材料管理办法

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材料管理办法

材料管理办法

材料管理办法

认真贯彻国家有关规范,标准及地方现行文件法规执行ISO9001—2008版质量手册程序文件。遵守公司质量方针、目标、承诺。

1.材料进场必须把好质量关,其供应的材料(包括甲供材料)应符合国家或行

业有关技术标准规定的合格证和设计要求,必须具备出厂合格证及出厂检验报告或使用说明书。

2.材料进场后需要做复试的必须按要求到实验室做实验,合格后方可用到工程

中。

3.严禁不合格材料进场并用到工程中。

4、施工现场各种工具、构件、材料的堆放必须按照总平面图规定的位置放置。材料进场后堆放要整齐并做标识,标识内容要齐全,标明名称、规格和产地及检验状态等,需要覆盖的要进行覆盖。

5、施工现场材料贮存及堆放条件情况:

(1)、水泥:

①、水泥在贮存时应保持干燥,贮存水泥仓库的屋顶、外墙不得漏水,地面垫板要离地30cm,四周要离墙30cm,堆放高度一般不超过10袋。

②、不同品种、标号的水泥应分别贮存,不得混杂。

③、水泥使用应按“先进先出”的原则出库,并应注意随时打扫散袋水泥,保持库区干净整洁。

(2)、钢筋:

①、钢筋运至施工现场后,必须按批分不同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,并注明生产厂家、等级、规格、批号、数量。不得混杂,且在存放时保留标牌。

②、钢筋应尽量堆入仓库或塑料棚内,在条件不具备时应选择地势较高、地质较坚实的场地堆放,并做好必要的遮挡措施。堆放时钢筋下面填以垫木、砖砌台等,使钢筋离地不少于20cm,以防钢筋锈蚀和污染。

③、钢筋成品要按工程名称和构件名称、按号码顺序堆放。同一项工程与同一构件的钢筋要堆放在一起,按号挂牌排列,牌上应注明构件名称、部位、钢筋

尺寸、钢号、根数、直径等,不得将几项工程的钢筋叠放在一起。

(3)、砂石骨料:

①、砂、石骨料堆放在底部经硬化好的料池内。

②、砂应堆成方,石子应按不同粒径规格分别堆放成方。在堆放过程中应防止离析和混入杂质,并应按产地、种类和规格分别挂牌堆放。

③、石子堆放高度不宜超过5米,但对单粒级或最大粒径不超过20mm的连续立即粒级,堆放高度可以增加到10米。

(4)、砖(砌块):

①、应丁码成方垛,不得超高,堆放高度为2米以下,原因是稳定性、上人浇水、装卸比较便利(这也是不能过高的原因)。

②、距沟槽坑边不小于0.5m,防止坍塌。

(5)、模板:

①、各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超过2m。

②、大模板存放应放在经专门设计的存架上,采用两块大模板面对面存放。

③、当存放在施工楼层上时,应当满足自稳角度并有可靠的防倾倒措施。(6)、混凝土构件:

①、堆放场地应坚实、平整,按规格、型号分类堆放;

②、垫木位置要正确,多层构件的垫木要上下对齐,垛位不准超高。

6、混凝土进场后要按要求做试块和坍落度检测。

7、材料成活后要加强成品保护。

8、对模板、钢筋、水泥、沙、石、槽边回填土及时覆盖,防止扬尘污染。

9、材料员要做好对材料的收发放工作,制定好收发文表,要注意材料保护,严禁浪费。

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行,以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定: 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料(纸箱、包装袋)有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境: 2.2.1储存区分为:原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为:仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥,防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿(2℃~32℃相对湿度42%~82%)环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期,需采取冷藏、恒温等特殊措施,防止原料变质。 2.3储存规定: 2.3.1储存应遵守三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量,先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大,上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管,须遵循“三远离、一严禁”的原则,即“远离火源、远离水源、远离电源,严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管: 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品,应及时通知检验部重检,一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运:

