物资设备到货验收单
物资设备到货验收单
编号：验收日期：2014年03月14日
组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司
合同编号合同签
订日期
采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂
验收清单
序号名称规格（mm）单位数量
单价
（元）
合计
（元）
通防队牌板明细
1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954
2 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954
3 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954
4 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 318
5 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.8
6 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.8
7 减速机管理牌600*800mm
2
30
1.0铝板晶格膜保护膜
不锈钢边框
160.8 4824
8 全家福2000*5000mm
1
1
1.0铝板平膜保护膜
8cm不锈钢边框边框架
子共48米
3514 3514
9 连采队
10 班组建设园地2000*4000mm
1
1
铁板平膜保护膜8cm不
锈钢边框边框架子共
40米
2840 2840
11 队务公开栏2000*4000mm
1
2
铁板平膜保护膜8cm不
锈钢边框,边框架子共
40米
2840 5680
12 学习园地2000*2100mm
1
1
铁板平膜保护膜8cm不
锈钢边边框架子共24
米
1545 1545
13 入井宣誓词1500*2000mm
1
1
1.0铝板平膜保护膜不
锈架子
960 960
14 图纸框架2000*2400mm
1
1
铁板平膜保护膜8cm不
锈钢边框边框共25.6
米
1732.8 1732.8
15 书写板1500*2000mm
2
2
双面960 1920
16 书写板板1500*2000mm
1
1
双面960 960
17 安全标语510*1500mm
1
12
1.0铝板平膜不锈钢边
框
246.75 2961
18 全家福带盒2000*4000mm
1
1
1.0铝板平膜保护膜
8cm不锈钢边框边框架
子共40米
2840 2840
19 高高兴兴上班
来平平安安回
家去
2200*4500mm
1
1
1.0铝板平膜保护膜
8cm不锈钢边框边框架
子共29.4米
3152.7 3152.7
20 通防队
21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 636
22 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636
23 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636
24 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636
25 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636
26 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6
636
27 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6
636
28 避灾线路（双
面）
400*600mm50 1.0铝板晶格膜
76.8
3840
29 水灾、瓦斯避灾
路线（双面）
400*600mm50 1.0铝板晶格膜
76.8
3840
30 火灾、瓦斯避灾
路线（双面）
400*600mm50 1.0铝板晶格膜
76.8
3840
31 消防器材严禁
挪用
400*600mm10 1.0铝板晶格膜
63.6
636
32 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6
636
33 正在检修不准
送电
400*600mm10 1.0铝板晶格膜
63.6
636
34 正在放炮禁止
入内
400*600mm10 1.0铝板晶格膜
63.6
636
35 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈
钢架子
520 520
36 井口挂图1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈
钢边框
520 520
37 必须戴旷工帽400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
38 必须携带矿灯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
39 必须带自救器400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
40 必须戴防尘口
罩
400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
41 禁止扒乘矿车400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
42 禁止乘输送带400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
43 严禁酒后入井400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
44 禁止带烟火400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
45 注意安全400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
46 当心瓦斯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
47 当心火灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
48 当心水灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
49 乘车点（列车改
汽车）
1000*1000mm1
1.0铝板晶格膜不锈
钢边框
520 520
50 便携仪牌
（001-100 5
套）
40*40mm500晶格膜只要膜 6 3000
51 风筒编号
（001-350 5套）
100*100mm1750铝板晶格膜 6 10500
52 慢400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
53 鸣笛400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 1272
54 隔爆水棚管理
牌板
600*800mm20
1.0铝板晶格膜保护
膜不锈钢边框
160.8 3216
55 风门说明牌600*800mm201.0铝板晶格膜保护
膜不锈钢边框
160.8 3216
56 通防队值班表600*800mm1铁板平膜保护膜不
锈钢边框
160.8 160.8
57 亚克力透明板
夹A4
40亚克力双面18 720
58 亚克力透明板
夹A7
50亚克力双面 6 300
59 磁铁人名50*150mm7平膜磁铁 6 42
60 隔爆水袋说明
牌
400*600mm20
1.0铝板晶格膜保护
膜不锈钢边框
87.6 1752
