CCC挤塑过程监控记录

浙江正达交联电缆有限公司

挤塑过程监控记录

设备编号：ZDSC-5 设备名称：双色塑料挤出机组型号（规格）：SSJ-45/25

浙江正达交联电缆有限公司

挤塑过程监控记录

设备编号：ZDSC-8 设备名称：塑料挤出机组型号（规格）：65型

特殊过程监控记录

编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府1#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期施工内容混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底安全、环境交底混凝土专项施工方案主要设备名称及运转情况磅车主要材料名称及质量状况混凝土质量合格、留置抗压试块。施工记录作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。质量员对施工过程进行监督、指导。整改结论：符合要求验收人：保存部门：保存期：长期

编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府2#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期施工内容混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底安全、环境交底混凝土专项施工方案主要设备名称及运转情况磅车主要材料名称及质量状况混凝土质量合格、留置抗压试块。施工记录作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。质量员对施工过程进行监督、指导。整改结论：符合要求验收人：保存部门：保存期：长期

特殊过程质量控制措施及控制要点

。。。。。。。。。新建工程特殊过程质量控制措施及控制要点批准：审核：编制：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有限公司。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。项目经理部编制日期：2014年2月12日

目录 1 特殊过程质量控制措施 0 1.1 实行项目经理负责制度 0 1.2 完善自检体系，加强质量管理 0 1.3 完善技术保证措施 0 1.4 建立内部“三检制”和验收把关制度 (1) 1.5 建立隐蔽工程“专业联检制” (1) 1.6 实行“质量一票否决制”施工质量等级与结算和分配挂钩 (1) 1.7 搞好质量预防，加强过程控制 (1) 1.8 配足设备、及时校验 (1) 1.9 建立例会制度、开展技术、质量培训 (2) 1.10 材料质量控制 (2) 2 特殊过程控制要点 (2) 2.1 灌注桩施工 (2) 2.1.1 桩位放样 (2) 2.1.2 钻孔灌注桩成孔质量控制要点 (2) 2.1.3 钢筋笼制作质量控制要点 (3) 2.1.4 混凝土灌注 (4) 2.1.5 施工事故预防、处理措施 (4) 2.2 预应力混凝土 (7) 2.2.1 施工过程中的监理控制 (7) 2.2.2 混凝土浇筑阶段质量控制 (8) 2.2.3 张拉和放张阶段质量控制 (9)

本工程特殊过程确认为2项，分别为灌注桩施工、桥梁预应力混凝土施工，根据两项特殊过程特制定专项质量控制措施及控制要点如下： 1 特殊过程质量控制措施 1.1 实行项目经理负责制度工程施工实行项目经理责任制,对工程施工实施全过程管理,实现企业内部管理与施工的优化配置，项目经理持证上岗，施工前组织编制详细的施工组织设计，施工中加强现场管理、文明施工，安全生产，确保工程质量和工期。 1.2 完善自检体系，加强质量管理 1.2.1 自检体系组织自检体系由施工班组、施工中队队长或中队技术员、质检科三级组成，以项目质检科为自检核心。项目经理部内设独立的质量科和工地试验室，并配置足够的工程检测人员和检测设备，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。 1.2.2 自检内容自检体系依据有关法规、标准规范、设计文件，工程合同和施工工艺要求，细化分解目标，采取有效措施，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量控制。自检人员监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量，材质试验、工序与工艺检查、质量检测等工作，保证质量检查控制的及时性和准确性。自检体系要以建设单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善内部岗位质量规范、质量责任及考核办法，促使和激励职工强化质量意识，内部实行经济效益与质量挂钩，实行项目挂牌、首件验收、测量复核、质量检查、奖金挂钩、质量否决等制度，明确岗位质量职责，层层落实质量责任。 1.3 完善技术保证措施在工程开工前，必须按分部、分项工程编写完善的施工组织设计和施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计和要点，特殊分部、分项要特殊编写施工组织设计和施工工艺及要点。加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺和施工要点为指导，以两级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工艺的控制与管理，对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。

特殊过程控制程序

文件类别：文件编号：版本号: 颁布日期：特殊过程控制程序编制：审核：审定：批准：

目录 1 目的 (2) 2 适用范围 (2) 3 定义 (2) 4 管理职责 (2) 5 管理内容 (2) 6相关/支持性文件 ........................................... 错误！未定义书签。

