山西和顺正邦良顺煤业

内部资料

山西和顺正邦良顺煤业有限责任公司煤矿

管

理

制

度

汇

编

二零一一年一月二十日

目录

第二部分安全生产管理制度

安全办公会议制度

为了全面贯彻管理制度落实党和国家有关安全生产的方针政策，努力提高我矿的安全管理水平，做到安全管理科学化、精细化，促进改扩建工程项目安全管理工作的落实、执行，特制定《正邦良顺煤业安全办公会议制度》。

一、安全办公会议，每月召开一次。会议由矿长主持，矿有关职能部门及施工单位、监理参加。

二、安全会议及“一通三防”会议，每月30日下午3：00由安全副矿长组织召开一次。

三、安全会议的主要内容：学习贯彻上级有关部门安全生产的方针、政策、规定、指示，听取各部门有关执行“三大规程”、落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报，研究分析存在的问题，提出解决的措施办法，并落实到有关部门和人员；对发生的重大事故和未遂事故，进行分析、讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止同类事故发生；研究安全工作中存在的重大隐患问题及解决办法；落实到安全管理责任制及各项规章制度的执行情况；制定安全问题的整改情况。

四、每次安全会议要内容集中，重点突出，责任明确，措施落实。

五、每次安全会议要形成会议纪要，将会议精神记录在案，并通过会议纪要

向基层单位贯彻落实。

六、要求施工单位各生产区队及辅助单位，每天班前不少于半小时的安全教育，每月10日、20日、30日组织三次安全大检查，每次安全大检查隐患要留有记录。

七、安全副矿长负责对安全活动日的监督检查，对活动不认真的单位要进行处罚。

安全目标管理制度

为了认真落实安全第一的思想，切实抓好安全生产，矿管理人员认真学习国家安全工作会议精神，仔细分析本年度工作面地质条件情况，分析职工变动情况，为了加强安全管理，特制定本矿安全目标管理规定：

安全目标

年度内安全上轻伤不超标，消灭轻伤以上人身事故，杜绝重大事故的发生，确保实现隐患整改及时，落实到位。工程质量达到行业标准。

机电事故率控制在5小时/月以下，根除电器失爆。

综合治理确保无一违法违纪案例。

组织领导

组长：李广波

副组长：张生兰、秦健奎、苏正军、徐清纯、安俊文

成员：马维军、王建文、范金亮、付孩子、郝晓东、刘利民、李如平、黄际顺(外委)、杜春生(外委)

具体措施

进一步加强宣传教育，充分利用每月10日、20日、30日组织三次安全大检查，带领职工学习有关安全法律、法规，传达学习国家及主管部门有关安全文件精神、活动内容，同时传达本矿针对各项活动制定的具体规划、措施，调动职工参与的积极性，使活动开展的有声有色，有绩有效。

严格落实经理(矿长)、科长、队长、班组长及外委单位安全生产责任制和各工种岗位责任制、操作责任制，明确责、权、利的关系，做到责任到人，各司其职，各负其责，确保安全生产。

在质量标准化建设方面，始终坚持质量标准化达标项目“六有”制度，即有标准、有（时间）要求、有考核、有落实、有奖罚、有兑现。提出了年度内要争取创建成标准化矿的奋斗目标。每月初，矿都要召开质量标准化专题会，由矿长主持，总结上月质量标准化建设，有针对性、实效性。在考核上实现两个转变，即由单级向三级考核转变，由班后控制向班中控制转变，具体讲的就是由单一验收单位考核向值班矿长、跟班干部、验收单位三级考核转变，由班后验收向当班班中验收转变。通过两个转变，实现事事有人过问，处处有落实，时时有监督，人人有考核，切实反映现场实际，有效杜绝了不合格工程的出现。