61 喷雾降尘点200*400mm20 1.0铝板晶格膜21.2 424
62 独头盲巷禁止
入内
200*300mm20 1.0铝板晶格膜15.9 318
63 瓦斯检查牌板400*600mm201.0铝板晶格膜保护
膜不锈钢边框
87.6 1752
64 精益求精追求
卓越
600*600mm8
白高密板反光膜雕
刻字
95.4 763.2
65 蒙泰标志350*350mm5白高密板反光膜雕
刻字
32.5 162.5
66 标志字母170*80mm6白高密板反光膜雕
刻字
6 36
67 通防队评先表1360*1300mm1铁板平膜保护膜不
锈钢边框
468.5 468.5
68 通防队人名95*65mm47平膜磁铁 6 282
69 团结奋进开拓
创新拼搏向上
2000*5000mm1
1.0铝板平膜保护膜
8cm不锈钢边框边框
架子共48米
3514 3514
70 高高兴兴上班
来平平安安回
家去
2200*4500mm1
1.0铝板平膜保护膜
8cm不锈钢边框边框
架子共29.4米
3152.7 3152.7
71 书写板1500*2000mm3双面960 2880
72 铝合金壳980*1180mm5铝合金边框防火板
有机板
384 1920
73 安全标语510*3000mm10铁板平膜保护膜不
锈钢边框
489.7 4897
74 桌垫膜200*950mm 3 平膜209 627
合计金额：合同金额：
大写：壹拾壹万捌仟壹佰陆拾元玖角整；
小写：118160.9元（含17%增值税、含运费、装卸费）物资设备完好性
是否存在质量问题
物资设备数量、型号规
格是否与采购合同一致
合格证、质检报告、使
用说明书等技术资料是否齐
全
使用人：存放地：
验收人员签字：供货单位人员签字：
年月日年月日备注：
物资采购及验收管理制度
新都中心卫生院 物资采购及验收管理制度 为搞好我院的后勤物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定以下相关制度。 一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交综合办公室整理审 核，综合办根据仓库现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划，并交由分管院长审批。 2、采购专业性物资，应当由综合办人员与业务科室共同采购。物资购来后，必 须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 3、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递 交综合办。 4、采购医疗器械时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许 可证。 5、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从 速采购，保证急需。 6、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。 二、具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，综合办保管整理。 2、每月3日前，综合办将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于院长审批、签字。 3、综合办收到审批后的《物品申购表》，安排人员3日内采购到位。 4、采购人员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、填制“入库单”严格验收制度 严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购人员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经 仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收， 否则不得填写入库单。 3、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 4、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。 四、物资的出库领用制度 1、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。 2、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。 3、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。
物资采购入库验收管理规定
八、物资采购入库验收管理规定 第一条米购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1?材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、 送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2?如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采 购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请米购部门会签。 第四条外购物资入库 1?材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2?开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 表12-9物资采购统计表 表12-10 购料单据汇总签收单 公司年月日
3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表” 作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表” 上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
设备到货验收程序及规定
****有限公司 设备到场验收管理规定 为了保证****工程设备到货验收及时，设备资料完整齐全，管理规范，施工方便等，特制定本管理规定。 到货验收的程序 1、设备到货后，由设备采购单位供应科有关人员通知****部准备验收； 2、****部接到通知后组织仓库保管员、各专业主要负责人、安装单位有关人员到现场，由供应科、项目部、安装单位和供货单位有关人员共同验收； 3、验收合格后有关人员填写设备（材料）验收单，仓库办理入库手续；产品性能验收要在设备单体试车和联动试车后进行。 4、验收不合格的，由供应科有关人员负责联系维修或退换货等有关事宜。 二、设备验收的有关规定 设备（材料）验收严格按照订货合同及技术协议以及相应的国家和行业规范进行。具体分为以下几个方面： 验收准备：验收前供应科和设备厂家应提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料； 外观验收：按照合同和技术协议核对到货设备名称、型号规格、数量等是否与合同和技术协议相符，并做好记录。察看有无因装卸和运输等原因导致的残损，如有残损应做好残损情况的现场记录，必要时要
拍照留存； 重量验收：对于有重量要求的设备先安排过磅检斤并保存好过磅单据； 设备技术资料的交接验收：设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和备件目录等）、产品合格证、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊材料、润滑油料和通讯器材等，是否与合同和技术协议内容相符。对于有特殊材质要求的设备或材料，生产或供货厂家必须提供权威部门出具的《材质分析报告书》，否则不予验收； 开箱验收：对于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验。 设备性能验收：本次验收属于设备（材料）的到货验收，设备性能验收要在设备安装完毕，单体试车和联动试车之后进行。 验收合格后，应填写设备（材料）交接验收单（见附表），供需双方各执一份。交接验收单和所有技术资料交设备主管工程师统一保管，工程施工完毕后转交档案室或设备部存档。仓库管理员同时办理入库手续。 货到现场不具备验收条件的设备由供货厂家保管。 验收不合格的，由供应科根据实际情况另行处理。 三、卸车保管： 1、对于现场具备安装条件的设备，由各专业主要负责人联系施工单位直接卸到设备安装现场或就近位置，由安装单位负责保管，尽量避