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理,根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况,在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本,减少不必要的浪费及损失,本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范,请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同,在签订合同之前项目部负责人必须进行询价,并提供三个以上供应商备选,所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求,材料验收人员不得验收,财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式,通过比较后在几个固定的供应商那里处采购,在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告,内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格,特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析,要做质优价廉,通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式,财务部门应直接将材料款支付到定点供应商,尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门,物资部门汇总后报物资主管审核签字,然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购,如发现市场与先前调查价格有出入的,应及时向项目经理汇报,待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生,如确属急需或临时材料,也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字,再报我方项目经理审核批准,最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场,质量不合要求的坚决不予进场,数量不符的要做出书面收据,材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证,并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管(保卫人员)一同,验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含:核对帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核),物资外观质量验收内容应包

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1.目的 加强原材料的生产管理,提高材料综合利用率,创造更大的经济价值。 2.适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3.术语 无 4.引用文件 5.职责 5.1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5.2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5.3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5.4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验,提供检验结果。 5.5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6.管理内容和规定 6.1工作流程图,见附件1

6.2为指导采购,满足生产要求,材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划,按材质、规格核算出原材料需求数量,在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》,在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》,在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》,并核实当月用料到位情况。 6.3根据月度生产用料需求,及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续,交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后,材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6.4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验,合格后方可使用,无质量证明书拒绝使用,每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6.5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续,生产时必须做到先进先出,先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点,做到帐、卡、物相符,对积压物资要进行分析上报。 6.6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中,如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时,应及时通知材料科,由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认,确属质量问题,由备料车间填写《原材料质量(数量)异议报告单》,按程序审批后,由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好,以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6.7冲压车间在生产过程中,因原材料的质量问题不能继续生产时,应及时通知相关单位到现场确认后,由质检科填写《生产过程不合格品报告单》,并组织对原材料进行化验,确定原材料出现质量问题的原因,由材料科与福田公司生产管理部材料科联系,冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续,车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好,等待问题解决后,由材料科通知方可将废件处理。

小型工器具和消耗性材料管理办法

工器具和消耗性材料 管理办法 批准:日期: 审核:日期: 编制:日期:

目录 1、目的 (1) 2、适用范围 (1) 3、职责 (1) 4、管理内容和标准 (2) 5、附录 (6)

小型工器具和消耗性材料管理办法 1、目的 为加强对小型工器具和消耗性材料的管理,做到责任分明、正确使用、精心保养、合理维修、及时检查、安全保管和节约成本,特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于吉林协合电力工程有限公司所属专业公司对小型工器具、耗材的管理。 3、职责 3.1、项目部 项目统一建设临建时,项目部负责规划并提供库房及耗材存放场地。 3.2、专业公司 专业公司负责自租房时,自行安排库房;负责专业公司所属各类小型工器具、耗材等的正确使用、精心保养、合理维修、及时检查,并负责保管。 3.2.1、现场负责人(专工) 3.2.1.1 全面负责进入现场的专业公司所属的小型工器具和耗材的管理工作; 3.2.1.2 负责所在项目专业公司所属的小型工器具和耗材的购置申请、进场验收及维修、报废申请等。 3.2.2、班长 3.2.2.1.负责小型工器具和耗材的领用,及时归还所用工器具和剩余耗材; 3.2.2.2.负责本班组所领出的小型工器具的正确使用; 3.2.2.3.协助专职保管员做好小型工器具的维修及保养工作。 3.2.3、保管人员: 3.2.3.1.负责现场小型工器具的收发、回收检查、保管(正确保管及防止丢失)、