1 目的对特殊过程进行鉴定、控制，以保证产品质量。 2 适用范围生产过程中特殊过程的管理。 3定义 3.1特殊过程是指： 1)产品质量不能通过直接的测量或监控加以验证的工序； 2)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂方法才能测量的工序； 3)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来； 4）典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。 3.2本公司特殊过程是焊接、涂漆、铆接、粘结等。 4 管理职责 4.1 工艺工装室是特殊过程鉴定的归口管理部门，负责组织特殊过程的鉴定工作，并按要求做好鉴定报告，公司工艺工装室不能验证的项目，与供货厂家或国家相关检测部门联系验证。 4.2 设备部负责工序过程中所使用设备的鉴定，确保设备参数符合有关技术文件中的要求。 4.3 质量部负责对鉴定过程中产品质量结果进行检验。 4.4 人力资源部负责对特殊工序操作人员的培训和资格认定，以保证操作者合格上岗。 4.5 生产部负责按技术文件中特殊过程的要求组织、监督作业。 5 管理内容 5.1特殊过程的鉴定及要求 5.1.1 工艺工装室确定鉴定日期及所需鉴定的工件或产品车，及相关技术条件,做好工艺鉴定前的准备工作,并对工艺过程进行监督。 5.1.2设备部对特殊过程鉴定所使用的设备进行检测，保证设备运行正常，并对设备参数进行监控。 5.1.3相关工艺人员对鉴定过程进行跟踪，指导操作者严格按技术文件中要求操作，并做好工艺参数、设备参数记录。

关键特殊过程确认记录表

编号：JL-7.5.2-02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员杨金辉汤占义张兆宇张月昌确认部门生产部确认人杨继亭日期2015.9.20 备注

编号：JL-7.5.2-02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员郝立安王振国杨光华杨继飞确认部门生产部确认人杨继亭日期2015.9.20 备注

脚手架监控记录表

脚手架监控记录表单位名称：工地名称：监控项目: 脚手架安装监控地点: 监控负责人: 监控人员: 监控交底内容： 1. 脚手架安装前应检查操作人员是否持有效证件，并核实是否接受过安全技术交底，人员的配备是否合适。 2. 检查脚手架上杂物及地面障碍物是否清除。 3. 安装脚手架时要设置警戒区域，并在明显位置悬挂警戒标志，严禁与作业无关人员进出。 4. 高处作业时要督促操作人员系好安全带。 5. 安装过程中操作人员的零星物品及工具应随时放入工具袋，不准随意乱抛。 6. 脚手架安装一般无法当天完工，因此必须督促作业人员在一天工作结束后做好收尾工作。 7. 安装作业时应督促操作人员必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层安装，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 8. 安装脚手架时严禁将构配件及脚手片直接抛至地面。 9. 监控人员应明确职责和权限，发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患时，有权采取措施暂停施工或操作，并及时向项目副经理汇报。 10. 监控过程中应及时记录监控情况，监控结束应将记录结果及时反馈到项目副经理。交底人：年月日监控过程记录： 1. 操作人员均持有证件，并接受过安全技术交底，人员配备基本合适；安装作业前，脚手架上杂物及地面障碍物已清除。 2. 安装时设置了红白小三角旗警戒区域，并有警戒标志，安装过程中未见无关人员进出。 3. 安装过程中操作人员系有安全带，安装钢管由人工传递至地面，未见扣件、零星物品及工具随意乱抛现象。 4. 安装过程基本按方案要求和规范规定的要求进行，未发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患。监控人：年月日监控信息反馈内容：监控过程中未发现违章现象和事故隐患，施工过程正常。记录人：年月日处理结果：处理负责人：项目副经理：年月日

15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序

1. "2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。 4. 1."3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。 4. 1."4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部（工艺人员）在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。 4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认 4. 2. "1 技术部（设计人员）对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键/ 特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施： a）设计文件上确定关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。 b）工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。 c）关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。 4. 2. "2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。 4.3 关键过程/特殊过程的控制 4. 3. "1 对关键过程/ 特殊过程使用的图样、工艺文件、检验文件、生产计划用文

