材料收发管理制度
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材料收发管理制度
为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具
不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：
1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。
6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。
7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。
8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。
仓库管理制度
一、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、
货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
二、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。
三、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。
四、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。
五、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管（工程师）签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。
六、维修更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司采购部门共同处理。
七、库房钥匙必须由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。
八、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告经理，按有关规定进行处理。
九、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。十、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，保持库内整洁。
材料采购管理制度
1、由采购部门负责对物料的采购工作
2、采购部还需根据项目施工的实际需
求，核对仓库的库存量，
确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购月计划》。采购部根据《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》经项目经理批准后实施采
购。
3、《采购月计划》经项目经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依《采购月计划》进行采购作业。财务部根据《采购月计划》安排采购所需的资金。
4、采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；
5、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
6、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；
7、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；
8、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员
需填写正式的采购订单
办公室管理制度
1、办公室是属管理工作的职能部门，它的基本任务是：建立健全各项管
理制度，负责项目事务管理，发挥承上启下、协调左右、联系内外的纽带作用和传递信息、研究政策、辅佐决策的参谋助手作用。
2、负责项目部会议的筹备工作，并做好会议记录和整理必须的纪要，检
查会议安排的任务和各项决议的落实情况，并把进展情况及时向总公司领导汇报。
3、负责公文处理的审核把关，汇总项目年度的综合性资料，草拟项目年
度总结、工作计划和其他综合性文稿，及时撰写经理发言稿和其他以项目名义
发言文稿的审核工作。
4、负责文件、资料的打印、分送和来往公函的收发，有效开展文书档案、机要文件、印鉴的管理。
5、负责办公用品购置、维修和管理，做好有关会议的会务及生活安排。
6、确保项目部小车的合理调度，做好维修保养工作，充分保证
公事用车的工作需要。
7、负责项目部的策划工作和相关法律法规的收集，并对遵循情况进行监督检查。
8完成领导交办的其他任务
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员工录用管理制度
物料领用管理制度
物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
小型工器具和消耗性材料管理办法
工器具和消耗性材料 管理办法 批准：日期： 审核：日期： 编制：日期：
目录 1、目的 (1) 2、适用范围 (1) 3、职责 (1) 4、管理内容和标准 (2) 5、附录 (6)
小型工器具和消耗性材料管理办法 1、目的 为加强对小型工器具和消耗性材料的管理，做到责任分明、正确使用、精心保养、合理维修、及时检查、安全保管和节约成本，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于吉林协合电力工程有限公司所属专业公司对小型工器具、耗材的管理。 3、职责 3.1、项目部 项目统一建设临建时，项目部负责规划并提供库房及耗材存放场地。 3.2、专业公司 专业公司负责自租房时，自行安排库房；负责专业公司所属各类小型工器具、耗材等的正确使用、精心保养、合理维修、及时检查，并负责保管。 3.2.1、现场负责人（专工） 3.2.1.1 全面负责进入现场的专业公司所属的小型工器具和耗材的管理工作； 3.2.1.2 负责所在项目专业公司所属的小型工器具和耗材的购置申请、进场验收及维修、报废申请等。 3.2.2、班长 3.2.2.1.负责小型工器具和耗材的领用，及时归还所用工器具和剩余耗材； 3.2.2.2.负责本班组所领出的小型工器具的正确使用； 3.2.2.3.协助专职保管员做好小型工器具的维修及保养工作。 3.2.3、保管人员： 3.2.3.1.负责现场小型工器具的收发、回收检查、保管（正确保管及防止丢失）、
清查盘点； 3.2.3.2.负责建立小型工器具和耗材台账，记录本工程所用小型工器具和耗材型号、规格、数量等，做到收发记录清楚。 3.2.3.3.对小型工器具和耗材管理中出现的问题，及时向现场负责人汇报。 4、管理内容及标准 4.1、管理分类 4.1.1.固定资产：是指原值2000元以上的资产，主要包括建筑机械、起重机械、动力设备、电气设备、金属加工设备和试验仪器等。固定资产的管理按照公司《固定资产管理制度》执行。 4.1.2.小型工器具：小型机具是指价值在2000元以下，能独立发挥作用的动力或无动力的机器，如电动工具、风动工具、起重作业工器具（起重钢丝绳、索具、吊带、吊具起重钳、卸扣、吊环、钢丝绳夹、起重滑车、各种倒链、千斤顶等）、小五金（钢锯、手用锯条、钳子、螺丝刀、卷尺、克丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、玻璃胶枪、钻头、直柄麻花钻头、金刚石钻头、电锤钻头、开孔器等）。4.1.3.消耗性材料：消耗性材料是指施工过程中所消耗的、在建设成品中不体现其原有形态的材料，以及因施工工艺及措施要求需要进行摊销的材料。 4.2总则：严格执行工具管理三十二字，即：妥善保管、择优选购、按需分配、登记造册、定期检验、坏的封修、缺的补齐、正确使用。 4.3、建立台账、编号管理 4.3.1、建立工器具/耗材台帐，做到领、存、发帐目清楚。专职保管员负责建立工具和耗材台账（附表7），台账记录要分类填写，每周核对，每月填写“工具/耗材月度报表”（附表8）。对到期未归还的工具，及时催促借出人员进行归还。 4.4、购置（计划、申请、验收）
