质量管理体系月度检查表
质量技术工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1No.
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
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质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
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（过程的监视和测量）
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（过程的监视和测量）
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（过程的监视和测量）
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(完整word版)特种设备检查表.doc
类 检查项目别 机构及 制度 单 位 安 全 设备档案管 理 人员档案 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 （表 1——使用单位安全管理情况检查项目表） 检查项 检查内容 目编号 1是否建立安全管理机构或专兼职管理人员 2是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 3是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录 4是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好 所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所5 提出的问题是否整改 6所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录 7抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内 8是否有特种设备作业人员培训记录
特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表 2——锅炉使用情况检查项目表） 类别检查项目 作业人员 登记及 检验标志 安全附件及安 全保护装置锅炉 运行参数 本体、阀门、管 道状况 水（介）质 处理 其它检查项 检查内容 目编号 1在岗作业人员是否具有有效证件 2是否有使用登记证，是否在检验有效期内 液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位3 是否显示清楚并能被作业人员正确监视 安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记，或者水封4 管是否被堵塞 5压力表是否有有效的检定证书或标记 6温度计是否有有效的检定证书或标记 仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一7 致 8是否按规定装有相关保护装置和报警装置 9水位、压力、温度是否在允许范围内 10是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符 11是否发现漏气、漏水现象 12是否有肉眼可见的损坏（含炉墙） 13是否按规定配备水处理设备或进行锅内水处理 14是否有水（介）质化验记录 15是否存在常压锅炉承压使用或者使用土锅炉等情况
特种设备安全检查表
特种设备安全检查表 检查项目压力容器检查人员 检查时间计划检查频次每月不少于1次 序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改措施 1 压力容器1 压力容器及附件有无损坏、变形、锈蚀现场检查 2 道连接处及阀门有无松动、损坏、泄露及腐蚀现场检查 3 炉衬部有无损伤、剥落、松动及严重腐蚀、保温材料有无 变色变形 现场检查 4 加热管及管架有无局部过热，损坏、泄露及腐蚀现场检查 5 基础部分无裂缝、下沉，紧固现场检查 6 螺丝有无松动、锈蚀设备有无移动等现场检查 2 压力表1 表盘清楚，选用量程适当，标明上下限现场检查 2 压力显示是否正常，定期校验，在有效期内现场检查 3 安全阀 1 安全阀定期校验，在有效期内现场检查 4 仪表测控点 密封情况 1 密封完好，无渗漏现象现场检查 2 阀门、法兰密封良好，无漏液及漏气现象现场检查 5 人员 1 操作人员经培训考核，有操作证现场检查档案 资料 6 其它 1 其它安全附件完好现场检查 检查与责任制挂钩记录： 注：按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、技术部、公司领导报告。 制表：审核：