生产过程监控记录

物料暂存监控记录编号：J-ZL1-020-00品名批号规格共 1 页第 1 页开始时间年月日时结束时间年月日时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、余料。全部清走。是○否○工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是 ○否○地面、门窗、墙壁、灯罩、电源开关外壳。无积粉、无污物、无异物。是○否○空调送、回风口。清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。空调净化系统运转正常。是 ○否○物料名称。与批生产指令、放行单一致。是○否○工具、容器。清洁、干燥、无异物。是○否○ 缓冲暂存物料。进行外清后在缓冲室内自净时间符合规定标准。是 ○否○物料流转。凭限额领料单及放行单二人称量复核后交接。是○否○状态标志。正确，且明显易见。是○否○ 结束后本批余料、文件。全部清走。是○否○工具、容器。清洁，放置规定位置处。是○否○ 地面、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是○否○空调送、回风口。清洁。是○否○ 备注：操作间名称：工艺员：QA检查员：称量工序监控记录

编号：J-ZL1-022-00品名批号规格共 1 页第 1 页开工时间年月日时结束时间年月日时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、生产状态标识、物料。全部清走。是○否○工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是 ○否○地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。清洁，无积粉、无污物、无异物。是○否○空调送风口，净化系统。清洁干燥、无细粉痕迹、无异物。空调净化系统运转正常。是 ○否○电子秤。有周期检验合格证，并在有效期内；核对零点准确。是 ○否○原料、辅料。与批生产指令、放行单一致。是○否○工具、容器。清洁、干燥、无异物。是○否○ 称量原、辅料流转。凭周转单二人复核后交接。是○否○称量。物料名称、用量与主配方一致；二人复核、准确称量。是 ○否○生产状态标识。正确，且明显易见。是○否○ 结束后本批余料、状态标志、文件。全部清走。是○否○空调送风口、净化系统。清洁。是○否○工具、容器。清洁，放置规定位置处。是○否○地面、地漏、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是○否○ 备注：操作间名称：工艺员： QA检查员：水解工序监控记录编号：J-ZL1-021-00 品名批号规格共 1 页第 1 页

特殊过程连续监控记录

(钢结构焊接工程) 单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日天气施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名焊工参加施工，其中人无焊工合格证，焊接资格与所从事的焊接工作相符合人，不符合人。参加施焊焊工，其中人接受了技术交底。检查人／日期：焊接设备情况共检查台焊机，其为交流机台，直流机台，焊机运行情况：正常台，不正常台。检查人／日期：焊接环境气温℃，相对湿度％（く90%）；风速成（く5级），当风速超过5级时，有□无□防风遮挡措施。检查人／日期：焊接材料情况焊材合格证有□无□；焊材烘干情况：符合规定□不符合规定□，焊材烘干记录有□无□，记录另见检查人／日期：焊接预后热情况预热温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求层间温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求后热温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求记录另见检查人/日期：焊接规范执行情况焊接电流、电压及焊速符合□不符合□焊接工艺评定，记录另见检查人／日期：焊后处理热处理焊后热处理符合□不符合□焊接工艺，有□无□记录，记录另见检查人／日期：消除残余应力处理消除残余应力方法消除残余应力操作符合要求不符合要求，记录另见检查人/日期：监控结论焊接过程正常不正常，监理情况另见项目副经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份。

(地下卷材防水工程) 单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日天气施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们中人接受过技术交底。检查人／日期：作业环境作业环境温度为℃，其它相关条件：检查人／日期：卷材表面检查检查人／日期：基层处理检查检查人／日期：涂层检查基层涂层检查人／日期：中间涂层检查人／日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况：检查人／日期：关键点控制情况检查人／日期：监控结论项目副经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份

特殊过程(注塑)确认记录

特殊过程确认记录表特殊过程名称：注塑所在部门：注塑车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见培训记录（附件一） 2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求见设备确认记录（附件二） 3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求见“注塑机作业指导”（附件三） 4．该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）见“设备运行温度记录”。没有就不填确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录 2014年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。确认人：日期：2015年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。确认人：日期：

