、职业健康安全目标完成情况及对本公司质量、环境和职业健康安全目标实现的影响；

b) 责任部门质量目标和环境目标、指标、职业健康安全目标未完成的原因分析；

c) 提出改进措施的要求。

4.3.3 总经理对《质量、环境、安全目标完成情况报告》审批后，由生产部组织责任部门制定纠正措施并组织实施。

5形成的文件和记录

5.1 质量、环境、安全目标完成情况报告；

5.2 目标完成情况表。

批准：周中伟审核: 蔡洪俊编写：朴文革

任职要求及职责权限

Q/FDJS·ZY02-2016（A/0）

1目的

规定各级、各类人员的任职要求及职责权限，确保能胜任本职工作，强化各级人员的环境意识，增强其责任感，保证环境管理体系有效运行。

2适用范围

本标准规定了各级、各类人员的任职要求及环境责任，适用于本公司与环境管理体系有关的各级、各类人员。

3职责

3.1 总经理明确规定各级人员的任职要求及质量、环境、安全责任，并授予相应职权。

3.2 各级人员严格履行所承担的质量、环境、安全责任和权限。

3.3 人力资源部负责对各级人员的质量、环境、安全责任制落实情况进行检查、考核。4管理内容及要求

4.1 各级人员任职要求

4.1.1 公司级负责人：

a) 具有本科以上或相当本科以上学历；

b) 具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；

c) 具有三年以上相关工作经历和管理经验；

d) 了解ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准，掌握本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；

e) 熟知本岗位环境职责和权限，并与日常管理工作有机结合；

f) 能领导本公司全面工作或分管的工作。

4．1.2 部门负责人：

a) 具有本科以上或相当本科以上学历；

b) 具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；

c) 具有三年以上相关工作经历和管理经验；

d) 掌握本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关要求及质量、环境、安全方

针和目标内容；

e) 熟知本岗位职责和权限，并与日常管理工作有机结合；

f) 能领导部门工作，能制定管理文件，能解决工作中出现的管理问题。

g) 了解ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准，掌握本公司管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本公司和本部门的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本公司和本部门的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。

4.1.3 公司管理人员

a) 具有大专及以上学历，与本岗位工作相关的专业；

b) 具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；

c) 具有一年以上相关岗位管理经验；

d) 了解ISO14001标准，掌握本公司环境管理体系有关要求及环境方针、环境目标内容；

e) 熟知本岗位职责和权限，并与日常管理工作有机结合；

f) 了解ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准，掌握本公司管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本公司和本部门的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本公司和本部门的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。

4.1.4 质检员：

a) 具有大专或相当于大专以上学历；

b) 从事工程检验及工程材料验收工作一年以上，掌握国家工程验收规范的要求；

c) 工作严谨、求实、负责。

d) 熟知本岗位职责和权限，并与日常工作相结合。

e) 掌握本岗位管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本岗位的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本岗位的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。

f) 了解本公司的重要环境因素、目标、指标、管理方案。

4.1.5 采购员：

a)大专以上学历，五年以上工作经验；

b) 有很强的组织能力、协调能力、分析和解决问题的能力；

c) 对物料进出流程熟知，具采购开发能力；

d) 熟悉采购产品的供应渠道；

f) 了解采购产品的特性及环境影响。

4.1.6 材料员：

a) 具有大专或相当于大专以上学历；

b) 熟知本岗位职责和权限，并与日常工作相结合；

c) 掌握危险化学品的储存保管知识；

d) 掌握本岗位管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本岗位的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本岗位的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。

e) 了解应急准备和响应的内容及要求。

4.1.7 内部审核员：

a) 具有大专以上或相当于大专以上学历；

b) 具有实际工作经验和一定管理经验；

c) 经过培训和考试合格，获得内审员资格并经过授权；

d) 有责任心和敬业精神，做到客观、公正；

e) 掌握ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准，了解ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准，掌握本公司管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本公司和本部门的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本公司和本部门的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。

