年产xx吨环保砖项目可行性研究报告

年产xx吨环保砖项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

环保砖是建筑行业的新趋势。环保砖是用粘土和废金属这一类的再生

材料所制成的。它们在各种建筑项目和工程中迅速流行起来。这些环保瓷

砖的生产过程是高效节能的，可以减少浪费，减少对环境的影响。利用可

回收材料生产环保瓷砖的理念，降低了环保瓷砖的整体成本。

随着全球环保呼声的高涨，瓷砖行业进入了一波新的改革转型高峰期，随着2015年1月1日新《环保法》的实施，各瓷砖地区的环保执法力度在

不断加大，各方面都促进了瓷砖企业转型之路势在必行。瓷砖行业经过二

十多年的粗放式发展，如今正陷入发展瓶颈期，或许环保观念的输入能为

瓷砖行业迎来新转机。

该环保砖项目计划总投资11037.48万元，其中：固定资产投资9109.86万元，占项目总投资的82.54%；流动资金1927.62万元，占

项目总投资的17.46%。

本期项目达产年营业收入18037.00万元，总成本费用14072.60

万元，税金及附加203.79万元，利润总额3964.40万元，利税总额4715.00万元，税后净利润2973.30万元，达产年纳税总额1741.70万元；达产年投资利润率35.92%，投资利税率42.72%，投资回报率

26.94%，全部投资回收期5.21年，提供就业职位321个。

环境是生命赖以生存的基础，是人类可持续发展必须解决的重要问题，人类要生存和发展就要重视保护环境，适度开发，节约能源，减少大气污染，美化环境是我们人类共同的责任。

2016年底我国有砖瓦企业约5万家。其中，工艺先进的隧道窑企业数

量约占行业的20%；工艺落后的轮窑企业数量约占80%。近年来，砖瓦厂被

拆除屡见不鲜，砖瓦厂拆迁大多是源于环境问题和产业结构调整的需要。

年产xx吨环保砖项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业调研分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全管理

第十二章风险应对评估

第十三章项目节能方案

第十四章项目实施安排方案

第十五章投资估算与资金筹措

第十六章项目经济效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

随着全球环保呼声的高涨，瓷砖行业进入了一波新的改革转型高峰期，随着2015年1月1日新《环保法》的实施，各瓷砖地区的环保执法力度在不断加大，各方面都促进了瓷砖企业转型之路势在必行。瓷砖行业经过二十多年的粗放式发展，如今正陷入发展瓶颈期，或许环保观念的输入能为瓷砖行业迎来新转机。

据调查，我国超过一半的消费者在购买家装建材产品时，第一考虑的是产品健不健康?环不环保?由此可见，消费者的消费观念发生了改变。在未来我国家居建材市场必将是“绿色消费”占主流。如今“绿色消费”逐渐受到重视，瓷砖企业或可借“环保”大展拳脚。但是现在市场现状却是令人担忧。瓷砖行业内“三无”企业一大推。

自从相继的曝出有严重质量问题的事件曝出之后，瓷砖行业就出现所谓的绿色环保证明。然而几乎就是在一夜之间，众多的瓷砖企业不仅标注是绿色环保生产，而且还标注自己的产品更是超绿色有机产品。

如今，瓷砖行业已开始步入一个高速发展期，瓷砖企业要发展，环保转型是必然。与装修最大关联的甲醛释放量已经成为人们衡量家

居环保的一个重要指标。如果瓷砖企业能提供品质优异、环保标准合

格甚至达到更高层次的瓷砖产品，必然也会获得众多消费者的青睐。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

年产xx吨环保砖项目

四、项目承办单位

xxx有限责任公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某产业集聚区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积34543.93平方米（折合约51.79亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照环保砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积34543.93平方米，建筑物基底占地面积19924.94平方米，总建筑面积55615.73平方米，其中：规划建设主体工程39138.30平方米，项目规划绿化面积4313.41平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：环保砖xxx单

位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金

筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以

及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx

有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项

目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”

原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11037.48万元，其中：固定资产投资9109.86万元，占项目总投资的82.54%；流动资金1927.62万元，占项目总投资的17.46%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入18037.00万元，总成本费用14072.60

万元，税金及附加203.79万元，利润总额3964.40万元，利税总额4715.00万元，税后净利润2973.30万元，达产年纳税总额1741.70万元；达产年投资利润率35.92%，投资利税率42.72%，投资回报率

26.94%，全部投资回收期5.21年，提供就业职位321个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展

的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入12423.56万元，同比增长14.59%（1581.69万元）。其中，主营业业务环保砖生产及销售收入为11275.56万元，占营业总收入的90.76%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3179.66万元，较去年同期相比增长349.02万元，增长率12.33%；实现净利润2384.74万元，较去年同期相比增长239.33万元，增长率11.16%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业调研分析

