河北肥料项目立项申请报告

规划设计/投资方案/产业运营

河北肥料项目立项申请报告

化肥行业典型的产业链模式为“资源企业—单质肥企业—水溶肥、复混（合）肥企业—农资公司/个体工商户—种植者”，以各级农资公司、经销商、个体工商户为主体的分销商在化肥销售体系中起了主要作用，形成了化肥企业产品销售以经销为主，直销为辅的销售模式。

该水溶肥项目计划总投资2467.67万元，其中：固定资产投资1851.77万元，占项目总投资的75.04%；流动资金615.90万元，占项目总投资的24.96%。

达产年营业收入5377.00万元，总成本费用4245.84万元，税金及附加47.67万元，利润总额1131.16万元，利税总额1334.85万元，税后净利润848.37万元，达产年纳税总额486.48万元；达产年投资利润率

45.84%，投资利税率54.09%，投资回报率34.38%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位104个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

......

2015年亚洲地区水溶性肥料总需求接近425万吨，占全球需求总量的54%，是全球最大的水溶肥消费区域。

河北肥料项目立项申请报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限公司

（二）法定代表人

范xx

（三）项目单位简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，

建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司是全球领先的产品提供商。我

们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的

计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源

计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根

据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及

xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备

了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一

步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量

化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善

的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年

总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项

目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市

场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合

管理水平。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的

能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，

全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事

长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常

设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调

工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位

能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司

将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术

创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，

服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键

技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等

方面的技术创新管理机制。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术

实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，

巩固和提升公司的行业地位。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx公司实现营业收入5246.83万元，同比增长8.68%（419.25万元）。其中，主营业业务水溶肥生产及销售收入为4662.80万元，占营业总收入的88.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1176.31万元，较去年同期相

比增长151.98万元，增长率14.84%；实现净利润882.23万元，较去年同

期相比增长117.76万元，增长率15.40%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：河北肥料项目

2、承办单位：xxx有限公司

（二）项目建设地点

某某经济示范中心

河北省，简称冀，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于

中国华北地区，界于北纬36°05′-42°40′，东经113°27′-119°50′

之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、

河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部

与辽宁接壤，总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼

有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由

东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。2017年4月，中

共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月，国务院新设中国

（河北）自由贸易试验区。截至2019年末，河北省下辖11个地级市，共

有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县，常住人口7591.97万人，地区生产总值35104.5亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。

（三）项目提出的理由

国外对水溶性肥料的研究较早，目前已被广泛用于温室中的蔬菜、花卉、各种果树以及大田作物的灌溉施肥，园林景观绿化植物、高尔夫球场等。1965年，美国公布了一项片状水溶性肥料的生产专利；1988年，美国TVA国际化工集团公司申请了高浓度氮硫悬浮肥的生产专利。我国水溶性肥料起步于20世纪80年代中后期，基本上与复混肥料同步，从20世纪90

年代开始我国灌溉施肥的理论及应用技术才日渐被重视。到目前为止水肥

一体化灌溉施肥技术已经由过去局部试验、示范发展为大面积推广应用，

辐射范围扩大到西北、东北和华南地区，水肥一体化从当年的“高端农业”、“形象工程”开始向普及应用发展。经过多年的引进、消化、吸收

及创新，水溶肥产品生产工艺从掺混仿制发展到按照配方精确计量，向先

进的工艺技术转变，生产装备、技术工艺逐渐成熟。一批质量优、讲信誉、服务好的行业龙头企业逐渐被种植者接受、认可，一些水溶肥行业优质品

牌开始树立起来，水溶肥行业进入加速成长期，正在由小作坊生产，向现

代企业生产转变过程中。随着水肥一体化技术的推广，水溶肥施用作物的

面积越来越大，水溶肥产业也在发展壮大。目前中国水溶性肥料的产地主

要集中在新疆、山东、四川等水肥一体化推广面积较大的省份，尤其是滴

灌节水面积最大的新疆地区；销地主要集中在新疆、甘肃、内蒙等西北干

旱区和东北、西南、华南等地。

水溶肥是与水肥一体化相配套，经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶

面施肥、无土栽培、浸种蘸根等，水溶性在95%以上的液体或固体肥料。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为水溶肥，根据市场情况，预计年产值5377.00万元。