附件一培训记录培训时间：2014-9-17 培训地点：车间培训教师：参加培训人员：注塑车间全员（包括维修员、调机员）培训内容： 1、注塑机安全作业 2、注塑件配方工艺 3、注塑成型工艺条件培训效果评价：通过与部分学员龚志明，乔玉红，等面谈交流、讨论、大家已对本公司的注塑机安全作业，注塑件配方工艺，注塑成型工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。达到了预期的效果。评价人：

注塑工上岗考核试卷姓名：得分：问答题：每题10分一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？二、如何换料和对料筒进行清理？三、操作过程中要注意哪些安全事项？四、试车的顺序是什么？五、如何对不同的产品进行标识别？六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？七、发生品质问题你是如何处理的？八、机器的日常保养都要做哪些工作？九、关闭机器后要确认哪些事项？十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？

危险作业监控记录表全集..

单位名称中康建设管理股份有限公司工程名称新建健身设备研发、制造基地项目监控项目深基坑土方开挖监控地点基坑四周监控负责人监控人员监控交底内容： 1．挖机进场，分包方提供资质证和安全生产许可证，司机必须持证上岗。 2．根据甲方提供的水文、地质、地下管网准确性，并清除场地的障碍物，确保施工现场道路畅通。 3．办理交通、城建、市政、市容、环卫等有关手续，拉土汽车不准带泥上路，车出门必须冲洗轮胎。 4．开挖时人员不准进入开挖区域、夜间开挖土必须要有足够的照明、挖土时必须按方案及交底分层进行，不准掏挖。基坑积水派专人抽水，设置临时排水系统。 5．监控人员应明确职责和权限，发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患有权采用暂停施工和操作并及时向项目经理汇报。 6．挖土时必须注意放坡情况，打钢桩时必须不持证指挥，起吊钢桩时必须用晃绳稳住钢桩慢动作进入扦销口，防止钢桩摆动较大伤人。 7．上、下基坑必须设置安全爬梯、踏步为20cm高、基坑四周设置安全防护栏并做黑黄相间油漆挂设醒目的安全警示牌及安全警戒线，防止人体滑落。交底人：年月日监控过程记录： 1．分包提供的资质证和安全生产许可证。操作司机持证上岗人员配备齐全，并接受安全技术交底，符合要求。 2．甲方提供的地质、水文、地下管网准确，场地无障碍物道路畅通，夜间有充足的照明。按方案要求放坡及分层开挖，无塌方现象。 3．基坑内设置排水系统做到无积水，拉土汽车出门前进行高压水枪冲洗，无带泥上路，无扰民情况发生。 4．起吊钢桩和打钢桩、有专人指挥无摆动无伤人现象，上、下基坑人员走设置的双扶手安全爬梯、基坑四周设置安全防护栏并挂有安全的警示牌及安全警戒线。未发现违章行为和危害正常施工的事故隐患。监控人：年月日监控信息反馈内容：监控过程中未发现违章现象和事故隐患，施工过程正常。监控人：年月日处理结果：按监控交底及安全技术交底进行作业，施工过程正常，无“三违”行为。处理负责人：项目经理：年月日

GJB9001B版关键特殊过程控制程序

关键/特殊过程控制程序（.QP.15） 1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。 2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。 3 职责 3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认； 3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核； 3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。 4 工作程序 4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识 4.1.1 关键/特殊过程 a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。 b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。 4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。 4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。 4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。 4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认 4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键/特殊过程的评审，可结合其他质

如何进行特殊过程的确认

特殊过程的确认提要： 1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。 2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，本文根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。 3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。 4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。 5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。 6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。关键词：特殊过程确认，特殊过程识别，真正质量特性，代

用质量特性。一、存在的问题。近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。多年来，在质量认证审核实践中，笔者也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在： 1、对特殊过程识别不准确。要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。 2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。如：不少组织，提供的过程能力确认记录，只是对设备是否完好、人员是否具备上岗

特殊过程注塑确认记录

特殊过程确认记录表

附件一培训记录

注塑工上岗考核试卷：得分：问答题：每题10分一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？二、如何换料和对料筒进行清理？三、操作过程中要注意哪些安全事项？四、试车的顺序是什么？

五、如何对不同的产品进行标识别？六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？七、发生品质问题你是如何处理的？八、机器的日常保养都要做哪些工作？九、关闭机器后要确认哪些事项？十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？附件三注塑机作业指导书

