关于赠品单出库的操作流程
为了规范赠品出库的管理, 保证公司经营活动的正常、有序进行, 总结以前赠品管理中出现的问题, 特制度此操作流程。
一、有客户正式的赠品订单的赠品操作流程：
1、文员在收到订单时第一时间将赠品订单和正常订单分开，赠品的订单转到财务
部负责人。（外地的可以采取传真的方式进行沟通）
2、业务在给客户确认赠品协议后，需将公司盖章确认的协议单转交到财务部负责
人。
3、财务部对赠品的出库进行监控，在见到盖了公司公章的赠品协议单后，才能在
赠品订单上签署同意送货意见。
4、财务部签署意见后把赠品订单转到文员处。（外地的可以采取传真的方式进行沟
通）
5、文员在见到有财务部签署同意送货的赠品订单才能在系统里面做赠品订单与赠
品销售单。
6、仓管在分配配货前需分辨出赠品订单与正常订单，对于没有财务部签署同意送
货的赠品订单不能办理实物出库。
7、客户签收赠品订单的货物后，凭客户签收资料，我司出库资料和双方签字盖章
确认的协议单做客户费用报销单，报销单签批后下账客户应收款。
二、其他无客户正式的订单的赠品的操作流程：
1、文员在接到这种赠品要求出库的单据，不能直接打单办理出库，必须见到总经
理签字确认的赠品申请单，才能做销售订单和销售单办理出库（能明确客户的
赠品申请单）或者其他出库单办理出库（业务类型请勾选核算部门的营业外收
入）。将系统的出库单和审批的赠品申请单附在一起给仓库出库实物。
2、仓管出库这种没有客户正式订单的赠品单时，如果没有附审批的赠品申请单，
不能办理实物出库。
3、挂账客户的赠品销售单凭签字确认的赠品申请单填写报销单，报销单签批后下
账客户应收款。
4、公司不允许任何的空退单转赠品的情况。
5、以上程序请大家遵照执行，否则视情节的轻重，将得到公司的负激励，情节严
重的上报公安机关处理。
成都屋田家居用品有限公司
2012年1月1日
仓库货物出库操作流程
仓库货物出库操作流程 一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图 三、仓库拣货流程
] 四、仓库货物运输配送管理流程图 仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所 有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量； ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱；
5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓 区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为 损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货 车辆车牌号告知仓库人员； ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施； ③货运单开具要保证运单干净整洁，公章及字迹规范、清晰，没有涂改；如有特别运输要求的应 在单上注明； ④运输公司应保证货品在运输中的安全，作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施； ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况，收集汇总货品运输信息；并及时将货品运输跟踪信息表反 馈给仓库主管和收货方； ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对，清点无误后，要求收货人签收货运 单； 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记 4、出库台帐 5、出库日志 6、货运单 7、放行条 8、货品运输跟踪信息表
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
仓库管理方法及出入库注意事项
精心整理仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库
单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写
仓库作业的流程
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
仓库配件出入库流程
仓库配件出入库流程 1．采购：分析市场、生产的需求，确定订单需求、采购渠道。 配件采购分为原厂（4S店）、纯正厂配件（外采,外采的供应商需提供营业执照、销售合同、资质等证明）,以我们的品牌:雪铁龙、丰田、奥迪三大品牌为核心。 2. 入库：（1）入库前采购员要根据到货时间、到货数量整理库房，如A库为雪铁龙配件、B库为丰田配件、C库为奥迪配件。D以后的就为其它库（2）仓库管理员接到货物后，根据装箱清单进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的验收。如果出现出现货损、货差和外包装破损的问题。及时拍摄照片留下证据。及时与厂家联系并开始着手准备备件的索赔流程。并在回单上备注，要求承运商签字确认。对于无法索赔的由备件经理上报服务经理。（3）仓库保管员按配件类型,进货渠道,大小,重量,使用频度确定摆放位置(如机油、三滤、保养件)可放置最利于出入库的地方。（4）同样配件进货渠道不同时，配件的编码也要区分开（具体操作等备件回来的时候再定夺）（5）在货架上加大标识:如将库房可设A1、A2、A3;B1、B2、B3;C1、C2、C3等货架。每个货架又分四组，如A101、A102、A103;每组又可分层，如A1011、A1012、A1013等；每层可放若干个盒子，如A10111、A10112、A10113等。每层货架标出不同配件的标识，设置配件卡，写明仓位，车型，配件编码，配件名称。系统入库的时候一定要和配件的摆放信息一致，便于后期工作井然有序。
