采购作业进度控制办法)

公司采购管理办法(7)

公司采购管理办法(7) 公司采购管理办法(七) 第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下。第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条国内采购作业1.价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限：（参阅附表2） 3.订购（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。 4.进度控制（1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。 5.单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。

商品采购作业管理办法(下)

商品采购作业手册(下) 1. 0目的为明确规定公司的商品定价与变价治理程序，特制定本治理规定。 2. 0适用范围本治理手册适用于公司采购部全体职员。 3. 0相关文件： 3·1《商品促销治理规范》 3·2《采购部考核标准》 3·3《商品功能定位治理规范》

4. 0名词解释：(无) 5. 0职责：依照公司整体进展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争中掌握主动，提高店铺的低价形象，促迸店铺销售业绩。 6. 0作业程序 6·1 定价原则的重要性 6·1·1确立公司价格形象； 6·1·2决定公司财务目标； 6·1·3阻碍销售的重要因素。 6·2低价战略的重要意义： 6·2·1不同进展时期的价格战略。 6·2·1·1初创时期，制订低价战略，占据市场竞争的主动权和低价形象，目标为占市场，实行低价战略，低加价率，为公司进展奠定基础。 6·2·1·2进展中期：扩大市场占有率，实施低价战略。 6·2·1·3成熟公司：地位稳固，利润最大化，经营提升，降低费用，低价战略。

6·2·2不同进展目标的不同价格战略：赢利/扩张。 6·2·3不同竞争环境的价格战略：缺乏竞争/竞争激烈。 6·2·4不同资金状况下的价格战略：短缺/充足。 6·3公司价格战略 6·3·1天天平价 6·3·1·1力争每天保持低价； 6·3·1，2不打价格战； 6·3·1·3减少广告； 6·3·1·4保证毛利； 6·3·1·5提高服务水平； 6·3·2高/低交替策略 6·3·2·1刺激消费； 6·3·2·2加快周转； 6·3·2·3强调物有所值； 6·3·2·4以低价形象带动高毛利商品销售； 6·3·2·5以不同价格吸引不同消费群 6·4定价原则

采购作业管理办法

采购作业管理办法 1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后

转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。 5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。 5.2.3比价作业：名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日东莞宇宙实业有限公司 A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商。 B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表” 报企管部审核。 5.2.4订购作业：总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。 5.3采购管制： 5.3.1交期管理根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依据，以电话或传真跟催，以确保交期。 5.3.2交期管制 A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”； B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。 5.3.3交期变动之管制采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制

采购进度控制

采购进度控制公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

采购进度控制第一节采购进度控制岗位职责一、采购进度控制主管岗位职责采购进度控制主管的岗位职责是控制企业采购的进度，跟催采购订单的，防止缺料，确保在及时采购物资的同时降低库存成本，具体如图5-1所示。图5-1 采购进度控制主管的岗位职责二、采购跟单员岗位职责

采购跟单员的岗位职责是在采购进度控制主管的领导下掌握采购合同或订单的进度，及时进行催货，跟踪与确认每日应到物资，确保采购物资及时到位，具体如图5-2所示。图5-2 采购跟单员的岗位职责第二节采购进度控制管理制度一、采购进度控制制度下面是某企业采购进度控制制度，供读者参考。

第1章总则第1条目的为有效控制采购进度，确保物资供应，掌握采购时间，准确控制库存存量，降低成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于与公司物资的采购进度控制相关的所有工作。第3条归口管理采购部是采购进度控制的归口管理部门，负责采购作业的顺利进行。第2章采购进度控制程序第4条设定采购作业期限采购部应对国内外采购物资的作业程序分别设定采购作业期限，将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区，据此结合实际情况逐项为每一个采购作业程序设定所需时间。第5条确定采购作业进度控制要点 1内购作业分为询价、订购、交货三个管制点。 2外购作业分为询价、订购、装船、到港四个管制点。第6条每一控制要点阶段完成后，采购跟单员应将实际完成日填入“采购进度控制表”，并填入下一阶段sw 预定进度。第7条采购部收到请购单后，采购跟单员应将请购部门限定的进货日期和采购经办人员预定询价完成日期填入“采购进度控制表”。第8条“采购进度控制表”可提示采购人员每周内应完成的进度，以保证采购控制有条不紊。“采购进度控制表”应每周填写一次。