加强顶板管理，预防顶板事故。严格按规程措施要求施工，确保顶板管理上万无一失。

做好通防工作，随着开拓量的增大，防尘设施多，点多量大，认真落实好施工队组防尘责任制，确保每班冲洗一次，保证防尘质量，同时要做好防尘设施的正常维修工作。

加强现场管理，主动处理各类隐患，狠反“三违”建立隐患处理及反“三

违”台账，做到遵章作业，坚持不安全不生产。

做好职工培训工作。我矿针对招聘的工人、外委施队人员文化素质低，管理困难的特点，提出要创建学习型的职工队伍。通过全员培训，充分调动了职工学习技术的积极性和主动性，形成学技术、用技术、比技术的良好风气，培训的目的是随着职工素质的不断提高，做到人人上标准岗、干标准活的意识增强，为我矿安全生产打下坚实基础。

安全投入保障制度

一、为确保矿安全资金的正常投入，矿每砘煤至少提取10元作为矿井安全生产基金。

二、所提安全基金由业主、矿长、会计主管三人联锁负责建专帐、专款、专用。

三、由矿长负责根据矿井实际情况和轻、重缓急分阶段提出矿井安全生产所需项目及资金，业主审批后，会计建帐，出纳支付。

四、所报资金的使用情况，由业主指定专人负责监督落实情况，发现挪用和重大错误，矿将对有关责任人给予严肃追查处罚。

安全质量标准化管理制度

一、组织机构

为了加强安全质量标准化工作，本着“统筹规划、先易后难、分步实施、不留后患”的原则扎实抓好质量标准化工作。公司成立领导小组。

组长：矿长

副组长：总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长

成员：通风副总工程师、机运副总工程师、生产技术科科长、安监科科长、通风科科长、地测科科长、行政办主任。

领导小组职责：领导小组负责提供安全质量标准化工作所需的人、财、物，负责制定安全质量标准化工作的总体目标，负责考核奖惩。

领导小组下设办公室在安监科，由安监科科长兼任办公室主任，成员由生产科、地测科、通风科、安监科相关人员组成。

办公室职责：负责组织逐月下达各系统和各队安全质量标准化工作计划，负责组织每旬和月末检查考核，并向劳动人事科提供考核资料。

各系统负责人及成员：

采掘系统由生产副矿长任组长、机运系统由机运副总工程师任组长、通风系统由总工程师任组长，成员由生产科、通风科、地测科、安监科相关人员组成；地测系统由地测科长任组长、成员由地测科人员组成；调度系统由调度室主任任组长、成员由调度室人员组成。

二、工作要求

1、公司每年初根据集团公司安全目标规划和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司安全质量标准化工作安排意见，明确指导思想、奋斗目标、奖励标准、考核条件，并形成文件下发各单位。

2、各系统每年初必须按照公司的总体要求制定具体的管理办法，具体工作在每月质标工作计划中明确。每月24日前各系统必须将下月安全质量标准化工作计划报安全质量标准化办公室。月末各系统组织检查考核，并在29日前将检查考核资料交安全质量标准化办公室。报领导小组审核定级给

予扣罚。

3、在集团公司检查中达到质量标准化规划目标给予表彰，未达到标准给予处罚。

4、开拓、掘进工程质量实行优质优价管理，工程质量验收每半月一次，由安监科提前一天通知相关人员以及施工单位。

5、质量标准化检查验收人员要严格按照行业标准及集团公司下发的质量标准检查，不准擅自降低标准或放宽标准检查。一旦经质量标准化领导小组查获降低标准或放宽标准检查，给予检查人员50元/次进行处罚。

安全教育与培训制度

为了进一步加强我矿安全技术培训工作，使培训工作走向正常化、制度化，全面提高员工素质，促进安全生产，经矿研究决定，现作如下规定：

一、本制度规定必须培训的人员：

1、新招收进矿的新员工；

2、从事特殊工种作业的人员；

3、对技术更新涉及的有关人员及调换工种的人员；

4、根据需要矿领导安排培训的人员；

5、下岗转岗再就业人员；

6、《煤矿安全规程》规定培训的有关人员。

二、每次培训，各有关队、科室必须按通知规定的时间，将所培训的名单报安监科以便安排培训。

三、凡矿举办的培训班，有关的队、科室，如不按通知要求将培训名单

报送到安监科的，罚款该单位100元；开班培训期间，培训部门将严格按照报送的名单进行考勤，无故不参加培训的，罚款个人每次10元，迟到、早退的罚款个人每次5元；该单位送培人员，每次上课缺席超过20%，罚款该单位50元。

