市场销售票据管理制度

1.0 目的

为进一步规范销售产品的出库管理，确保出库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。

2.0 适用范围

材料、产品出库的票据管理

3.0 职责

3.1 仓库文员负责销售材料、产品出库票据黄联的管理。

3.2 财务部负责材料、产品出库票据白联（含蓝联客户签字联）的管理。

4.0 票据分类

4.1 销售票据分为四联：红联、蓝联、黄联、白联

5.0 传递保管规定

5.0 传递

5.1 仓库配送销售单保管流程

5.1.1客服部专员将销售单传至仓库，并要求仓库接收后回复。

5.1.2仓库文员接收后将销售单打出，并在销售单上签字确认。确认后将销售单传至仓库出库人员，要求仓库出库人员按单出货。

5.1.3仓库复核员将货物清点好后，将销售单蓝联传至配送司机，由司机在客户处签字确认。

5.1.4客户蓝联签字后，司机将蓝联交与客户存底保管。

5.1.5仓库文员将销售单黄联留底保存。红联交与销售部客服人

员，白联交与财务部。

5.2 仓库发客运、或物流销售单保管流程

5.2.1客服部专员将销售单传至仓库，并要求仓库接收后回复。

5.2.2仓库文员接收后将销售单打出，并在销售单上签字确认。确认后将销售单传至仓库出库人员，要求仓库出库人员按单出货

5.2.3仓库复核员将货物清点好后，将销售单传蓝联至配送司机，由司机在物流处、客运司机处确认发往客户手中。

5.2.4仓库文员将销售单黄联留底保存，红联交与客服专员，白联交与财务部。

5.3 仓库直接将货发往客户手中销售单保管流程

5.3.1客服部专员将销售单传至仓库，并要求仓库接收后回复。

5.3.2仓库文员接收后将销售单打出，并在销售单上签字确认。确认后将销售单传至仓库出库人员，要求仓库出库人员按单出货。

5.3.3仓库复核员将货物清点好后，将销售单蓝联传至配送司机，由司机在客户处签字确认并将蓝联带回。

5.3.4仓库文员将销售单黄联留底保存，红联交与客服专员，白联及签字后的蓝联交与财务部。

6.0 票据管理规定

6.1 不同类别单据不得混同编号。

6.2 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存不得撕毁。

6.3 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。

7.0 票据档案管理

7.1 日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。

7.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送，不允许随意押单。

7.3 每月一次将单据分类别按顺序装订，在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。

7.4所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结，送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。

7.5 当天的进出仓数据必须当天完结，未完成的应将收发情况登入手工帐。

8.0 处罚

8.1 以上制度相关职责人及委托人如未按时完成各自应尽职责，或推诿责任，所造成的工作未完成，视情节轻重将分别处以100元/次、200元/次。