请购、采购与验收作业管理制度

江苏***数控装备有限公司 JSANGSU **** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD 版次:第1版执行日期:2007年10月26日制定部门:行政部发布日期：2007年10月29日总经理签核:

类别：行政类名称：请购、采购、验收作业管理办法编号：苏巨司2007-07号 1、总则： 1-1、制定目的： 1-1-1为使本公司请购、采购、验收作业标准化、程序合理化，并符合品质、成本、交期之要求，以提升工作效率，达到物尽其用之目的，特制定本办法。 1-1-2确保原辅材料、零件、外协加工件及市购品之品质能达到本公司之要求。 1-1-3确保原辅材料、零件、外协加工件及市购品之交期与数量适时适量，避免停工待料及货多压库。 1-2、定义： 1-2-1使用部门或使用人依实际需要提出申请，除符合预算相关规定外，并经一定程序完成申请核准，称之请购。 1-2-2完成请购作业程序，交付采购部门或承办之人进行所有相关询价、议价、比价、招标、签约、交货等作业，称之采购。 1-2-3交货时，使用部门或使用人依据请购之项目、规格、数量、质量标准等逐项点检、测试之作业，称之验收。 1-3、适用范围： 1-3-1本公司因业务需要、研究开发或教育训练所需之物品、设备或劳务之请购、采购、验收作业，包括：机械设备、仪器设备、资讯设备、软件、电气设备、事务机器、办公设备、办公用品、委托制作或生产设备、材料、书籍资料、设备仪器维修维护及其它杂项。 1-3-2以下情况不适用采购程序，而以签呈方式由总经理核准后指示办理： A特定对象之技术引进、技术辅导、技术咨询或聘请授课等。 B因计划预定、工作执行需要或公司既定目标之委托调查、委托研究分析、委托检验测试或委托活动办理。 C配合计划执行或公司业务特定需要之机器、仪器、设备、场所、执照、权利等之租凭使用。 1-4、管理单位：公司。 2、流程说明： 2-1、一般物料： 2-1-1采购主管每月七日前需拟定“月采购计划表”，经总经理或副总经理核签，并作为采购依据。注：核签之同时需附上部品库存量，以利审核者参考之。 2-1-2采购承办人依据“月采购计划表”进行采购，并与库存量进行增减之核对后，打印出“订购单”。 2-1-3采购承办人列出订购单后，呈报总经理或副总经理核准后进行采购。 2-1-4“订购单”应明确记载“厂商名称、厂商编号、订购单号、品名、规格、单价、单位、数量、交货地点、订购日期、交货日期及签核栏等” 2-1-5各使用部门或个人应核所购物品，若交货数量不足，则进行跟催。 3、采购作业方式及注意事项说明： 3-1、采购单位：A研发部，负责：机械生产之零部件发包采购等。 B营业部，负责：馈赠客户之礼品等。 C行政部，负责：办公用品、生活用品等。

物资采购进度计划控制措施

物资采购进度计划控制措施（1）工程建设物资采购供应实行全面计划管理，所以设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、现场物资收发存管理程序、现场仓库的管理办法等。（2）采购进度与采购物资的质量，费用和安全密切相关，要加快采购进度就必须缩短采购周期，其内容除了简化采购流程，改变采购方式（如应该招标的改为谈判采购）等方式之外，就是压缩生产周期。简化采购流程，改变采购方式，往往会带来管理上的漏洞或造成违规操作，这些都会给企业带来风险。而生产周期压缩到一定的极限时产品的质量就难以保证，费用也会上升。质量降低会给工程带来较大的安全隐患．因此，采购进度控制必须”有限”实施。 9.2.1编制采购计划和采购进度计划采购计划和采购进度计划应根据施工总进度计划进行编制。采购计划应包括以下几方面内容。（1）项目概况，包括施工进度讨划和形象进度。（2）采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全，质量，进度，费用，控制原则，设备材料分批交货原则。（3）采购成本的分析，市场物料成本调查，设立重点

