2019年部门预算情况说明

成都市新都区经济科技和信息化局

2019年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、监督、检查国家、省、市关于工业、科技、信息化、能源方面的政策在我区执行情况，牵头拟订我区具体实施意见并组织实施；牵头拟订工业、科技、投资促进、信息化和能源区域政策及整体规划；负责牵头综合分析、预测当前经济运行情况，提出对策和建议；承担依法治区工作；负责牵头推进行政审批工作；负责综合性文稿的起草。

2、参与研究工业经济发展的重大问题，提出工业经济运行建议，监测分析工业经济运行态势，起草经济运行分析报告，发布经济运行信息，提出经济运行调控建议；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；负责对全区重点企业定期进行确认、监控；加强与全区规模企业、重点企业的联系，积极做好协调服务工作；组织实施园区外企业关停并转和调迁工作；负责新上园区外企业及园区外企业新上项目申报前置审核工作；组织申报并落实新上规企业、行业单打冠军、小巨人企业、成长型企

业、战略新兴产业扶持政策；承担区民营经济领导小组办公室的日常工作。

3、组织编制全区企业技术改造、技术引进规划并组织实施；定期公布项目投资引导目录；负责对技改项目招投标活动实施行政监督；根据职责权限，承担全区技改项目登记备案和向省、市申报立项工作，并协调落实相关优惠政策；负责制定促进企业技改的扶持性政策意见并牵头落实；指导全区工业集中发展区规划和建设，协助争取国家、省、市各项优惠政策。

4、负责筹建和完善冶金、建材行业协会，协调解决协会所反映的重大问题，促进信息、技术等合作交流；负责指导、监督规上工业企业安全生产管理工作；规范企业行业准则，制定工业企业争创著名品牌战略；负责全区扶持地方名优产品工作；负责全区工业企业地方产品配套工作；负责组织实施区域行业内企业整合工作；会同有关部门开展整顿和规范市场经济秩序工作；负责指导直属企业应急管理工作；盐业管理、指导和协调等相关职责，负责实施全区盐业行业管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。

5、负责全区电力、成品油、天然气、煤炭等能源管理；编制全区能源发展规划，提出能源发展的目标和措施；负责政府投资的能源建设项目的节能评估、审查及协调管理；指导和协调

非政府投资的能源项目建设；协调全区能源发展和改革中的重大问题；参与能源预测预警、运行调节和应急保障工作，发布相关能源信息；负责全区电力、石油、天然气的供需衔接，统筹协调全区能源供应保障；指导和推动全区电力、石油、天然气、煤炭等能源的节约能源工作；负责全区能源执法工作；负责全区政府投资能源基础设施项目招投标活动的相关工作；组织实施全区节能降耗工作。

6、组织实施新材料、新产品、新技术的推广应用以及节能技术改造；负责资源综合利用企业（项目）和产品的认定审核；负责推进全区工业企业淘汰落后产能；协调工业企业污染防治工作；负责推进全区工业企业清洁生产；指导企业开展质量标准体系建设；负责全区工业创新载体的培育和管理，组织实施新技术市场化推广。

7、承担科技信息工作；组织拟订高新技术及其产业化规划；组织拟订全区科技人才队伍建设规划；组织提出全区农村和社会发展科技工作规划；组织实施高新技术领域重大科技攻关计划与火炬计划；指导高新技术企业的认定与审核；负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技人才管理工作；组织实施农业和社会发展方面科技攻关计划及星火计划，指导农业科技示范、社会发展领域有关科技工作；负责科普宣传工作；负责监管全区科

技应用与研发资金和科技专项经费；承担区科技工作领导小组办公室和区科技顾问团办公室的日常工作。

8、贯彻执行国家、省、市知识产权保护的方针、政策、法律、法规；研究提出区知识产权相关政策措施、规划；统筹协调区涉外知识产权事宜；依法查处专利侵权行为；组织实施专利技术的市场化、产业化工作；组织开展专利保护法宣传普及工作。