工厂行政管理规章制度
工厂行政管理规章制度 1. 为全面建立现代化管理制度、健全工作体制, 现以劳动签约及有订立本规则, 凡本厂所属员工都应该自觉遵守本规则。 2. 因业务需要而延聘的特约人员, 技术、管理顾问及定期签约人员(签约书中另有规定的除外), 也应自觉遵守本规则(本规则所称的员工是指本厂正式录用的员工及试用期的新招进实习员工本公司)。 3. 本规则如果发生异议, 将提交本厂高级行政同事商讨。如果还无法解决, 由本厂报请主管机关解释、处理。 4. 合同期定为一年, 每个员工均需订合同。合同期满要辞工的员工要提前一个月通知厂方, 如果某些职位会造成影响厂方生产的, 要等厂方招到人顶替此职位时才能离厂。辞职人员工资随粮期领取。如每月1号发工资, 而1号是休息假期, 则发工资日期为下一个工作天。 第二章厂规守则 1. 员工应自觉遵守本厂的一切规章本厂的一切规章制度, 服从各级主管人员的合理安排, 而各级主管人员必须认真、耐心教导其它员工 2. 各员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、提高产品质量、增创新产值; 对外应保守业务上的机密。 3. 员工为事均应循级而上, 不得越级呈报, 但紧急或特别情况下不在此限。 4. 员工非经本厂书面同意, 不得在外兼任与本厂业务有关的职位, 不得以自己及他人名义经营与本厂相同的经营项目, 不得利用职权之便谋取自己或他人之利, 不可接受回扣及其它不法收入。 5. 员工在工用时间内未经批准不得擅自离开工作岗位; 除业务需要外不得私用本厂电话。 6. 员工未经批准不得把亲友带入工厂或宿舍。 7. 员工不得携带枪、弹药、刀具、摄影机、易爆及与生产或业务无关的物品进厂或宿舍。 8. 员工未经批准, 不得私自携带公共财物出厂, 私有物品携带出厂应向有关领导领取放行证方可携带出厂。 9. 员工上班时必须佩带岗位证进入车间。 10. 上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。 11. 讲卫生, 不准在厂内乱扔杂物、不准随地吐痰。严禁用卫生纸以外的杂纸上厕所。 12. 严禁代人打卡或签咭。(除加通宵卡钟打不到除外, 可到办公室签咭) 13. 所有员工不准向公司借款及预支薪金。(特殊用途不在此限) 机械设备必须每天保养, 如果出现故障, 应立即切断电源, 请机修工来修理或 2. 主管, 不能私自乱动。 3. 保持厂内设施的整齐, 不准擅自搬动固定的车位, 桌子等厂内的一切固定设施。 4. 严禁损坏工厂的一切财物和偷盗公司或他人的财物。 5. 遵守财务制度, 不得侵占和亏欠公款。 6. 遵纪守法, 文明用语, 不恶语伤人、搬弄是非、大声吵闹。 7. 严禁烟火, 不准在车间内抽烟: 不准在宿舍内使用电器和生火煮食; 严禁留客住宿。 8. 管理人员之间应互相帮助, 通力合作。而每个部门主管须管理好自己部门员工, 不可跨越其它部门。(除临时调动安排下)
材料设备管理制度
材料设备管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
材料、构配件和设备管理制度 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。 各相关部门是本程序的配合部门。 项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。 主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 4 工作程序 采购过程控制 对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 A、对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； C、直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； D、影响的重要程序（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。 4.1.1.2 对代购产品，依据条款及其影响程度分为两类： A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品. B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；
原材料的管理制度
原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 （一）入库管理 1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见 4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 （二）仓储管理 1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。
外出施工工具材料管理制度.doc
外出施工工具、材料管理制度1 外出施工工具、材料管理制度 （一）、施工工具管理制度 一、总则 为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。 二、施工工具申领、申购流程 1、领用工具首先报班组长批准，填写三联采购计划审批单。应写明领用用途。 2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联和总经理联交给人事财务部进行工具统计。 3、非消耗性工具须经生产维修部部长审批后，将领料单交仓库后领取工具。 4、如果是非常用物品，库管在拿到领料单后，尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。 5、如果库存低于安全备用数量，库管提出采购申请，由总经理审批后交由采购购买。 6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。 三、施工工具领用及赔偿
（1）个人领用： 1. 个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格 采用以旧（坏）换新制度； 2. 部门新入职员工应由施工责任人按照工种标准填写个人工具领用卡并交生产维修部部长签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续； 3. 以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续； 4. 原工具丢失，由领用人及施工责任人将设备工具丢失、损坏处理单/个人工具领用单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）； 5.属人为造成的损坏责任由责任人承担，施工责任人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）； 6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及施工责任人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交生产维修部部长审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算； （2）、长期领用（班组领用）： 1、长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自行妥善保管并整理好放入工具箱； 2、长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办