物资采购入库验收管理规定
八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 公司年月日
2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符， 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算 损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来
公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3％以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
采购物资验收管理规定
采购物资验收管理规定 1 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。 2 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。 4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。
4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。 4.3.1.1 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。 4.3.1.2 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 4.3.2.1 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 4.3.2.2 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。 4.3.2.3 对暂时无法进行验收，需要安排一定期限观察实际使用效果的采购项目，采购部门可在采购合同中以质保金的形式事先约定。如果在规定的期限内确无质量问题发生，由使用、质检部门出具最终《质量验收报告》。 4.3.3到货通知义务 仓库在进行数量和质量验收无误后，应及时通知使用部门或计划申报部门前来领取物品，以保障生产经营顺利进行。 4.3.4验收勤勉义务 货到公司指定地点后，特别是货到付款具有验收期限限制的采购项目，仓库及相关使用、质检部门应及时进行数量和质量验收。
设备到货验收单
设备到货验收要求 一、仪器设备到货接收 1、验收前的准备工作 在新购买的仪器设备到货后，实验室管理人员应安排或培训专职的技术人员，熟悉厂商提供的技术资料。对精密贵重的仪器和大型设备，应派专人按照所购仪器设备对环境条件的要求，做好试机条件的准备工作。在搬运至实验室指定位置的过程中，相关人员要做好管理和监督工作，防止搬运过程中发生意外事故。 2、检查内外包装 注意仔细观看仪器设备的包装是否完好，有没有破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等受损情况，包装箱上的仪器设备标志、名称、型号是否与采购的要求相符。 3、做好开箱检查（开箱检查最好是跟仪器生产厂家安装人员一起） 开箱后，查看并确认仪器设备的各项标识，查看是否符合；注意检查包装箱内应随带的资料（附件）是否齐全；检查仪器设备和附件外表有无破损，如发现问题时应拍照保留证据。 二、仪器设备验收与初检 1、数量验收 （1）要以供货合同与装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。（再强调一次，要在供货方安装人员在场时才能开箱验收）
（2）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。 （3）做好仪器设备数量验收记录，写明相关设备到货日期、验收地点、时间、验收人员、箱号、应到和实到数量等记录。 2、性能验收 （1）一定要严格按照合同条款、仪器设备使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、调试和试机，最好是在供货方人员指导下进行。（2）对照仪器设备说明书，认真进行各项技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。 （3）性能验收时要认真做好记录，若仪器出现质量问题，应马上将详细情况书面通知供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。 三、仪器设备的安装调试 1、仪器设备到货后的安装由实验室相关人员协助供货商完成，在调试过程中，一定要注意检查配件是否齐全。 2、仪器设备安装完毕，项目负责人及设备操作人员按合同、仪器设备说明书要求，对仪器设备各项功能及指标进行实验和检查，检查其性能指标是否与说明书相符，有否达到合同要求，并做好记录，如发现问题应及时反映给供货商解决。 3、在对设备的验收完成后，所有参加验收工作的人员必须在验收报告
物资设备到货验收单
物资设备到货验收单 编号：验收日期：2014年03月14日 组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司 合同编号合同签 订日期 采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂 验收清单 序号名称规格（mm）单位数量 单价 （元） 合计 （元） 通防队牌板明细 1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 2 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 3 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 4 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 318 5 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.8 6 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.8 7 减速机管理牌600*800mm 2 30 1.0铝板晶格膜保护膜 不锈钢边框 160.8 4824 8 全家福2000*5000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共48米 3514 3514 9 连采队 10 班组建设园地2000*4000mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框边框架子共 40米 2840 2840 11 队务公开栏2000*4000mm 1 2 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框,边框架子共 40米 2840 5680 12 学习园地2000*2100mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边边框架子共24 米 1545 1545 13 入井宣誓词1500*2000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜不 锈架子 960 960