清查盘点; 3.2.3.2.负责建立小型工器具和耗材台账,记录本工程所用小型工器具和耗材型号、规格、数量等,做到收发记录清楚。 3.2.3.3.对小型工器具和耗材管理中出现的问题,及时向现场负责人汇报。 4、管理内容及标准 4.1、管理分类 4.1.1.固定资产:是指原值2000元以上的资产,主要包括建筑机械、起重机械、动力设备、电气设备、金属加工设备和试验仪器等。固定资产的管理按照公司《固定资产管理制度》执行。 4.1.2.小型工器具:小型机具是指价值在2000元以下,能独立发挥作用的动力或无动力的机器,如电动工具、风动工具、起重作业工器具(起重钢丝绳、索具、吊带、吊具起重钳、卸扣、吊环、钢丝绳夹、起重滑车、各种倒链、千斤顶等)、小五金(钢锯、手用锯条、钳子、螺丝刀、卷尺、克丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、玻璃胶枪、钻头、直柄麻花钻头、金刚石钻头、电锤钻头、开孔器等)。4.1.3.消耗性材料:消耗性材料是指施工过程中所消耗的、在建设成品中不体现其原有形态的材料,以及因施工工艺及措施要求需要进行摊销的材料。 4.2总则:严格执行工具管理三十二字,即:妥善保管、择优选购、按需分配、登记造册、定期检验、坏的封修、缺的补齐、正确使用。 4.3、建立台账、编号管理 4.3.1、建立工器具/耗材台帐,做到领、存、发帐目清楚。专职保管员负责建立工具和耗材台账(附表7),台账记录要分类填写,每周核对,每月填写“工具/耗材月度报表”(附表8)。对到期未归还的工具,及时催促借出人员进行归还。 4.4、购置(计划、申请、验收)

原材料仓库管理规定

原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 A、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; B、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

A、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假,食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。 清洁:做好有用物资及场地保洁工作。 清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。 素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25

项目部材料管理办法

某某工程有限公司项目部 材料采购暂行管理办法 第一章总则 第一条为了规范各项目部材料采购管理工作,进一步降低材料采购成本,更好地为施工生产服务,有效控制施工成本,提高项目整体效益,经公司研究特制定本办法,请各项目部严格遵照执行。 第二章机构与职能 第二条为了做好物资采购管理,采用招(邀)标采购、竞争性谈判、比价采购的方式来进行,各项目部成立物资采购领导小组,负责材料的采购与管理工作。 小组成员:项目负责人、项目经理、材料员 第三条在采购主要材料时,物资采购领导小组成员都有权进行各自的市场调查和询价、推荐供应商,经小组集体研究确定,报公司物机部审核,主管生产的副总批准。 第四条零星采购时,由材料员根据性价比货比三家进行采购。 第三章合同洽谈与签订 第五条各种主要材料在确定品牌、供应商和价格以后,物资采购领导小组成员均有责任参与洽谈,合同条款必需经小组所有成员共同审阅确定,报公司物机部审核,主管生产副总批准。 第六条经审批后的合同文本由总负责人或项目经理签字、盖章。合同一式三份,供方、项目部、公司各一份存档。 第七条零星采购无需签订合同,走简化的申购程序。

第四章物资计划及采购 第八条根据施工要求,材料员及时作出采购计划,报项目经理审核、总负责人审批,必要时需报公司主管副总批准。 第九条采购计划经审核、审批后,由材料员进行采购。采购计划应提前2-3天完成,以便做到及时供货。 第五章物资验收及货款清算 第十条项目经理根据物资需求的进度安排、对存料场和库房进行合理规划和布置,并指定保管人员和办理保管手续。材料运输通道应提前统一安排协调疏通,确保材料进场时道路畅通,提高工作效率。 第十一条每天的进场材料必须经过物资采购领导小组中的两人验收并签字,原则应在当天办妥相关手续,特殊情况下可以先电话告知后办理手续,但不得迟于3天。材料员负责建立验收记录与材料台帐,并按月进行汇总,将汇总表报项目经理及总负责人。 第十二条大宗材料货款由物资采购领导小组根据采购合同集体商议付款比例,作出付款计划报公司审批支付。零星采购货款从项目部备用金里予以支付。 第六章附则 第十三条项目部任何管理人员不得单独决定供应商、品牌、数量、规格、质量、价格等,不得独自办理采购合同及相关手续。如因此给公司造成损失,将给予赔偿、罚款及追究责任。 第十四条本办法解释权归公司物机部。 第十五条本办法自公布之日起执行,并在今后的实施中加以修订和完善。