4.1.8 资料员：

a) 具有高中或相当于高中以上学历；

b) 熟知本岗位职责和权限，并与日常工作相结合；

c) 掌握资料管理知识，会做归档资料的登记、标识、编号、贮存和保管；

d) 掌握本部门的环境因素的识别及评价方法、本部门的环境因素、重要环境因素、

目标、指标、管理方案和环境因素的控制方法。

4.1.9 施工员

a) 具有中专或相当于中专以上学历；

b) 熟知本岗位职责和权限，并与日常工作相结合；

c) 具有本岗位相关工作经历和一定的工作经验；

d) 熟知本岗位工艺流程和设备安全技术操作规程，工作认真负责；

f) 了解车间的环境因素、重要环境因素控制方法。

4.1．10 项目经理

a) 具有大专或大专以上学历；

b) 掌握国家的法律、法规，熟知本岗位职责和权限；

c) 掌握国家工程验收规范的要求；

d) 熟知材料使用状况，掌握成本控制；

e) 掌握项目阶段性目标和项目总体控制计划，实现形象进度节点控制。

4.1.11 安全员

a) 具有中专或中专以上学历；

b) 掌握本岗位职责、掌握施工现场危险源的控制方法，熟悉安全资料的编写；

c) 熟悉掌握各项安全生产规章、规定等内容；

d) 熟悉劳保用品、安全设施、防护器材、灭火器材的使用状况；

4.2 职责

4.2.1通用职责

4.2.1.1 本公司员工要准确理解和掌握质量、环境和安全方针、目标，并自觉贯彻执行。对违反质量、环境、安全方针、目标的行为应予以纠正。

4.2.1.2 本公司所有从事对质量、环境、安全有影响的人员都要自觉执行所承担的责任，并对其工作负责。

4.2.1.3 本公司所有员工要严格执行本公司管理体系的《管理手册》和相应的程序文件及标准所规定的与之有关的要求，使其开展的质量、环境、安全活动处于受控状态。4.2.1.4 积极开展质量、环境、安全攻关和质量、环境、安全改进活动，防止不合格的发生。

4.2.2 通用职权

4.2.2.1 全体员工对违反质量、环境、安全方针、目标的行为有权制止。

4.2.2.2 对完善管理体系、改进质量、环境、安全绩效有建议权。

4.2.2.3 对本岗位的质量、环境、安全工作有改进权。

4.3 领导层的职责和权限

4.3.1 总经理：

a)全面领导本公司的日常工作，组织贯彻国家有关的法律、法规和标准，

向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

b)制定质量、环境、安全方针并组织实施；

c)制定质量、环境、安全目标、指标，确保质量、环境、安全目标在本公司

和相关职能和各层次上展开分解；

d)建立质量、环境和职业健康安全管理体系，发布管理手册，保证体系的有

效运行；

e)决定本公司机构设置，职能分工及相互关系和沟通要求；

f)组织质量、环境、安全管理体系的策划，建立本公司内部各层次的沟通和

理解；

g)任命管理者代表；

h)主持管理评审；

i)决定本公司资源合理配置和投向；

j)持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；

k)负责资源提供、负责质量、环境和职业健康安全管理体系保持工作中从事

内审的部门和内审员独立行使审核的授权；

4.3.2 管理者代表：

a) 协助总经理实施质量、环境和职业健康安全管理体系策划，确保本公司质量、环境和职业健康安全管理所需的过程得到建立，实施和保持；

b) 领导本公司的内部审核，向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效及改进的需求；

c) 确保在本公司内促使员工认识到本公司依存于顾客，确保员工树立满足顾客要求的意识，最大限度地满足顾客的需要；

d) 代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面进行联

络；

e) 组织编写并审核管理体系文件；

f)负责领导公司的内部审核及体系的运行工作，并对质量和环境、职业健康

安全管理体系运行的有效性负责；

4.4 各部门职责

4.4.1 生产部职责

负责文件控制、记录控制、管理评审召集、人力资源管理工作、内部审核工作；负责质量、环境、安全目标的考核工作。负责法律法规及其他要求的识别和收集、负责合规性评价。

负责监测和测量、纠正预防措施等要求的控制和实施。

4.4.2 审计部职责

负责对合同进行评审，负责合同的签订工作。

4.4.3生产部职责

负责基础设施的维护管理、负责环境因素的识别及评价、危险源的辨识及评价、环境运行控制及职业健康安全运行控制、应急准备和响应；负责工程的内部验收，对交付的工程质量负责。