14 图纸框架2000*2400mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框边框共25.6 米 1732.8 1732.8 15 书写板1500*2000mm 2 2 双面960 1920 16 书写板板1500*2000mm 1 1 双面960 960 17 安全标语510*1500mm 1 12 1.0铝板平膜不锈钢边 框 246.75 2961 18 全家福带盒2000*4000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共40米 2840 2840 19 高高兴兴上班 来平平安安回 家去 2200*4500mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共29.4米 3152.7 3152.7 20 通防队 21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 636 22 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 23 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 24 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 25 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 26 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 27 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 28 避灾线路（双 面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 29 水灾、瓦斯避灾 路线（双面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 30 火灾、瓦斯避灾 路线（双面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 31 消防器材严禁 挪用 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 32 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 33 正在检修不准 送电 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 34 正在放炮禁止 入内 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 35 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈 钢架子 520 520
公司物资到货验收管理办法.docx
--------物资到货验收管理办法（暂行） 第一章总则 第一条水平，根据 为加强 -------- -------- 物资验收管理，提升物资质量管理公 司相关规定、标准和公司有关规定制定本 办法。 第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物 资的验收管理。 第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所 需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物 资是指除以下设备之外的物资。 （一）列入公司固定资产投资计划； （二）列入长滩资产投资计划； （三）列入安全环保隐患治理计划； （四）零星设备购置计划中的非安装设备； 第二章机构与职责 第四条物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验 收管理工作。
第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收 管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配 备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。 第三章物资到货验收的一般规定 第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、 方法必须符合合同、协议及相关标准要求。 第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数 量检验和品质检验。 第八条资料检验包括以下内容 （一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号 等进行认真核对， （二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、 生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单 （证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。 （三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时 应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。 （四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。 （五）对查验结果做好记录。 （六）随物资料必须随物保管。
采购物资验收管理规定
采购物资验收管理规定 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。
4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。 4.3 采购物资的常规验收 4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。
电气设备到货验收制度
编号：SY-AQ-02374 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备到货验收制度 Acceptance system for arrival of electrical equipment
电气设备到货验收制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 1、新设备到矿时，凭设备分配单和调拨单，由设备组开箱检查清点。开箱后，首先取出装箱单，核对随机带的各种文件、说明、图纸、工具附件等是否齐全相符。 2、检查有无磕碰损伤、缺少部件、明显变形、受潮、锈蚀等情况。 3、库房的设备按分区摆放整齐，不能进入库房的大型设备，验收后应摆放整齐，上有盖、下有垫，不准露天存放。 4、设备工具、附件及备件必须登记建账。严禁擅自开箱，乱拿零件、工具等。 5、设备的图纸、技术资料由验收员验收后交机运科档案管理员存档。 6、根据检查情况，设备验收员如实填写“设备开箱检查入库验收单”，做好详细记录，有关人员应在入库验收单签名，设备管理员应登记建账、编号、造卡、登记煤安证，并收集合格证、说明书等技术资料。
