某汽车修理厂新建项目计划书

第一章总论

一、项目概况

项目名称：xxx县白师傅汽车修理厂建设项目

建设地点：xxx县平湖镇迎宾大道

建设性质：新建

项目建设规模和内容：项目占地面积5000平方米，总建筑面积2700平方米。其中：1、大车维修车间1间1380平方米，小车维修车间2间共120平方米，办公业务用房960平方米；2、标准化新车展销门市共240平方米；3、厂区硬化绿化、围墙等。

项目总投资：800万元

项目负责人：

承办单位概况：xxx县白师傅汽车修理厂是一家拥有十八年维修经验的集汽车修理、保养、美容、装饰于一体的综合性维修企业。是中国财产保险公司、中国人寿保险公司、太平洋保险公司、平安保险公司、安邦保险公司的事故车定点维修单位，是xxx县唯一一类汽车维修企业。

1、该厂现有职工65人，其中，高级技术人员2人，初级技师7人，技术技工上岗28人。厂内设有4个修理车间，2个烤漆房，1个汽配经营部。现有厂内设备齐全，大型检测设备有：车身校正仪、电脑解码器、电喷油嘴测试仪、电脑调漆设备；大型设备有：二级维护检测线、烤漆房、举升机7台等；施救设备有吊车各一辆、大小拖车各一辆。此外，还新增一些高科技设备，一台四轮定位仪和汽车综合性检测设备。

该厂坚持以“内抓管理，外拓市场”的经营理念，深化改革，致

力于探索各类中高档车辆的维修技术，深得保险公司和广大客户的信赖。

2、本厂于2011年6月份与中国一汽公司签订了一汽汽车特约维修服务中心改造项目，按一汽公司的要求，建立xxx县规模最大、形象最好、最为规范化的集汽车销售、售后服务为一体的实体店。

拟搬建设项目定位于xxx县城区，道路交通状况良好，供水、供电状况良好，占地面积约为5000平方米。可解决就业人员70人以上。

该厂现设有维修车间、配件部、行政部、财务部四个职能部门，为客户提供周到的咨询、维修、配件销售服务。经过近几年的市场推广、宣传，该厂在本县上取得了良好的口碑，并获得众多客户的认可，白师傅汽车修理厂经营宗旨是服务第一，质量第一，信誉第一，一切为客户着想，让客户满意为止。

二、项目编制依据

1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；

2、《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2001）；

3、《给排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）；

4、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（1997版）；

5、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）；

6、《城县排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

7、《xxx县县城（2006—2020年）总体规划》；

8、相关的国家标准；

9、业主提供的相关资料。

编制原则：

1、考虑县城的全局，统筹安排，使城区建设设施布局既科学又符合城县总体布局规划。

2、建立合理、完善的排水系统，根据现状情况选择排水体制，有效地收集、输送、处理厂区污水，确保城县正常的生活秩序。

3、采用成熟、先进的技术，产品达到国家相关标准。

4、规划中应尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用，以节约有限的建设资金。

三、项目建设的原因及必要性

1、项目建设的原因

近年来，随着xxx县经济的快速发展和城县框架的不断扩大，城区建设不断向外延伸，xxx的经济建设步伐不断加快，人民群众生活水平不断提高，家庭用车数量急剧上升，加上我县煤炭产业、各类企业落户xxx，所需要的物流效应越来越明显，而xxx目前无铁路及水路航运，所有的运输方式均为汽车运输，全县各类汽车保有量为2000多辆，加上外地过境流动车辆约有500多辆需要就地维修，因此，建立一个大型标准化汽车修理场是非常有必要的。