四、外委队有新民工来矿工作的，必须及时将名单报安监科安排上岗培训，私自下井，一经发现，罚款施工队500元/人。

五、特殊工种人员经培训合格后必须持证上岗，不经培训上岗操作罚款30元，已培训合格，但无证上岗的罚款10元。

六、工种调换时，劳资科必须将名单报到安监科，接收单位安排上岗前必须先送培训，合格后才可安排上岗作业。

七、每期培训，必须进行考试和考核，考试要有成绩，考核要经主要授课人员签署意见，培训结果由安监科、培训部门存档备案，并通知培训人员所在单位。

八、新招进矿的外委队或民工年内初次一次性培训，经费由矿方负责，外委队年内因人员变换，补充人员的培训经费由送培单位支付。

九、矿举办的培训班，送培的队、科室必须由一名副职以上领导带队，送培民工必须有该队带班以上人员带队培训，否则罚款单位正职领导、区队负责人30元。

安全隐患排查治理与报告制度

一、为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产责任制，及时消除事故隐患，防止事故发生，制定本制度。

二、安全隐患的排查治理

三、1.矿安全领导小组必须每月坚持召开一次安全工作会议，根据生产计划安排，排查生产过程中可能出现的安全隐患，排查结果落实到责任单位，同生产计划一同下达各单位执行。

四、2.专业管理人员，每月20日前由安全矿长负责组织召开一次隐患排查分析会，排查结果及整改措施分别报安监科、生产科备查。

五、3.施工单位每天要对区域内的生产环节、设施等各个方面进行全面检查分析，排查事故隐患，落实整改措施，填写班评估记录。

六、4.群监组织要积极参与安全管理，对各生产过程可能出现的安全隐患，要认真搜集，填写隐患信息卡。工会要及时分类汇总，落实到责任单位。

七、隐患的分类

1、排查出的隐患要认真评估、疏理分类，按危害程度和解决难易分为A、

B、C三级分别登记建档。

2、A级：危害和整改难度大，技术上、资金上矿解决不了的，需由公司

解决的隐患；

3、B级：危害和整改难度较大，技术上、资金上区（队、科、车间）解

决不了的，需由矿解决的隐患；

4、C级：由区（队、科、车间）必须解决的隐患；

5、事故隐患共分顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、

水害、其它等10类，地面单位可根据行业不同按有关规定分类上报。

6、对上级检查过程中发现的事故隐患，按照上级要求，由安监科下达隐

患整改通知单，指令责任单位整改。

7、采掘、辅助单位当班发现的安全隐患，由跟班科、队长指令班组或个

人处理。

8、采掘、辅助单位接到安全、生产等职能部门下达的安全隐患整改指令

后，要及时将整改内容，按指令时间，整改标准落实到班组、个人，并对整改结果负责。整改结束后，将整改结果报安全、生产管理部门，提请复查。

三、安全隐患的复查、报告

1、矿井接到上级检查发现的安全隐患整改指令后，要组织安全、生产、

技术等职能部门对各责任单位整改情况进行复查，并将复查结果报上级检查部门，提请复查。

2、安全、生产职能管理科室，对各单位安全隐患整改情况要跟踪落实复

查，落实不力的，要给予罚款。

3、重大安全隐患，安监科要建立档案，跟踪落实整改进度，重大隐患整

改结束后，要提请上级有关部门复查验收。

安全监督检查制度

为了保障安全生产方针、政策法令、规章制度、规程措施在生产过程中认真贯彻执行，及时发现生产过程中的不安全因素（环境的不安全条件、管理上的缺陷、物的不安全状态、人的不安全行为），并采取针对性措施消除不安全因素，保证公司的安全生产。根据《安全生产法》、《煤矿企业安全生产管理制度规定》，特制定本《安全监督检查制度》，请各单位认真贯彻执