2、烘箱必须根据物料的干燥成分，设定好温度，提前半小时烘料。1.PC料烘干温度:80°--90°2.TR料烘干温度:90°--100° 二调整 1、模具安装后，检查型腔是否存在异物，锈迹；如果有必须清除后才能进行下一步骤的工作。 1.了解熟悉模具的结构 2.用清洗剂脱脂棉清洗芯腔后方可进行生产 2、顶杆顶出退回是否顺利，能否一次到位成本. 1.如果在顶出过程中出现异声，模具顶针、型腔需添加顶针润滑油，以防顶针“咬死”，顶坏型腔。3、启动模后，利用调模装置，逐渐调小模板开移进行启、闭模并试验成型，制品如有飞边，则可微微调小，直到所需位置。三调压1、温度达到所需温度后，注塑压力应由低到

高逐渐增加。直到射出位置达到“0”则表示，需增加料量。四予塑1、料量的多少根据制品大小而定，一般从小到多，逐步增加料量，直到射出位置还剩下大量多余的位置，则表示压力温度不足。五成型1、生产前必须把料筒的旧料完全排除，模具型腔里喷射足量的脱摸剂后才能生产。 1.排除的塑料要进行分解,防止混料 2、制成品成型后，经过检查，测试确认后方可进行正常生产。 3、模具冷却后，应在生产时，随着模具的温度上升而逐渐增大冷却,使其得到有效的冷却值。

特殊过程关键过程如何识别

特殊过程,关键过程如何识别提要： 1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。 2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。 3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。 4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。 5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。 6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。一、存在的问题。近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。多年来，在质量认证审核实践中，也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在： 1、对特殊过程识别不准确。要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。 2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。如：不少组织，提供的过程能力确认记录，只是对设备是否完好、人员是否具备上岗资格、工艺文件是否受控等进行确认的记录。当这些记录表明上述各方面符合有关要求，而并未对过程是否具有“实现结果的能力”进行证实，也就认为该特殊过程能力充分，并且审核员也予以认可。这种不着要领的确认，也同样会使特殊过程产品留下不易发现的缺陷。上述问题的存在影响了这一重要要素的有效实施，有必要对如何识别和有效实施该要素进行一番系统的梳理。下面，就此谈谈个人的看法。二、关于特殊过程的识别。 1、关于两种类型的质量特性。过程的结果，亦即产品是否满足预期策划的结果，是判断过程是否增值或是否有效的唯一手段，而产品是否满足预期策划的结果，主要是通过对产品固有的质量特性进行测量而实施的。对产品固有的质量特性，朱兰博士将其分为两类：一类是真正的质量特性，他直接真实的反映了顾客明示或隐含的要求，如：基础化工产品的有效含量及杂质残留量，又如铁合金的化学成份、杂质含量、粒度，以及汽车减振弹簧的使用寿命、舒适性等。另一类质量特性叫代用质量特性，他们间接的虚拟的反映了顾客一般来说是隐含的质量需求或期望，如汽车减振弹簧的真正质量特性是使用寿命、舒适性。这些真正质量特性难以经济

关于特殊过程确认

特殊过程的确认提要： 1.当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。 2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，本文根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。 3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。 4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。 5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。 6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。关键词：特殊过程确认，特殊过程识别，真正质量特性，代用质量特性。一、存在的问题。近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。多年来，在质量认证审核实践中，笔者也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在： 1、对特殊过程识别不准确。要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。

