ISO9001+ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表及组织环境分析报告

文件编号：HR-QEO04-002 ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018质量环境和职业健康安全管理体系相关方的需求及期望识别及评审表

分析日期：2020.1.6

序号相关方需求及期望描述应对措施结果评价备注

1 顾客（甲方）1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管

理体系并运行；

2.持续满足合同要求的服务质量

1.在公司内部建立ISO9001-2015、

ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系，

并在公司内部有效实施；

2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有

针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求

及期望

基本按应对的措施

控制管理，基本满

足要求

2 外部供方1.稳定、持续的开展双方的业务合作；

2.通过双方的深度合作降低外部供方的成

本，提升供就链的持续竞争力

3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力

的管理制度促进供方持续改善，提高供方

的水平，实现真正意义上的双赢

1.持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战

略联盟关系；

2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提

升供方供货质量及服务水平，持续有效的降

低供方的成本

3.通过公司建立ISO9001-2015、ISO14001-2015

及ISO45001-2018管理体系，对供方持续的

施加影响

基本按应对的措施

控制管理，符合要

求基本满足要求

3 员工1.个人能力及职位得到提升；

2.福利措施的持续满足

3.职业健康防护的落实

1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更

加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；

2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天

等福利措施的实施；

3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；

4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位

基本按应对的措施

控制管理，基本满

足要求

深圳市环保

区符合环境法律法规要求

建立ISO14001-2015管理体系并在公司实施，按

要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分

类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等

基本有按标准要求

实施，基本满足要

求

深圳市安监

局1.防止清洁药品泄漏伤害；

2.防止高处作业摔伤伤害等

建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根

据实际情况定期演练等

有按要求建立应急

预案等基本满足要

求，

深圳市水务

区节约用水、合规排水

1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节

约用水标识；

2.建立节约用水管理措施

有按要求建立相关

制度并进行宣传，

基本满足要求

深圳市供电

局节约用电

1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节

约用电标识；

2.建立节约用电管理措施

有按要求建立相关

制度并进行宣传，

基本满足要求

8 运行部1.降低噪音、废气等污染；

2.防止药品泄漏伤害等

3.防止高空坠物砸伤伤害等

1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作

业；

2.建立防泄漏、防高空砸伤等应急预案等

有按要求建立运行

规则及相关的应急

预案指导作业，基

本满足要求

XXX认证中

心1.按组织建立的ISO9001-2015、

ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系开

展认证工作

按ISO9001-2015、ISO14001-2015及

ISO45001-2018标准要求在公司内部建立质量、

环境管理管理体系

有按要求建立上述

管理体系，基本符

合要求

10 深圳市医院

及相关的医

疗机构

按公司要求开展员工健康检查及防治工作每年安排员工进行健康检查

有按要求实施，基

本满足要求

11 危险废弃物

回收处理单

位

按规定进行危险废弃物的收集回收

按规定要求与危险废弃物处理厂商签订协议并

进行危险废弃物的移交处理

目前暂未实施，后

续根据产生量实

施，基本满足要求

股东或投资

人组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015、

ISO14001-2015及ISO45001-2018建立管理体

系，履行社会责任

按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建

立ISO9001-2015、ISO14001-2015及

ISO45001-2018管理体系并有效实施

目前经营合规，有