一、环保砖行业发展概况

环境是生命赖以生存的基础，是人类可持续发展必须解决的重要

问题，人类要生存和发展就要重视保护环境，适度开发，节约能源，

减少大气污染，美化环境是我们人类共同的责任。

近几年来，在环保节能日益成为主流的今天，地方政府对环保节

能企业的支持也越来越大。各级政府和有关部委认真贯彻国家和各省

政府关于推进墙材革新，建筑节能和资源节约的要求，加大禁止实心

粘土砖工作力度，积极发展新型墙材，有利于促进保护生态平衡，节

约资源，建设环保、节能型社会。

现阶段中国环保的发展规划对砖瓦行业提出的重点是废除轮窑、

地沟窑，强行推进发展隧道窑，特别是二零一四年中华人民共和国工

业和信息化部委托中国砖瓦工业协会起草的砖瓦工业隧道窑节能设计、施工及验收规范中强调：砖瓦工业隧道窑单线配套产量不低于3000万

块标砖/年.条，设计规模应满足GB50528-2009,1.0.3条新建、扩建的

烧结砖瓦工厂的设计规模要求。

新建、扩建的烧结砖瓦工厂的设计规模砖厂不低于6000万块标砖

/年、瓦厂不应低于60万平方米/年。新建、扩建和改建的烧结砖瓦工

厂的设计中心必须采用隧道窑焙烧工艺，严禁采用国家已经公布的限

制类和淘汰类技术工艺、设备和产品。

鼓励采用国家专利新技术、新工艺。因此轮窑、地沟窑也随之被

隧道窑所取代。

二、环保砖市场分析预测

2016年底我国有砖瓦企业约5万家。其中，工艺先进的隧道窑企

业数量约占行业的20%；工艺落后的轮窑企业数量约占80%。近年来，

砖瓦厂被拆除屡见不鲜，砖瓦厂拆迁大多是源于环境问题和产业结构

调整的需要。

目前，国内多数砖瓦窑厂仍然大量使用煤炭作为主要燃料，平均

烧制1块标砖需要消耗原煤0.1公斤，1亿块砖就要消耗标准煤1万吨，全国每年用于烧制砖瓦所消耗的煤炭数量更是惊人。而且，多数窑厂

基本上没有采用烟气过滤处理措施，生产过程中燃煤所产生的大量二

氧化硫、氮氧化物、粉尘、二氧化碳等有害气体往往未经处理就直接

向空中排放，给环境造成重大污染。

黏土作为传统砖窑生产制造的主要原料，通常来源于农田耕地，

以毁田取土作为主要手段。目前，中国人均耕地仅有1.41亩，只达到

世界平均水平的40%，而中国城乡的高楼新宅却以年均20亿平方米的

速度剧增，每生产1亿块标准实心黏土砖将毁坏耕地40亩，全国各地

每年为烧制实心黏土砖毁损的良田超过70万亩，相当于每年有60多

万人口失去耕地。

多数的窑厂仍是纯人工的土窑或者上世纪80年代开始改进的轮窑，机械化水平低，大小烟囱林立，产品仍以实心黏土砖为主，这种产品

体积重量与单位能耗较大，保温隔热性能与国家大力推广节能节材的

发展方向背道而驰，不符合国家的产业政策。

但是随着中国经济的快速发展，城市化进程的不断加快，对新型

建材的需求也在快速增长。如何平衡砖瓦行业与农田争地，环境保护

与可持续发展的矛盾已经刻不容缓。

二、环保砖行业发展趋势分析

环保砖是建筑行业的新趋势。环保砖是用粘土和废金属这一类的

再生材料所制成的。它们在各种建筑项目和工程中迅速流行起来。这

些环保瓷砖的生产过程是高效节能的，可以减少浪费，减少对环境的

影响。利用可回收材料生产环保瓷砖的理念，降低了环保瓷砖的整体

成本。

据专业人士预计在不久的将来，国际上对环保砖的需求会不断得

上升。美国绿色建筑委员会(U.S.GreenBuildingCouncil)等某些机构

实施的严格的环境法规，绿色建筑标准的演变，以及消费者对可持续

产品意识的增强将推动全球环保砖市场的增长。同时，耐用性和易于

维护也推动了环保瓷砖市场的发展。但是，高成本的生产将有可能抑

制环保砖的推行。

对于工厂来说，环境安全正变得越来越重要。即使是原材料的使

用也不应当对环境造成重大损害。环境保护规范和规章越来越严格，

制造商们也越来越重视采用节能，环保的生产方式来促进工业增长。

新的技术已经被引入瓷砖行业，这种技术可以方便生产环保瓷砖，像抗菌砖就是环保砖中的一项新产品。抗菌砖是通过抗菌技术制造的，这种抗菌技术可以杀死细菌，从而提供一个无菌的环境。这些瓷砖在

减少空气中的一些污染物质的同时也有助于减少空气中的异味。

全球环保瓷砖市场上的大多数公司遵循的关键策略是开发新产品。环保砖市场的广泛研究表明，新产品的开发和扩张是全球环保瓷砖市

场主要参与者所采取的关键策略。此外，在整个供应链中，与其他参

与者的合作关系确保了不断扩大客户资源以及公司的市场份额。

球环保瓷砖市场已经在北美、欧洲、亚太和世界其他地区进行了

细分。其中，亚太和欧洲在全球环保瓷砖市场中所占的份额最大，预

计这两个地区的环保砖将以最高的复合率（CAGR）增长。中国和印度

等发展中国家的公共基础设施正在高速开发，因此，这两个地区的环保瓷砖市场预计会在未来极速增长。此外，预测北美市场也将在环保砖上做出巨大贡献。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积34543.93平方米（折合约51.79亩），其中：净用地面积34543.93平方米（红线范围折合约51.79亩）。项目

规划总建筑面积55615.73平方米，其中：规划建设主体工程39138.30平方米，计容建筑面积55615.73平方米；预计建筑工程投资4971.92

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积55615.73平方米，其中：计容

建筑面积55615.73平方米，计划建筑工程投资4971.92万元，占项目

总投资的45.05%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数57.68%，建筑容积率1.61，

建设区域绿化覆盖率7.76%，固定资产投资强度175.90万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设

施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保

项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计82台（套），设备购置费4329.75万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事环保砖的生产和销售业务，根据国家有关产业

政策和国内外市场对环保砖需求预测分析，综合考虑产品市场定位、

产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经

验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、