材料收发管理制度

材料收发管理制度

为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：

1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。

3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。

4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。

5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。

6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。

7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。

8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

仓库管理制度

一、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

二、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。

三、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。

四、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。

五、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。

六、维修更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司采购部门共同处理。

七、库房钥匙必须由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。

八、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告经理，按有关规定进行处理。

九、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。

十、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，保持库内整洁。

材料采购管理制度

1、由采购部门负责对物料的采购工作。

2、采购部还需根据项目施工的实际需求，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购月计划》。采购部根据《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》经项目经理批准后实施采购。

3、《采购月计划》经项目经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依《采购月计划》进行采购作业。财务部根据《采购月计划》安排采购所需的资金。

4、采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；

5、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

6、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；

7、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；

8、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单。

办公室管理制度

1、办公室是属管理工作的职能部门，它的基本任务是：建立健全各项管理制度，负责项目事务管理，发挥承上启下、协调左右、联系内外的纽带作用和传递信息、研究政策、辅佐决策的参谋助手作用。

2、负责项目部会议的筹备工作，并做好会议记录和整理必须的纪要，检查会议安排的任务和各项决议的落实情况，并把进展情况及时向总公司领导汇报。

3、负责公文处理的审核把关，汇总项目年度的综合性资料，草拟项目年度总结、工作计划和其他综合性文稿，及时撰写经理发言稿和其他以项目名义发言文稿的审核工作。

4、负责文件、资料的打印、分送和来往公函的收发，有效开展文书档案、机要文件、印鉴的管理。

5、负责办公用品购置、维修和管理，做好有关会议的会务及生活安排。

6、确保项目部小车的合理调度，做好维修保养工作，充分保证公事用车的工作需要。

7、负责项目部的策划工作和相关法律法规的收集，并对遵循情况进行监督检查。

8、完成领导交办的其他任务。