化肥行业典型的产业链模式为“资源企业—单质肥企业—水溶肥、复混（合）肥企业—农资公司/个体工商户—种植者”，以各级农资公司、经销商、个体工商户为主体的分销商在化肥销售体系中起了主要

作用，形成了化肥企业产品销售以经销为主，直销为辅的销售模式。

化肥行业作为我国基础产业之一，与国民经济景气程度、上游资

源产业状况及农产品价格趋势紧密相关，但化肥施用是农业生产的刚

性需求，因此行业不存在明显的周期性。水溶肥、复混（合）肥行业

销售区域性较强。传统上化肥行业的销售半径约为500公里，为降低

运输成本和终端销售价格，生产企业多集中在资源产地或消费所在地。我国幅员辽阔，各地区土壤状况、灌溉方式、作物品种差异较大，水

溶肥受喷滴灌设施应用面积以及运输、储存等条件限制，地域性特征

更加明显，目前我国水溶肥市场主要集中在新疆、甘肃、内蒙、东北、

西南、华南等地。水溶肥、复混（合）肥行业季节性特征比较明显，每年3~5月份为春季销售旺季和夏季备肥旺季，8~10月份为秋季销售旺季，12月至来年2月份为冬储季节，为来年春耕备肥。部分南方地区由于气候原因，一年四季都有肥料需求，淡旺季区分不很明显。我国新疆、甘肃等西北地区，水溶肥生产销售旺季集中在每年3~8月，复合肥生产销售旺季为每年3~11月，其余时间为淡季。

水溶性肥料行业的上游原材料为氮、磷、钾等基础化肥，中微量元素，氨基酸，腐植酸等，其中基础化肥占水溶性肥料成本较高，与水溶性肥料行业关联度较高。水溶性肥料生产企业与上游基础化肥生产企业议价空间有限，基础化肥产品价格涨跌，将直接传导给下游的水溶性肥料行业，对下游行业的成本控制及农业产业产生影响。截止到2015年2月，我国基础化肥生产企业数量2,471家。截至2016年度，我国农用氮磷钾化肥（折纯）产销量分别为7,004.9万吨和

6,920.9万吨，是全球最大的化肥生产国和消费国。

氮元素的主要提供者为尿素、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵等。我国尿素产能和产量均为世界第一位，占世界总量的1/3左右，尿素行业产能过剩局面一直存在，供过于求的状况在短期内难以改变，氮元素