行。

一、安全监督检查的内容

1、查思想：主要是查各级干部、员工对安全生产工作的认识，是否真正做到了关心员工的安全健康；现场有无违章指挥；员工是否人人关心安全，在生产过程中是否有不安全行为和不安全操作。

2、查管理、查制度：主要是查各单位班前会、安全学习情况；公司各项规章制度、规程措施、操作规程及岗位责任制等的贯彻、执行情况。

3、查安全设施、查隐患：主要是查采掘工作面的支护情况、工程质量、文明生产、火工产品及放炮管理、敲帮问顶工作到位情况；掘进工作面局部通风、“三专两闭锁”；通风系统是否合理畅通、通风设施是否牢固可靠；各种机械设备上的安全防护装置是否完善、有效；电气设备的防爆、防漏电装置是否符合技术要求等。

二、安全监督检查的方式

1、安全现场办公：每月3日、13日、23日定为全公司安全现场办公日（若遇周六或周日则顺延至下周一）。

2、日常巡回安全监督检查：公司各级领导干部和职能部门管理人员必须经常深入现场进行安全监督检查，每月实行下井天数考核。（矿长5天；安全、生产副矿长10天；总工程师8天；通风副总工程师10天；机电副总工程师10天；生产技术科长10天；生产科技术员18天；机电科机电技术员15天；调度员10天；通风科科长10天、科员15天；地测科长12天、科员15天；安监科科长12天、技术员15天、施工队管理人员22天；运输队队长15天、副队长20天）。

3、安全查岗：不定期对部分区域进行安全监督检查。

4、特殊检查：新掘进工作面开口、贯通前、新设备的安装、新工艺的采用前进行检查。

三、基本要求

1、安全现场检查要求各施工队长、各科室管理人员及副总工程师以上领导参加，由安全矿长根据矿井的具体情况、普遍存在的问题和季节变化状况，布置安全检查的重点，按目前按掘进、机运、通风三大系统划分若干小组进行分区域全面检查。

2、由安监科牵头组织不定期的安全查岗活动，由一名副总工程师以上领导和各职能部门部分管理人员参加。

3、安全监督检查按规定标准做到过程细、项目全、无死角，每到一处必须是全面细致地进行检查。

4、发现重大事故隐患问题，要坚决停产处理，不消除重大事故隐患不准生产。并由安监科填写“安全监察人员意见书”一式三份，送交被检单位负责人、调度室各一份，安监科存档一份。

5、下井检查必须作好记录，谁检查出的隐患，必须由谁负责按“四定”原则（定项目、定人员、定措施、定时间）填写“安全检查隐患整改表”一式三份，送交被检单位负责人、调度室各一份，安监科存档一份。

6、对检查出来的问题和隐患，要追根问底分析原因，属于安全生产责任制不落实，人为造成的隐患，必须按公司《“三违”处罚规定》追究责任。

安全技术审批制度

一、煤矿建设工程初步设计阶段，必须同时编制“安全专篇”。在编制安全专编时，要根据本矿的安全条件和特点编制相应的安全内容。

二、安全专篇必须委托国家有关部门认可的具有工程设计资质的单位编写，并报省煤矿安全监察局审批后执行。

三、矿井地质报告每8-10年要组织修篇一次，修篇结束后要报请上级主管部门审批后执行。

矿井在编制采区设计时，要按照公司《煤矿安全技术管理规定》要求，结合矿井地质条件实际状况编写，然后报上级主管部门审批后执行。

四、采掘施工单位在编制工作面作业规程时，要根据地质部门地质说明书认真编写。作业规程编制结束后，要先送交技术科初审，初审合格后，由技术科提请生产科安监站、供电、通风、提升运输、防治水等有关部门集体会签后，由矿总工程师审批后执行。