特种设备安全检查表 检查项目叉车检查人员 检查时间计划检查频次每月不少于1次 序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改方案 1 技术 资料 注册使用登记证 检查档案 资料按规定验收、检测检验、使用、保养、维修和定期检查、巡 查是否有书面纪录。 检查档案 资料 2 人员操作人员经培训考核，有操作资格证。检查档案资料 3 劳动 保护 司机戴好安全帽；头顶安全架完好牢固；座椅完好牢固；工 作、维修场所照明达安全标准；有保护，且不妨碍司机视线。 现场检查 4 叉车 本体 车体的金属结构无开焊、裂纹及永久性变形。各联接螺栓应 安装齐全，紧固可靠，油管等应重点检查；齿轮、皮带轮等 传动装置外应设防护罩。 现场检查 5 灯光系统 与信务系统 大灯照明正常，光束平行均匀；小灯照明正常；刹车灯照明 有效；方向灯指示正常；喇叭声响宏亮；倒车蜂鸣器正常。 现场检查 6 刹车 系统 总泵贮液正常，制动软管无破裂、无漏油、气阻现象；管路 无空气，踏板自由行程正常，制动管路无渗油；轮胎左右气 压正常，制动摩擦片接触良好，无油污、硬化或铆钉外露现 象；车轮制动器工作可靠有效，回油孔不堵塞，皮碗、皮圈 无损坏；动作可靠、有效。手刹制动有效可靠。 现场检查 7 转向 系统 方向盘转动灵活，轮胎气压正常，转向垂臂不弯曲变形，转 向油缸不缺油；前后车桥应平行，转向油路无漏损，横、直 拉杆球头、摇臂不松动，前束准确；方向盘自由行程正常； 油箱油位正常，吸入管或滤油器无堵塞；转向桥无移位、碰 撞变形、断裂现象。 现场检查
内审检查表 07两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程
ＸＸＸＸＸＸ有限公司两化融合管理体系内审检查表受审部门：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程审核员：受审部门：时间：序检查方法内审提问符合性条款号11、查阅规定新型能力目标的文件，了解目标制定与新型能力的关联性？6.2新型能力查阅目标统计分析及完成情况目标的确定查阅文件、记录：2、目标的分解与定期监视测量情况？29.2评估与诊访谈对象：信息化或两化融合相关部门负责人断公司两化融合水平自评估报告1、公司开展两化融合自评估后，有哪些薄弱项是公司重点关注的？访谈内容：两化融合自评估的周期、方法以及评估与诊断过程。2、查阅两化融合评估报告和诊断分析报告，抽查3-5个指标的数据采集处理情况，查阅文件：1.宜规定两化融合评估与诊断职责、流评价数据的准确性？程、周期、内容和方法等的制度文件。2.两化融合自评估体系。3、与自身同行对比分析，找出未达成预期效果的原因？抽查记录：《两化融合评估报告》《两化融合管理差距分析报告》 ＸＸＸＸＸＸ有限公司39.3监视与测访谈对象：信息化或两化融合相关部门相关监视与测量计划1、公司的监视与测量计划主要涉及哪些方面，请简单说明下最近监测过程中有哪些量负责人访谈内容：监视与测量的方法，监视与测量方面不符合预期，又采取了哪些措施改进。的
结果，对结果的分析过程，对未达成情况的改进措施和执行情况等。2、查看项目进度监视测量记录与分析情况？查阅文件：1.规定监视与测量的对象、职责、方法、3、查看技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等方面的制度规范执行过程，频次、改进等的制度文件。2.监视与测量的指标（应包括两化融合执行的有效性？实施框架执行情况、两化融合管理体系运行绩效指标、两化融合绩效指标等）。抽查记录：监视和测量计划及实施记录，分析的结果，改进措施。访谈对象：考核责任部门负责人49.5（考核）制定的考核机制？包括哪些考核项？考核依据又是来源1、公司对于两化融合建设，访谈内容：考核的策划以及实施情况；考核是否覆盖了企业、业务流程、部门和岗于哪里。位等；考核依据是否包括评估与诊断结2、查看考核执行记录？果、监视与测量结果、内外部的评估审核结果等。查阅文件：规定了考核的职责、对象、指标、频次、激励措施等的两化融合考核制度。 ＸＸＸＸＸＸ有限公司抽查记录：考核指标、考核结果。510.1不符合、1、抽查评估与诊断及监视与测量等渠道发现的相关纠正预防措施的整改记录，是否访谈人员：相关部门负责人访谈内容：对不符合及潜在不符合项的原纠正措施与预对原因进行了合理分析、采取了相应的整改，并对整改有效性进行了追踪？因分析及处理过程、
两化融合管理体系文件
两化融合管理体系文件 **/LHJL-1-2019 记录文件 受控状态： 分发号： 2019-2-1发布2020-2-11实施 *******有限公司发布
