员工出差差旅费补助管理规定

员工出差差旅费补助管理规定第

目的：

为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。

适用范围：

本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。

规定内容：

1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。

2、各项补助标准：

2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。

2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。

2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。

2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，

200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。

2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际

出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。

3.核销费用办法：

3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和

用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住

宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材）

3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理

以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。

3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。

3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一

经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评

警告。

本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。

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