4.4.4 物质部

负责对供方的调查、评价；负责采购的实施，对采购的产品质量负责。

4.4.5 各专业公司

负责工程施工及施工现场的管理。

4.4.6 造价部

负责工程的概预算。

4.6.7 财务部

负责公司的财务管理。

4.5 管理层的职责和权限

4.5.1 生产部部长：

a) 领导生产部的日常工作，在本部门贯彻本公司质量、环境、安全方针，实现质量、环境、安全目标、指标；

b) 参与本公司质量、环境和安全方针和目标的制定、贯彻与实施；

c) 参与质量、环境、安全管理体系的策划和形成文件的编制；

d) 参与职责、权限的分配和内部沟通的组织；

g)负责组织管理评审的实施；

h)负责领导法律法规及其他要求的识别、收集、合规性评价；

i)负责本部门的环境因素和危险源的识别、评价及制定相应的控制措施；

j)负责领导环境绩效的监测；

k)负责领导公司环境管理方案的制定工作。

4.5.2 审计部部长

a)负责领导审计部的日常工作，在本部门贯彻质量、环境、安全方针，实现质量、

环境、安全目标；

b) 负责安排有关人员参与文件控制、记录控制等改进活动；

c) 负责本部门的环境因素和危险源的识别、评价及制定相应的控制措施。

4.5.3 生产部部长职责

a)负责领导生产部的日常工作，在本部门贯彻质量、环境、安全方针，实现质量、

环境、安全目标；

b) 负责工程施工过程的控制；负责领导本公司及本部门的环境因素和危险源

的识别、评价工作，并组织制定相应的控制措施；

c) 负责组织信息的收集、分析、整理和利用；

d)负责本部门纠正、预防措施的实施；

e)负责领导环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行。

4.5.4 办公室主任职责

a) 负责组织文件控制、记录控制；

4.5.5 人力资源部部长职责

a) 负责人力资源的提供及管理.

4.5.6 教培部部长职责

4.6 执行层的职责和权限

4.6.1 内审员

a) 在内审组长领导下，参与内部审核，正确公正地评价客观证据；

b) 审核过程中排除干扰，按审核要求进行审核；

c) 对审核结果形成记录，并向内审核组长报告审核结果；

d) 对审核中发现的问题开出不合格的报告，并验证责任部门所采取纠正措施的有效性；

e) 配合并支持内审组长的工作。

4.6.2 资料员

a) 实施本公司质量、环境、职业健康安全管理体系《管理手册》及其他管理体系文件；

b) 按本公司《文件控制程序》和《记录控制程度》等文件规定，负责文件和记录的管理；

c) 负责归档资料的登记、标识、编目、贮存和保管，做到便于查阅；

4.6.3 仓库保管员

a) 实施本公司《管理手册》及管理体系文件；

b) 负责危险化学品的接收、保管和管理，并做好记录；

c) 负责余料的回收、记录和处理；

d) 负责入库不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；

e) 对仓库的环境因素和危险源进行控制。

4.6.4 质检员

a) 实施本公司管理体系《管理手册》及其他管理体系文件；

b) 负责检验设备、检验工具按计划送检或自行校准；

c) 负责对工程质量进行检验验收；

c) 对本部门的环境因素和危险源进行控制。

4.6.5 施工人员

a) 负责按施工组织设计进行工程的施工；

b) 负责对施工过程中的环境因素和危险源进行控制；

c) 负责按施工要求填写相应的施工记录。

4.6.6 安全员

a) 在项目经理领导下，负责项目的安全工作；

b) 贯彻安全条例和文明施工标准，执行相关安全规章、规程；

c) 整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司；

d) 深入现场安全检查，及时发现隐患；

e) 搞好项目安全教育，督促检查班组安全教育的执行情况；

f) 负责项目安全设施、防护器材、灭火器材的管理审查工作；

g) 做好工程事故协调处理工作。

4.6.7 项目经理

a) 代表公司对工程项目负全面责任,；

b) 确定项目部的职能机构及其职责范围；

c) 主持制定项目部的施工组织设计的质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划；

d) 组织实施包括施工组织设计、施工计划、技术管理、安全生产、文明施工。

e) 按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作；

f) 深入施工现场，处理矛盾，解决问题；

g) 搞好安全生产，保护公司资产完好无损，保障职工人身、财产的安全。

批准：周中伟

审核: 蔡洪俊

编写：朴文革

质量管理制度Q/FDJS·ZY03-2016（A/0）

批准：周中伟

审核: 蔡洪俊

编写：朴文革

抚顺电力建设有限公司

目录

一、工程质量控制制度 (1)

二、招、投标管理规定 (3)

三、施工组织设计施工方案编写规定 (5)

四、施工技术管理流程 (8)

五、工程竣工验收及交付管理制度 (14)

六、质量信息反馈细则 (15)