目录 1、**/LHJL-01-2019 ... 《受控文件清单》 2、**/LHJL-02-2019 ... 《文件发放、回收登记表》 3、**/LHJL-03-2019 ... 《文件更改通知单》 4、**/LHJL-04-2019 ... 《文件作废申请单》 5、**/LHJL-05-2019 ... 《文件销毁申请单》 6、**/LHJL-06-2019 ... 《记录清单》 7、**/LHJL-07-2019 ... 《来电信息登记表》 8、**/JL4.2.3-14-2013 ... 《外来文件传阅单》 9、**/LHJL-08-2019 ... 《项目建设需求表》 10、**/LHJL-09-2019 ... 《项目立项报告》 11、**/LHJL-10-2019 ... 《新型能力项目策划表》 12、**/LHJL-11-2019 ... 《人员需求申请表》 13、**/LHJL-12-2019 ... 《应聘人员登记表》 14、**/LHJL-13-2019 ... 《录用决定》 15、**/LHJL-14-2019 ... 《试用期员工周报表》 16、**/LHJL-15-2019 ... 《试用员工转正评定表》 17、**/LHJL-16-2019 ... 《外聘内训申请表》 18、**/LHJL-17-2019 ... 《培训签到表》 19、**/LHJL-18-2019 ... 《培训总结表》 20、**/LHJL-19-2019 ... 《培训记录表》 21、**/LHJL-20-2019 ... 《培训满意度调查表》 22、**/LHJL-21-2019 ... 《培训现场提问考核表》 23、**/LHJL-22-2019 ... 《培训新增申请单》 24、**/LHJL-23-2019 ... 《培训变更申请单》 25、**/LHJL-24-2019 ... 《外出培训审批表》
内部审核流程
1.0目的 规范与执行管理体系审核、过程审核、产品审核，以查证管理活动及其有关结果是否与规划的安排相符合，以确保管理体系、制造过程、产品之有效性、持续性、适宜性。 2.0范围 本程序适用于对供应商的开发、定期评审、追加评审，同时适用于公司内部管理体系审核、制造过程审核和产品审核。 3.0权责 3.1 管理者代表 a.负责组织策划内部管理体系审核活动，并批准年度内部管理体系审核计划； b.负责选择审核员、委任审核组长； c.负责批准针对内部管理体系审核不合格的纠正措施计划，批准审核总结报告。 3.2 品质管理部 a.负责编制年度内部管理体系审核计划，并规定审核日期； b.负责组织内部管理体系审核、制造过程审核、产品审核的实施； c.负责组织审核员跟踪和验证纠正措施完成情况及有效性。 3.3 审核组长 a.根据年度审核计划编制审核日程表； b.全权负责内部管理体系审核全过程，编写审核总结报告。 3.4 各审核员 a.在审核组长的领导下，配合并支持审核组长工作；
b.按任务分工实施检查，记录审核情况，编写不符合项报告，验证纠正措施完成情况。 3.5 各受审核单位负责人 a.做好受审准备工作，配合审核员的审核工作； b.针对提出的不合格项按《纠正与预防措施管制程序》制定、实施相应的纠正措施。 4.0定义 4.1 严重不合格是指出现下述情况之一： a. 管理体系有缺失项或完全不满足ISO9001：2015和环保管制程序、RBA、两化融合管理体系、文件要求。若对于某项要求存在多个一般不合格，可能导致整个体系无法运行,则同样被视为严重不符合； b.任何可能导致不合格产品装运的不合格。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不合格； c.根据判断和经验表明,很可能导致质量体系失效或严重降低控制过程和产品保证能力的不合格。 4.2 一般不合格是指不符合ISO9001：2015和环保管制程序、RBA、两化融合管理体系文件要求，但根据判断和经验不太可能导致管理体系失效或降低控制过程和产品的保证能力： a.组织文件化的管理体系的某一部分不符合ISO9001：2015和环保管制程序、RBA、两化融合管理体系文件要求。 b.在本厂管理体系中发现的某个条款的一个失误。 4.3 观察项是指审核员认为存在不符合体系要求的可能性，或者某些方面不够完善，有待继续改进。但又不严重影响体系健康运行，观察项需要认真对待，
特种设备安全检查表.doc
特种设备安全检查表检查项目压力容器检查人员 检查时间计划检查频次 序号检查项目检查标准 1 压力容器及附件有无损坏、变形、锈蚀 2 道连接处及阀门有无松动、损坏、泄露及腐蚀 3 炉衬部有无损伤、剥落、松动及严重腐蚀、保温材料有无 1 变色变形 压力容器 4 加热管及管架有无局部过热，损坏、泄露及腐蚀 5 基础部分无裂缝、下沉，紧固 每月不少于 1 次 检查方法检查结果存在的问题整改措施 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 6 螺丝有无松动、锈蚀设备有无移动等 现场检查
2压力表3安全阀 仪表测控点4 密封情况5人员 6其它1 表盘清楚，选用量程适当，标明上下限现场检查 2 压力显示是否正常，定期校验，在有效期内现场检查 1 安全阀定期校验，在有效期内现场检查 1 密封完好，无渗漏现象现场检查 2 阀门、法兰密封良好，无漏液及漏气现象现场检查 现场检查档案1操作人员经培训考核，有操作证 资料 1 其它安全附件完好现场检查 检查与责任制挂钩记录： 注：按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、技术部、公司领导报告。 制表：审核：