建立上述管理体系

并有效运行，基本

满足要求

文件编号：HR-QEO04-001

组织环境分析及应对措施清单

分析日期：2020.1.6

组织环境

风险或机遇应对措施考虑的层面当前现状

外部因素产品、工艺技术发展

公司产品为电感和变压器，目前工艺及技术所处状

况：公司技术相对稳定，但是制程中手工工艺较多，

而人工成本一直在上涨。

当前变压器行业正逐渐导入自动化，以

提高效率，节约人工成本；公司需要采

取措施跟上行业发展。

1.公司招聘工艺工程师并组建团队，改

善制程，提高效率，节约人力；

2.逐步导入自动化设备；

法律法规、行业规范

和标准情况

相关法律法规及行业标准规范不定时更新

满足和遵守可以让客人更加放心满意；

可以拓展更多市场；违反将产生不良后

果。

1、确定、收集和更新法律法规、行业规

范和标准；

2、及时进行合规性评价。

市场竞争情况

客户对制程和体系要求越来越高，竞争已不仅在于

价格和配合度等方面，同时在于制程能力和品质水

平。

制程能力和品质水平落后，影响新客户

开发，影响现有客户的认可

1、业务及时掌握并传达行业动态，技

术部致力于改进设计和制造水平。

2、加强人才培养，完善管理体系。学

习并使用各种先进的品质工具。

社会因素新冠状肺炎疫情影响风险：联防联控效果失误导致感染制定复工指引，制定疫情应对方案，制定

组织环境及相关方控制程序(含表格)

组织环境及相关方控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。 2.范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。 3.权责 3.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求； 3.2总经理助理负责对识别结果进行整理，并提交管理评审； 3.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。 4.定义内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。 5.纠正措施控制流程

5.2内外部环境因素识别 4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人

进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 5.3相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性, 具体部门及识别项目如下： a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b)采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。 d)管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。 6.相关文件 6.1《无》 7.相关表单 7.1《公司经营环境分析报告》

需求管理过程

需求管理过程本文件属深圳天源迪科信息技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式复印或传播。 2008-1-31发布 2008-2-18 实施

文件建立/修改记录

目录 1 简介 (4) 1.1 目的 (4) 1.2 适用范围 (4) 1.3 背景描述 (4) 1.4 术语表 (4) 1.5 参考资料 (5) 2 总体描述 (5) 2.1 概述 (5) 2.2 职责分工 (5) 2.3 结构描述 (6) 3 活动描述 (7) 3.1 需求培训 (7) 3.2 建立需求跟踪矩阵 (8) 3.3 维护需求跟踪矩阵 (9) 3.4 检查一致性 (10) 3.5 采取更正行动 (11) 3.6 需求变更管理 (12) 4 附录 (13) 4.1 附录A－相关过程 (13) 4.2 附录B－相关规范、指南 (13) 4.3 附录C－相关模板列表 (13)

1简介 1.1目的制定需求管理过程的目的是管理产品和组件的需求，识别需求与项目计划及工作产品之间的不一致，有效地控制需求变更、以及跟踪需求的演进，指导项目组管理需求。 1.2适用范围本过程适用于公司所有的软件项目，贯穿项目的整个生命周期。 1.3背景描述无。 1.4术语表 ●软件需求：用户解决某一问题或者得到某一目标所需的软件功能。 ●基线：基线是经过评审和批准的配置项的集合，其作用是明确划分项目各阶段，确定各阶段的结束点。在项目的开发过程中，最基本的基线有需求基线、开发基线、发布基线等。 ●配置控制委员会(Configuration Control Board)：简称CCB，是确定配置基线，评估、批准变更，并保证已批准变更的实施的组织。 ●需求变更：需求变更主要来自三个方面－客户、高层和开发人员。因此，无论哪一方面提出需求变更的要求，都应当对变更请求进行评估。需求变更通常包括三项内容：新增需求、修改需求、删除需求。每一种变更都可能影响到其他需求的变化，因此在进行变更时需要利用需求跟踪记录。 ●需求跟踪：需求跟踪主要是跟踪需求及其实现之间的一致性，需求跟踪通过管理需求跟踪记录来进行。在需求的阶段已经建立了需求跟踪记录，在后续的开发过程中，通过不断填写需求跟踪记录，将设计、开发和测试等阶段产品与需求进行一一对应。同时，在任何一个阶段发生变更时，都要检查需求跟踪记录是否需要进行变更。需求跟踪是分布在各个开发阶段之中的。 ●涉众:专指所有会受到项目结果重大影响的人。要有效地解决任何复杂的问题，就会涉及到满足不同涉众的需要。涉众通常会对问题持有不同的观点，因而必须用所提供的解决方案来满足不同的需要。许多涉众都是系统的用户。其中许多涉众只是系统的间接用户，或者只受到系统所影响的业务结果的影响。还有许多涉众是系统的经济型买主或支持者。了解涉众的组成及其特定需要是开发有效解决方案的关键。典型的涉众有客户（或客户代表）、用户（或用户代表）、投资者、股东、生产经理、买方、项目经理、设计人员、测试

