库存量管理作业细则

□存量基准设定

第一条预估月用量设(修)订

(一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。

(二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。

第二条请购点设定

(一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。

(二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。

(三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以25％(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量) 第三条采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

第四条设定请购量

(一)考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。

(二)设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个

月用量，内购材料则每次请购25天用量。

第五条存量基准建立

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”(附表13.1.5)呈总经理核准，送物料管理建档。

□请购作业

第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在线量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。

作业许可管理规定

作业许可管理规定第一章总则第一条为加强作业安全管理,实现作业受控,减少或避免事故得发生,依据中国石油天然气集团公司《作业许可管理规范》(Q/SY1240-2009)制定本规定。第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属得炼油化工企业(以下简称炼化企业)以及为其服务得承包商。第三条本规定规范了炼化企业以及为其服务得承包商在生产或施工作业区域内得工作程序(规程)未涵盖得非常规作业(指临时性得、缺乏程序规定得作业活动),也包括有专门程序规定得高风险作业(如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线/设备打开、临时用电、动火等)。第二章职责第四条炼油与化工分公司组织制定、管理与维护本规定。第五条炼化企业根据本规定制定、管理与维护本单位得作业许可管理实施细则,各相关职能部门具体负责本规定得执行并提供培训、监督与考核。第六条炼化企业基层单位按要求执行作业许可管理实施细则,对本规定提出改进建议。第三章管理要求第七条作业许可范围

(一)在所辖区域内或已交付得在建装置区域内,进行下列工作均应实行作业许可管理(作业许可管理流程见附录A),办理“作业许可证”(见附录 B): 1、非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无规程指导得维修工作); 2、承包商作业; 3、偏离安全标准、规则、程序要求得工作; 4、交叉作业; 5、在承包商区域进行得工作; 6、缺乏安全程序得工作; 7、对不能确定就是否需要办理许可证得其她工作。 (二)如果工作中包含下列工作,还应按专项作业管理规定要求同时办理专项作业许可证: 1、进入受限空间; 2、挖掘作业; 3、高处作业; 4、吊装作业; 5、管线/设备打开; 6、临时用电; 7、动火作业; 8、放射性作业; 9、其她有明确要求得作业。第八条炼化企业应按照本规定得要求,结合企业作业活动特点、风险性质,确定需要实行作业许可管理得范围、作业类型,确保对所有高风险得、非常规得作业实行作业许可管理。第九条作业前准备

成本控制管理规定

成本控制管理规定 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

项目建设成本控制管理制度第一部分：总论项目建设成本是指用于工程建设项目从开始筹建的项目建议书到可行性研究、规化设计、施工、工程竣工、验收、移交使用等工程建设的全过程的一切费用。项目建设成本的控制过程概括来说就是：经过科学合理地编制项目建设成本概算，以此作为公司确立的项目建设总成本控制目标，将其分解为公司相关部门的责任性指标而进行考核，通过包括招标、议标在内的询价形式确立甲乙方合同关系和合同条款，并把好中期付款、竣工结算等环节，有效地控制各子项工程造成价、材料设备供应价格以及包括行政性开支在内的其它费用，定期或不定期的将发生的费用支出情况统计分析上报。最终目标就是将实际发生费用严格控制在概算目标值之内，使项目实现利润最大化。详见流程：一、匡算

1.对公司已确定有意向开发的土地项目，公司组建跨部门项目评估、策划小组，该小组成员为：总经理、副总经理、工程、预算、销售部门经理，必要时还需土地方参加。 2.评估、策划小组完成《项目可行性分析报告》提交公司讨论，包括以下内容： 1)项目基本概况； 2)销售市场定位； 3)规划设计定位； 4)项目成本分析; 5)项目收益分析。其中：预算部匡算项目成本并负责完成《项目可行性经济分析报告》。二、估算作为项目可行性研究一经公司与政府部门所确立，便进入方案设计阶段。依据所委托的设计院设计的并经政府批准的设计方案，预算部门编制《项目成本估算书》及《项目前期启动资金计划书》交公司讨论。同时，要求设计院依据被公司确认的《项目成本估算书》进行限额设计，以防止设计阶段造成方案性成本失控。三、概算在扩初和施工图阶段，预算部要根据现阶段的设计成果编制《工程项目总成本概算》交公司讨论。同时，预算部根据已经公司确认的《工程项目总成本概算》分别编制项目资金使用计划，包括总资金使用计划和年、季、月资金使用计划交公司讨论。四、以上各阶段的工程项目成本测算工作要求公司相关性部门密切配合。第三部分指标阶段预算部根据已经公司确认的《工程项目总成本概算》作为工程项目总成本控制目标，编制分配至公司相关部门的为《工程项目总成本指标分解体系》交公司讨论。其流程为：