3 出库：（1）配件出库应认真执行“先进先出”的原则，以便减少物资的储存时间。（2）仓库一定要根据前台服务顾问提供的配件领用委托书，准备好所需的配件出库，发货时必须先通过系统打印出仓单，再由发货人和领料人共同验货，清点，确认名实相符，数量正确，质量合格后在出仓上签字确认，不允许先发出配件，事后补办领料手续，(3)在配件对外销售时,备件出库应按结算员确认收到款项的《配件销售单》,打印出仓单进行发货。(4)配件出仓后因误领、误发等原因需要退回仓库的，经验收确认没有损坏的，可办理领用退库，并应及时录入系统，打印退库单，由领料退库人、收货签字确认后，单证交结算员做结算相关处理。(5)打印出仓单前，必须认真核对，确认相关仓位码、配件编码、名称、用车车型等信息与需求配件完全一致，杜绝出库配件名不符。（6）备用件及调拨业务：本单位维修车间因外出救援或判断疑难故障而借用零件时，借用人应填写《零件借用申请表》，经相关领导签字确认后方可借用，并确保当日整洁完好的归还。 （注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分 来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
成品出入库流程图
成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。
外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名
物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程
达县新桥医院 物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度 一、总则 1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。 2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。 3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 二、存货计划与控制 1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。 三、物资的采买收发管理规定 (一)、申购 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。 4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。 （二）、收料与入库 1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。 2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货） 4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。 5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库 a）未经审批的采购。
自动仓库的出入库管理流程
自动仓库的出/入库管理流程 1. 仓库作业管理 自动化仓库的作业管理，是负责合理安排出/入作业，完成立体仓库在生产线与平面仓库（或其他供料系统）之间运送物料的任务。其具体作业是：毛坯出库、成品加库、毛坯入库、成品出库见表： （1）入库任务与出库是立体仓库作业的主要内容。出/入库的物料有毛坯和成品。 下面分述各项任务的具体内容。 毛坯出库任务——为了满足生产线加工的实时需要，将所需的毛坯送至指定的缓冲站。 其出库申请来自缓冲站（加工缓冲站或工位缓冲站）。出库申请提出对物料品种、型号、数量、以及供料时限的要求。接到申请后，立体仓库结合当前库存情况查询到所需物料的货位（通常不止一个），根据货位管理原则（参见本章 3.3）确定出库的货位号，并立即形成毛坯出库任务（出料货位号、供货最低时限、出库台号等）。下面分述各自的功能。 成品回库任务——通过条码扫描得到的。当加工好的成品回到立体库的入库台前时，条形码阅读器将成品的信息（编号、数量等）读入，并提出入库申请。立体仓库结合当前货位情况，根据货位管理原则为该成品寻找一合适的空货位，同时形成成品回库任务单。 毛坯入库任务—通过入库条形码阅读器得到的。其入库任务形成过程与成品回库相同。 成品出库—MRP-II制订提货计划并通知立体仓库后，根据厂外提货计划确定成品出库的时间、数量、种类等，立体仓库按照计划要求，确定每一个待出库成品的货位号，并形成出库任务单。 （2）出/入库作业调度负责合理调度堆垛机来完成出入/库作业任务，是物流系统满足实时性要求的关键。 为了实现合理调度，一方面需要有合理的数据和信息作依据，另一方面要有合理的调度原则和算法。在调度堆垛机时，需要获得以下作为参考依据的数据和信息，并在他析这些数据的基础上根据调度原则执行调度。 这些数据信息是 出库任务最迟送达生产线时刻； 入库任务申请时刻； 出／入库任务所需执行时间； 出／入库任务堆垛机平均执行时间；
仓库货物出库操作流程
仓库货物出库操作流程一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图
三、仓库拣货流程
五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、
装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量； ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱； 5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货车辆车牌号告知仓库人员； ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施； ③货运单开具要保证运单干净整洁，公章及字迹规范、清晰，没有涂改；如有特别运输要求的应在单上注明； ④运输公司应保证货品在运输中的安全，作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施； ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况，收集汇总货品运输信息；并及时将货品运输跟踪信息表反馈给仓库主管和收货方； ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对，清点无误后，要求收货人签收货运单； 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