内外部环境和相关方要求识别控制程序

内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：

1 相关方控制程序

1801培训控制程序质量体系程序文件培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次： A/O 受控状态：发放编号：编写人：年月日审核人：年月日批准人：年月日2000-05-15发布2000-06-01实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表更改页章节号更改通知单号更改内容日期批准人培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次：A/O 第1页共1页1.目的为提高职工的质量意识.管理水平与技术水平，保证各种质量活动符合规定要求与最终保证产品质量合格，使顾客满意，本院建立并实施《培训控制程序》，对职工进行上岗培训和再教育。 2.适用范围本程序适用于所有与质量有关的人员培训。 3.职责3.1人事教育处是本程序的管理部门，制订人员培训年度计划和计划的组织实施。 3.2本程序的相关责任部门是与质量体系有关的部门，负责制定本部门的培训需求计划，协助人事教育处实施培训计划。 4.工作程序4.1培训计划4.1.1各相关部门根据需要，提出本部门年度培训需求计划，并填写《部门培训需求计划表》。 4.1.2人事教育处于每年元月底制订并编写《人员培训年度计划》报院长批准后，下发各部门实施。

4.2培训内容4.2.1质量教育培训对各级管理人员与执行人员，根据不同的要求，组织贯彻GB/T19000-1994-ISO9000：1994系列标准的培训，组织院质量体系文件的学习。 4.2.2新上岗和转岗职工培训4.2.3继续教育培训对专业技术人员和管理人员进行先进技术和新的管理知识的继续教育。 4.2.4特殊工种人员培训对岗位有特殊要求的人员，按照国家具体规定进行培训.考试.考核.确认资格。 4.2.5重要岗位人员按“特殊过程关键工序人员”进行培训。 4.3建立并保存各类人员的培训档案。 5.培训记录表格以下记录按规定保存。 (1)《培训记录》CSWMD.JL18012000 (3)《人员培训年度计划》CSWMD.JL180320006.相关/支持文件 (1)《中华人民共和国职业教育法》 (2)《职工继续教育的规定》培训记录CSWMD.JL18012000 部门：年度：专业培训内容与要求培训人数计划学时实施时间备注制定人：审核人：批准人：批准日期：人员培训年度计划 CSWMD.JL18032000 序号姓名性别年龄部门岗位或工种培训日期证号发证机关备注

GBT31950：2015企业诚信管理体系手册

A0版文件编号：XXX/XXXX-2019 XXXX有限公司企业诚信管理手册文件编号：XXX/XXXX-2019 受控状态：版本号：A/O 分发号：01 编制：审核：批准： 2019年9月1日发布 2019年9月1日实施

目录0.1批准令第一章总则第二章诚信原则 2.1诚信策划机制 2.2体系运行机制 2.3检查改进机制 2.4评价公示机制第三章诚信方针第四章策划 4.1基本要求 4.2诚信因素 4.3社会责任 4.4诚信文化 4.5目标、方案和指标 4.6文件第五章实施与运行 5.1资源、职责和权限 5.2教育、培训和能力 5.3信息交流与控制 5.4文件控制 5.5记录控制 5.6运行控制 5.7应急准备和响应第六章检查和改进 6.1监测和测量 6.2符合识别、纠正、预防及信用修复 6.3内部核查第七章评价与声明 7.1合规性评价 7.2体系评价附录1：诚信管理体系组织结构图附录2：诚信管理委员会结构图附录3：工作流程图附录4：企业诚信经营承诺书附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书附录6：企业诚信经营员工承诺书

诚信管理手册 0.1 批准令为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。请注意：您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。总经理： XX 日期：2019年9月1日