计量管理实施细则

计量管理实施细则为提高分公司计量管理整体水平，及时纠正管理中出现的漏洞，确保计量的准确、公正性，达到标准化、制度化管理，特制定分公司计量管理实施细则，望各单位遵照执行。一、管理体制及职责 1、分公司计量管理在经营经理的领导下，由用电科负责计量管理全面工作，计量班、各供电所负责具体实施。计量班、各供电所及相关班组开展计量工作要遵循电能计量工作标准，按照分公司的计量管理制度和办法，履行规定的手续，完成表计的校验、轮换、安装、故障处理、计量改造等工作。 2、计量专责师职责：负责分公司电能计量的日常管理工作，主要包括：（1）负责制定分公司月度、季度、年度表计轮换计划和现场校验计划并监督实施；（2）负责上报年度电能计量需求计划，并组织安排实施。（3）负责故障表的处理审核工作；（4）负责表计校验的抽检工作。（5）负责对计量组、供电所领用计量器具、设备的审核签批工作。 3、计量内勤班组的职责：（1）负责分公司各类电能表的校验、检定工作；（2）负责各供电所撤回表计的检查，监督供电所轮校计划的落实，并核对装、撤表底数；（3）负责填报各种计量报表；（4）负责标准设备的日常维护、送检工作；（5）负责发放表计及库存表、帐卡管理工作。 4、计量外勤班职责：（1）负责全县专变及综变总表计量装置的安装、送电、日常维护、故障处理、轮换、巡视检查等工作；（2）负责购电卡表的安装、故障处理：

（3）负责故障表的鉴定并提出处理意见； 5、各供电所职责：（1）负责辖区专变客户和综合变考核用计量装置的巡视检查、缺陷上报等工作；（2）负责辖区综变所带低压计费表的安装、送电、日常维护、故障处理、轮换、巡视检查工作：（3）负责供电所库存电能表的管理工作；（4）及时巡视辖区计量装置，发现问题及时上报；（5）协助计量外勤班组完成专变用户和综变总表的表计轮换及现场校验工作。二、管理办法 1、计费表的管理：（1）轮换表计划：由计量专责师每年1月5日前下达年度轮换计划，每季度第一个月5日前下达季度轮换计划，每月5日前下达月度轮换计划，一式四份，计量专责师留存1份，计量组1份，交供电所1份，月度计划转业扩1份。（2）现场校验计划：由计量专责师按现场校验周期做出计划，并监督实施。（3）领表：必须由计量组、各供电所装表员负责，由计量管表员将电表参数、安装地点等填入领表票内，装表员凭票到计量专责师处审核签字后，手续完善的管表员出表，月末计量管帐员（兼）凭领表单做出入库手续。领表一律填写领表单，一式两份，管表员一份，管帐员一份，计量组、各供电所每次凭轮换计划领表，新装、故障表、异动凭业扩报装工作票领表，计量改造凭改造计划领表。（4）交表：领表单位拆回的表计，凡属分公司产权的一律交表库。各所库存表不得超过20块（轮换期间除外），否则，计量组不予领表。领表单位交表和工事单要随时返回，当月发生的表计工程必须在每月25日前结清。（5）工作票管理：轮换表由领表单位凭轮换表计划到业扩窗口开取异动

作业许可管理实施细则

中国石油长庆油田分公司水电厂作业许可管理实施细则第一章总则第一条为规范油田公司水电厂作业许可管理，控制作业风险，保障作业安全，防止事故发生，依据《电工进网作业许可证管理办法》（国家电监会 2006）及《长庆油田分公司作业许可管理办法》，特制定本细则。第二条本细则适用于长庆油田分公司水电厂（以下简称水电厂）所属单位（包括厂属多元经济企业）。第三条本细则中作业许可是指在从事高危作业（如进入受限空间、动火、挖掘、高处作业、移动式起重机吊装、临时用电、电气作业、脚手架作业、管线打开等）及缺乏工作程序（规程）的非常规作业等之前，为保证作业安全，必须取得授权许可方可实施作业的一种管理制度。第四条作业许可管理包括作业的范围界定、申请、许可、取消、延期和关闭，以及作业许可票的管理。第五条作业许可管理应遵循落实直线责任和属地管理的原则，以危害识别和风险评估为基础，以落实安全措施，保证持续安全作业为条件，防止事故发生。第六条凡是没有作业许可管理手续、未进行风险识别和评估、没有落实安全措施、未设现场作业监护人且未经许可的，一律禁止施工作业。第七条基层单位负责组织培训、监督和考核，各业务主管部门提供支持和指导。第二章适用范围第八条作业许可管理主要针对生产或施工作业区域内存在风险的作业，同时包括专门程序规定的高危作业。高危作业是指从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性等对作业人员产生高度危害的作业，包括进入受限空间、动火、挖掘、高处作业、临时用电、电气作业、脚手架作业、化学清洗、移动式起重机吊装、管线打开等。第九条任何存在风险的作业应办理作业许可票，进入受限空间、动火、挖掘、高处作业、临时用电、电气作业、脚手架作业、化学清洗、移动式起重机吊装、管线打开等高危作业应同时办理专项作业许可票。第三章申请、许可和实施第十条作业项目负责人提出作业申请，并组织对作业进行风险辨识、评估，落实安全措施。第十一条风险辨识、评估应由作业方和属地管理方共同完成，辨识、评估的内容应包括工作程序存在的风险及相应控制措施等，必要时编制安全工作方案。对于一份作业许可票内的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一进行风险评估。第十二条作业许可申请人应填写作业许可票，并提交作业内容说明、风险评估结果、控制措施或安全工作方案和相关附图等资料。第十三条作业申请人应参与作业许可所涉及的所有工作。当作业许可涉及多个作业活动时，相关负责人均应在作业许可票上签字确认。第十四条作业相关单位应严格按照控制措施或安全工作方案落实安全措施。需要系统隔离时，应进

