风险管控清单

危险品车辆风险管控清单

编制：

审核：

批准：

2017-06-20 发布2017-06- 20 实施

危险品车辆风险管控清单

轮胎碾压崩起硬物

机械能

车辆运行

上路行驶

现在/正常

车辆伤害

作业前开好工前会，落实好安

全生产措施

一般风险（岗位级）

卸油作业时

人员未穿戴劳保用品

其他伤害卸油作业

卸油行为现在/异常其他伤害 3 6 3 54 4

1、卸油作业人员按标准及时配

发劳保防护品；2、设备部加强日常的监督检查，做好人员安全教育培训，提高人员安全意识一般风险（岗位级）

柴油易挥发、腐蚀性和低毒性化学能卸油作业卸油行为现在/正常其他伤害 3 6 1 18 4

作业人员卸油时穿戴好劳保用品，做好自身职业健康安全防护措施一般风险（岗

位级） 6

火灾

14 人的不安全行为

卸油作业

现场管理

3 3 5

4 卸油现场周边打手机

现在/正常其他爆炸、

1、卸油作业现场实行封闭监护措施，司机及时发现制止影响卸油作业安全的违章行为。一般风

险（岗位级） 1 其他爆炸机械伤害

卸油作业

2 15

卸油行为 40 80 卸油作业现场警戒隔离

不到位、安全距离不足现在/异常 3

显著风险（班组级） 1、司机负责对卸油现场实施封闭隔离和监护；2、卸油现场放置 2 具 8 公斤灭火器应急。 1 现在/正常

6 15 3

16 卸油作业其他爆炸其他伤害

显著风险（班

组级）夏季运油车卸油时罐易高温夏季露天卸油、卸油车露天停放热能

90 1、高温季节使用遮阳网做好运油车的防晒或洒水降温；2、禁

止卸油罐满载，预留膨胀空间。

2 1 卸油、油品存储运输

现在/异常

17 卸油、油品运输行为 80 热能

其他爆炸

其他伤害

40 3

罐式运输车管线油品泄

露显著风

险（班

组级）

做好机械设备的日常监督检查，

及时更换和纠正坏损部件

卸油作业

2 其他爆炸其他伤害

其他 40 环境 18 1 80 现在/正常

卸油时静电

积蓄

1、司机必须穿好防静电劳保用

卸油车辆卸油时必须熄火。

品、戴静电手套操作卸油作业；显著风 2、司机对卸油车静电接地检查险（班确认，确保接地性能可靠；3、组级）

作业条件风险分析法（MES）

B.1风险的定义

指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。

B.2事故发生的可能性L

人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。即L＝ME。

B.2.1控制措施的状态M

对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。

控制措施的状态M的赋值见表B.1。

B.2.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E

人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。

B.3事故的可能后果S

表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。

B.4根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES

将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。

危险品车辆风险分级办法

采用作业条件风险评价法：简称LEC法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的方法。其中：L：表示事故发生的可能性

当用风险概率表示时，绝对不可能发生事件的L值为0，而必然发生事件的L值为1。但做系统安全推断时考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以将“发生事故可能性极小”的L值定为0.1，而必然要发生的事故的L值定为10，并将介于两档间“事故发生的可能性”情况规定若干中间值，供判断和测算如下表所示：

L值事故发生的可能性

E：表示暴露于危险环境的频繁程度

人员暴露在风险中的时间越长，危险性越大。人为的将连续暴露在危险环境中的E值定为10，而非常罕见地暴露在危险中的E值定为0.5，将介于两档间的情况规定若干中间值，如下表所示：

C：表示发生事故可能造成的后果

事故可能造成人身伤害的后果是多样化的，将轻伤对应C值定为1，造成十人以上死亡的C值定为100，其他情况的C值均介于两档间，如下表所示：

D：表示危险性程度(分值）

根据测算和经验，D分值在70以下，被认为是一般危险，要教育提示注意；若分值在70—160之间，判为显著危险，需培训教育，

采取防范措施和关注改进并视情制定管理方案；若分值在160—320之间，判为高度危险，需采取多种措施进行控制，要对应制定目标、指标和管理方案即行改进；若分值在320以上的表示风险值不可容许，除对应制定目标、指标和管理方案即行控制外，还要从制定应急