研发部需求开发流程管理

管理目标 1、所有关系人清晰明确地了解项目的需求和期望，努力做到满足项目所有关系人的不同需求；项目关系人包括：项目团队成员和项目团队外(内部/外部客户，内部/外部合作伙伴，经销商/客户等)。 2、项目管理三要素平衡（时间/成本/质量），即开发项目按需按时按质的完成。 3、目标：功能满足需求，设计支持变化，开发快速迭代，成果持续交付。执行概述 1、建立有效的工作流程保证项目的顺利进行，初期使用传统RUP过程，引入部分敏捷方法，团队磨合完成后逐步实现敏捷开发全流程管理。 2、明确项目目标，制定具有可行性的项目计划，有效明确的分解项目需求。 3、跟踪设计/开发/测试/回归/发布全流程，推动项目按预定计划执行。 4、解决项目过程中出现的问题和冲突，一般集

中在需求不明/工作量或时长/开发难度/跨部门协调等几个方面。 5、调动开发团队的积极性，创造力，推动团队成员在项目过程中的学习成长。 6、风险识别、风险控制以及风险的预案。项目管理 1、需求阶段对项目进行技术可行性分析、技术评估、成本评估以及风险评估。与需求提出方的代表进行需求讨论，明确项目的目标、价值。确定项目范围、功能及优先级。组建项目团队，特别要搞清楚项目的关键人。项目启动会议，相关的关系人都必须参加。 2、设计阶段根据确认后的软件需求规格说明书，制定项目进度计划，工作任务分解(WBS)；资源申请，项目涉及到的开发资源、测试资源、设计资源(包括人员和软硬件资源)；数据库设计；系统

设计；文档(包括系统用例、Demo、测试用例等)；评审会议。设计阶段结果交付一般为系统用例/系统原型/系统设计文档(概要设计和详细设计)/数据库设计文档等。该阶段交付成果需要进行评审。 3、执行阶段(开发和测试) 准备开发环境、测试环境。跟踪，推动项目按计划进行。项目成员以日报/项目负责人以周报的形式通报各关系人当前项目的进展情况。按里程碑对阶段成果进行评估，以确保该阶段完成的质量。代码审核，包括CS审核、SQL审核、WEB 审核等。对需求变更进行控制管理。测试阶段BUG响应及改进、收集反馈意见。对项目风险进行管理。 4、发布阶段包括制定项目发布计划，用户培训，发布上

驱动人生使用方法

驱动人生的使用方法驱动人生是一款集驱动搜寻下载、安装、系统硬件测试等一身的强大装机必备软件，自推出至今口碑一直很好，近日，驱动人生正式发布了2009.2.2.7版，在版本号我们可以看出这是为2010版做准备的测试版本，所以在2009正式版以后的这些版本基本上都在修正一些BUG及驱动的增加调试工作。一、驱动人生资料二、驱动人生试用首先我们来看下驱动人生相比同行业软件有哪些过人的优点吧：全方位驱动安装、升级、备份、还原等简易操作一体化全范围检测识别所有电脑配置全自动电脑配置温度检测及监控全面兼容Windows系统平台，支持Vista和最新Windows7操作系统全面兼容笔记本等平台类型驱动安装和电脑配置检测全自动检测最新驱动并实现更新安装部分安装的第三步需要设置软件安装目录及系统驱动备份目录，请用户根据系统盘符自行选择安装

图1、安装目录及驱动备份目录界面部分驱动人生在页面上面此次做了比较小的变动，以往的那种一字排开的功能菜单现在多了硬件检测及软件集合功能，更加的实用化了

图2、驱动人生2008页面图3、驱动人生2009页面

功能部分 1、全方位驱动安装、升级、备份、还原等简易操作一体化驱动人生整合了搜索、下载、安装驱动的一条龙服务，驱动的搜索是网友们公认的强大功能，特别是最近win7发布后，有些网友装完win7却发现驱动没有安装成功，在试用了大量的同类软件后，驱动人生可以帮助你们更快更稳的安装完毕这些“顽固”的驱动程序图4、驱动更新