11断路作业安全管理制度.doc

11 断路作业安全管理制度1 断路作业安全管理制度 1范围本制度适用于公司生产区域内的交道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。 2职责本制度的实施由保卫处负责。 3断路作业安全管理规定 3.1凡在厂区内进行断路作业必须办理《断路安全作业证》 3.2断路申请单位负责管理现场，在断路路口设置交通档杆、断路标识，并为来往的车辆提示绕行线路。 3.3施工作业人员接到《断路安全作业证》检查确认无误后，即可开始作业。3.4 断路后，施工单位负责在施工现场设置围栏，交通警告牌，夜间应悬挂红灯。 3.5断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的栏杆、断路标识、围栏、警告牌、红灯等。 3.6断路作业应按《断路安全作业证》得内容进行，严禁涂改、转借《断路安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围，转移作业部位应重新办理《断路安全作业证》。

3.7对《断路安全作业证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。 3.8在《断路安全作业证》规定的时间内未完成作业时，断路申请应重新办理《断路安全作业证》。 4《断路安全作业证》的管理 4.1 《断路安全作业证》由申请断路作业单位指定专人办理。 4.2 《断路安全作业证》由安环部审批。 4.3断路申请单位从安环部领取《断路安全作业证》后，认真填写各项内容后交施工单位。 4.4施工单位接到《断路安全作业证》后，填写本单位应填写内容后交回申请单位。由申请单位送安环部审批。 4.5《断路安全作业证》一式三份，申请单位、施工单位、安环部各执一份。 5检查考核本制度由安环部组织实施、检查。如发现违反上述管理制度情况时，安全环保部有权根据情节严肃处理。起草：唐文敏审核：张志华批准：雷和孙注：审批部门在审批《断路作业证》后，应立即填写《断路作业通知单》，并书面通知生产调度处、应急救援、应急救

公司成本控制奖惩管理办法

成本控制奖惩管理办法第一条目的为提高全员成本意识，强化成本责任，鼓励节约，控制浪费，确保公司年度成本控制目标的实现。特制定本办法。第二条适用范围 1、本办法适用于公司各部门、全体员工。 2、与成本有关的各种项目。第三条职责 1、成本控制员：负责组织、督办所有成本项目工作的实施，并对其实施成效进行检查、验证和考核； 2、各部门负责人：负责成本工作的内部检查、整改、考核；按照公司整改要求制订、下达部门内部成本控制目标，并组织实施、验证、统计； 3、资金运营中心成本核算员负责成本项目中节约成效的核算，纳入产品成本核算。第四条管理办法一、年度成本节约项目 1、年底，公司根据本年度成本控制成效、下一年度公司经营目标，确定公司下一年度成本控制项目及目标值； 2、各部门根据公司下达的目标值制定保证措施、进度、责任人、统计人等后报成本控制员汇总； 3、成本控制员根据汇总情况对各目标值进行确认，经部门负责人会签后报总经理批准，下发执行；

4、成本控制员负责对日常执行情况进行跟踪、督办、检查，协助部门解决在实施过程中存在的问题，确保阶段性目标值按期实现。二、费用控制 1、费用计划按费用控制办法实施，由资金运营中心负责统计、分析、考核，成本控制员对费用计划的总体执行情况进行检查、考核。 2、成本控制员负责组织制定、检查相关费用标准、费用制度的执行情况，查漏补缺，减少浪费。三、日常浪费控制 1、组织相关人员定期进行日常检查，减少浪费现象的发生。 2、检查范围：水、电、办公用品、原辅材料、设备等。 3、检查次数：1次/周 4、检查方式：制订统一的检查记录表格，每次检查前将表格发给检查成员，检查成员登记检查记录。检查结果由成本控制员统一汇总，针对问题下发整改意见； 5、依照规定对节约行为进行通报表扬或物质奖励，对浪费行为进行通报批评或处罚。四、成本控制专项项目 1、年底，根据本年度成本工作实施情况，拟定下一年度成本控制专项项目，报总经理批准后实施。 2、随时将存在的管理不善问题纳入成本专项工作实施控制。 3、总经办负责组织、督办、检查成本控制专项工作的落实情况，经实施、验证后，按专项统计其节约成效。第五条奖励办法