9、主要负责组织制定移动互联网、软件、信息安全等信息产业的发展规划、政策研究并推动发展；负责推动国民经济和社会信息化应用，促进信息化与工业化深度创新融合发展；负责全区信息基础设施建设的规划、协调与管理；组织本区信息安全体系的规划建设，指导信息安全防范；组织信息化建设的交流、合作和人才培训。承担区信息化工作领导小组办公室与无线电管理委员会办公室的日常工作。

10、负责牵头制定新经济发展的宏观规划，牵头制定新经济发展的政策措施；统筹推进新经济发展服务支撑体系建设和新经济产业发展；负责建立新经济发展管理制度。

11、承办区政府公布的有关行政审批事项。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作计划情况。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

成都市新都区经济科技和信息局属行政单位，内设13个科室和1个下属事业单位，无下设二级预算单位。

（二）人员情况

截止2018年12月，共有编制56人，实有在职人员71人。其中：行政编制36名，实际36人；事业编制12名，实际27人；工勤编制8名，实际8人。

三、收支汇总预算安排情况

2019年预算收入合计21680.47万元，与上年相比减少1005.82万元，主要变动原因是减少了民营经济专项发展资釐1000万元。其中：一般科学技术支出收入2179.5万元，占10.05%，减少81.5万元，主要变动原因因机构改革，信息化技术应用发展中心运行经费等划归区大数据办；社会保障和就业支出收入

162.23万元，占0.75%，增加16.9万元，主要变动原因人员变动，缴费基数调整；医疗卫生与计划生育支出收入48.13万元，占0.22%，增加14.4万元，主要变动原因人员变动，缴费基数调整；资源勘探信息等支出收入1290.61万元，占5.95%，增加44.4万元，主要变动原因一是人员增加，二是机构改革，新增了盐业管理经费等项目；其他支出收入18000万元，占83.03%，减少1000万元，主要变动原因减少了民营经济专项发展资釐。政府性基釐预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平。

2019年预算支出合计21680.47万元，与上年相比减少1005.82万元，主要变动原因是减少了民营经济专项发展资釐1000万元。其中：基本支出1050.75万元，占4.85%，增加46.68万元，主要变动原因人员及社保缴费增加；项目支出20629.72万元，占95.15%，减少1052.5万元，主要变动原因减少了民营经济专项发展资釐及引机构改革调减了信息化技术应用发展中心运行经费等项目。

四、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算支出结构情况

科学技术支出2179.5万元，占10.05%；社会保障和就业支出162.22万元，占0.75%；医疗卫生与计划生育支出48.13万元，占0.22%；资源勘探信息等支出1290.61万元，占5.95%；其他

支出18000万元，占83.03%。

（二）一般公共预算支出具体安排情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出预算数为179.5万元，比2018年预算数261万元减少81.5万元，下降31.23%，变动的主要原因是由于职能划转，信息化技术应用发展中心运行经费部分经费划大数据中心使用。主要用于办公费、设备购置费、公务用车运行维护费及对事业单位经常性补助等。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为2000万元，与2018年预算持平。主要用于科技及新经济其他对企业的补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为110.59万元，比2018年预算数103.81万元增加6.78万元，增长6.53%，变动的主要原因一是人员增加二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为44.24万元，比2018年预算数41.52万元增加2.72万元，增长6.55%，变动的

主要原因一是人员增加二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为7.4万元，比2018年预算数0万元增加7.4万元，增长100%，变动的主要原因是离退休干部遗孀生活费及建国前参加工作老干部困难补贴从行政运行经费中剥离。主要用于遗孀生活费及建国前参加工作老干部困难补贴。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为30.99万元，比2018年预算数22.62万元增加8.37万元，增长37%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为17.13万元，比2018年预算数11.12万元增加6.01万元，增长35.08%，变动的主要原因是一是人员增加二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）预算数为584.21万元，与2018年预算