施工现场现场材料使用与出库管理办法

编号:SY-AQ-05052 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场现场材料使用与出库 管理办法 Management measures for the use and delivery of materials at the construction site

施工现场现场材料使用与出库管理 办法 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续)。 (1)材料的发放应遵循先进先出的原则。 (2)相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度,施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。 (3)领料人与保管员办理领料手续为:领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料,保管员开具相应材料出库单,双方在出库单上签字。

(4)出库单一式三联:存根、财务(大项目应设置项目部财务科)、领料人各一联。 (5)保管员需做好材料台帐,日清月结,做到帐物相符,时刻掌握库存情况;认真核对各项工程之材料用量,并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息,以便迅速采购补充,不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的,扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

施工现场材料管理办法

施工现场材料管理办法 第一条目的 对外部进入(外部购进的、建设单位提供的或分包商自带的)产品(也称为物资或材料)的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制,确保在质量、环境与职业健康安全方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。 为了规范项目部与施工队现场材料管理,控制生产单位的材料消耗,减少材料浪费现象,降低成本,提高经济效益,特制定本办法。 第二条范围 适用于集团公司建筑工程中所涉及的物资(原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、周转材料等)采购供应与管理中的各项工作。 适用于集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。 适用于项目部以及施工队所有施工现场的材料,包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械工具等。 第三条管理职能 现场材料管理员负责进场材料的验收及管理,应做到: 1.严格按照采购计划和合同标准对进场物资进行验收。 2.按照现场堆放场地规划对进场材料合理堆放并及时做好标识。 3.严格控制材料的超耗用量。 4.负责现场材料台账,发放和核算点验工作;按月准确提供各种必要的核算数 据及原始资料。 5.现场材料的使用与跟踪。 第四条材料验收 1.核对资料: 材料进场后,材料员根据需要用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等,并同时索取产品合格证、说明书、质量书或实验报告等技术资料,并对技术资料的内容进行验证,以确认其资料是否有效。 2.检验实物: 清点实物与送货清单的材料名称、规格型号、数量等信息相符后,开始进行外观检查(如:钢材需要检查其表面是否有裂纹、结巴、分层等,验证定尺长度是否一样长,并对同规格的钢材进行抽样检查其直径,水泥,木材等都应按照此

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

项目工地材料管理制度(最新整理)

项目工地材料管理制度(最新整理)项目工地物料管理制度 为了企业节约成本、避免浪费,就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法: 一、项目工地主要材料及附属材料管理制度。 1、材料购买 (1) 购买主要材料时,首先由购买申请人填写《购买原材料申请单》,报部门负责人领导批准,批准后由采购人员进行购买。如果在公司资金充足的情况下,原材料可一次性购买或减少购买次数,以减少购买材料发生的费用。 (2) 采购人员在购买时一定要索要票据,购货发票内容应有日期、供应单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、供应商代表签字、采购人员签字。 2、材料入库 (1) 在购回材料后,有技术部门检验质量后入库,由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务、供应部门留存。 (2) 入库单据内容:名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期、并有部门负责人、技术员、保管员、采购员分别签字生效。 (3) 材料入库后,保管员根据入库单准确、及时登记入账。材料公司主管领导与仓库定期盘点。 (4) 采购员拿着附有入库单和发票的报销单到公司由部门负责人、总经理签字,然后到财务部门报账核销。 (5) 材料单据,做到当日开取票据签字,不得补开单据,发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。 3、材料出库