7、设备开箱检查中发现的问题应及时向领导反映，并向设备供应单位和调拨单位提出咨询，通知供应单位派人进行处理。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
电气设备到货验收制度正式样本
文件编号：TP-AR-L1584 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 电气设备到货验收制度 正式样本
电气设备到货验收制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1、新设备到矿时，凭设备分配单和调拨单，由设备组开箱检查清点。开箱后，首先取出装箱单，核对随机带的各种文件、说明、图纸、工具附件等是否齐全相符。 2、检查有无磕碰损伤、缺少部件、明显变形、受潮、锈蚀等情况。 3、库房的设备按分区摆放整齐，不能进入库房的大型设备，验收后应摆放整齐，上有盖、下有垫，不准露天存放。 4、设备工具、附件及备件必须登记建账。严禁擅自开箱，乱拿零件、工具等。
5、设备的图纸、技术资料由验收员验收后交机运科档案管理员存档。 6、根据检查情况，设备验收员如实填写“设备开箱检查入库验收单”，做好详细记录，有关人员应在入库验收单签名，设备管理员应登记建账、编号、造卡、登记煤安证，并收集合格证、说明书等技术资料。 7、设备开箱检查中发现的问题应及时向领导反映，并向设备供应单位和调拨单位提出咨询，通知供应单位派人进行处理。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here
设备到货验收制度及程序
设备到货验收制度及程序 一、设备验收制度 1、设备到货后由总承包方负责组织验收和测试。同时，设备的验收应通知业主方、监理、安装单位人员到场参加。 2、验收过程分为初验、测试和最终验收三个阶段 a、初验是指根据供货合同对设备的规格、型号、数量、外包装，以及装箱附件等内容进行验收。若初验出现外包装损坏或规格、型号、数量与合同不符等问题，则属初验不合格，并写出书面报告及处理意见。初验合格后，相关人员应在签收报告上签字认可。 b、测试是对设备的功能、性能等项目进行检测。可在供货商的技术指导下对设备进行加电测试或试用，检测其功能、性能是否达到合同或设备的技术指标要求。若测试合格，可进入下一步验收程序。总承包方应对测试结果写出书面报告。 c、根据需要，设备交使用部门试运行，试运行时间按照合同规定或同供货商的协议进行。试运行结束后，须提交详细的试运行报告，试运行报告由安装单位负责编写，监理和使用部门确认，以作为设备是否满足合同要求和是否进行最终验收的依据。 d、总承包方依据测试报告、试运行报告（选项），形成最终验收报告，经相关负责人签字后，完成最终验收。 3、最终验收合格后，应及时登记建账，完清资料归档。 二、设备的验收程序 1、目的：加强设备管理，搞好设备的验收工作。
2、适用范围：适用于所有工程设备的管理。 3、相关文件：《设备管理程序》； 4、内容：设备的验收包括设备到厂后的开箱验收和设备安装后的交接验收。4．1设备的开箱验收： 4．1．1设备采购到厂后，由总承包方会同业主方、监理、和安装单位的有关人员共同到现场组织开箱检查验收。 4．1．2开箱验收和主要内容有：设备装箱和设备外表在运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单清点技术资料，核对设备、随机附件和备件，专用工具等是否相符，然后由业主方人员填写《设备开箱验收单》，安装单位接受设备实物。4．1．3经开箱检查人员共同清点验收签字后，随机附件和备件、专用工具、技术资料等交业主方保管，需使用的办理领用手续，技术资料需要时办理借用手续（复印件），随机附件和备件、专用工具、易损件型号、图纸和资料不齐的由业主方提要求，总承包方负责限期催收（最迟不得超过设备安装调试完）。4．2设备的安装验收： 4．2．1新设备进厂安装后，由总承包方和安装单位组织业主方、监理等相关部门对已安装好的设备进行质量检查、精度检测、空负荷和负荷试车。单机作单独试车，生产流水线作联动试车，由业主方、监理对负荷试车作出鉴定认可。4．2．2经确认已达到技术规范要求、环保、安全都符合标准，由设备购置单位办理设备移交手续，填写《设备安装移交验收单》，参加验收人员共同签字后移交使用部门，验收单交总承包方、业主方、监理存档备查。 5、应用表单：《设备开箱验收单》；《设备安装移交验收单》由安装单位负责制单。
物资材料到货验收流程与规范
回收车间物资到货验收流程与规范 1 设备的到货验收 设备到货后，需凭合同及装箱单，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续，要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。 1.1 设备到货期验收 订货设备应按期到达指定地点，不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备，影响设备到货期执行的因素较多，双方必须按合同要求履行验收事项。 1.1.1不允许提前太多的时间到货。否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏 1.1.2 不准延期到货。否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。 1.2 设备完整性验收 1.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录 1.2.3 设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目
录等）、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切削液、润滑油料和通讯器材等，是否与合同内容相符。1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像。 2 对于一般物资到货验收 要求物资到货后，仓储保管通知采购员，采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员，与仓库保管一起对到货物资进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。 一般材料指：低值易耗品、轴承、一般仪器仪表（如：压力表、热电偶）、一般电器材料（如：小型继电器、熔断器、电缆）、五金工具、机电产品（电机除外）、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品（石墨电极除外）、塑料制品、一般化学试剂（常用试剂及化学玻璃仪器）、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备（含电脑、电视机）、轻质建材。 3 对于特殊物资到货验收 要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，验收后四方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。
物资到货验收管理制度
计划物资部物资到货验收制度 一、总则 1.为了保证采购物资到货质量，明确相关部门验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。 2.部门采购专责是物资到货验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。 二、一般材料的验收程序 1.对于一般材料的入库验收，一般由库管员和相关班组人员进行。 2.部门采购专责在接到到货通知后，安排相应库管员填写物资到货验收单（见附录），由库管员联系物资使用班组人员（一般情况为班长或技术员）进行验收。 3.班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并到其部门对口专责处办理验收签字手续。 4.若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5.对于一般材料的验收，使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外，使用部门专责也