预案、培训教育和演练等多种控制措施入手，最大限度的降低风险；若直接威胁到安全生产时，应立即停止作业进行整改和消除隐患。

如下表所示：

D≥160为重大风险

煤矿风险管控责任清单

煤矿风险管控责任清单．

煤矿安全风险管控责任清单*** 一、地面风险地点序号风险内容风险等级措施管控责任人风机房及1 风井打开风门，造成抽风不足较大及时关闭风门空压机房一般2 风机房、压风房无人值班安排人员值班检查更换探头3 一般风井监控探头出现故障不能正常显安装照明照明不全，晚上行人不1工业广及办公一2 供电设备未设置警示设置警示煤场矸整理轨1卸煤、卸矸轨道不平，易翻矿卸矿人员精神不集2 安排精神不集中

人员休 1 严格地面值班和巡暴雨时节值班和巡逻，停产撤人较大地面暴雨1 逻，停产撤人二、井管控责任措风险地序风险内风等1

采煤工作*部分液压支柱卸一及时对支柱加压 2 及时安排人员进行加一般两道出口未加固2 固 3 一般补加支柱两道出口加固了，但强度不足停止作业，安排人员采面支护强度不足，支柱不够4 较大加固低支柱背顶、背帮材料不足5 补充支护材料不能放炮，安排设置6 较大采面放炮未设置警戒警戒后方可放及时把探头悬瓦斯探头悬挂位置不

准7 一 **掘进未及时架设支1一架设支架后方可作作一2校正支架后方可作支架不对3 安装金属前探梁后未使用金属前探一可作业 3 补充支护材料低支柱背顶、背帮材料不足5 整理材料低6 巷道材料零乱，影响行人一般 7 瓦斯探头悬挂位置不准确及时把探头按要求悬挂矿车碰头没有提升、运输一般1 修复正常后方可使用修复轨

道低2 轨道敷设宽或窄低3 轨道接口高低不平修复轨道中央变电所无值班人员 1 供电、维修按排电工值班停止作业，停电再2 较设备搬动未停通超1 米独头巷道未设置栅栏或密一设置栅栏和密闭悬挂警牌，检查2栅栏或密闭不合要一加固栅栏或密闭 4 修复防尘喷雾装置低3 防尘喷雾装置不能正常使用一般 4

风险点危险源排查管控清单

附件4 —1—

—2—

注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。 —3—

1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。 2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。 7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。 9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。 10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。 11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。 —4—

化工类风险分级管控清单

风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 1 门卫岗位出入登记五级岗位级办公室工作危害分析（JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科 2 卸车岗位车辆到卸车区四级库区级生产科工作危害分析（JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科物料卸车五级库区级生产科现场恢复五级库区级生产科 3 罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间工作危害分析（JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间 4 聚合岗位投入基础料四级岗位级车间工作危害分析（JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间通入环氧乙烷四级岗位级车间保温四级岗位级车间降温四级岗位级车间移入成品釜四级岗位级车间 5 包装岗位成品釜受料四级岗位级车间工作危害分析（JHA）评价表中和四级岗位级车间升温四级岗位级车间保温四级岗位级车间放料四级岗位级车间切片四级岗位级车间包装四级岗位级车间 6 变更管理未提出变更申请四级公司级生产科安环科工作危害分析（JHA）评价表未对变更过程及变更所产生的风险进行分析五级