特殊过程

特殊过程定义特殊工序是指： a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。在ISO9000标准3．4．1条款的“注3”中作出了如下定义：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认，这些过程通常称之为“特殊过程”。由于特殊过程的定义是以国家标准的形式给出，应为选用ISO 9000族标准的企业和从事质量认证工作的人员所采用。特殊过程的识别特殊过程的识别，是对特殊过程进行监控和确认的首要工作，关系到特殊过程是否能得到应有的安排和控制的关键环节。在以往一些教材和参考书中，对特殊过程进行举例说明时，笼统的将一些过程举例为特殊过程，如机械加工业中的冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理，以及化工企业的化学合成等。也有的专家过去也说过：“流程性材料的生产过程几乎都是特殊过程”。这些论点被一些企业和审核员不分具体情况机械的应用，造成目前在特殊过程识别中的一些误区。笔者认为，应结合关于特殊过程的有关术语，结合过程产品质量特性的类型及控制方式，结合产品使用或服务交付后是否会给顾客造成“问题”来识别特殊过程。 " 即：识别特殊过程的三项原则：原则一：该过程是否形成了那些顾客要求的、产品的真正质量特性？与产品真正质量特性无关的过程不是特殊过程。例如，气体保护焊焊丝拉制过程中的热处理退火过程，顾客对保护焊丝成品要求的真正质量特性很明确，主要是化学成份和外径尺寸，对硬度和强度基本无要求。拉制过程中退火的目的是降低材料在拉制过程中的硬度，为下一步的继续拉拨作准备而已，该过程根本不形成产品的真正质量特性，因此他不应该是特殊过程。同理，金属材料的表面磷化处理过程如果是为如汽车覆盖件的表面处理作准备，那么，此过程对汽车覆盖件的表面处理质量亦即真正质量特性的形成至关重要，应为特殊过程。如果磷化仅是为拉拔、冲压提高进一步加工时的润滑能力，并不形成产品的真正质量特性，则不属特殊过程

特殊过程控制程序----

工程公司企业标准特殊过程控制程序 Q/529-210-2004 黑龙江省火电第三工程公司2004-02-20批准 2004-02-28实施10-1 1 目的和适用范围对影响特殊过程质量的因素进行控制，以达到规定要求。适用于重要结构和受监督焊口的焊接、热处理工程、金属监督工程、混凝土工程、地基工程、防水工程、地下管道工程、炉墙内衬工程、调试工程、重要的隐蔽工程。 2 相关标准和文件 Q/529-209-2004《生产运作控制程序》 Q/529-211-2004《标识和可追溯控制程序》 Q/529-213-2004《监视和测量装置控制程序》 Q/529-216-2004《产品的监视和测量控制程序》 Q/529-217-2004《不合格品控制程序》 3 定义 4 职责 4.1 项目部工程部门为特殊过程控制的归口管理部门。 4.2 项目部工程部门的各专业主任/副总工程师负责本专业特殊过程作业文件的审批工作。

4.2 项目部的各施工单位负责相应特殊过程的文件编制和实施。 5 程序 5.1 总则 5.1.1 特殊过程确定 5.1.1.1 当过程所形成的产品特性不能完全通过过程结束时的测量、检验来验证是否达到了输出要求，其缺陷可能在后续的生产乃至在产品使用后才显露出来。 5.1.1.2 可以通过测量、检验的方法来验证产品是否满足要求，但验证工作成本很高的过程。 5.1.1.3 本公司将重要结构和受监督焊口的焊接、热处理工程、金属监督工程、混凝土工程、地基工程、防水工程、地下管道工程、炉墙内衬工程、调试工程、隐蔽工程确定为特殊过程，各项目部可根据实际情况进行增补或删减。特殊过程的控制除应遵守《生产运作控制程序》的要求外，还应根据其特殊要求加以控制（主要特殊要求有：人员资格、材料、机械设备、施工控制等）。 5.1.2 特殊过程的作业文件要求特殊过程由各施工单位专业技术员在施工前编制作业文件/方案，专业工程师审核，项目专业主任工程师/副总工程师批准后实施。 5.1.3 使用设备的认可 5.1.3.1 一般情况下，施工设备如果满足上述各特殊过程中对设备的要求，且施工人员在使用前检查所使用的设备完好既为符合； 5.1.3.2 当施工过程所使用的设备对过程的质量和安全产生重要影响时，可在过程开始前，由项目资产员组织相关人员对所使用的设备进行鉴定，合格后批准其投入使用，并由项目资产员填写“机械设备状态鉴定单”。