要在“部门专责验收意见”注明验收结果、验收人和验收时间。 6.对于验收合格的材料，由库管员按照程序办理入库手续。 三、一般备件的验收 1.对于一般备件的入库验收，一般由使用部门班组人员和专责共同进行。 2.库管员在接到验收通知后，填写物资验收单，并与使用部门验收人员一起验收。 3.验收完毕后，由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的“班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。 4.若验收合格，由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5.对于一般备件的验收，可以根据实际情况，请生技部专责参加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。 四、重要备件的验收程序 1.重要备件主要包括以下三种类型：（1）大型备件；（2）技术要求较高的备件；（2）与供货商有争议的备件。 2.重要备件的入库验收，库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。 3.验收完毕后，由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部
采购物资检验管理制度
采购物资检验管理制度 第一章总则 第一条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。 第二章采购物资质量检验的规划 第三条采购标准 1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部 执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》； 2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人 员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。 第四条明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采 购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必 要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。 第五条采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5样品。 第六条影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度； 2.供应商质量控制能力及以往的信誉； 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况； 4.采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方 法来验证。 第八条物资检验方式的选择择
物资采购验收管理办法
山西保利合盛煤业有限公司水峪矿 物 资 采 购 验 收 管 2012年7月1日
保利合盛煤业有限公司水峪矿 物资采购验收管理办法（试行） 为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神，实现煤矿健康、稳定的发展。根据矿委的统一安排部署，为强化水峪矿材料物资采购、验收管理，进一步规范物资管理制度，有效降低生产成本，降低库存物资和资金，提高我矿的经济效益，实现节约型矿井。针对我公司实际情况，特制定以下物质采购、验收管理办法。 第一部分采购管理办法 第1条目的 为了使我矿物资采购制度化，科学化，根据矿委要求，结合本矿实际情况，制定了物资采购办法。 第二条范围 物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行 第三条管理部门 供应科专人负责有关物资的采购工作，凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。 第四条物资米购计划的编制
物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划，维修检修计划，按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划，由供应科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。根据采购目录进行划分，一级采购能源公司，二级采购（分公司），三级采购（矿供应科）。 第五条物资采购合同的签订与履行 长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用单位应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。采购人员指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由供应科签订，设备采购入库手续归口由供应科组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用单位确认，供应科办理入库手续。 第六条物资的验收 物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由供应科牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，供应科签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。 第七条物资（设备及材料）发放及发放前的保管 物资仓库实行凭单发料，使用部门领用物资（设备及材料）时必须在“出
设备到货验收监理工作细则
设备到货检验监理工作细则 第一章概述 在大多数项目监理过程中均会碰到设备到货检验的工作，其中设备包括小型机、服务器、网络设备（如路由器、交换机）、安全设备（如防火墙、入侵检测）、弱电设备（如摄像机、视频终端、硬盘录像机）等，除小型机一般情况由厂商直接安装、整机装箱、运输、开箱、到货安装外，其他设备通常由承建方进行现场安装。由于设备到货检验存在通用的工作流程，并以服务器到货检验最为典型，故以服务器到货检验监理工作细则拟此报告。 第二章内容 2.1. 检验准备 除在项目正式启动后监理方发送给承建方项目文档格式外，在获取设备到货周期的情况下，监理方应及时通知承建方设备检验的大致流程、需要提交的文档（包括工程材料/设备/构配件报审表和设备开箱记录单）和文档填写事项。
2.2. 到货检验 2.2.1.外观检查 主要检查到货设备数量是否与合同数量相符、设备包装是否完好、型号是否与合同相符等，具体步骤如下： 1、清点到货设备数量、型号与合同是否相符 ?检查外包装侧面的铭牌是否清晰、是否与合同所指设备一致； ?检查外包装侧面的设备标签，标签应包含设备的型号、产品号（P/N）、设备序列号（S/N）、条形码和产地，需记录设备 序列号和设备型号； ?其中HP服务器有防伪标志，需验证防伪标志的真伪； ?根据标签上的设备型号与合同进行核对，检查数量和型号是否与合同一致。 2、设备包装是否完好 ?检查外包装是否受到过外力挤压、刮损等； ?检查外包装表面是否光滑、材质是否存在问题，如IBM、HP、DELL等主流服务器的外包装光滑、微反光、颜色接近肉色、 较厚实； ?检查外包装封条是否为原厂商的封条。 出现以下情况可以拒绝接收，以某项目采购的HP服务器现场记录的照片为例： ?外包装受严重挤压、破损