变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级 7 应急演练未编制应急演练计划，不能定期演练四级公司级生产科安环科工作危害分析（JHA）评价表演练未全员参加四级应急演练事故类型单一五级未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳四级未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量四级未提出改进措施，未持续改进五级 8 安全培训五级公司级生产科安环科工作危害分析（JHA）评价表 9 办公岗位日常办公管理五级公司级办公室工作危害分析（JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科相关方沟通五级公司级安环科、办公室 10 通用岗位：动火作业确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境三级公司级生产科安环科工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科设置动火设备三级公司级生产科准备动火三级公司级生产科动火三级公司级生产科恢复五级公司级生产科 11 通用岗位：受限确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境三级车间级生产科工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

目录目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

幼儿园安全风险管控责任清单

幼儿园安全风险管控责任清单序号重点区域主要风险概述应对措施责任部门责任人备注 2-1 校园周边环境治安秩序侵害师生、滋扰校园行为、两劳释放人员、精神病人等，可能发生暴力伤害师生事件报告相关部门，定期排查，实行外来人员出入校园报告、核实、登记制度园长室安保室交通秩序各类警示标识不全、流动摊点，上放学汽车通过大门前道路等，上学放学易造成交通堵塞，发生安全事故联合相关职能部门加强整顿，车辆规范停放，设值班教师（校园安全员）管理、疏导。园长室安保室周边文化 200米内小商店，不健康玩具、不卫生食品等，不健康玩具、不卫生食品影响幼儿身体、心理健康。报告相关部门，定期排查，教育幼儿不购买。园长室安保室各年级组其他校园及周边矛盾纠纷（依傍搭建，涉校纠纷，其他不稳定因素等）。可能发生伤害师生、损坏幼儿园财物等事件定期排查，及时报告，主动沟通解决园长室安保室校园周边危险项目（拆迁施工等），危害师生身心健康、人身安全定期排查，及时报告，主动沟通，落实安全防范措施园长室安保室校园周边环境污染（烟尘、气味、噪声、垃圾等）危害师生身心健康、人身安全定期排查，及时报告，主动沟通，落实安全防范措施园长室安保室 2-2 幼儿园校门安全管保安配备队伍不稳定，个别保安素质不高。不能胜任幼儿园安保工作招聘符合条件的保安人员，加强幼儿园安保力量。园长室安保室保安值班大门不及时关闭，师生、家长进出园时不能严格把好大门关，检查接送卡导致外来人员混入园内，幼儿私自出大门发生安全事故及时关闭大门，师生、家长进出园时看好大门,中途请假幼儿要严格执行幼儿园相关规定。安保室

安全风险分级管控工作责任体系

麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系为了做好全矿安全风险分级管控预防性工作机制，坚持从安全管理实际出发，初步建立风险管控体系，树立安全意识，落实管理层管控责任，防范遏制重特大事故，特建立麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系。具体内容如下：一、总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安监科结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。二、工作目标根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障麻地沟煤矿员工生命财产安全。三、基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导组组长：鲁占发（矿长）副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、赵建翔（通风副矿长）尹杰（行政副矿长兼工会主席）成员：业务科室、队组负责人

领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室，办公室设在安监科，办公室主任由薛金磊兼任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。五、工作职责（一）、领导小组职责 1、全面领导安全风险分级管控工作，负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。 2、每年年底组织矿长和分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3、及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。 4、组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。 5、每月、旬组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进行月、旬安全风险辨识评估，布置月、旬安全风险管控重点，明确责任分工。 6、严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。（二）办公室职责 1、具体制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及各层级责任制、考核奖惩等内容。 2、指导、督促各相关科、队组开展“安全风险分级管控”工作。 3、组织相关人员对各科、队组“安全风险分级管控”工作实施情况进行检查、总结和考核；

风险控制措施清单两篇

风险控制措施清单两篇篇一：风险控制措施清单单位：日期：年月日序号危害因素后果、影响风险等级部门、设施控制措施操作/技术/财务/ 人力资源需求改进负责人 1 炊事员没有健康证，不进行查体；饭菜原料清洗不干净，消毒不好；原材料不新鲜、变质，食品存放不当；四害较多；食品中毒一级后厨执行卫生管理制度，炊事员持证上岗，定期查体，不购买不新鲜、变质食品或放置时间过长，存放按规定执行，厨具清洗干净，加强消毒人员培训厨师长 2 使用炊事机械违章操作防护设施缺失机械伤害二级炊事机械加强人员培训，搞好岗位练兵，经常维护设备，保障防护到位人员培训厨师长 3 炊事机械不接地或接地不良触电一级炊事机械正确安装电气设施及线路，禁止乱接乱拉人员培训，定期厨师长