小型工厂管理制度
小型工厂管理制度 第一条生产纪律 1、遵守企业考勤制度。 2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。 3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。 4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。 5、衣着纯洁整齐，按照要求穿制服上班。 6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫明净。 8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。 第二条操作规程 1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。 2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。 3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。第三条产品质量 1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。 2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。 3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。
4、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封优良，码垛整齐美观。 5、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。 6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。 7、文明装车，堆码合理。 第四条安全生产 1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。 2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。 3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。 4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。 5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。 7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐，第五条设备管理与维修 1、大宗设备应有专人负责。 2、所有设备应定期保养，每日检查。 3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。
热工设备备品备件及工具、材料管理制度标准范本
管理制度编号：LX-FS-A46541 热工设备备品备件及工具、材料管 理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
热工设备备品备件及工具、材料管 理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用，努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品，降低库存资金和库位占用，提高储备质量，保障生产安全。 2 适用范围 本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。 3 规定
3.1 备品备件 3.1.1 设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。 3.1.2 所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划，包括工单生成、必要的储备品； 3.1.3 所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划； 3.1.4 所有备件领取后必须进行入库登记； 3.1.5 所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记； 3.1.6 备品备件及工器具的存放实行定置管理，并做好相应的标签。 3.1.7 经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。 3.2 公用工器具
材料领用管理办法
材料领用管理办法 签发人： 1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容： 1、 公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本
核算。 2、 物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、 考核办法 1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时 准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据 公司扣款情况分摊。 2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的， 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。
材料收发管理制度_材料收发管理制度规定
材料收发管理制度_材料收发管理制度规定材料收发管理制度_材料收发管理制度 规定 为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料不合格而引发的事故，应制定规范的材料收发管理制度。下面小编为大家整理了有关材料收发管理制度的范文，希望对大家有帮助。 材料收发管理制度篇1 一、采办的物资材料，必须有质量保证书、出厂日期，不合格的材料不得进入工地; 二、在采办材料时，必须按经济合同法由法人或法人委托签订合同;材料运达现场，由接收人签字，方才有效; 三、材料进入工地后，由仓管员做好验收记录，记载日期、名称、规格、数量，分堆存入保管，使施工道路畅通; 四、堆放在现场的材料必须有专人看管，材料发放，必须经材料保管员签字，并出具出库证明，按有关规定做好防盗等工作; 五、对工地上使用的工具，应由专人保管; 六、在施工过程中，对需使用的工具由施工操作人员向工具保管员领取所用工具，由保管员作记录，领取人签名; 七、在每天完工后，工具领取人应及时把清洁的工具归还，并作好归还记录手续; 八、如所领工具遗失，由领取人负责赔偿。 材料收发管理制度篇2