管控与非重点管控。（4）采购费用，制定成本管控方案。（5）采购协调程序。（6）特殊采购事项的处理原则。（7）现场采购管理要求。采购的进度计划是对工程施工所需物资预测和安排，是指导和组织工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。应按需采购的物资分类列出请购单的提交时间，签订合同和交货运抵现场的起止时间等内容，大型复杂设备和特殊设备的采购应按设备类别列出主要采购清单，包括请购单提交，签订合同，先期图确认，最终图确认，承运，运抵现场的时间以及提供供货厂商名单的时间等。 9.2.2采取措施严格执行采购计划和采购进度计划（1）严肃合同赏罚机制，强化供应商的时间意识。如果是按照采购计划和采购进度计划签订的采购合同，其交货期一般都能满足施工进度的需求。但由于供应商时间意识不强和对合同重视不够，而导致产品不能如期交货的情况发生，采购单位就要严格执行合同的赏罚条款，把“罚”落到实处，切实提高合同的执行力。（2）随时掌握合同的执行动态。合同签订后，采购人

EPC物资采购工作的总体安排与资源配置

EPC物资采购工作的总体安排与资源配置第一节物资采购管理思路为切实做好采购管理，采购部将从其外部和内部两方面着手。（一）纵观全局，协调与主要部门的接口关系 EPC承包模式的核心问题是施工与设计的整合，这种模式的有效性，取决于项目实施过程中每个环节的协调效率，尤其采购工作在项目实施过程中充当着“承上启下”的衔接作用。在采购管理工作中，采购部充当着与其他主要部门相协调的关键角色。 1.采购工作与设计工作的有机融合。在工程进度计划中统筹安排设计、采购，将采购纳入设计程序，进行设计工作的同时开展采购工作，对设备、材料进行跟踪控制，特别是对关键的长周期设备要提前采购，从而有效地控制工程成本和工期。具体来说：（1）设计部门：设计阶段，负责编制项目所需的设备表及材料表，作为采购文件提交采购部门；招标阶段，负责编制材料请购单，由采购部门向供货商发起询价，设计部门协助对供货厂商报价的技术部分提出评审意见，为采购部门确定合格厂商提供有效参考；负责技术及资料图纸方面的谈判，参加由采购部门组织的厂商协调会；现场交接阶段，参加由采购部门组织的关于设备材料试验及试运行等检验工作。（2）采购部门：负责对设计的可施工性进行分析；负责依采购文件编制具体的采购进度计划，对所有设备、材料的采购控制点，分类提出计划方案，获得设计部门认可，提交项目经理批准；选择合格厂商阶段，主要负责商务评审的内容，并结合设计部门的技术评审意见进行综合评审，确定最终供货厂商；负责催交供货商提交的先期确认图纸及最终确认图纸，转交设计部门审查；负责组织采购过程中涉及的各种协调会议，必要时可邀请设计部门参加。总体上来说，设计为采购提供技术支持，是EPC总承包项目的龙头。采购部门负责对设计中的采购文件予以响应和具体实施，其过程中发生的成本、设备和材料的质量将影响设计蓝图的实现程度和效果。两者之间的通力合作和完美搭接是工程顺利开展的有效保障。 2.采购工作与施工工作的有效结合。采购和施工是发生项目成本的两个主要环节，在项目开展过程中往往是环环相扣的。良好的采购管理，不仅要满足经济性的要求，也要满足施工进度安排。一方面，采购部门与施工部门协商，根据项