图5、正在更新图6、更新完毕不过在更新之前，笔者还是建议用户对已有的驱动程序做一个备份的操作，因为此类软件不论是谁，都不能100%保证其更新后的驱动程序与硬件的兼容性达到一个很好的效果，所以为了以防万一需要做一个提前工作

新版三体系管理评审全套

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划管理评审计划编号：2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

对相关方的管理程序

编号：SM-ZD-85288 对相关方的管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

对相关方的管理程序简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1．目的为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。 2．范围本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3．职责 3．1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 3．2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 3．3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 3．4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4．工作程序

4．1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS 运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》，防止事故的发生。 4．2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 4．3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS 运行知识的教育工作，监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。 4．4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 4．5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。 4．6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理，并予以答复，安全处处理不了的向管理者代表

工程项目的主要利益相关方及其要求和期望

工程项目的主要利益相关方及其要求和期望工程项目管理的目标就是综合运用各种知识、技能、手段和方法去满足或超出利益相关者对某个工程项目的合理要求及期望。因此，首先要认真识别和理解同工程项目密切相关各方的不同要求和期望(包括范围、进度、费用、质量以及其他目标)。相关各方总体利益是一致的，但关注的焦点不同，有时还在一些问题上有冲突，需要加以协调。至少需要从以下五个层面来理解：一是工程项目具有哪些利益相关方；二是他们具有哪些方面的要求和期望；三是他们每一个方面的具体要求和期望是什么；四是这些要求和期望具有什么样的冲突；五是如何运用各种知识、技能、手段和方法去协调这些冲突，并满足或超出他们的合理要求及期望。 (一)工程项目利益相关方工程项目利益相关方是指影响项目目标的实现，或者受到项目实施过程影响的所有个体、群体和组织。工程项目管理团队必须清楚谁是本工程项目的利益相关方，明确他们的要求和期望是什么，然后对这些要求和期望进行管理和施加影响，确保工程项目获得成功。工程项目利益相关方有许多不同的名称和类型，对利益相关方的命名和分组可以帮助识别主要利益相关方，图1-2列出了工程项目的主要利益相关方。 (二)工程项目主要利益相关方的要求和期望下面是各主要利益相关方的要求和期望： (1)业主——投资少，收益高，时间短，质量合格。 (3)承包商——优厚的利润，及时提供施工图纸，最小限度的变动，原材料和设备及时送达工地，公众无抱怨，可自己选择施工方法，不受其他承包商的干扰，按时支付工程进度款，迅速批准开工，及时提供服务。 (4)供应商——规格明确，从订货到发货的时间充裕，有较高的利润率，最低限度的非标准件使用量，质量要求合理。

三体系+50430手册2015版(QES管理手册)

公司质量环境职业健康安全管理体系文件管理手册 (依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制) 2017-01-10发布 2017-01-10实施 XXXXX公司

修改控制

公司简介 X

《管理手册》发布令公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司的实际情况编写的。《管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求，以管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《管理手册》，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的方针和目标。编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。总经理: 日期:2017年01月01日

管理者代表任命书遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表，行使如下权限： 1、确保按照标准建立，实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 2、就管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。 3、负责采取措施提高公司满足顾客要求的意识。 4、负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。总经理： 2017年01月01 日

理解相关方需求和期望控制程序

理解相关方需求和期望控制程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

理解相关方需求和期望控制程序前言本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。本程序文件由质量课提出，归口质量课。

识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。 2.适用范围

适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。 3.引用标准 ISO9001:2015 《质量管理体系要求》 ISO/TS22163 《轨道交通行业质量管理体系要求》 ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》 4.术语（定义）相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞争对手、和所在地区的组织或个人等。 5.职责管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施。质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措施，负责更新相关记录。各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。

需求管理过程

需求管理过程XXXX有限公司

前言按照国家军用标准《GJB 5000A-2008 军用软件研制能力成熟度模型》和公司《5000体系软件方针》的要求，为了确保软件项目需求管理过程的适宜性、充分性和有效性，寻求持续改进的机会，特制订本程序。本程序文件主要编写人：本程序文件批准人：本程序文件批准日期：