仓储运营管理工作规范及要求

仓储部运营管理组各仓规范及要求目录： 1．总则 2．仓库管理基本职责 3．仓库环境和安全管理要求 4．货品存放管理要求 5．收发货作业规范 6．表单与档案管理 7．盘点管理一、总则 1．为了规范各仓库的日常业务管理，明确仓库业务操作标准，界定各仓职责，特制订仓库管理规范和操作细则、要求。 2．本制度所指仓库包含各地州仓 3．本制度涉及到的物资包括所有货品、农资、农具、易耗品等。二、仓库管理基本职责（一）仓储管理 1）接受公司和属地大区的统一管理，严格遵守管理制度，努力提升仓库管理水平 2）保证货物进出库的及时性与准确性 3）货物的在库安全管理工作，保证货物的完好性 4）及时上报各类仓库报表，并对报表的准确性负责 5）积极提供库存管理建议和反馈所属区域的异常信息 6）负责对库存货物的盘点与不定期抽查 7）负责对仓储单据的分类归放与保管工作 8）仓储成本控制和仓储等费用的申报、清理。（二）收发货作业 1）根据运营管理组的指令安排，加强发货运输的合理搭配、协助完成配送部门的路线组合，保证公司货物及时、安全、准确送达大区或终端 2）对公司货物的运输过程实施跟踪了解，确保到货及时性和准确率，就发货时间、到货时间、货物缺损等或其它未预见性事件快速处理并及时反馈相关环节 3）负责及时、准确地向各对应负责小组等相关环节传递收发货作业单据，保障账务等工作的及时处理4）不断学习，提高业务能力和工作效率，加强成本控制意识 5）负责发货作业相关统计报表的生成 6）完成公司总部指派的其他工作任务。

三、仓库环境和安全管理要求 1、保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积 2、应保持仓库内空气流通、通风情况良好 3、仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温（湿）度记录表，由仓负责人定期检查并记录，宜保持温湿度记录在规定的范围内，避免货品受潮或霉变 4、仓库内须严禁烟火易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸烟 5、仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置如有故障或失效，应及时申请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力 6、仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报上级大区负责人。 7、任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入。 8、严格遵守公司和仓库的各项管理规定和制度，把好进出货的关口，严禁白条或无单提货、借货，严禁无指令发货 9、库存物品要统一置放于卡板或多层货架上，且不得靠在潮湿的墙边打扫卫生用拖把拖地时，拖把不宜过湿，拖地时应避免水珠四溅而污损货品 10、每个库位的货品必须放置箱内或存放盒存放，严禁直接裸放在货架或地面上，随时清扫库区地面、卡板、货架及办公设备等的灰尘及垃圾，做到无积尘。 11、码放物品时应注意物品外箱上的堆码极限，不准倒置，应按要求搬运和码放，轻拿轻放，不得有扔、抛、摔等粗野动作出现，同时要正确使用作业工具，不得损坏公司任何设备、设施和物品，确保人员的安全 12、所有在库物品必须实施统一的货区货位管理，按规定区域存放，并做好标识管理。 13、避免阳光直射货品，如：化肥、饮料、盐 14、任何人不得携带包、袋等进入库区，携带同类商品进入仓库前必须做好相关登记手续。 15、严禁将公司专用封箱胶带外带，如有特殊需要。报备负责人四、货品存放管理要求 1．仓库货品存放须整齐有序，分类进行，先按商品等级分类，再以商品大类（食品、非食严格区分）2．入库统一标准，正常商品保质期不能超3分之一，如有特殊情况，上报同意后，方可进库。退回货品必须经上级同意后，方可安排入库。（如有质量问题可直接拒收） 3．仓库过期商品须及时盘点装箱封存，在纸箱上注明数量、品名等基本信息，并及时上报总部对接组，以便及时报损及销毁。（说明产生过期原因）

脚手架作业安全管理实施细则(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 脚手架作业安全管理实施细则 (最新版)

脚手架作业安全管理实施细则(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。第一章总则第一条为规范长庆油田分公司水电厂（以下简称水电厂）所辖生产生活区域等施工作业中的有关脚手架作业的安全管理，防止脚手架坍塌、高处坠落等事故的发生，依据《长庆油田分公司脚手架作业安全管理办法》以及国家相关法律法规、技术规范标准等，特制定本细则。第二条脚手架是一种临时搭设的、可供人员在其上施工、承载建筑、设备和物料的平台。第三条本细则适用于水电厂所属各单位（包括厂监管的多元经济单位）及承揽水电厂施工任务承包商的任何金属（木）脚手架作业活动，包括搭建、拆卸、移动、提升、改建和使用脚手架作业。第二章脚手架作业管理要求第四条脚手架作业实行作业许可制度，应办理作业许可手续（应有许可票见附件），并详细说明作业范围、确定危害和评估风险、制