采购与供应管理平时作业2019

采购与供应管理平时作业第一次一、简答题（80分） 1.“采购是要实现将资源的物质从供应者手中转移到用户手中”体现的是采购的什么特点？答：采购是要实现将资源的物质从供应者手中转移到用户手中”体现的是采购的商流过程和物流过程的统一。 2.“集中采购”的优势是什么？答：集中采购优势是工作量较轻，一次采购，长期供货和服务，易于操作。采购效率较高，支付结算也比较方便。首先，合作关系确定后，采购者就可以直接与供应商签订若干合同，简化了复杂而又费时的招投标程序，提高了工作效率，节约了大量的采购资金，方便管理；第二，对供应商而言，合作确定后，订单稳定，带来稳定效益，同时通过竞争提高了自身的知名度；第三，对采购者而说，集中采购单位地点固定，商品价格低，质量可靠，服务优良，不仅采购方便，用起来放心，还节约了大量的采购成本。 3.跨职能采购团队的组织形式的优势是什么？答：跨职能采购团队是比较新颖的一种组织形式。它是由生产、质量、计划、财务、市场、研发等职能部门的成员组成的团队，通常是为了一个特定的采购项目或连续性的采购任务而组建的。它的优势如下：第一，减少解决问题或完成任务所需的时间；第二，能够开发出创新的产品和流程，提高创新能力，保持竞争优势；第三，共有决策权，加强了部门或组织间的交流；第四，实现协同效应，利于找到解决问题更好的方法。 4.依照物品的来源建立区域采购的采购与供应部门的主要原因是什么？答：依照采购物料的来源，分别设立部门，如图3-6中的国内采购部和国外采购部。这种建立方式，主要是因为不同区域采购的手续及交易对象有显著差异，因而对于采购人员的工作条件亦有不同的要求。 5.“因需求变更由企业要求取消”的取消合同形式的定义是什么？答：因市场不景气，企业临时决定取消部分物料的采购而取消合约，但供应商因而遭受的损失应由企业负责赔偿。若以信用方式付款并约定供应商收到信用若干天起为交货日期，则在信用未开出前，合约并未具体生效。故企业因需变更而尚未开出信用之前要求终止合约的，自然不需付任何赔偿责任。 6.数量条款条款的主要内容有哪些？答：数量是指采用一定的度量制度来确定买卖商品的重量、个数、长度、面积、容积等。该条款的主要内容有：交货数量、单位、计量方式等。必要时还应该说明误差范围，例如：苹果10000千克，误差范围2%。 7.有效库存管理的措施主要包括那些内容？答：第一，根据库存管理设计有效的产品；第二，保证库存管理信息的有效传递；第三，克服组织障碍而进行有效的协作；第四，加强理解库存管理的不确定性。

采购作业管理

采购作业管理摘要：本文简要论述了企业采购的相关内容，以及控制采购成本的具体措施，首先要建立完善的采购制度，又详细介绍了控制采购成本的手段和方法。关键字：采购制度采购原则降低采购成本正文：采购是企业为经营运作而进行的获得材料、设备和服务的活动，是企业获得外部资源的重要手段，对企业的市场竞争能力和地位，对于企业的生存和发展有着不可忽视的作用。采购管理的目标是以正确的价格、在正确的时间、从正确的供应商处购买到正确数量和质量的商品和服务。采购简单说就是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。GE的前CEO韦尔奇说过："采购和销售是公司唯一能‘挣钱’的部门，其他任何部门发生的都是管理费用！"采购的重要性毋庸置疑，特别是制造业领域，公司70%以上的成本都发生在采购里。采购成本下降不仅体现在企业现金流出的减少，而且直接体现在产品成本的下降、利润的增加，以及企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例一般为20—30%，高的达到50％左右，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。 1.采购的相关基础内容 1.1采购定义 1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 ■◆第二条批准权限请购批准权限规定如下。 ■◆第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。

（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 ■◆第四条国内采购作业1.价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限：（参阅附表2）

标准采购作业细则

标准采购作业细则 □请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门 2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限 (一）内购： 1. 原物料： (1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。 (2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出： (1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品： (1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