2、项目建设的必要性：

1）随着汽车数量的不断增加，汽车修理已成为社会中不可或缺的组成部分。

2）拓宽当地的就业渠道，改善平湖镇的就业环境，为当地的年轻人提供就业机会。

3）对于企业而言，当前的项目建设将是企业改善经营环境，扩大经营规模的一次机会。

3、项目建设的可行性

1）交通方便，车流量大，利于企业的经营、建设。

对于汽车修理而言，交通的方便能使汽车出入方便，直接影响到修理厂的经营状况。厂区拟搬建地定要交通方便，厂区一侧紧靠马路。

2）基础设施齐全，利于项目的建设。

该项目拟搬建地应属城建规范建地，城建给水方便，供电容易，厂房建设所需运输道路均能够得到满足。

3）不会造成环境污染，厂内安装油水分离设备，符合环境保护要求。

该项目拟搬建地应规划好城市的给排水管道，修理厂产生的生活废水可以排放至城建污水管道，不会对当地的水环境和空气环境产生影响。

4）劳动资源丰富，利于企业员工的雇佣。

当地有大量的高中以上学历的待业年轻人，可以满足汽车修理厂对于员工的要求。

第二章厂址选择条件

1、场址位置

场地位置应处于xxx县城内，其厂区正面要面临马路，让其交通便利，地势平坦。

2、场地状貌

拟搬建场地占地5000平方米，场地地势平坦。

3、场地条件

拟建项目交通通讯等外部条件良好，同时符合城区总体规范要求。在工程建设中应充分利用现有条件，降低工程造价，同时满足各功能区的设计和建设需要。

第三章建设内容与投资规模

一、预计征地8亩，项目占地面积5000平方米，总建筑面积2700

平方米。其中：1、大车维修车间1间1380平方米，小车维修车间2间共120平方米，办公业务用房960平方米；2、标准化新车展销门市共240平方米；3、厂区硬化绿化、围墙等。

二、项目总投资800万元。其中：固定资产投资650万元，流动资金150万元。

资金全部来自企业自筹。

第四章环境保护

1、施工期间环境的保护措施

施工期环境影响主要为施工噪声、粉尘、建筑垃圾等，对外环境带来的污染影响较轻微，且是暂时性的，随着工期的结束影响也将停止。为了使不利影响降到最低程度，须采取以下防范措施：（1）对于施工所挖土方应及时运输处理，不能及时处理的土方防止乱堆放，采用土工布遮盖，路面要及时洒水，以减少二次扬尘；

（2）施工现场要有市政统一要求的围栏防治扬尘；

（3）施工机械要设置在隔声效果好的施工棚内，尽量降低噪声传播；

（4）加强管理，统筹安排好风雨天的施工，减少扬尘和泥水排放；

（5）建筑垃圾不得随意丢弃，及时清运，应送至城政建筑垃圾场进行处置。

2、营运期环境保护措施

（1）日常生活所产生的生活垃圾，评价要求在小区内设垃圾收集箱进行统一收集，定期由环卫部门外运至城市垃圾处置点妥善处理或综合利用。

（2）生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、油类等，若不经处理，直接排入城市下水管道后，会对下水管道水质造成一定的影响。生活污水排放去向为城市排水管网，工程拟建采取化粪池对废水进行沉淀处理，经处理后，废水中的悬浮物浓度将大大降低。COD 和BOD5浓度降低后，排入城市下水管道后，不会导致下水管道水质恶化。

（3）在汽车修理过程中会产生废油，对于这类废弃物质，工厂在运营过程中制订相应的制度，对此类废弃物进行收集，统一运输至城区外，进行定点处理。

（4）在运营过程中，维修机械会产生噪声。修理厂将会产生噪声的工艺设在生产车间内部进行，产生的噪声对周边的影响会有效降低。此外，在院内外种植高大树木和灌木群，建设立体化绿化隔离带，增加立体防噪效果，既可美化环境又可达到降尘和降噪的双重作用。

第五章节能与节水

1、建筑设计节能措施

（1）使影响建筑能耗的诸要素尽可能满足节能建筑的要求。

（2）选用节能型的建筑材料。综合考虑其建筑结构的合理性、安排性和经济可行性采用节能村翻新，如岩棉、膨胀珍珠岩、加气混凝土块、室心块等节能材料。

（3）作好外墙外保温。

（4）应用节能窗户。

（5）在屋顶部位保温层中采用了技术成熟、性能优屋面保温防水体系。

2、给排水中的节能措施

（1）本项目充分利用市政自来水给水的供水压力提供生活用水。

（2）加压设备选型时将根据管网水力计算进行选泵从而保证水泵在高效区内运行。

（3）水泵选型要根据水泵的效率选择进口或国内知名大中制泵企业的名牌产品。

3、在水资源的保护方面，严格管理好超压出流量、热水系统无效冷水量和给水管道和用水器具渗漏引起水量的浪费。

第六章项目的组织与管理

施工进度控制是整个项目工期控制的关键阶段，施工工期控制的基本任务，就是在保证项目总工期要求的前提下，编制各个项目和各种施工进度计划，监督施工企业按进度计划施工，以保证项目按期交工。

为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家相关政策，本项目实行项目法人责任制、工程招投标制、工程质量监理、监督管理制。在工程实施过程中，推广科学管理，以确保每一环节的进度和质量监控能顺利实施。