断路作业管理制度(附作业许可证)

1 目的为了确保本公司的断路作业安全，特制订本制度。 2 范围本制度规定了本公司的断路作业的术语和定义、总则、《断路安全作业证》的办理和安全要求。本制度适用于本公司的断路作业。 3 术语和定义下列术语和定义适用于本制度。 3.1 断路作业在本公司内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。 3.2 断路申请单位需要在本公司内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行各种影响正常交通作业的生产、维修、电力、通信等车间级单位。 3.3 断路作业单位按照断路申请单位要求，在本公司内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行各种影响正常交通作业的工程施工、吊装吊运等单位。 3.4 道路作业警示灯设置在作业路段周围以告示道路使用者注意交通安全的灯光装置。 3.5 作业区为保障道路作业现场的交通安全而用路栏、锥形交通路标等围起来的区域。 4 总则 4.1 进行断路作业应制定周密的安全措施，并办理《断路安全作业证》（以下简称《作业证》），方可作业。 4.2 《作业证》由断路申请单位负责办理。 4.3 断路申请单位负责管理作业现场。

4.4 《作业证》申请单位应由相关部门会签。审批部门在审批《作业证》后，应立即填写《断路作业通知单》，并书面通知相关部门。 4.5 在《作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理《作业证》。 5 《断路安全作业证》管理 5.1 《作业证》由断路申请单位指定专人至少提前一天办理。 5.2 《作业证》由断路申请单位的上级有关管理部门按照本制度规定的《作业证》格式统一印制，一式三联。 5.3 断路申请单位在有关管理部门领取《作业证》后，逐项填写其应填内容后交断路作业单位。 5.4 断路作业单位接到《作业证》后，填写《作业证》中断路作业单位应填写的内容，填写后将《作业证》交断路申请单位。 5.5 断路申请单位从断路作业单位收到《作业证》后，交本单位上级有关管理部门审批。 5.6 办理好的《作业证》第一联交断路作业单位，第二联由断路申请单位留存，第三联留审批部门备案。 5.7 《作业证》应至少保留1年。 6 安全要求 6.1 作业组织 6.1.1 断路作业单位接到《作业证》并向断路申请单位确认无误后，即可在规定的时间内，按《作业证》的内容组织进行断路作业。 6.1.2 断路作业申请单位应制定交通组织方案，设置相应的标志与设施，以确保作业期间的交通安全。 6.1.3 断路作业应按《作业证》的内容进行。 6.1.4 用于道路作业的工作、材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。 6.1.5 严禁涂改、转借《作业证》。 6.1.6 变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理《作业证》。 6.2 作业交通警示

成本费用控制管理办法(20210215054035)

成本费用控制管理办法篇一：某公司成本费用控制管理办法 XX公司成本费用控制管理办法为充分挖掘内部潜力，规范费用管理，提高公司盈利能力，促进公司进一步发展，特制订本办法：一、控制考核范围采购成本、采购费用、销售费用、检验费、修理费、差旅费、办公费、运输费、业务招待费、低值易耗品。二、控制办法 1、采购成本控制 1.1大宗物资采购严格按公司制定的《大宗物资招标管理办法》执行。 1.2紧缺或季节性原辅材料的采购：供应物管部必须随时与生产设备部协商，并根据生产计划安排和市场信息情况，定时不定时向总经理报告，同时报批采购计划，以便确定最经济的机会成本。 1.3 —般零星采购：供应物管部会同财务审计部、生产设备部、企业规划发展部进行考查对比，就近招标，并附供应商质量保证承诺，按相关批准程序及权

限批准的采购计划进行采购。 1.4技术开发及质检材料用品、生产零配件、工具维护材料采购计划工作程序与考核按陕香菊药发（2002） 49号文件规定执行。 1.5财务审计部凭规定批准的采购计划审核办理结算，否则有权拒绝。 2、采购费用控制 2.1供应物管部会同财务审计部、生产设备部、企业规划发展部于每年1月31日前制定出合理的最低库存保障线和正常库存损耗比例，报总经理批准后执行。 2.2供应物管部根据库存情况并结合生产计划，进行材料采购，确定最经济的采购数量和采购方法。 2.3货物运输要制定最佳的运输方案，选择承运人要积极引入市场机制，实行竞标的办法按照报价低者得标选择承运人。 3、检验费用控制 3.1主要包括化学试剂、检验过程中的各种材料消耗及检验设备仪器。 3.2实行定额限量和复检收费制。 4、综合修理费用控制 1

仓储物流部管理制度及操作细则

仓储物流部管理制度及操作细则一、员工守则： 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。 7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 11.严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。 12.严禁在仓库区域和办公场所使用明火（火机、火柴、抽烟、蚊香等），杜绝存在发生火灾的可能性。 13.严禁私自拿取仓库物品出库。