仓库货物出库操作流程
仓库货物出库操作流 程
仓库货物出库操作流程 一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员 的工作效率，提升仓库出库管理水平。
三、仓库拣货流程
四、仓库货物运输配送管理流程图
五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等，由仓库主管指定的 仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所 有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量；
④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱； 5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓 区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人 为损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货 车辆车牌号告知仓库人员； ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施； ③货运单开具要保证运单干净整洁，公章及字迹规范、清晰，没有涂改；如有特别运输要求的应 在单上注明； ④运输公司应保证货品在运输中的安全，作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施； ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况，收集汇总货品运输信息；并及时将货品运输跟踪信息表反 馈给仓库主管和收货方； ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对，清点无误后，要求收货人签收货运 单； 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记
仓库管理入库出库管理流程_工作职责及管理制度
仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度 仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。目录 管理流程： 入库流程： 出库流程： 1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理 4．仓库日常管理 仓库的保管原则
仓库安全防火责任制 仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度 管理流程： 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程： 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程： 同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管
员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 总论：仓库管理员具体职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态
出库操作实训报告
入库管理操作业务的实训报告 一、实训题目：3d仓储实训入库流程操作 二、实训目的和实训要求 1.实训目的 把握商品验收的流程，熟悉商品入库作业的影响因素及其管理，了解商品验收中问题的处理，培养运用仓储管理软件进行仓储管理的能力，熟悉几种常见类型的货物验收方法，并能熟练填制有关入库数据。 2．实训要求 能按照入库验收作业流程，对入库物资进行数量和外在质量的验收。 物资出库业务流程，能对物资出库中发生的问题进行恰当处理。 熟悉仓储管理软件，能运用仓储管理软件进行入库业务的单证填制和库存管理控制。熟悉仓储规划，能进行一般商品的储位规划管理。 三、实训步骤 1.客服文员—收货单 客服文员新增货物订单，填写货物订单详细信息，新增订单。 2.收货员—收货 收货员查看货物的详细信息，等货物运来后，到指定地点收货及卸货，填写收货单，查看货物有没有缺失，如果有要进行退货处理。若验收无误，签收产品收货单。 3.验货员—验货 验货员到相应库门，验收货物，并填写验货单。如出现货损货差的情况，需要在验货单上注明。若验收无误，签收产品验货单。 4.仓管员—分配货架和仓位等 仓管员首先对货物进行仓位分配，根据货物性质以及货架的使用率来进行分配，还有要俺商品的威胁性质分区存储，按商品的发运地区分类存储，按仓储作业的特点分类储存，按仓储的条件及商品的特性分区储存。比如，同类商品，性质相近的又有连带消费性的商品，应尽量安排在同一库区库位进行存储。还有性质完全不同，并且互有影响，互不兼容，不宜混存的商 品必须分库存放。一句话来说，就是根据商品的性质、属性、体积、质量、数量和到货时间等信息，联系仓储的现状，对即将入库的货品安排储存位置。做到先进先出，提高效率，加快运转。 5.上架员—将货物上架 上架员根据上架清单，使用相应的叉车之类的工具搬运货物到上架清单指定的货架上。即填写入库单，安排货物入库，货物装卸搬运入库同时核对货物信息。 四、实训结论：
仓库规范操作流程
1. 范围 1.1仓库所涉及到的所有部门。 42.职责 2.1主管 2.1.1全面负责仓库的所有作业流程的执行监督和改进。 2.2系统操作员 1负责统计做好入库、出库的所有货物，单据的数量审核并做好记录。2负责做好所有单据的初审。 2.3仓库管理员 1．负责仓库的日常管理维护事务 2．按规定工作流程进行货物的收发清点，按仓库制度查验数量。 43.管理制度 44.工作流程图 45.工作程序 45.1台帐操作员 45.1.1入库手续 45.1.2出库手续 45.1.3统计 45.1.4报表 45.2仓库管理员