项目工期的控制，主要分事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

1、项目工期的事前控制

项目工期的事前控制，主要是指施工开始前，控制工期的准备工作或称工期预控。主要工作内容有：

1）编制或审核工程实施总进度计划。

2）编制或审核施工单位提交的施工进度计划和施工方案。

3）审核材料、成品和设备采购的供应计划。

4）及时向施工单位提供现场条件。

5）按合同约定及时向施工单位提交设计图纸。

6）按合同约定及时向施工单位支付备料款。

2、项目工期的事中控制

项目工期的事中控制是指工程施工过程中进行的控制，是施工进度计划能否付诸实现的关键过程，具体工作有：

1）建立现场办公制度，检查工程进度，审查施工单位月报进度报告，全过程实施监理制度。

2）按合同约定，在质检人员、验收人员配合下及时进行工程量验收。

3）完成有关进度，计量方面的签证，支付工程进度款。

4）及时进行隐蔽工程验收、签证。

5）组织、监督开好监理例会或现场协调会，现场及时解决施工中出现的重大问题。

3、项目工期的事后控制

项目工期的事后控制是指完成整个施工任务后进行的控制工作，具体内容有：

1）及时组织工程竣工验收。

2）处理工程中的遗留问题和竣工时提出的问题。

3）整理工程进度、质量等技术资料，并分类建档。

9.2工厂体制及组织机构

按现代企业制度建立科学的生产管理机构，所设机构能满足以下要求：

1）能充分调动职工的生产积极性；

2）能有效地组织和指挥生产；

3）能安全地进行生产并注重环境保护；

项目定员65人。其中：

管理人员5人

技术人员 45人

业务员10人

销售人员 5人

人员的来源和培训

所有员工必须先进行技术培训，受培训人员必须达到熟悉生产工艺及主要设备性能，掌握操作规程和安全技术规程。

考核合格后才能上岗。所有生产人员必须进行安全教育，提高安全生产意识。

第七章项目实施规划

一、建设周期的规划

本项目的建设将严格按照国家规定的程序进行，首先编报项目建议书、环境影响评价报告和劳动安全评价报告，经审查批准后据此进行设计工作，设计分初步设计和施工图两个阶段进行，设计文件审查批准后，按施工图设计进行施工建设。

根据建设单位要求和加快建设进度，争取早日建成本项目，充分发挥其社会效益和经济效益的迫切要求，参考类似工程项目的建设周期，初步确定本项目建设周期的总时间为12个月。

本项目计划建设期12个月，安排如下：

（1）项目立项审批1个月（2011年10月）

（2）筹集资金阶段1个月（2011年11月）

（3）设计、准备阶段1个月（2011年12月）

（5）工程施工7个月（2012年1月—2010

年7月）

（6）设备安装1个月（2012年8月）

（7）竣工验收1个月（2012年9月）

二、实施规划

厂址及排水主干管位置、走向确定后，即着手进行土地征用工作。然后进行场地测量定位、工程地质勘察、工程设计、场地“三通一平”等工作，随后施工单位进驻施工现场，进行施工围墙的施工。

厂区的排水管网的规划、设计工作应尽快完成，并应安排厂区的建设同步施工。按照启动区控制详规的要求，按照雨污分流的要求确定污水管网的布置。

项目设计及施工：本项目工程对参与履行项目的供货、设计、施工安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果等形成书面报告存档备案。土建施工单位的选择，由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式最后确定。

设备的安装：设备安装与电气自动控制的安装应选择专业安装施工单位。项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定，设备的安装必须在专家的指导下进行，有关设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。

设备的安装：必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。调试与试运转：设备调试必须由技术专家指导进行。配套设备的调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。试运转工作由设计单位、安装单位共同参加。试运转工作人员上岗前必须经过技术培训，并进行技术考核。

有关调试设备、通过试运转以及验收等项工作的技术文件有档备查。

人员培训：对建设和管理人员进行有计划的培训工作，是保证修

理厂运行顺利提高管理水平的必要手段，是必须引起重视的问题。提高项目执行管理人员的业务水平，充分熟悉设计图纸和设备型号及性能，以保证项目的顺利执行。对项目管理的财务人员进行专业培训，加强他们在执行工程项目中的能力。对生产管理操作人员进行上岗前的专业技术培训，提高管理和操作水平，保证项目建成后能正常运行。