对违反上述条款并造成不良后果的将给予严格的处罚(行政处罚、经济处罚或并处解除劳动关系)；对玩忽职守，造成事故，产生严重后果的交由司法机关处置。二、仓储物流部组织架构及岗位职责岗位设置：备注：1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与快递公司的交接、配送计划的制定与执行。各岗位工作职责：

断路作业安全管理制度

断路作业安全管理制度一、目的为进一步加强公司断路特殊作业规范化、标准化、专业化管理，确保安全措施落实到位和检维修特殊作业安全，依据相关法律、法规、规章制度等，结合公司特殊作业安全管理的实际，特制订断路作业特殊作业安全管理制度。二、范围适用于公司区域内（包括外来施工）的所有断路作业的安全管理。三、职责 3.1公司各部门应对自己所管辖区内的断路作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个断路作业过程负责. 四、基本要求断路作业：在化学品生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。五、作业安全要求 5.1作业前，作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，方案应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。 5.2 作业前，安全员或办证申请人要对参加作业的人员进行安全交底和教育培训，主要内容包括： 5.2.1有关作业的安全规章制度和作业过程中的注意事项； 5.2.2作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施； 5.2.3作业过程中所使用的个体防护器具的正确使用方法及使用注意事项； 5.2.4可能发生的事故及事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识；

5.2.5相关事故案例和经验、教训。 5.3 作业前，生产单位要确认如下工作： 5.3.1对作业现场的地下隐蔽设施进行交底； 5.3.2腐蚀性介质的作业场所配备人员应急用的洁净冲洗水源； 5.3.3夜间作业的场所设置满足要求的照明装置； 5.3.4会同作业单位组织作业人员、监护人员到作业现场，了解和熟悉作业内容、现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的存放位置及使用方法，查看应急疏散路线。 5.4 作业前，作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并确保符合以下要求： 5.4.1作业现场消防通道、行车通道应保持畅通，影响作业安全的杂物应清理干净； 5.4.2作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全； 5.4.3作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设警示红灯； 5.4.4作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好； 5.4.5作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求；超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 5.5 进入作业现场的人员应正确佩戴符合国家标准要求的安全帽，作业时，作业人员应遵守本岗位（工种）安全技术操作规程，并按规定着装及正确佩戴使用相应的个体防护用品，多工种、多层次交叉作业应统一协调。

办公用品费用控制管理办法

办公用品费用控制管理办法办公费用控制管理办法 (征求意见稿) 第一章总则第一条为规范集团公司办公费用的管理, 在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支,特制定本办法。第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费。个人办公或低值易耗用品:笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。公用办公用品:打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。第三条综合部负责定点供应商确定,签订购销合同,负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库,负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部提供盘存报告,负责办公用品费用报销。综合部在选定供应商时,应通过多种途径确保办公用品优质保量。第四条财务部负责办公用品费用核算和账务处理并进行办公用品盘点进行监盘,负责与办公室一起进行账实核对。第五条各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。第二章办公用品采购及发放程序第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报《____年____月份办公用品购置计划申请》(见附件1)经部门负责人签字后报综合办。第七条综合办对各部门计划汇总后报主管领导审批确定采购计划。第八条综合办采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票。原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材,特殊情况下需要自行采购的须经过公司_____同意,否则财务部不予报帐。第九条办公用品采购到位清点后,办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。

存货管理实施细则

存货的管理制度一、存货的内容第一条、存货是指为销售或耗用而储存的各种物资，它在会计上属于流动资产的范畴，它包括原煤、各专业的专用消耗性材料、备品备件、各类低值易耗品、外协作件等。存货的计价第二条、购入货物应以取得的购货发票为依据，加上各种附带费用，包括各种货物的包装费，运杂费，保险费等进行计价，购入货物有折扣的，购入货物的计价应扣减折扣后，按净价计算，如果购货时以付款期为折扣条件的，会计上仍以净价作为购入货物的计价依据，待丧失折扣后，作财务费用核算。第三条、自制入库的存货应按照制造过程中发生的各项实际支出的计价，包括制造，生产过程中所发生的料、工费等实际支出。第四条、委托加工材料应按照加工的材料或半成品本身的价值，加上支付的委托加工费以及委托加工所支付运杂费、包装费、保险费等费用进行计价的。第五条、盘盈的存货按照同类存货的实际成本计价。第六条、以实物资产投资的存货，应以合同，协议约定的价值或者评估确认的价格计价。第七条、接受捐赠的存货，应以发票、帐单价加上应由企业负担的运费、保险费、缴纳的税金计价，如果没有发票、帐单，则按同类存货的市价计价。第八条、公司对各种原材料采用移动加权平均法计价，即存货入库后每次要根据库存数量和总成本计算的平均单位成本，并以新的单位成本确定领用或者发出存货的计价。第九条、同一会计年度内不能更改存货的计价方法，变更存货的计价方法时应在财务报告中加以说明并报税务部门审批。原材料管理的职能部门第十条、公司的原材料由物流部、财务部、生产技术部及各专业管理，各部门、专业的具体职能如下: 1、财务部设置原材料明细帐及原材料数量、金额明细帐对各种原付材料进行明细核算，材料会计负责监督和指导仓库和各专业专、兼职保管员的工作。及时核算领用材料成本，编制原辅材料收、发、存报表，月初与各保管员对帐，发现差错及时调整，保证帐、帐相符. 2、物流部及生产技术部下属各专业各仓库专、兼职保管员负责各种原材料的收、发、存，保证帐与实物一致，及时记帐，月末结帐出现红字，应及时通知采购人员办理暂估入库手续，月初，与材料会计帐帐相对，使实物、数量帐、数量金额帐保持一致。 3、物流部采购人员及时做好材料入库手续，交保管员审核编号后，交材料会计入帐。存货管理中使用的凭证第十一条、原材料管理中使用的凭证和适用的范围如下表: 原材料增加使用的凭证: ┌───────┬────────────────────────┐│项目│适用范围│├───────┼────────────────────────┤