七、工程回访和工程保修制度 (16)

工程质量控制制度

为贯彻公司质量方针，执行国家建筑工程工程质量管理规定，依据国家建筑工程工程质量检验评定标准及施工验收规范，对工程质量实施指导、监督、检查和服务，确保公司质量目标管理的最优实现，对质量管理作如下规定：

一、项目部承包工程建筑工程，必须按基建程序开展工作。图纸会审、定位放线、开工报告须及时备齐并书面报公司生产部。公司及时派员参加定位轴线的核验，核验符合设计要求并盖章后方可破土动工。

二、工程开工后，公司生产部须到施工现场巡回查验成效；引导纠偏、监督项目经理执行过程和产品监视和测量控制程序；核验建材、成品及半成品、构配件和设备是否符合设计要求及产品质量标准，发现有质量问题，及时采取措施并向上级报告。

三、项目经理对质检员提出的整改要求，不得推诿、扯皮，对整改要求有不同看法时，项目经理部要说明情况，以满足设计及施工规范要求为准。

四、公司质检员到工地巡查和公司组织的生产检查，采用普查和抽查相结合的办法，项目部自检面必须100%，发现与质量目标管理有偏离时，要求立刻全面纠偏，直到达标为止，并做好记录。

五、项目部承建的工程，无论是基础、主体、单位工程验收，还是工程初检、竣工验收，都必须在公司生产部自检合格的基础上，方可正式通知有关单位来验收。

六、为交流质量情况，研讨施工可能出现的新问题，学习工程质量管理的新经验、新技术，提高公司质量管理水平，公司生产部每月召开一次全面质量管理活动（项目经理、技术负责人、施工员、质检员参加，如遇节假日、星期天顺延）。

七、质检人员要公正、科学，学法、守法、依法质检，如有失职、渎职行为，按公司有关规定执行，情节严重的，要负经济及法律责任。

八、公司生产部每月对施工现场实施一次综合性联合检查，公司分管领导、各有关科室、项目经理、有关施工队长或工长参加，检查后，通报检查结果，找出差距，落实整改措施。会后各项目部必须及时指导纠正，验证纠证和预防措施，直到达标为止。

九、基槽验收、基础验收、主体验收、单位工程交工验收，项目部须提前二至五天通知公司生产部，以便协同项目部做好验收前的自查及有关准备工作。

十、一般工程的基础验收、中间验收等由公司派员参加，目标管理工程以及关键部位的工程验收须报公司，由副总经理参加。

招、投标管理规定

1 目的

为适应建筑市场的激烈竞争，迎接国内、国际市场的挑战，提高自身素质与竞争力，使我司在竞争中立于不败之地。

2 范围

本程序适用于本公司范围内各类招投标的管理和实施。

3 职责

审计部负责本程序的建立、实施和监管，各职能部门配合进行。

4 工作程序

4.1投标管理制度

4.1.1 准备阶段

4.1.1.1当接到标书或工程项目信息时，审计部负责组织有关人员对招标文件进行认真研究，经总工或生产部组织相关部门进行评审，并对工程项目进行实地调查，以了解顾客对工程项目的技术、质量和进度要求，了解工程项目所在地的各种自然条件和技术经济条件，如存在疑问时，应与顾客协商达成共识。

4.1.1.2分析本公司能满足施工项目质量要求的程度，并依据顾客提供的招标文件及相关资料，组织有关人员编制投标文件。

4.1.2投标文件的编制

4.1.2.1由市场开发部按投标文件的要求、收集和整理标书资料，汇编成投标书；

4.1.2.2由生产部拟定施工方案；

4.1.2.3由技术、生产部负责制定质量、环境、安全保证措施；

4.1.2.4由审计部负责准备资格审查资料；

4.1.2.5由财务部负责提供投标保函及其要求的财务状况资料；

4.1.2.6由工程预算部负责编制投标报价单。

4.2.标书的评审

由市场开发部组织相关部门的负责人进行标书的评审工作。参加评审的各部门，根据职能分配要求，对合同的相关内容提出自已的意见。市场开发部根据各部门意见整理出标书评审结果，填写《标书合同评审记录表》，报总经理（或主管经理）审批。具体内容如下：

4.2.1生产部对工程造价进行评审，以最合理价格满足顾客的要求；

4.2.2由财务部对工程价款及结算方式予以评审；

4.2.3由生产部对标书进行技术评审，保证顾客所提出的技术质量要求及质量控制方