管理人员及生产操作人员不但要熟知本岗位的工作而且要了解修理厂全部流程的性能、状态等，以提高对本岗位工作的重视程度。

第八章市场分析

xxx县地处都匀至罗甸公路之间，又是贵州省旅游大县，拥有掌布等名胜风景区，尤其是“独特的喀斯特地貌和物候条件”以及“巨大的原生态天坑”更是为国际科研组织所重视。现在县与县高速公路的启动，无疑给xxx县经济的飞速发展迎来前所未有的机遇。

国际上一般的经验总结是：当人均GDP进入需要1000美元时，汽车开始进入家庭；当经济发展到人均GDP为3000美元时，汽车消费已经开始成为一种时尚。

中国2008年人均GDP达到3200美元，每千人拥有汽车不足50辆；预计中国5年后（2013年）人均GDP将跨越5000美元。届时，我国汽车保有量将出现3倍以上的增长，未来5年将迎来一个爆发式增长。

汽车修理厂属于综合性维修企业，设备齐全服务全面，价格低于4S店20%到30%，而高于快修店。能够进行各种车型的大修、翻新和事故维修。根据目前的特点，中高档轿车维修市场将是其主要的目标市场。

4S店定位于新车销售后前期阶段的车辆维修。部份过了保养期

的客户不再亲临4S店。

快修店则定位于维修的便利性和专业性，其地理位置优越，能够在竞争赢得部份市场。而低档的私车客户往往由于车辆便宜而大多数就在路边店和快修店来解决车辆故障。

所以，汽车修理厂定位于维修的综合性。而扩建后的汽修厂则拥有4S店和综合性的维修服务。

第九章经济评价

一、编制依据：本工程经济评价按照国家计委、建设部“计投资[1993]530号文件”及国家有关文件的精神，根据国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》的要求，参照《建设项目经济评价方法与参数应用讲座》、《投资项目经济咨询评估指南》、《投资项目可行行研究指南》并结合实际情况进行编制。

1、项目数据

△项目计算期：依据项目使用期较长的特点，项目计算期按21年计算，其中建设期按1年算，运营20年。

△能源消耗费：电费按全年用电量1.5万度，单价按0.46元/度计算；水费按全年用水量为1920m3，单价按2.4元/m3计算，共需支出11.5万元。

△工资及幅利费：全厂定员65人，21000元/人年。工资及福利费为136.5万元。

△修理维护费：折旧费×5%=1万元。

△固定资产折旧：取残值率为5%，建筑物按50年计算，设备按20年计算。折旧费为21.5万元。

△所得税：按利润总额的2%计算。

年总支出=170.5万元

2、财务分析

对于该项目，预计年修理修配收入税前利润285万元，年配件销售税前利润21.6万元。年销售汽车税前利润45万元

年总收入（税前）=351.6万元

年利税=23.7万元

年税后利润总额=351.6-170.5-23.7=157.4万元

静态建设投资回收期为5年（含建设期一年），动态建设投资回收期为11.26年。

损益表反映项目计算期内，各年利润额所得税及税后利润的分配情况，用以计算投资利润率和资本金利润率等指标。

各项经济指标见下表：

通过财务各项综合分析，本工程财务内部收益率14.47%，高于基准收益率10%。动态投资回收期11.26年，在计算期内能够按规定收回投资，表明项目有偿还能力；根据不确定分析，项目具有抗风险能力，因此项目在财务上是可行的。

综上所述，项目的财务评价可行，效益显著，因此本项目在经济上是可行的。

财务内部收益率反映项目以每年的净收益归还投资以后，所能获得的最大投资利息率。财务基准收益率是建设项目评价财务内部收益

率指标的基准判据，是行业内投资资金的边界收益率。本项目的财务内部收益率大于基准收益率10%，净现值大于0；全部投资的静态回收期小于行业基准值，说明项目投资能够在规定的时间内得到回收。据此判定项目在财务上可行。

第十章结论

项目的建设从经济效益分析，项目盈利状况良好，抗风险能力较强，并随着经济的发展，城县汽车保有量的迅速增加，企业的营业收入也必将增加。

从社会效益分析，随着汽车数量的不断增加，汽车修理已经成为社会中不可或缺的组成部分。同时，项目的建设能够拓宽当地的就业渠道，改善下新营村的就业环境，为当地的年轻人提供新的就业机会。在项目的建设的技术分析，可知：交通方便，车流量大，利于企业的经营建设，基础设施齐全，利于项目的建设；不会造成环境污染，起到环境的保护作用；劳动资源丰富，利于企业员工的雇佣。

综上分析，项目的建设无论是经济效益还是社会效益都是可行的。