数584.91万元与2018年预算基本持平。主要用于工资奖金津补贴、办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为170万元，与2018年预算数168万元基本持平。主要用于办公费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为536.4万元，比2018年预算数493.3万元增加43.1万元，增长8.74%，变动的主要原因是一是人员增加二是增加了盐业工作经费。主要用于工资奖金津补贴、办公费、委托业务费、对事业单位经常性补助、其他对企业补助等。

11、其他支出（类）年初预留（款）预算数为18000万元，比2018年预算数0万元增加19000万元减少1000万元，下降5.26%，变动的主要原因是减少了民营经济发展专项资金。主要用于其他对企业的补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1050.75万元，其中：

人员经费910.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖釐、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年釐缴费、绩效工资、住房公积釐等；

公用经费133.13万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通补贴等；

对个人和家庭的补助7.55万元，主要包括：奖励釐、其他对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无。（2019年因公出国预算由区财政统筹安排）

（二）公务接待费

2019年预算安排15.2万元，较2018年预算减少0.8万元，下降5%，变动的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新都区经济科技和信息化局核定车编2辆，2018年末实际车辆保有量为2辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费8.3万元，较2018年预算减少10.15万元，下降55.01%，变动的主要原因是车辆减少及厉行节约。

2019年安排公务用车购置经费0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、釐额0万元，越野车0辆、釐额0万元，载客汽车0辆、釐额0万元。

2019年安排公务用车运行维护费8.3万元。主要用于工业、

科技、信息化、能源工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

新都区经济科技和信息化局2019年没有使用政府性基釐预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

新都区经济科技和信息化局2019年没有使用国有资本经营预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度，新都区经济科技和信息化局机关运行经费预算总额133.13万元，比上年减少11.95万元，下降8.14%，主要变动原因机构改革，编制减少，财政核拨公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度，新都区经济科技和信息化局政府采购预算总额80万元，与上年120万元相比减少40万元，主要变动原因一是项目评审费减少，二是采购办公设备减少。其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要用于办公设备购置及二产扶持资釐项目审计等。

（三）国有资产占有使用情况

2018年末，新都区经济科技和信息化局共有车辆2辆，其

中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

新都区经济科技和信息化局2019年部门预算未安排购置车辆、50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年新都区经济科技和信息化局实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算20407.72万元，政府性基釐预算0万元，覆盖率达到94.13%。其中，二产业发展专项资釐(含重点项目扶持)项目主要绩效目标包括：鼓励和支持工业经济高端发展，创新发展、融合发展、生态发展，推动我区工业经济转型升级。；新经济发展专项资釐项目主要绩效目标包括：支持企业在研发、生产、经营、销售、管理等环节有效应用信息技术，培育自主知识产权和自主品牌，企业自主创新能力得到有效加强，对新经济企业转型升级补助，不断提高单位知识产权创造、管理、保护和运用能力；成都微型电机厂职工解困专项经费项目主要绩效目标包括：做好困难职工生活补助，确保社会稳定；工艺美术锦锻厂专项经费项目主要绩效目标包括：进一步抓好抓紧生活区维修改造的启动实施，确保社会稳定；国家级快维中心运行经费项目主要绩效目标包括：确保快维中心正常运转；科技及知识产权管理经费项目主要绩效目标包括：为企业自主创新能力得到有

效加强，树立知识产权工作标杄，带动知识产权工作发展；聘用人员经费项目主要绩效目标包括：保障聘用人员工资福利，确保机关正常运转；盐业管理工作经费项目主要绩效目标包括：制定新都区盐业体制改革工资釐方案，促进新都区盐业体制改革顺利完成；信息化工作领导小组运行经费项目主要绩效目标包括：统筹协调和安排全区信息化建设发展规划及组织实施；项目评审费项目主要绩效目标包括：对项目情况进行审计，确保项目的真实性，使我区专项资釐落到实处。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资釐。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基釐弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基釐（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基釐）弥补本年度收支缺口的资釐。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资釐。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基釐和职工福利基釐等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资釐。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指其他用于科学技术管理事物方面的支出的支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年釐缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年釐支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于支持

中小企业发展和管理方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资釐，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年度部门预算表