电线和使用电炉子，安排电工巡检保养，加强监督检查维护 4 切菜时切到手，炒菜时火苗飞溅切伤手、火灾、灼烫二级后厨加强人员培训，搞好岗位练兵人员培训厨师长 5 违章使用燃气设施火灾、爆炸一级后厨天然气管理执行“三先三后八不准”和“二紧一通”，消防设施及时保养更新人员培训厨师长 6 乱拉乱接电线，使用电炉子，在电线上挂物品等触电、火灾一级前厅、后厨正确安装电气设施及线路，禁止乱接乱拉电线和使用电炉子，安排电工巡检保养，加强监督检查人员培训，规范线路经理 7 库房吸烟火灾一级库房消防设施及时保养更新人员培训经理 8 工器具、绝缘工具有缺陷人员触电、感应电伤二级电工经常维护工器具，定期进行绝缘测试人员培训，定期检测经理

风险点辨识管控清单

附件4 风险点辨识管控清单（样本）

注：该表供风险点信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按此格式报送电子版和纸质版。

《风险点辨识管控清单》填表说明 1．【序号】按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】县级数据（或报告）填写县级行业主管单位名称，市级报告填写市级行业主管单位名称。 3．【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4．【类别】参考附件1的分类参考目录填写。 5．【分类名称】参考附件1的分类参考目录填写。 6．【具体名称】填写具体风险点名称，如：“**渣土受纳场”，注意名称的唯一性。 7．【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）填写。 8．【潜在风险】填写：（1）风险点的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 9．【市】填写市（州）的名称，如“成都市”、“凉山州”，请勿填写“成都”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。 10．【县/区】填写县、县级市、县级区的名称。如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。

11．【乡镇/街道】填写乡、镇、街道的名称。如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。 12．【详细地址】填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**镇**村南侧的大眼山北坡”、“**经济技术开发区南河路189号”。 13．【坐标】填写风险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=～；Y=.71～.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。 14．【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 15．【负责人】法定代表人或企业实际控制人。 16．【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 17．【主管（监管）单位】填写风险点的直接主管（监管）单位名称。 18．【风险等级】按评级确定的重大、较大、一般、低风险等级填写。 19．【管控措施】一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。

风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单风险点风管控措施危险源诱发事评价险责任责任人管控级别分单位层级序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器用切割电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品练电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练护保护器用液压

弯管机电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆曲身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品练

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系

安全风险点清单(样式)

安全风险点清单（样式）

（三）《安全风险点清单》填表说明 1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。 2.【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。 3.【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 6.【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。 7.【市】请填写地级市的名称，如“合肥市”、“芜湖市”，请勿填写“合肥”、“芜湖”不带市的名称和“凤台县”等县级市名称。 8.【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“包河区”、“明光市”。 9.【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如“芜湖路街道”、“吴山镇”。 10.【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 11.【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“××市××区××街道××小区××幢××室”。 12.【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。 13.【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 14.【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 15.【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。 16.【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。－2－

重大风险清单及控制措施

重大风险清单及控制措施序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门 1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行罐区及装车操作规程，按照操作 1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故 3、车辆伤害 2、发生着火、爆炸事件 3、车辆、设备损坏票步骤执行；严格执行车辆的安全检查；加强人员培训，提高安全意识。生产部4、其他伤害 1、中毒、窒息1、人员伤亡严格执行工作票制度，作业前进行风险分 2受限空间作业2、高处坠落 3、触电 2、设备受损 3、财产损失析，加强人员培训，提高安全意识。生产部4、其他伤害 1、高处坠落1、人员伤亡严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安 3高处作业2、触电 3、起重伤害 2、财产损失 3、设备受损全防护用品，加强人员培训，提高安全意识。生产部4、其他伤害 1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故严格执行动火作业安全操作规程，作业前 4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡进行动火分析，配备消防器材，，加强人员生产部 3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏培训，加强应急救援演练。 1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击严格执行特种设备安全管理制度，吊装作重伤害业安全操作规程，操作人员持证上岗，特 2、人员伤亡 5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损种设备定期检验，加强营救救援培训和演生产部 3、机械伤害 4、财产损失练。 4、触电 1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡

严格执行检维修管理制度，规范检维修人 6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故员的操作事项、合理使用工具，穿戴安全生产部 3、触电3、设备、设施受损防护用品。

风险管控清单

危险品车辆风险管控清单编制：审核：批准： 2017-06-20发布2017-06- 20 实施

危险品车辆风险管控清单

作业条件风险分析法（MES） B.1 风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。 B.2 事故发生的可能性L 人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E ；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频1 。即L＝ME。次E 2 B.2.1 控制措施的状态M 对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表B.1。 B.2.2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E 人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。

表B.2 人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E B.3 事故的可能后果S 表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。

风险分级管控体系文件全套

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控 XXX有限公司风险分级管控体系文件 2017年月日

企业基本信息填表人：联系电话：填表日期： XXX有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书

2017年8月

1 分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 23694 风险管理术语 GB/T 24353 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）

危害因素识别风险评价及控制措施清单

危害因素识别、风险评价及控制措施清单序号地点/工序/部位危害因素风险描述/危害后果风险等级控制措施备注 1 后勤项目部驻地火灾、触电人员伤亡一般 1、烟头禁止随处乱扔。 2、电气设备应绝缘良好，保证通风散热。 3、保证零线可靠接地。4、禁止乱拉电线。火灾、爆炸人员伤亡重大 1、易燃易爆材料堆放处或仓库区距建筑物和其它区域不小于20米，并设置警示标志。2、氧气、乙炔瓶要摆放在距作业点5米外的上风方向，两瓶间距5米以上，距明火10米以上；3、氧气、乙炔气瓶禁止高温曝晒，应在堆放点搭设遮阳棚，防止温度过高发生爆炸；环境污染、引起病疫人员伤亡一般生活垃圾采用焚烧、深埋方式，保持环境卫生、清洁；食物中毒呕吐、昏厥、死亡人员伤亡重大 1、按照有关规定进行食品的采购，运输储存。 2、食堂里配备冷藏设施及消毒柜。防止食物变质，对餐具进行消毒。地方性传染疾病人员伤亡重大 1、项目部配置医务人员，实行巡回检查制。 2、施工现场配置急救箱和药品。3、与当地医院签定协义地方、民族关系冲突、伤害人员伤亡一般 1、遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。 2、与当地公安机关联系，保障员工生命安全。 2 现场踏勘、测量放线交通事故身体伤残、死亡人员伤亡重大 1、严格执行交通安全管理规定。 2、严格执行公司车辆管理规定。食物中毒呕吐、昏厥、死亡人员伤亡重大 1、按照有关规定进行食品的采购，运输储存。 2、食堂里配备冷藏设施及消毒柜。防止食物变质，对餐具进行消毒。毒蛇、狗等野生动植物伤害咬伤、中毒导致人员伤亡一般做好防范措施；施工班组配备急救药品、急救设施；交通通讯顺畅，保证伤员及时送医院。围观、过往人群进入作业带围观影响现场施工人员伤害一般向沿线村社做好告示，现场做好隔离标识，HSE现场监督员负责监督清理围观人群材料吊装、紧固滚车辆损坏、人重大 1.专人指挥，严禁无关人员靠近。2.起放平稳，防止滑落。

安全风险分级管控管理制度(模板)

安全风险分级管控管理制度（模板） 1目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。

组长：XXX 常务副组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则。安全生产风险分级管控的分管领导职责如下：公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义（1）风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。