断路作业安全管理规定

Q/JXHG 呼伦贝尔金新化工有限公司企业标准 Q/JXHG 20721— 断路作业安全管理规定 Safety Management Regulations for Road-closure Work -08-27发布 -08-27实施呼伦贝尔金新化工有限公司发布

断路作业安全管理规定 1主题内容与适用范围为规范断路作业行为，落实“谁主管、谁负责，谁批准、谁负责，谁组织、谁负责”的安全生产责任制度，确保断路作业过程中设施设备、人身安全和环境保护，根据相关法律法规和标准,结合公司实际，特制定本规定。本规定适用于呼伦贝尔金新化工有限公司所属单位。 2规范性引用文件 AQ 3024 化学品生产单位断路作业安全规范 GA 182 道路作业交通安全标志 3名词解释断路作业：在企业生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。 4职责 4.1 主管安全的副总经理是断路作业安全的主管领导。 4.2 公司安全环保部是断路作业安全的监督管理部门,负责本制度的制(修)订、执行监督和考核。 4.3 公司行政部是断路作业安全的主管部门,负责断路作业的指导、审批和管理工作。

4.4 公司所属各单位是断路作业安全的责任单位，负责本制度的实施和断路作业安全管理。 5管理内容与方法 5.1 断路作业安全要求 5.1.1 凡在公司范围内进行断路作业必须办理《断路作业安全许可证》(以下简称《许可证》)。5.1.2 项目对口单位负责断路施工现场的管理，对施工现场开展安全检查。 5.1.3 行政部是断路作业安全许可证的审批部门，在审批《许可证》时，应到现场检查断路标识、警告等设置是否规范、符合要求，并确定消防、应急车辆通行线路，同时应通知生产调度、安全管理等有关部门。 5.1.4 断路时，施工单位应在路口规范设置交通挡杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路。 5.1.5 断路后，施工单位应在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。 5.1.6 道路作业警示灯遇雨、雪、雾天时应全天开启，其它气候条件下应自傍晚前开启，并能发出至少自150m 以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 5.1.7在道路上进行定点作业，白天不超过 2h，夜间不超过 1h 即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志

作业许可管理实施细则考试题1

作业许可管理实施细则考试题（安全总监）单位：姓名：得分: 一、填空题（35分） 1、高处作业是指距坠落高度基准面（）m及以上有可能坠落的高处进行的作业。2 2、用气焊(割)动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶（严禁卧放）的间隔不小于（）m，二者与动火作业地点距离不得小于（）m。5，10 3、动火根据规定的气体检测位置和频次进行检测，间隔不应超过（）小时。2 4、动火作业许可证期限不超过（）小时，延期后总的作业期限不超过（）小时。8，24 5、动火进入受限空间作业气体检测氧含量（），有毒有害气体含量应符合国家相关标准规定。19.5%～23.5% 6、高处作业分为四级：高度在5～15m(含5m)，称为（）级高处作业；高度在（）m及以上，称为特级高处作业。二、30 7、进入受限空间（）人及以上，为一级进入受限空间作业，（）人为三级。10，1～2 二、选择题（25分） 1、高处作业坠落高度基准面是指可能坠落范围内（）处的水平面。 A、最低 B、最高 C、中间 A 2、对于频繁高处作业，开展风险识别并制定操作规程，经所属单位业务主管领导审批并报（）备案，可不办理高处作业许可证。 C A、本单位安全环保科 B、公司企管法规 C、公司安全环保处 3、下列动火属于二级动火作业的是（） C A、油气处理（设施）间 B、采油井口无控状态下的动火 C、污水站、转油站处理设施的动火 4、关闭后的高处作业许可证应由属地单位收回，并保存（）B A、三个月 B、一年 C、三年 5、动火作业过程中，下列（）发生变更不需重新办理作业许可证。C