工程epc总承包采购方案

目录一、项目概况 1.1 项目基本情况 1.2 总承包投标情况 1.3 工程主要设计方案二、EPC物资采购工作总体安排与资源配置 2.1 物资采购总体安排 2.2 物资设备采购流程 2.3 物资设备部分类物资采购周期 2.4 采购人员资源配备及计划三、采购进度控制措施 3.1 采购进度计划管理原则和范围 3.2 采购进度计划管理的依据 3.3 采购进度计划的内容 3.4 采购进度计划的责任划分 3.5 采购进度计划的控制方法 3.6 采购进度计划执行程序 3.7 采购进度计划控制的工作内容 3.8 催办四、物资采购招标、谈判管理 4.1 采购方式 4.2 紧急采购程序五、物资采购过程的质量监督与控制六、物资运输质量控制 6.1 总体运输方式及运输线路 6.2 货物运输的包装要求 6.2 接货、交货工作方案 6.3 货物储存及收发管理规范

一、项目概况 1.1 项目基本情况标段名称：国投镇江港大港2～5号泊位前沿挡风抑尘墙工程EPC总承包建设单位：镇江港务集团有限公司大港分公司项目类型：施工实施地点：镇江港务集团有限公司大港分公司2～5号泊位前沿、纬一路南侧项目工期：总承包工期100日历天项目概况及规模：根据实际情况，2-5号泊位设置长约为720米（参考值）的挡风抑尘墙；拆除现有办公用房（长85米，宽6.5米，高6米）以及2座20米钢结构灯塔；现有排水沟边设置高速公路护栏，长度约650米。防风抑尘墙中部150米范围内（具体位置现场确定），在支撑柱顶部安装20盏150WLED照明灯。 1.2 总承包投标情况由于本项目是设计施工总承包模式（EPC总承包），本项目由南京瑞迪建设科技有限公司和上海三航奔腾海洋工程有限公司组成联合体投标。其中由南京瑞迪建设科技有限公司作为联合体牵头人，负责勘察（包括初步勘察、详细勘察、提交工程勘察报告并承担任何勘察缺陷责任）、设计（包括方案设计、方案优化、初步设计、概算编制、施工图设计等）。上海三航奔腾海洋工程有限公司主要负责项目实施过程中的施工及工程交工验收和交付使用以及提供相关其他相关服务。 1.3 工程主要设计方案 1、防风网设计防风网开孔率约为ε=30%；考虑到港口气候条件、使用年限等因素，防风板材质采用镀铝锌网板，该材质具有使用年限高，抗风性能好，耐腐蚀的优点，使用寿命可达25年以上。挡风抑尘墙整体结构形式为网-墙结构，墙体部分高度为2.5m，采用砖砌体砌筑；防风网安装形式为单层直立式防风网；防风网立柱间距6m。防风网总长：约720m。防风网2.5m高墙体部分：±0.000以下基础墙体采用MU7.5蒸压粉煤灰普通砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑；±0.000以上墙体采用MU7.5混凝土多孔砖，M5混合砂浆砌筑。墙厚240mm，每隔30m左右设置伸缩缝，墙顶设250mm厚C30砼压顶圈梁，表面20mm厚水泥砂浆粉刷。 2、钢支架设计本工程钢支架采用梯形桁架结构，间距6m布置。标高8.10以下，桁架上下弦采用φ180×8钢管，斜腹杆采φ102×3.5(76×3.5)钢管，直腹杆