为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度: 1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。 2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单入库。 3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。 4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。 对易燃物品专地隔离堆放。 5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。 6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。 7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。 8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。 9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。 材料收发管理制度篇3 1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。
公司材料管理制度
一、通则 第一条本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用 第二条本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入 第三条零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行事；在按本规定处理业务或事务的同时，与他部门搞好协作与配合， 保证本规定的顺利实施 第四条仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门 第五条材料计划部门应经常与仓库部门保持联系，准确把握库存的变动情况； 并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系，掌握生产进度和采购周 期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的 第六条 1 2．物品出库 3 4．仓库内所有货架装箱都必须码放整齐，所有物品都必须井然有序。 5．经常核算与整理账目与卡片，使填写的内容、金额、数量一目了然。第七条 1．常备物资材料及零部件的收发领用与管理。 2．基建项目中的专项订货或特殊采购物品的收发领用与管理。
3 第八条机械、杂器、工具、器具等物品，须经总裁或各部门负责人特别认可，方能存放入库。在这种情况下，一旦机械物品入库，不得随意携带出库， 第九条 二、材料计划的管理 第十条 1．成品零部件（A 2．外协加工零部件（B 3．钢材（C 4．铸锻件（D 5．油料等液态物品（E 6．工具（F 7．易耗品（G 8．杂品杂货（H 第十一条材料计划部门在制订材料计划的时候，除了依据基建工程项目与生产计划以外，还必须对库存状况作出调查，并推算未来库存量变动态势， 作出材料计划上的准确安排。在必要的情况下，制成正式的文件，提示 第十二条材 1 2 3 4 第十三条材料计划的种类分为两种，一种是特定物品，另一种是一般常备物品。特定物品根据实际发生的需求安排材料计划或订制或采购。
材料领用管理制度.pdf
四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材
料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。
施工工具及材料管理办法
施工工具、材料管理制度 （一）、施工工具管理制度 一、总则 为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。 二、施工工具申领、申购流程 1、领用施工工具首先报我司施工现场负责人批准，并填写施工工具领用台账，写明领用用途、领用数量、领用人姓名、领用时间。领用台账填写完成后交由仓库管理人员审核并领取施工工具。 2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联交给我司施工现场负责人进行工具统计。 3、非消耗性工具须经我司施工现场负责人审批后，将领料单交仓库后领取工具。 4、如果是非常用物品，我司施工现场负责人在拿到领料单后，会尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。 5、如果库存低于安全备用数量，仓库管理人员提出采购申请，由我司施工现场负责人审批后交由采购购买。 6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。
三、施工工具领用及赔偿 （1）个人领用： 1.个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格采用以旧（坏）换新制度； 2.施工新入职人员应由劳务负责人按照工种标准填写个人工具领用卡并交我司施工现场负责人签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续； 3.以旧（坏）换新时，需由劳务负责人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在我司施工现场负责人审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续； 4.原工具丢失，由领用人或劳务负责人承担设备工具丢失、损坏赔偿责任，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（领用人或劳务负责人即时赔偿或通过我司财务部直接从劳务负责人工程款中抵扣）； 5.属人为造成的损坏责任由劳务负责人承担，劳务负责人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（领用人或劳务负责人即时赔偿或通过我司财务部直接从劳务负责人工程款中抵扣）； 6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及劳务负责人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交我司施工现场负责人审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算；
材料管理制度学习资料
材料验收制度 一、应对进场、进库的各种材料、工具、构件认真办理验收手续。 在确保质量合格的前提下，验好规格、数量，填写验收单。 二、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保 存。 三、对不符合质量和规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有 关负责人。
仓库收、发料制度 一、收获时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注 意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。 凡属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符 合后方可收获。 二、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的 质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。 三、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供 货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收 数。 四、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保 管员或验收员自行检查，验后作好记录。凡需要进行物理、化 学试验以检查物资理化特性的，应有专门检验部门加以化验和 技术测定，并做出详细鉴定记录。 五、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。 六、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、立卡、 建档工作，以便准确地反映库存物资动态。 七、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、 单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查 无误后方可发料。 八、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完