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目录 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 角色和职责 (1) 5 过程域描述 (2) 6 主要活动 (2) 6.1 确认软件研制要求 (2) 6.2 需求跟踪 (4) 6.3 需求更改控制 (6) 7 通用要求 (7) 7.1 制定方针 (7) 7.2 策划此过程 (7) 7.3 提供资源 (7) 7.4 指派职责 (8) 7.5 培训人员 (8) 7.6 管理配置 (8) 7.7 标识并吸纳利益相关方 (8) 7.8 监督并控制此过程 (8) 7.9 客观评价遵循性 (8) 7.10 与更高层一起评审状态 (8) 8 相关过程文件 (8) 9 指导性文件 (8) 10 模板 (9) 11 检查表 (9) 12 标准对照表 (9)

1范围本过程文件依据《5000体系软件方针》，规定了我公司军用软件研制过程中需求定义、需求变更控制以及需求跟踪等活动的相关要求。本过程文件适用于我公司军用软件项目的需求管理过程，其它软件项目可参照执行。 2引用文件 GB/T11457-2006 软件工程术语 GJB 5000A-2008 军用软件研制能力成熟度模型 5000体系软件方针 3术语和定义本标准采用 GB/T11457-2006和 GJB 5000A-2008附录 A术语。 4角色和职责角色和职责见表 1。表1 角色和职责

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室

目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划

管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求

新版三体系手册()

0.2 手册发布令随着市场竟争的不断加剧，质量、环境和职业健康安全管理越来越成为一个组织管理工作的重点，为了不断提高产品及服务质量、环境和职业健康安全，不断满足客户当前要求并识别其未来的期望，公司全体员工在公司质量、环境和职业健康安全方针的指导下，严格按ISO9001：2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011(OHSAS18000)版标准要求建立了质量、环境和职业健康安全体系，并在运行过程中积累经验不断改进与完善。本手册规定了市XX的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标指标，它是质量、环境和职业健康安全体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是用来指导公司质量、环境和职业健康安全体系的建立和运行并统一协调公司的质量、环境和职业健康安全管理活动、在质量、环境和职业健康安全管理工作中起纲领性作用的文件, 并为第三方审核提供依据，必要时可用作对外介绍公司的质量、环境和职业健康安全体系。现发布市XX《质量、环境和职业健康安全管理手册》，从2017年3月1日起执行；全体员工必须认真贯彻执行，并在执行中积极总结经验，以利于持续改进。总经理: 日期：2017年3月1日管理者代表任命书为建立、实施和保持本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011版质量、环境和职业健康安全管理体系；经本公司研究决定，任命本公司管理层中XXXX 先生为管理者代表，其职责和权限规定如下： 1、本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告本公司在建立质量、环境和职业健康安全方针、确定质量、环境和职业健康安全目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量、环境和职业健康安全体系的改进需求； 3、对全厂各部门的环境、健康、安全和消防工作负全面责任。 4、坚持本公司的安全检查，落实隐患整改措施，及时反馈安全信息。 5、对环境控制点和有害作业点严格管理，做好“三废”的处理，防止环境污染；改善工人的劳动环境防止职业病和急性中毒的发生。 6、在全厂围使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性； 7、负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部沟通与联络；特此任命！总经理：日期：2017年3月1日 0.4 公司简介市XX是一家独资企业，成立于XXX年X月，工厂位于市XXX。公司从事XXXX设计、生产与销售，产品主要出口欧美市场。管理原则及营业方针

ISO9001+ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表及组织环境分析报告

组织环境及相关方控制程序(含表格)

需求管理过程

内外部环境和相关方要求识别控制程序

1 相关方控制程序

GBT31950：2015企业诚信管理体系手册

相关方控制程序

研发部需求开发流程管理

驱动人生使用方法

相关方需求和期望控制程序含表格

新版三体系管理评审全套

对相关方的管理程序

工程项目的主要利益相关方及其要求和期望

三体系+50430手册2015版(QES管理手册)

理解相关方需求和期望控制程序

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新版三体系管理评审全套资料2017

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相关方要求及期望清单