物资采购进度计划控制措施

物资采购进度计划控制措施物资采购进度计划是项目管理的重要内容。工程建设物资采购供应实行全面计划管理，所有设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。第一节采购进度计划管理原则和范围本工程物资采购进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。工程建设物资采购进度计划管理范围：即从工程项目准备工作开始，至物资采购完工报告被批准结束。在此期间工程需用所有物资的采购、生产制造、加工、运输、中转仓储、分配调拨、安装使用、售后服务、剩余物资回收等均属于计划管理的范围。第二节采购进度计划管理的依据 1、业主审定批准的设计部门的工程物资设计料表、图纸和有关技术文件； 2、业主设计、采购、工程进度计划等文件； 3、经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。第三节采购进度计划控制的责任划分 1、项目采购部负责工程所需设备、材料的订购、催办、监造、检验、运输、接收、调拨、结算等一系列采购活动。负责根据EPC项目总体工程计划编制采购的总体实施计划；负责协调、控制采购进度，并编制采购订单状态报告及物资接收报告等。 2、计划工程师负责根据批准的采购总体实施计划审核采购实际进度，并根据已完成的采购进度计算已完成的采购进度计划百分比，以达到控制采购进度和掌握采购工作量完成情况的目的。计划工程师要对采购进度进行经常性的审核评估，使采购的进度在工程整体项目进度中符合每一级进度计划，同时按项目要求提供各种采购进度报告。第四节物资采购进度控制要点

CPR1000项目核岛阀门采购进度控制分析

CPR1000项目核岛阀门采购进度控制分析摘要：核岛阀门是核电厂重要的系统组成设备，涉及上下游的工作量大而广，其供应及时性对项目进度的有序推进尤为重要，本文针对岭澳二期、红沿河项目一期工程核岛阀门的供应状况进行研究，提出了针对性的进度控制优化策略。 abstract： nuclear island valves are important system equipments of nuclear power plants， which concern a great deal workload lined with the upriver engineer and downriver erection， its timely delivery is very important for the project processing. this article studies on the procure schedule control of nuclear island valves for ling ao project phraseⅱ and hong yan he project phraseⅰ， and presents pertinent optimizing methods for the procure schedule control. 关键词： cpr1000项目；核岛阀门；采购进度控制 key words： cpr1000 nuclear power project；nuclear island valve；schedule control 中图分类号：f251 文献标识码：a 文章编号：1006-4311（2013）02-0017-02 0 引言核岛阀门作为介质输送控制设备，是核电站安全运行必不可少的重要组成部分。一座百万千瓦双机组的核电站有各类阀门约3万

EPC项目采购控制措施

EPC项目采购控制措施 1 物资采购工作的总体安排与资源配置 1.1物资采购工作的总体安排项目部响应招标文件中关于“物资采购管理”的相应要求，以保证工程工期为目标，合理部署采购资源，保质、保量、高效完成采购工作。（1）按照设计部、工程管理部提出的技术要求进行物资采购，确保物资采购质量满足国家规范的技术要求；并保证采购全过程的安全。（2）依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同。（3）结合业主综合计划，与设计、施工进行有效衔接，编排合理的采购计划，并严格依据来办计划组织物资采购工作。（4）有效推行集中采购管理；结合采购计划对整个物资采购活动实行动态管理，根据计划实际执行情况及时采取纠偏措施，确保物资到场满足工期要求。（5）确保按照业主招标文件规定的采购程序，对大宗物资如钢材、水泥等通过招标、谈判等方式，边择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，达到保障工程质量和进度，最大限度的维护和保证各参建方的利益目的。 1.2物资采购工作的资源配置项目部成立采购部，负责工程物资采购工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下：

项目经理分管副经理采购经理河道治理道路景观电讯仪表图1-1采购部组织机构图 2物资采购进度计划控制措施（1）工程建设物资采购供应实行全面计划管理，所以设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、现场物资收发存管理程序、现场仓库的管理办法等。（2）采购进度与采购物资的质量，费用和安全密切相关，要加快采购进度就必须缩短采购周期，其内容除了简化采购流程，改变采购方式（如应该招标的改为谈判采购）等方式之外，就是压缩生产周期。简化采购流程，改变采购方式，往往会带来管理上的漏洞或造成违规操作，这些都会给企业带来风险。而生产周期压缩到一定的极限时产品的质量就难以保证，费用也会上升。质量降低会给工程带来较大的安全隐患．因此，采购进度控制必须”有限”实施。 2.1编制采购计划和采购进度计划采购计划和采购进度计划应根据施工总进度计划进行编制。采购计划应包括以下几方面内容。（1）项目概况，包括施工进度讨划和形象进度。（2）采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全，质量，进度，