关键过程、特殊过程质量控制

关键过程、特殊过程的控制一、工程概况 1.1工程总体概况 1.2建筑设计简况

1.3结构设计简况 1.4专业设计简况

1.5施工条件施工用水利用校园现有供水管线。用DN100的PVC管线引至施工区，能够满足消防用水和施工用水的需求。施工用电从现有教学楼东北侧的箱变引入，负荷400KW的电源开关，直接供入施工区域。如不能满足施工需求，我方使用发电机，达到满足施工生产要求的条件。 1.6施工难点分析及针对性措施 1.场地条件：本工程现场施工场地狭窄，建筑施工与学校上课同时进行，情况比较复杂，施工难度较大。 2.当地气候资料：根据气象统计资料，工程所在地年最高气温为33℃～35℃，出现在6～8月间，雨季集中在6月初至8月末；进入冬季施工时间为11月15日—3月15日。该工程经历冬季和雨季施工，工期较长，对工程经济成本控制提出较高要求。二、关键控制点的设置与管理施工质量控制点的设置是施工质量计划的重要组成内容。施工质量控制点是施工质量控制的重点对象。 2.1质量控制点的设置（一）质量控制点的设置原则质量控制点选择那些技术要求高、施工难度大、对工程质量影响大或是发生质量问题时危害大的对象进行设置。一般选择下列部位或环节作为质量控制点： 1、对工程质量形成过程产生直接影响的关键部位、工序、环节及隐蔽工程； 2、施工过程中的薄弱环节，或者质量不稳定的工序、部位或对象；

3、对下道工序有较大影响的上道工序； 4、采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节； 5、施工质量无把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节； 6、用户反馈指出的和过去有过返工的不良工序。一般建筑工程质量控制点的设置可参考下表。质量控制点的设置（二）质量控制点的重点控制对象质量控制点得选择要准确，还要根据重要质量特性进行重点控制的要求，选择质量控制点的重点部位，重点工序和重点的质量因素作为质量控制点的控制对象，进行重点预控和监控，从而有效地控制和保证施工质量。质量控制点的重点控制对象主要包括以下几个方面。

生产工艺过程监控记录.docx

生产工艺过程监控记录编号：日期：年月日检查情况岗位操作生产品种批号工艺检查内容正确偏差备注者 1、室内相对负压 2、过筛粉碎、过3、工艺卫生执行情况筛岗位4、清场情况 5、批生产记录 6、工艺操作规程执行情况 1、室内相对负压，温、湿度 2、原辅料名称、批号、规格、生产厂家、编号正确无误 3、投料量准确配料与4、卫生执行情况制粒岗5、批生产记录位6、工艺操作规程执行情况 7、清场情况 8、软材、湿颗粒要求 1、生产环境要求 2、干燥温度时间控制 3、烘箱温控状况 4、蒸汽压力干燥总5、总混时间符合工艺要求混岗位6、生产卫生执行情况 7、清场要求 8、批生产记录 9、工艺操作规程执行情况 1、室内相对负压 2、室内温度 18-26 ℃ 3、室内相对湿度 45-65% 4、空心胶囊、半成品的品名、规格、批号、数量与化验合格单相符 5、试装检验装量差异合格充填岗6、定时（ 15min）抽样检查位装量差异合格 7、工艺执行情况 8、卫生执行情况 9、清场 10、生产记录及批生产记录

中间站1、室内温度 18-26 ℃ 2、室内相对湿度45-65% 3、装量容器清洁、干燥、附有标签 4、场地清洁 5、进出站记录岗位操作生产品批号工艺检查内容者种 1、室内相对负压 2、室内温度 18-26 ℃ 3、室内相对湿度45-65% 4、片重差异控制 5、冲头规格应与所压片规格压片岗位相符 6、工艺执行情况 7、卫生执行情况 8、清场 9、生产记录及批生产记录 1、室内保持相对负压 2、相对湿度 45-65% 3、干燥温度控制 4、包衣层数的控制包衣岗位5、卫生执行情况 6、工艺执行情况 7、清场 8、生产记录及批生产记录 1、室内温度 18-26 ℃ 2、室内相对湿度45-65% 3、待包装品名称、批号、数量、规格正确无误 4、内包装材料的外包装严铝塑包装岗密、内部清洁、平整位 5、铝塑包装热封温度符合规定 6、工艺卫生执行情况 7、清场 8、生产记录及批生产记录检查情况正确偏差备注

关键特殊过程确认记录表

精心整理关键/特殊过程确认记录表编号：JL 工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员杨金辉汤占义张兆宇张月昌确认部门生产部确认人杨继亭日期

备注关键/特殊过程确认记录表编号：JL 工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员郝立安王振国杨光华杨继飞