A、申请人、批准人 B、作业人员、监护人员 C、属地监管三、判断题正确的题在括号里打√，错误的题打×（40分） 1、新疆油田公司高处作业许可管理实施细则适用于新疆油田公司管理的控股公司。（）√ 2、动火作业是指生产或施工作业区域内能直接或间接产生明火的各种临时作业活动。（）× 3、作业批准人进行书面授权后仍承担作业现场安全的次要责任。× 4、各单位应对属地内受限空间进行建档，确定受限空间数量、位置，建立受限空间清单并根据作业环境、工艺设备变更等情况不断更新。（）√ 5、节假日进行一级动火，由所属单位业务主管领导或其授权人签发《动火作业许可证》，安全管理监督部门进行现场安全监督。（）× 6、高处作业的作业批准人可书面委托授权人，授权人可再进行一次委托。（）× 7、二级、三级、特级高处作业时，应编制《安全工作方案》。（）√ 8、一级进入受限空间作业许可的《安全工作方案》由所属单位业务主管部门审批，作业许可证由所属单位业务主管领导或其授权人现场检查后批准，安全管理监督部门现场监督。（）×

费用控制管理及考核办法

费用控制管理及考核办法第一章总则第一条为加强集团财务管理、严格控制费用开支，保证集团各项经营管理活动的正常进行，提高集团整体工作质量、工作效率和经济效益，特制定本办法。第二条本办法适用于恒大集团属下各单位。第三条各公司、部门必须严格按照业务需要合理控制各项费用的开支。第二章业务招待费用控制管理第四条所有对外接待的人员必须是公司中层以上员工因工作需要才可接待，报销人必须是当事的领导，其他人员不得代其报销。第五条对外接待消费原则上在公司内部的饮食娱乐场所（包括各小区会所）签单消费。特殊情况需在外消费，必须经主管领导同意，否则财务不予报销。只有具有费用审批权的领导才可签单消费。公司内部饮食娱乐场所接待的消费按30%计入考核额度。第六条各公司所有的业务招待费必须由财务审核后按公司管理办法规定权限审批；董事长及其秘书、司机的费用报销报集团董事局分管领导审批。集团公司董事局领导以及秘书、司机的费用报董事局主席审批。第七条业务招待费实行定额预算管理。地区公司全年业务招待费额度按以下原则核定：一个项目的公司，年度业务费不超过70万，每增加一个项目增加年度业务费35万元。拓展三线项目的，一个项目的三线城市年度业务费额度增加42万元，同一三线城市每增加一个项目增加业务费额度35万元。项目纳入集团开发建设计划当月开始计算额度；确定取消的项目从取消当月起不再计额度；已销售面积占该项目可售面积85%以上的项目（具体以营销中心核定为准），从次年开始不再计额度。下属公司业务招待费额度按集团下发的业务招待费额度执行。第八条业务费不允许用任何委托或签证形式处理，各公司负责

人必须严格把关。第九条业务招待费用（除集团董事局领导批准免于考核的以外）按以下办法考核：地区公司和下属公司业务招待费开支按月考核，年终统算，每月考核结果财务中心核算后报董事局分管领导批准后执行。月度业务招待费超标的，超标部分全额对该公司负责人进行扣罚，节约部分顺延计入以后月份考核额度。年终统算，按年度统算结果对公司负责人进行奖罚，累计月度扣罚超过年度统算扣罚金额的部分予以补回，年度节约的，节约部分的30%对公司负责人进行奖励，各酒店只罚不奖。第三章办公费用控制管理第十条各公司、各部门要严格按人均办公用品耗费标准进行控制，并在日常工作中做到节省各类办公资源（如使用双面纸张复印、打印文件，尽量使用电子文档传阅、使用IP电话等），规范使用并维护好复印机、空调等办公电器设备，节约办公水电费。第十一条严格执行《恒大地产集团资产管理制度》，合理控制低值易耗品以及固定资产的购置，严禁铺张浪费。对违反集团资产管理规定的，对相关责任领导和经办人员处以降一级工资的处罚。第十二条日常办公费按核定额度控制管理。集团根据上年各公司日常办公费开支情况并结合实际情况核定各公司年度办公费控制目标额度。若有项目增加或其他特殊情况需追加额度的，由各公司写清楚原因报集团董事局领导审批同意后可以追加额度。纳入日常办公费考核的范畴包括不限于计入管理费用、销售费用和开发间接费等科目的以下费用：水电费（指办公用水电费）、绿化费、清洁费（指办公区域的清洁费）、会议费、报刊杂志费、办公用品费、邮寄费、办公设备维修费、办公饮用水费、签证费、通讯费、查册费、晒图费、其他办公费用等。第十三条各公司每年对办公费用年终统算考核，按超过额度部分的50%扣罚，其中公司负责人占80%，其余20%由公司负责人制定扣罚方案并实施。