后要进行复核，以防差错。 工具管理制度 一、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组，按使 用期限包干使用。 二、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台账或工具卡片， 由班组负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。 三、通用工具的维修：在使用期限内的修理费由班组负责控制，超 过规定标准的费用从班组工资含量中解决。 四、配发给各专业工种班组或个人的工具，如丢失、损坏等一律不 再无偿补发，维修、购置或租赁的费用一律自理。 五、随机（车）使用配发的电缆线、焊把线、氧气（乙炔气）软管 等均列入班组管理，坚持谁用谁管。 六、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。 七、因特殊工程需用特种工具时，由项目工程技术人员提报计划， 经主管领导审批，由材料部门采购提供，并建立工具账卡，工程完工后及时回收。
材料管理制度及考核管理办法1.doc
材料管理制度及考核管理办法1 材料管理制度 一、材料的验收与入库制度 工地所需的材料经材料科采购回收后，应进行材料的验收。 1、材料保管员兼做材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列的材料名称、数量、进行验收入库，并对入库的材料质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审核批准后，可以追加采购手续入库。 2、材料的验收入库，应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》在材料入库单上填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且在入库单上注明采购单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格不相符之处，应采取暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全复核或补齐时再开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料，物件的特性，采取点数丈量，过磅，量方等方法进行验收，禁止估约。 4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等及时索要“三证”（产品合格证，质量保证书，出厂检测报告）产品质量检验报告须加盖红章。 5、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库
时数量和购买数量有无差异。一联材料科，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。 6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量、或数量、包装情形等作预备验收，待认真清理后再进行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不相符的，将追究相关人员责任，造 成损失的，由责任人赔偿。 8、对于不能入库的材料，如周转架料，钢材、木材、砂、石砌块，土建用的装饰材料等物资进行验收，必须由项目经理、技术员，收料员共同参与验收，并在送货单上签字，仓库管理员严加看护。 二、材料的使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材料。（特殊情况领取少量材料除外，事后需补办相关手续）。 1、材料的发放应遵循先进先出的原则。 2、相应工程所需要的材料，由现场施工员和班组长领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员，做好部分工程使用统计。分项工程实际使用量超过预算量，
收发文管理制度
收发文管理办法 1.总则 1.1 为了规范公司对收发文的管理，提高文件的利用效率，进而提高公司工作质量和工作效率，特制定本办法。 1.2公司文件是传达方针政策，发布公司规章制度、请示、指示和答复问题，指导工作，报告情况等重要工具。因此，必须认真做好收发文的管理工作，有效为公司服务。 1.3公司所有收发文件由综合部统一签收、发放、传递、保管和立卷归档。综合部指定一名文书人员负责收文和发文管理工作。综合部文书根据有关文件资料，如实填写收文登记表和发文登记表，按准确、及时、安全、统一的原则做好公司的收发文管理工作。 2收文管理 收文是指外部机关送达公司的公务文书和材料，包括文件及附件等文字资料。收文管理是指对来自公司外部的文件所实施的处置与管理。 2.1 收文分类 收到的公文分四类：各级政府发文、业务合作公司发文、公司下属子公司发文及其他。 2.2文件签收 公司收到的一切公文，均由综合部文书负责签收，将收到的文件按2.1的分类在《收文登记表》填写收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数等（见附件1）。在收文登记后，填写《收文处理传阅单》（见附件2），呈综合部经理签批，符合有关规定的，综合部应及时提出办理意见和建议，送请主要领导人批示后交相关部门办理。 公司有关部门或个人收到的涉及公司事务的公文，亦应在收到后２天内，转交综合部文书，由文书按上述程序办理。 2.3文件阅批与分转 综合部经理应及时签批，并根据公文内容、要求等确定公文的处理方式和程
序，并在《收文处理传阅单》上签署意见。 综合部文书将签批的文件依据收文的处理方式和程序，送有关人员阅示、阅办及阅知。为加速文件运转，综合部文书应在综合部经理签批的当天，将文件报送有关领导或部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅。 2.4 文件的传阅、催办、保管 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不准将传阅文件转借他人阅看，不得任意取走文件内任何文件及附件。 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后，应在下班前将文件交回综合部文书，阅批一般不准超过2天，阅后应签名以示负责；如领导有批示，应立即将文件交有关部门和人员领导批示办理。 文件阅完后，应及时交还综合部文书，不得私自传阅。综合部文书负有催办督促的责任，承办部门接到文件应立即指定专人办理；不得将文件压放分散，如需备查，经批准后可复印或摘抄。 文件办理完毕,应在《收文登记表》注明办理日期，并简要写明办理结果，且立卷归档暂存。综合部应定期对公司收文的处理、归档情况进行检查、统计。3发文管理 发文办理是指公司对外发出的公文，首先要拟稿，稿子写好后要送部门负责人审核，然后报请有关领导人签发，签发后送印，印制好校对后发出。 3.1拟稿、核稿及会签 拟稿是指把领导人或公司的发文意图条理化、显物化，是发文处理的关键程序之一。公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿，拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。公司红头文件拟稿格式参考附件3，一般制度拟稿格式可参考附件4。 核稿是指由拟稿部门负责人对拟好的文稿进行审查、核对、修改，为签发做好准备。凡公文涉及到其他部门有关事宜，需给有关部门会签。有关部门会签后送综合部经理对公文进行复核，复核的主要内容为是否已协商、会签，文种、公文格式是否正确等。 3.2签发、发文登记及缮印