采购成本作业管理办法

成本管理作业1 单选题：CBDCD DBADB 多选题： ABD ABCD BCD BE ACD ABC ABCDE ABD ABC BD 判断题：ⅹ√ⅹⅹⅹⅹ√ⅹⅹ√ 思考题 1．为了正确计算产品成本，应该做好哪些基础工作？答：为了正确计算产品成本，应该做好的基础工作：（1）定额的制定和修订；（2）材料物资的计量、收发、领退和盘点；（3）建立健全原始记录；（4）做好厂内计划价格的制定和修订工作。 2. 简述成本核算的一般程序。答：成本核算的一般程序：（1）对发生的费用进行审核和控制，确定费用应否开支，应开支的费用是否符合规定的开支标准，符合开支范围和标准的费用是否都记入本期，在此基础上确定应计入本月损益的期间费用数额。（2）将应计本月产品成本的生产费用按照成本计算对象进行分配和归集，并按成本项目分别反映，计算出按成本项目反映的各种产品的成本。（3）对于既有完工产品又有在产品的产品，将月初在产品费用与本月费用之和，在本月完工产品与月末在产品之间进行分配，计算出完工产品成本和月末在产品成本。 3. 生产费用在完工产品和月末在产品之间进行分配，一般采用哪几种分配方法？答：生产费用在完工产品和月末在产品之间进行分配的方法有：（1）不计算在产品成本法；（2）按年初数固定计算法；（3）按所耗原材料费用计价法；（4）约当产量法；（5）按定额成本计价法；（6）定额比例法；（7）按完工产品成本计算法。

4. 产品成本计算的基本方法包括哪些方法？各自的适用条件是什么？答：产品成本计算的基本方法及各自适用的条件：（1）品种法。品种法一般适用于大量大批单步骤生产类型的企业，例如发电、采掘等企业。对于大量大批多步骤生产类型的企业或车间，如果生产规模较小，或者按流水线组织生产，或者从原材料投入到产品产出的全过程是集中封闭式生产，管理上不要求按照生产步骤计算产品成本，也可以采用品种法计算成本。例如砖瓦厂、造纸厂和中小型水泥厂等。（2）分批法。一般适用于单件小批生产类型的企业，例如船舶制造、重型机械制造以及精密仪器、专用设备生产企业，对于新产品的试制、工业性修理作业和辅助生产的工具模具制造等也可以采用分批法计算成本。（3）分步法。分步法主要适用于大量大批复杂生产的企业，如纺织、冶金、造纸等大量大批多步骤生产类型的企业。计算题 1.某企业生产A、B两种产品，共同耗用甲种材料，其实际成本为10 000元。两种产品的原材料费用定额为：A产品8元、B产品4元；当月的实际产量为：A产品600件、B产品800件。要求：采用定额费用比例法分配材料费用。答案1：A产品材料定额耗用量=600×8=4 800 B产品材料定额耗用量=800×4=3 200 甲材料费用分配率=10 000÷（4 800 3 200）=1.25 A产品应分配负担甲材料费用=4 800×1.25=6 000（元） B产品应分配负担甲材料费用=3 200×1.25=4 000（元）答案2： A产品材料定额耗用量=600×8=4 800 B产品材料定额耗用量=800×4=3 200 甲材料费用分配率=10 000÷（4 800+3 200）=1.25 A产品应分配负担甲材料费用=4 800×1.25=6 000（元） B产品应分配负担甲材料费用=3 200×1.25=4 000（元） 2.某种产品经两道工序完成，原材料随加工进度陆续投入。原材料消耗定额为：