五、后期的采掘工作面过断层、过老峒等需制定特殊措施时，由采掘技术员编写，技术科初审，然后送交生产科长、安监科长、矿总工程师签字审批后执行。

六、矿井在绘制采掘、机电、运输、通风、防治水有关图纸时，要首先送交矿分管技术人员审查，然后送矿总工程师、矿长签字审批后执行。

七、地质测量部门向采掘单位下达开窝、透窝、向危险区掘进通知时，首先由技术科技术负责人审查，然后报生产科长、安监科长审批后，送交采掘施工单位执行。

八、设备检修、单项工程设计，设备安装工程，通防措施，必须首先报

矿分管技术人员审查，然后报生产科工，安监科长、矿总工程师签字后执行。

九、矿井在进行各项采掘、安装、检修时，必须执行“一工程、一措施”，所有规程措施不经审批不准施工。

十、矿井在采掘过程中，需探入老空区积水时，技术科要编制“探放水安全技术措施”。老空区积水量﹥50m3时，由矿技术科编制探放水设计，矿总工程师组织审批报公司备案。

十一、矿井在安装或回收大型设备（如齿轮箱、电机等）运输时，施工单位要编制安全技术措施，矿分管矿长签字后执行。

十二、矿井在井下需焊接、切割金属物件时，由检修单位编制动火措施，矿分管矿长签字后执行。

矿用设备、器材使用管理制度

一、矿井设备器材使用管理工作，必须由专人负责管理，明确相应的管理职责。

二、矿井必须建立相应的设备与器材管理台帐，并做到帐、卡、物相符，建立设备器材档案。

三、对井下电钳工、各项设备司机、电气焊工、设备管理等人员，按照不同的培训等级进行必要的培训，正确使用各类设备、排除机电故障。

四、定期组织开展机电设备大检查，发现问题，及时处理解决，不带隐患使用，确保设备完好率符合要求。井下各场所电气设备严禁失爆，一经查出，严格按照管理制度进行处理。

五、所有入井设备器材必须经矿机电设备管理部门检验，符合入井条件

的发放“入井合格证”后，方可入井，入井设备器材必须有”煤矿矿用产品安全标志”和”安全标志号”。无煤安标志的设备器材，井口作业人员不得为其下井。

六、设备器材的存放要有利于设备器材的保养和维护，一些设备器材要存放在库房内，以防设备器材降低其性能。

七、在用设备器材要正确使用，规范操作，按期维护和保养，杜绝“驴不死不下磨”现象；备用设备器材要放置在通风、支护等条件良好的地点，并定期对电气设备进行检查和维护，设备器材的安全保护必须安设齐全，做到灵敏可靠、坚持使用，并做好设备器材的卫生清理工作。

八、井下使用和备用的设备，严禁擅自拆套，不得丢失、埋压和私自调配，非专业人员不得打开各类电气设备；专业人员维修设备时，必修履行相关程序，并严格执行相应的安全措施。

九、设备器材管理人员要经常深入现场，检查各类设备器材的使用和管理情况，发现问题及时落实整改。

十、需要实验的设备器材，要定期进行试验，认真落实操作程序，并做好相关记录。

十一、实行以旧换新制度。对丢失及因鉴定不按说明使用损坏的工具、器械，由领用单位补齐。

矿井主要灾害预防管理制度

一、矿成立以矿长为组长、分管安全生产的副矿长为副组长的主要灾害预防领导小组，成员由安全生产部门负责人组成，积极开展灾害预防的各项

工作。

二、主要灾害预防领导小组要定期分析总结安全生产情况，认真做好各专业隐患排查及超前防范工作，对各专业灾害预防制度及措施的制定给予指导和把关，确保有针对性和可操作性。