45.2.1入库 5.2.1.1集装箱货物 1车辆停靠到我们卸货平台，确认是否停靠到位。车辆熄火。 2进库单的信息和集装箱的信息核对(箱号/封号) 3对集装箱的箱号/和封号进行拍照。并做好箱号记录，以便理货公司开理货报告查询。 4打开箱门的时候要用一根绳子把两边的门勾好，以防箱门打开货物倒掉冲到箱门和开箱人员。 5箱门打开之后再次拍照确认，确认箱内的第一情况。6散货开箱后安排劳务工人拆箱，托盘放到箱门边上，摆放的时候货物不许超出托盘。 7按照货物箱单将货物类型区分开来。区分要注意品名，型号，件数，破损等。 8每托货物的摆放红酒6瓶装竖放的每层28箱/每托4层/每托112箱。12瓶竖放的每层14箱/每托4层/每托56箱。6瓶装横放的每层15箱/每托7层每托105箱。12瓶横放的每层7箱/每托8层每托56箱。 9货物摆放好之后用缠绕膜打好包，防止货物移动时倒掉破损等。 10打好包的货物用铲车移到进库区域，以便拆完箱后清点数量。 11托盘货物在打开箱门后先把门口的两托货物用铲车铲掉，在打开升降平台，防止升降平台靠到箱门时挤坏货物。 12在打开升降平台时，按住绿色开关等到升降平台自动申平时在松开开关。 13铲车操作时要注意周围的物体，注意安全操作。卸掉的货物放到收货区域。
关于仓库管理及出入库流程
关于仓库管理及出入库流程一．目的 1．为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。 二．范围 1．适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。三．职则 1．办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。 四．工作程序 1．原材料的进货流程。 （1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。 （2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。 2．原材料的出库流程 （1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。 （2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保
管部门记帐联。 （3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。 （4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。 （5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。 （6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。 （7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3．生产部成品入库的时候，按产品合格数量入库，不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单，仓库按合格数量入库，不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证，再次入库。
任务一 出库作业操作管理
任务一出库作业操作管理 【学习目标】 1、掌握商品出库的基本要求与出库类型等； 2、掌握商品出库的作业流程； 3、理解商品出库过程中出现的问题及应对的措施。 【能力目标】 1、具备能够遵循商品出库基本要求进行发货的能力； 2、具备商品出库作业的能力（如:审核凭证、信息处理、拣货分货的能力等）； 3、具备应对商品出库过程中突发问题的能力。 【引入案例】 恒新公司的配件出库管理 大连恒新零部件制造公司（以下简称恒新公司），隶属于大连市政府，是大连市50家纳税大户之一。作为大连市重点企业，恒新公司原材料需求很大，每年采购数额约4亿元，所以如何对仓库进行管理和控制对企业的发展至关重要。 恒新公司在总结多年的实践经验基础上，制订了下列出库管理制度，取得较好的效果。 配件的出库是仓储作业的重要阶段，入库是仓储活动的开始，而出库则是仓库业务的最后阶段，它的任务就是要把配件及时、准确、迅速的发放到使用对象，不影响企业生产经营工作。因此，仓库应该努力做好出库工作。 为保证配件出库的及时、准确，使出库工作尽量一次完成，公司仓库认真实行“先进先出”原则，在减少物资储存时间的同时，严格按照出库程序进行。 出库程序如图6-1所示。 务量安排好所需的设备人员和场地等。 （2）核对出库凭证。仓库人员发出的配件，主要是车间所领用，有少部分
对外销售、委托加工或者为基建工程所领用。为了确定出库配件的用途，计算新产品陈本，防止配件被盗，出库时必须有一定的凭证手续，严禁无单或白条发货。配件出库凭证主要有：领料单、外加工发料单等。保管员接到领料通知单，必须认真核对，无误后方可发料。 （3）备料。按照出库凭证所列进行备料，同时变动料卡的余存数量，填写事发数量和日期等。 （4）复核。为防止差错，备料后必须进行复核。复核的主要内容有：出库凭证与配件的名称、规格、数量、质量是否合格。 （5）发料和清理。复核无误后，即可发料。发料完成后，当日登记销账，清理单据、证件，并清理现场。 （6）仓库出库工作的好坏直接影响到企业正常经营和秩序，影响配件的盈亏、损耗和周转速度。 想一想： 恒新公司的配件出库程序有什么优缺点吗？ 【相关知识】 商品出库业务是商品储存业务的最后一个环节，是仓库根据使用单位或业务部门开出的商品出库凭证（提货单、领料单、调拨单），按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库，登账、配货、复核、点交清理、送货等一系列工作的总称。 一、商品出库的要求和形式 （一）商品出库的依据和要求 1.商品出库的依据 商品出库必须依据货主开出的商品出库凭证进行。不论在任何情况下，仓库都不得擅自动用，变相动用或者外借货主的库存商品。 2.商品出库的要求 （1）贯彻先进先出的原则。所谓先进先出就是根据商品入库的时间先后，先入库的商品先出库，以保持库存商品质量完好状态。尤其对于易变质、易破损、易腐败的商品、机能易退化、老化的商品，应加快周转，对变质失效的商品不准出库。 （2）出库凭证和手续必须符合要求。出库凭证的格式不尽相同，但不论采用何种形式必须真实、有效。出库凭证不符合要求，仓库都不得擅自发货。特殊