生产材料管理制度
生产材料管理制度 一、材料验收入库 1 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。 2 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。 3 材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。 二、材料出库 1 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。 2 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。 3 按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 三、材料保管保养 1 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。 3 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。 4 对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。 5 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。 6 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。 四、定期盘库，达到三清 1 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。 2 清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。 五、机械的模具管理措施 1 爲了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。 2 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
建筑工地材料发放管理制度.doc
建筑工地材料发放管理制度4 建筑工地材料发放管理制度 为确实做到施工现场的材料发放准确无误，便于库房管理，利于节约和安全文明，特制定以下管理制度。 一、凡领料的人员，均应持各工种相关负责人签字的领料单，由各工种工长批准，技术负责人批准，项目经理审核签字后，方可发放。 二、领料单必须写清楚领用材料的用途、部位、数量、规格，如有不符合之处，保管员有权拒绝发放。 三、对工程用的材料，材料员应在至少3天前提出用料计划，由各工种工长签字，技术负责人审核签认，项目经理批准后，方可采购。 四、凡是领用材料质量发生问题必须要追查问题的来拢去脉，对弄虚作假的人员要严肃查处，直至清出工地。 五、凡借用租赁材料机具及零配件的，均采用统一规格的借据，由项目经理批准，保管员方可发放，否则不予借出；凡私自借给他人的，按偷盗论处，罚保管员100—300元，并责令限期追回。 六、借用租赁的材料、机具、零配件，均应按照批准量借用，不得私自多借乱拿，如有违者，处保管员80—100元罚款，并责令立即追回。
七、对于不合格的产品、材料、数量不足的产品、材料，不得发放出库，不得强行分派各工种使用，如有违者，处保管员100—200元罚款，并责令纠正。 工地仓库管理制度 一、仓库内及周边严禁烟火。仓库管理人员及领料人员一律不得在仓库内吸烟，违者罚款处理。 二、仓库内除工作人员和领料人员外，闲杂人员不得在仓库里闲谈或休息。 三、仓库领料（具）必须按规定办理领料（具）手续，损坏或丢失料具应照价赔偿。 四、仓库里堆放的材料必须分类堆放、整齐，详细标识、标注，且标识、标注一定要清楚、醒目。 五、仓库管理人员在每日工作完毕后，应清扫仓库、检查仓库、整理仓库；同时，要切断电源，关门上锁。 六、仓库管理人员请假或外出时，必须提前2—3天报请项目经理，等项目经理作重新安排后，通知仓库管理人员时，方可进行请假。否则，不予请假。 七、仓库里及门口要摆放了灭火器。
小工厂管理制度
小工厂管理制度 第一条生产纪律 1、遵守企业考勤制度。 2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。 3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。 4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。 5、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。 6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。 8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。第二条操作规程 1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。 2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。 3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。 第三条产品质量 1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。
2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。 3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。 4、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。 5、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。 6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。 7、文明装车，堆码合理。 第四条安全生产 1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。 2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。 3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。 4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。 5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。 7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐， 第五条设备管理与维修 1、大宗设备应有专人负责。 2、所有设备应定期保养，每日检查。 3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。