(1) 材料领用时,领料部门首先填写《领料申请单》,由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取,如果材料由使用部门领取后导致材料丢失,使用部门负责包赔。 (2) 实际发生的材料用量不得超过预算用量,如果超过现象应调查原因,查找责任人。 (3) 公司定期对公司工程部、班组进行材料浪费检查,如果发现对公司材料浪费、损失的予以经济罚款。 二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。 1、材料验收、保管的程序 (1) 验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程,是现场材料管理的首要环节,包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续。 (2) 验收准备,材料进场前必须作好各项验收准备,保证验收工作顺利进行,为下步的材料堆放、保管创造良好条件,验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。 (3) 在材料进场前,根据用料计划、现场平面布置图进行存料 场地及设施准备,场地应平整。 (4) 对进场露天存放需要苫垫如(水泥)等材料,应做好苫垫材料的准备,确保验收后的材料能妥善保管,避免损坏变质。 (5) 周转材料如(木制模板)按品种分别堆放,不需用的要及时退场、及时维修,不得随意锯断或挪作它用。 (6) 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管,对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施,防止丢失和损坏。 (7) 关于保管责任的划分,凡库内的材料(指存放库内、棚内及现场发出前)由现场材料人员保管,凡已领出的材料,由领料人保管,应负其责,承担各自的保管责任。

小型工器具和消耗性材料管理办法_0

小型工器具和消耗性材料管理办法_0 小型工器具和消耗性材料管理办法工器具和消耗性材料管理办法批准: 日期: 审核: 日期: 编制: 日期: 1 目录 1、目 的 ................................ .. (1) 2、适用范 围 ................................ . (1) 3、职 责 ................................ .. (1) 4、管理内容和标 准 ................................ .. (2)

5、附 录 ................................ .. (6) 2 小型工器具和消耗性材料管理办法 1、目的为加强对小型工器具和消耗性材料的管理,做到责任分明、正确使用、精心保养、合理维 修、及时检查、安全保管和节约成本,特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于吉林协合电力工程有限公司所属专业公司对小型工器具、耗材的管理。 3、职责 3.1、项目部项目统一建设临建时,项目部负责规划并提供库房及耗材存放 场地。 3.2、专业公司专业公司负责自租房时,自行安排库房; 负责专业公司所属各类小型工器具、耗材等的正确使用、精心保养、合理维修、及时检查,并负责保管。 3.2.1、现场负责人(专工) 3.2.1.1全面负责进入现场的专业公司所属的小型工器具和耗材的管理工作 3.2.1.2负责所在项目专业公司所属的小型工器具和耗材的购置申请、进场验收及维修、报废申请等。 3.2.2、班长 3.2.2.1.负责小型工器具和耗材的领用,及时归还所用工器具和剩余耗材 3.2.2.2.负责本班组所领出的小型工器具的正确使用 3.2.2.3.协助专职保管员做好小型工器具的维修及保养工作。 3.2.3、保管人员:

原材料仓库 管理规定范文

原材料仓库管理规定 1.0目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制,明确仓库人员及相关人员的职责,更好地为 生产服务。 2.0适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明:直接材料,由(物)材料仓库负责管理; 辅助材料,由(物)辅助材料仓库负责管理。 3.0定义 3.1直接材料:构成压缩机实体的各种材料(包括零部件、半成品和需加工的材料)和捆包用材料,包括附件。 3.2 辅助材料:在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料,它不包括在直接的零件材料之中,而是在制造(加工)上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4.0 职责 4.1 (供)负责采购订单的制成,负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明:(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4.2 (制保)负责直接材料的进货检验。 4.3 (物)负责材料仓库物流的统一管理。 4.4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4.5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5.0程序 5.1 直接材料管理程序 5.1.1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份,并且相应内容齐全(供货单位、订购号、料号、数量等)。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定,每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者,原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后,仓库才可办理接收。 说明:现材料采购区分为:除“试作”用直接材料外,其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库,必须有相关书面指示书(或联络书)并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料,材料仓库不得使用补单名义提供任何收货(结算)单据。 非上班时间范围内的紧急到货,(生)负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料,没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料(包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等)必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符,只有送货单上的资料与订单信息相符, 并且在可接收的时间和数量容限范围内,记帐员才能打印“收料移动卡”,并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明:对于代管物料,电脑中所存为“订货信息”。 5.1.2 卸货、核数:

XX项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购; 第四条工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导; 第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量(技术要求)、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息

和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位(业主)供应的材料,由分公司物资部门与建设单位(业主)签订材料供应办法,并与建设单位(业主)落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差(增)由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定; 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。现场配置的材料应经试配,使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验,确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文件规定,挂上“不合格物资”标牌,及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐,砂、石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便。

材料使用管理制度

材料使用管理制度 1、施工队进入施工项目必须服从项目部管理人员的日常管理,遵守 项目部的规章制度。如发生无理辱骂、殴打项目部管理人员的视情节对当事人进行处罚。 2、施工人员进入施工现场要文明施工,现场材料要保持整齐堆放。 搬运材料时要轻拿轻放,保证材料的完整。作业层材料必须堆放整齐(机红砖、加气块、墙地砖),沙子、水泥例外。如发生乱扔乱放,每次罚款200元,造成材料破损的视材料破坏程度进行处罚。 3、施工队必须按项目部出的材料配合比使用材料,如发生乱配材料 使用的每次罚款100元,最终核算造成的材料浪费,一律自负。拌合料运输中不得遗漏,如遗漏不及时清理利用的,罚款50元/次。落地灰、混凝土清理不能超过收工时间(一日两次),如发现清理不及时100元/次。 4、墙地砖损耗率不能超过总使用量的3%;机红砖、水泥、加气块、 钢筋、黄沙等材料的损耗不能超过定额规定的损耗量。如超损耗使用,造成浪费施工队一律负担。 5、施工队对现场材料不得乱拿乱放,保持现场材料的整齐有序,如 乱拿乱放罚款50元/次。如对自身施工无关的材料乱拿乱放罚款100元/次(包括包工包料施工队)。 6、施工队在施工作业层完工时,必须做到工完场清。施工材料的包 装物要做到收工前及时清理,有回收价值的要交回项目部材料库。无

回收价值的要及时清理到项目部制定的垃圾场地(一日两次)。项目部管理人员随即抽查每发现一次处罚50元。 7、施工人员进出入现场时要自觉的让门卫进行检查,如顶撞、阻拦 门卫检查者罚款50元。施工人员车辆不得进入现场(运输材料车辆除外),车辆进出入现场必须接受检查。 8、施工人员进入现场不得随意往外拿项目部的东西,如有自带物品 出门需经项目材料部确定,开据出门证方可出门。如有意夹带一律按盗窃查处。 以上规定希望各施工队认真遵守,配合项目部搞好文明施工,材料成本控制和安全保卫工作。

周转材料与小型机具管理办法

XXX集团第X工程有限公司 工程项目部周转材料及小型机具管理暂行办法 第一章总则 第一条为充分、有效利用工程周转材料及小型机具,不断降低施工成本,根据公司项目实际情况制定本办法。 第二条本办法适用于有限公司所属(含项目管理部所属)工程项目部周转材料和小型机具的使用管理。 第三条周转材料指:组合式钢模板、桥梁钢模板、木模板、标准组合钢脚手架、自制衬砌台车、周转用钢管、木脚手架、活动板房等。 小型机具及办公设备指:单台价值低于5万元(含)的发电机、变压器、砼搅拌机、电动卷扬机、电动葫芦、冲击夯、切割机、钢筋切断机、弯曲机、碎石机、水泵、机动翻斗车、木工设备、电焊机、对焊机、空压机、试验设备等;台式(手提式)电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、摄(照)像机、电视机、音响设备、录放(摄)像机、投影机、冰柜、空调机等。 第四条基本管理原则:项目部物资设备科和财务科建立台帐管理,分期或一次性摊销,并定期上报公司业务部门;部分办公生活设施(手提式电脑、打印机、摄像机、照相机)管用责任到人,丢失自负。 第二章周转材料管理