类原材料的价格水平进一步上涨的空间有限，对于水溶性肥料行业而

言比较有利。

磷元素基础肥料主要为磷酸一铵、磷酸二铵等。我国磷肥资源主

要分布在云、贵、鄂、川、湘等省份，磷酸一铵的产能经过近年来的

扩张，已达到较高水平，目前全球磷酸二铵供需基本平衡，国内磷肥

略过剩。

钾元素基础肥料为氯化钾和硫酸钾等。我国钾肥产能主要集中于

青海盐湖钾肥和新疆国投罗布泊钾肥等少量企业，钾肥产量不能满足

国内消费需求，主要来源为进口，价格受国际市场影响很大。近年来，我国加大钾肥的生产规模，逐步改变过度依靠进口的局面，钾肥价格

稳中有降，对水溶性肥料行业的发展起到了一定的积极作用。

水溶性肥料下游行业主要是农业，农业作物播种面积、种植结构

和农产品价格涨跌都会影响种植者的施肥需求。近年来，我国粮食作

物播种面积逐年增长，农业种植结构逐步优化，经济作物种植面积大

幅增长。以新疆为代表的西北地区水肥一体化膜下滴灌面积迅速增加，种植者对水溶肥、复混（合）肥等优质肥料的单位面积施肥量和施肥

总量均在增长。在非农业领域，水溶性肥料目前主要应用于园林景观、

绿化植物、高尔夫球场等方面，虽然目前需求量占比不高，但未来增

长前景可观。

化肥的下游终端使用者为作物种植者，对农田投入能力有限，因

此化肥价格调整范围有限。基于维护销售渠道的考虑，肥料生产企业

也要让利给肥料经销商，因此肥料生产企业将原材料上升造成的成本

压力向下游消费者转嫁的能力有限。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风

险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品

市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可

拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算

项目预计总投资2467.67万元，其中：固定资产投资1851.77万元，

占项目总投资的75.04%；流动资金615.90万元，占项目总投资的24.96%。

（六）工艺技术

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2332.88万元，占计划投资的94.54%。其中：完成固定资产投资1524.19万元，占总投资的65.34%；完成流动资金投资808.69，占总投资的34.66%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积7236.95平方米（折合约10.85亩），其中：净用

地面积7236.95平方米（红线范围折合约10.85亩）。项目规划总建筑面

积7381.69平方米，其中：规划建设主体工程5490.43平方米，计容建筑

面积7381.69平方米；预计建筑工程投资654.85万元。

项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费610.95万元。

（九）设备方案

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大

限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降

低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。以甄选

优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项

目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上

采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学

达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计89台（套），设备购置费610.95万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

水溶肥是与水肥一体化相配套，经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种蘸根等，水溶性在95%以上的液体或固体肥料。

水溶肥主要由氮、磷、钾等单质肥按一定配方配制而成，其特点

是养分浓度高、组分全溶解，不会造成滴灌带微孔的阻塞。同时根据

各地不同的土壤类型以及不同作物的需肥规律科学配制，此外还可掺

进中微量元素、氨基酸、腐植酸、增效剂等物质，使其具有多种用途。水溶肥总养分含量一般高达40～60%，而且含有氮、磷、钾、钙，镁、硫、铁、硼等多种营养元素，氮肥利用率达58～65%，磷肥利用率达22～28%，较常规灌溉施肥的氮、磷肥利用率提高20～25个百分点和5～10个百分点，节省氮肥30%左右，节省磷肥10%左右，节水50%以上。水溶肥能够达到稳定农作物的产量，改善农产品品质，提高种植

效益的效果，深受种植者欢迎。水溶肥作为一种与节水灌溉农业、立

体高效栽培、高产优质栽培技术相配套产生的一类新型肥料，与喷滴

灌相结合，实现水肥一体化，既能节约水资源，又能提高肥料利用率，促进种植者增收节支、保护环境，是肥料未来发展的重要方向之一。

水溶肥按照剂型分类可分为液体型（清液型、悬浮型）和固体型（粉状、颗粒状）。液体型水溶肥水溶性好，施用方便，与农药等混

配性好，但运输、储存不便，对包装要求也较高；固体型水溶肥养分

含量比较高，储存、运输方便，对包装要求不严，但有效成分、溶解

性能劣于液体型。

水溶肥按照肥料组分分类可分为养分类、天然物质类和混合类。

养分类水溶肥是由一种或多种养分组成，有效养分含量较高，吸收效

果好，杂质含量低，与其他喷施物混配性好等；天然物质类水溶肥是

添加一些动植物提取物质，如腐植酸、海藻素、氨基酸等，对作物生

长具有良好的调节作用，促进养分吸收，增强作物抗逆能力，提高作

物品质等，且混配性好，效果明显，安全可靠；混合类水溶肥是养分

与多种功能类物质（植物调节剂、天然活性物质，甚至杀菌、杀虫制

剂等）配合使用，强调营养与调节发育进程相结合，具有多种功能。

水溶肥按照元素含量分类可分为大量元素型、氨基酸型和腐植酸型。

大量元素型水溶肥N、P、K有效养分含量较高；氨基酸型水溶肥含植

物发酵或动植物提取的复合氨基酸，混配性好；腐植酸型水溶肥含来