三、主要灾害预防领导小组要坚持深入现场排查重大隐患，并督促落实整改，抓好阶段性重点工作，提高专业安全可靠性。

四、现场发现有危及安全生产重大隐患时，有权责令停止作业，采取针对性措施，对发现的“三违”人员，有权按规定处理。

五、职能部门按照分管业务定期检查矿井存在的专业问题，有权提出整改要求，对较大问题有权建议给予处罚，对本专业的重大安全隐患整改负责，对上级规定专业标准的贯彻落实负责。

六、发生事故，根据事故类别，专业人员必须会同有关领导及时赶赴现场，制订处理意见和防范措施。

七、每年年底前，由矿总工程师负责安排各专业人员，对下一年的主要灾害进行分析，明确可能导致重大事故的“一通三防”、防治水、冲击地压、火工品管理、顶板、职业危害等危险源，并在年底前编制出《矿井灾害预防和处理计划》，上报公司审核。

八、公司批复后的《矿井灾害预防和处理计划》，必须在全矿范围内进行学习，分专业进行考试。

九、定期召开灾害预防会议，分析查找存在的安全问题，制定出预防事故发生的措施，及时修改完善《灾害预防和处理计划》，指导下一步的灾害预防工作。十害专业管理人员要定期召开专业会议，排查专业安全隐患，并

制订针对性的整改措施，完善相应的制度，矿安监站负责灾害预防和处理计划的监督落实工作。

事故应急救援制度

一、根据年度的作业计划及相关规定，每年制订“矿井灾害应急预案”，预案要上报公司批准生效，并及时做好季度补充计划。

二、在发生事故时，立即启动《矿井灾害应急预案》，调度室应按矿井重大事故汇报程序，立即汇报矿长、总工程师、矿总值班、有关矿领导、安监部门、相关科室等，并及时通知矿救护队、医院、发生事故单位、提升井口、运输等单位立即做好准备，投入到抢险救灾工作中去，并在规定的时间内（30分钟）汇报公司调度室。发生重大、特大事故时要立即上报。

三、汇报内容包括：事故的性质、发生的时间、地点、灾区人数、危害程度、影响范围、现状和趋势、救援状况等。

四、应采取的应急救援措施：

1、在接到事故汇报时，要问清事故发生的时间、地点、灾区人数、危害程度、影响范围、现状和趋势。通知临近灾区人员由班组长带领撤出。并把事故性质、严重程度，通知矿山救护队、矿医院派人赶赴现场抢救。

2、按领导指示立即通知有关人员赶赴现场观察灾情，研究抢救措施，并通知有关科室维护好现场秩序和做好井口的保卫工作。

3、迅速在距事故地点较近的地方架设临时电话，并派设专人看守，以便同现场随时取得联系。

4、通知受灾的队组查清当班出勤人数，现场灾区人数和估计所在的地点。

5、按矿长、总工程师指示和‘矿井灾害应急预案’，以最快速度调动人力、物力进行抢救工作。

五、调度室要调度掌握事故抢救进展情况，并做好录音和详细的记录。

六、安监科接到事故汇报后应立即向公司安监部、公司调度室汇报。

七、对未按要求组织抢险、拖延或不按指挥部指令行动的人员和单位按严重“三违”处罚，直至追究刑事责任。

事故报告与调查处理制度

一、发生各类生产事故、伤亡事故后，矿安监科应立即向公司安全监察部汇报，安全监察部按规定及时上报上级各有关单位。

二、重伤、死亡卡片24小时之内必须报送公司安全监察部，以便按规定逐级上报。

三、二级以上重大生产事故应在五日内整理出调查处理报告，特殊情况除外，一类生产事故、死亡重伤事故一周内整理出书面报告报公司安全监察部。

四、除重大事故外，其余各类生产事故、伤亡事故的处理结案等工作原则上不超过一个月。

五、各类事故应及时搞清现场情况，并绘制比例适当，符合现场实际情况的事故示意图，以便追查分析时提供依据。

六、各单位在生产过程中发生因工死亡、重伤及二级以上生产事故，单位主要领导及矿有关管理人员必须立即赶到现场，组织抢险救灾。

七、调度室接到事故汇报后，要立即通知当天值班矿长和安全生产技术