第五条项目中标后,由计划部门根据投标文件或图纸计算确定出周转材料(包括活动板房)的计划费用,作为项目周转材料配置的依据。由项目主管领导会同施技、物资、财务、计划等相关部门,根据资源情况制订项目周转材料的配置方案,即确定采用如下何种方式或几种方式配置周转材料:①自购,②调用,③租赁,④加工。 第六条无论以何种方式配置的周转材料,均应纳入正常的物资管理业务范畴,进行规范的点收、发料、摊销、记账、盘点、核算,不得直接列入工程成本。 第七条自购周转材料应参照施工当地的周转材料租赁办法,对各施工队实行内部租赁管理。租金的标准,损坏、丢失的赔偿应与当地的收费标准保持一致。 第八条两项目之间调用的周转材料,有限公司根据配置时间及使用情况,组织业务部门进行价格评估。调用的周转材料与自购周转材料管理办法相同。 第九条项目部从当地租赁公司租用的周转材料及时交给施工队使用,并应按月结算。根据施工队的实际使用情况按一定比例预提丢失损坏费用,以免造成工程结束时出现亏空。 第十条项目在与施工队签订施工合同时,应明确周转材料使用的丢失、损坏赔偿责任。项目部及项目部各部门均不得为施工队提供任何形式的周转材料租用担保。 第十一条施工过程中,项目部物资设备科应定期或不定

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

项目档案资料管理制度

项目档案资料管理制度 第一条:项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。 第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段 建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备,工艺和涉外文件:勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件,并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。 2、项目施工阶段 项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理,并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集,积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核,签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 3、项目试运行阶段 试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件:项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。 第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件,应收集齐全,规入建设项目档案。 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集:引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。 第五条、项目文件质量要求

1、字迹清楚,图样清晰。图表整洁、签字手续完备。 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。 4、录音、录像文件应保证载体的有效性。 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。 项目文件的整理与归档标准 第一条、项目文件的整理 1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定,并按档案管理的要求,由文件形成单位进行整理。 2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件,应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理 3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件,应按项目或专业整理。 4、施工技术文件应按单项工程的专业,阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。 5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件,工程事故处理文件由施工单位整理。 第二条、项目文件的组卷 1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系;分类科学,组卷合理;法律性文件手续齐备,符合档案管理要求。 2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷:项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。 3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。

材料领用管理办法

材料领用管理办法 签发人: 1、 目的:加强公司的基础管理,保持原始记录的可追溯性,保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围:本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容: 1、 公司向外购买物资材料。 1.1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料,并结合现有库存量,计算出原材料、辅料物资领用量,填制《物资采购计划表》,并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1.2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资,由需用人填制《物资采购计划表》,由主管领导批准后交采购部办理。 1.3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》,由主管领导审核,总经理批准后交由采购部负责办理。 1.4对于新增物资,应由需用人或单位填写《物资采购申请表》,为新物料申请采购,申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1.5库房保管员凭《物资采购单》验收实物,检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致,如发现不符,及时反映,并找材料员核实解决。 1.6物料入库后,库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账,在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1.7库房保管员入账后,应及时将材料根据料单录入微机,进行成本

核算。 2、 物资材料领用。 2.1公司物资分常用物资和不常用物质,每天24小时都要使用的物资称为常用物资,超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2.2生产各班组常用物资到库房领用材料,需由班长填写《班组材料领用单》,经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用,不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用,材料领用单一式2份,一份自存,一份交库房保管。 2.2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据,并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2.3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机,进行成本核算。 4、 考核办法 1. 对材料领用过程中,由于材料员原因,如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误,导致材料未及时 准确入公司库房的,一次罚款50元,导致生产障碍的,根据 公司扣款情况分摊。 2. 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致,导致账实不一致,一项不符扣款10元。 3. 库房管理员应保证账实相符、账账相符,一项不符扣款10元。 4. 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料,如因情况紧急不能及时填写领用单,应在24小时内补填,未及时补填的, 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

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