饲料部采购管理办法

饲料事业部采购管理办法一、总则 1、目的为使本部原辅料的采购作业有所遵循，及时提供适质、适量、适价的原辅材料，特制定本办法。 2、范围凡大宗原料、辅料、包装材料、标签、说明书等采购业务中，有关询价、议价、购买等作业，均适用本办法。 3、采购权限的划分 ⑴大宗物资采购，均由采购委员会决议。 ⑵其余原辅料采购作业，均由饲料采购部负责询价，呈总经理签准。 4、采购作业方式采购方式依原料特性、用量分为三种。 ⑴大宗原料采购。①适用于大宗物资，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麸皮、进口鱼粉等相关原料。②采购方式：由饲料采购部每周报市场行情，并预测未来变化，参考公司用量等资料，定期提报采购委员会研讨，核准后定购。 ⑵长期定单采购。①适用于经常使用且市场价格比较稳定的材料，如包装材料。②采购方式：由采购部事先依据所需之一个月的用量，觅妥供应商，办理询价议价手续、实际交货时间、明细规格及数量，报请总经理核准后，依实际需要通知供应商交货。 ⑶一般性采购。①适用于零星用量且规格复杂之材料，如小品种原料等。②采购方式：采购部根据各部门开具的采购单，逐项办理询价议价，报总经理核准后采购。 5、供应商的选定及管理 ⑴对于大宗或经常使用的材料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立《合格供方记录》作为日后询价、议价和供料的参考。 ⑵为确保货源，采购人员对于经常采购的材料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、价格及质量等。 ⑶若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是否为采购对象的依据。 6、采购委员会组织 ⑴饲料事业部设立采购委员会，由公司财务部经理、贸易部经理、质管部经理及饲料事业部总经理、副总经理、生产部经理、采购部经理、技术部经理组成。饲料事业部总经理担任采购委员会主席，采购部经理负责决议案的执行。 ⑵采购委员会原则上每月25日举行会议，开会时间由采购部经理安排。 ⑶若情况特殊需要时，采购部经理可建议召集临时会议。 ⑷开会的法定人数为全体委员的三分之二，任何议案以多数票决定，当赞成票和反对票数相同

(yan)采购管理-一套完整的采购管理制度

四川实业集团有限公司材料、设备采购管理制度第一条制定本制度的目的全面准确了解所购材料、设备产品特性，供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序，确保采购过程公开透明，确保采购产品符合公司要求特制定本制度。第二条采购组织分工及流程 (一)公司领导与各参与部门的职责分工： 1.公司领导 1)确定材料采购范围 2)批准采购计划 3)根据采购计划中的采购规模确定合适的采购方式；如采用招标，比选方式应指示成立材料、设备采购临时工作小组。 4)选择合格供应厂商参与投标或报价，在招标正式实施前进行材料设备的首次选样和封样。 5)采购费用控制（是否公开接受其他同事推荐的合格供应商产品及建议价格？） 6)采购进度控制 7)采购合同管理 8)采购与设计、施工的协调（主要针对已购材料的变更工作） 9)其他认为有必要控制的采买行为。 10)指示或接受建议指示编制、修订、解释本制度 2.采购部 1)按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动《供应商评价和选择程序》和《工程招投标工作管理制度》。 2)汇总编制《材料设备管理控制汇总表》（已经由成本部生成） 3)对拟参与竞争材料设备进行选样和封样。根据《材料设备设计标准确认表》对拟购材料选样经并经设计确认后封样，并填写《材料设备封样清单》详细见《选样及封样程序》。《材料设备封样清单》一式三份由工程管理部门、材料采购部、供应商各存一份。 4)按照《材料样品仓库管理程序》对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作 5)按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定组织相关部门（协调各参加考察部门时间、考察日程安排等）对材料供应商的考察和评估工作等招投标活动。 6)采购部负责采买、催交、检验（出厂前检验）、运输，负责项目采购直至进场卸车入库前的全面工作。 7)按批准的计划采购权限内物料。 8)按授权负责材料设备采购合同签约准备，即合同起草、会签、等工作。