检查项目 检查时间 序号检查项目 技术1 资料2人员3劳动 特种设备安全检查表 叉车检查人员 计划检查频次每月不少于 1 次 检查标准检查方法检查结果存在的问题整改方案 检查档案 注册使用登记证 资料 检查档案 按规定验收、检测检验、使用、保养、维修和定期检查、巡 查是否有书面纪录。 资料 检查档案 操作人员经培训考核，有操作资格证。 资料 司机戴好安全帽；头顶安全架完好牢固；座椅完好牢固；工 现场检查 作、维修场所照明达安全标准；有保护，且不妨碍司机视线。
两化融合管理体系监督审核检查表
信息化和工业化融合管理体系 监督审核检查表 申请企业： 评定机构： 评估审核组组长： 评估审核组成员： 监督审核日期：
两化融合管理体系监督审核检查表 申请企业代表： 第二阶段评估审核记录 一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实 1．现场巡视（活动、业务、组织及相关设施） 2．企业两化融合管理体系运行的时间：年月日- 年月日 3．企业申请监督审核范围内的员工人数是人； 与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致：□是□否 若不一致，则说明： 4．企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化：□是□否企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织： 5．企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）是否有变化：□是□否企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）： 6．企业两化融合管理体系覆盖的业务活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定：□是□否二、企业两化融合组织体系变更核实 1．企业的最高管理者是否有变化：□是□否 企业的最高管理者是：（姓名及职务） 企业的最高管理者是否为两化融合工作提供了必要的资源：□是□否 2．企业的管理者代表是否有变化：□是□否 企业的管理者代表是：（姓名及职务） 企业的管理者代表人选是否适当：□是□否 3．企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化：□是□否 企业的两化融合组织体系及相关职责安排： 三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况 1．是否对两化融合管理体系文件进行了修订：□是□否 如有，进行了哪些修订： 2．企业内外部环境是否有变化：□是□否 如有变化请简述： 3．企业发展战略、可持续竞争优势需求、信息化环境下新型能力需求有无变化：□是□否如有变化请简述：
两化融合二阶段审核主要清单
两化融合二阶段审核主要准备资料清单 1-公司发展战略文件、公司总结，外来文件清单，法律法规清单，文件发放记录； 2-本次评定能力涉及的所有项目的全套资料，包括但不限于： a)项目立项（项目方案、项目开发合同） b) 需求调研阶段（需求分析评审报告；业务流程，组织结构优化需求） c) 业务流程，组织结构优化方案及实施（人员、岗位、流程优化）； d) 技术开发方案设计（系统详细设计、系统开发计划） e) 技术实施阶段（技术实现方案、评审报告、测试计划、测试报告（软件功能测试、性能测试、安全性测试等） f) 匹配与规范阶段：系统试运行（业务流程，组织结构，培训记录、系统操作手册）等 g) 试运行（变更记录）及系统调整优化 h) 系统上线（验收报告） I) 运行控制（运行过程中问题点及其改进情况） 3-自评估报告； 4-两化融合的监视与测量计划、记录； 5-新型能力目标的监视测量计划、记录； 6-公司绩效考核制度、能力涉及的主要部门近3次的绩效考核记录；7-内审计划、检查表、不符合报告及其整改、内审报告； 8-管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告、管理评审报告中涉及的改进措施计划；
9-人资资源配置情况、人力资源规划、部门总结、部门使用的制度清单； 10-能力涉及主要部门的人员招聘全套资料（近一年内招聘，准备的资料不少于3人）； 11-能力涉及主要部门的人员离职全套资料（近二年内离职的） 12-更新后含两化融合职责的主要部门的岗位职责说明书等； 13-公司年度培训计划（含两化融合培训）、培训记录、培训效果验证（抽查5份左右记录）； 14-生产设备设施台账、维修保养记录，主要设备风险识别及其应对措施，近一年采购的生产设备合同、验收记录、操作规程等； 15-检验设备设施（计量器具）台账、维修保养记录、检验证书，近一年采购的检验设备（计量器具）合同、验收记录、操作规程等；16-信息设备设施台账、维修保养记录、数据备份记录等，近一年采购的生产信息设备合同、验收记录等； 17-机房设备台账、信息安全应急预案及信息安全演练记录、机房管理记录（温湿度、出入登记、点检、备份等） 18-2018年信息化和工业化资金预算和执行情况； 19-2019年信息化和工业化资金预算，支撑能力涉及的项目合同、支付凭证、发票等； 20-2018年第三方审计报告 21-财务使用的制度清单