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员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

员工补贴管理办法

文件编号：版本：版次：拟制审核批准日期员工补贴管理办法一、目的根据公司相关岗位工作实际情况，为达到既方便工作、节省开支、又能有效提高员工工作积极性的目的，公司结合当前实际状况，特设立本补贴办法。二、补贴类型 1、住房补贴（1）范围适用于总部所有外地户籍员工（非本地户口且在本地没有自住房的）。各分子公司可参照执行。（2）职责 2.1 财务部负责补贴的审核 2.2行政部负责对各人员提出的租房补贴申请进行登记与核实。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。（3）住房补贴标准按职位等级划分标准如下：序号级别补贴标准（元／月）１高管800 ２主管（经理）及以上500 ３基层300 （4）补贴说明 4.1享受公司住房补贴的员工，一律不得再在公司财务部门报销住宿相关费用（出差住宿除外）； 4.2公司承诺住房补贴自员入职后按整月计算（入职日期为当月１０日前（含10日）且开始上班者，住房补贴自当月起计；入职日期为10日以后，），住房补贴自次月起计； 4.3当月请假累计超过7天（不含7天）的，当月住房补贴不予发放。

4.4住房补贴在当月工资中一并发放，不单独造表。（5）补贴的申请 5.1由员工本人填写《员工住房补贴申请单》，写明补贴原因，流程为：个人填写申请单——部门经理审核——行政人事部审核——分管副总审批——总裁审批——行政人事部执行。 5.2如果员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后次月起，该员工的住房补贴应按照新岗位补贴标准执行，并重新填写《员工住房补贴申请单——其他流程同上。 2、中餐补贴（1）范围适用于总部所有员工，各分子公司可参照执行。（2）职责 2.1 财务部负责午餐补贴的审核 2.2人事部负责对各人员的考勤进行计算与核实。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。（3）中餐补贴标准以当月应出勤工作日为基数，根据当月实际出勤工作日确定发放金额。补贴标准为10元/日。（4）补贴说明 4.1员工请假休假（包括年休假）无当日午餐补贴，单日请假不足5小时的，不扣发；单日请假超过5小时（含）的，无当日午餐补贴； 4.2员工出差期间无午餐补贴； 4.3午餐补贴在当月工资中一并发放，不单独造表。 3、车辆补贴（1）范围适用于总部所有员工。各分子公司可参照执行。（2）职责 2.1 财务部负责补贴的审核 2.2人事部负责对各人员的考勤进行计算与核实。。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。

2019员工出差管理办法

构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 XXXXX科技有限公司员工出差管理办法文件编号：XXXXXXX 拟制/日期：审核/日期：生效日期：

目录一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、权责 (2) 四、出差流程 (2) 五、差旅费管理规定 (3) 六、差旅费借款与报销规定 (7) 七、附则： (8)

一、目的为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。二、适用范围制度适用于公司各部门因公出差员工。三、权责 3.1出差申请人：据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》，在携程网上预订机/车票及酒店等并及时跟进主管审批。 3.2出差人员上级主管：据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申请及票务申请。 3.综合管理部：据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费用实际发生部门做费用分摊，安排付款等。 3.4财务部：据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控，并做好及时反馈及处理。四、出差流程 4.1出差申请：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》，出差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。 4.2票务/酒店预订申请：出差申请经权限领导审批后，员工根据出差时间、出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒店，然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3票务/酒店预订审批：员工在网上将预订申请提交后，系统会自动发送审批信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件等三种任选一种方式审批。其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中

员工话费补贴管理制度

员工话费补贴管理制度一、目的为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。二、范围本制度适用于公司所有正式员工。（试用期除外）三、手机话费的补贴标准。公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下：四、管理规定 1、新近员工可申请加入公司集团号（需中国移动手机卡），其目的加入公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡，便于公司管理；特殊情况下，经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。

3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、消费金额给财务部，超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外，公司正式职员（试用期除外）可享受每人每月30 元的通讯费补助，并与当月工资一并发放。六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据，流程为：填写申请单——部门经理审核——总经办审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出申请，其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。手机话费补贴申请单

员工福利、津贴管理制度

公司员工福利、津贴管理制度第一条目的为完善公司的薪酬福利制度，规范公司的津贴及补贴管理工作，吸引人才和留住人才，鼓励员工长期为公司服务并增强公司的凝聚力，以促进公司的发展，特制定本制度。第二条福利、津贴管理的原则、补偿性原则：福利、津贴是对员工为公司提供劳动的一种物质补偿，也是员工薪资收入的一种补充形式。、差异性原则：员工所享受的福利、津贴根据个人绩效不同、服务年限不同而有所区别。、透明性原则：公司所有有关福利、津贴的制度、形式及执行都是公开的。第三条适用范围本制度适用于公司的全体员工（临时用工除外）。第四条员工福利、社会保险公司按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳有关保险费用。员工入司通过天试工期后公司为其缴纳工伤保险；员工工作满一年后公司为其缴纳医疗保险及为其代办大病救助保险（个人自费）。

、各种年节福利员工年节福利包括春节：元人、中秋节元人。以购物卡或现金方式发放。、各种补贴 ⑴ 结婚贺礼：公司正式员工工作满一年及以上者，公司给予结婚贺礼元；正式员工工作未满年者贺礼减半；男女双方都在公司工作的贺礼加倍。 ⑵丧事慰问金：公司正式员工工作满一年及以上者，员工的直系亲属死亡后公司给予慰问金元。、教育培训为不断提升员工的工作技能，为员工提供更大的发展空间，公司为员工定期或不定期地提供相关的培训，培训方式主要有在职培训，公费进修等。、员工年度体检凡在公司工作年满二年以上的员工，均可参加由公司组织的每两年一次的体检，由人力资源部统一安排员工体检事宜。、劳动保护 ⑴ 因工作需要劳动保护的岗位，公司必须向在岗人员发放劳动保护用品。 ⑵ 员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪作他用。、各种休假

话费补贴管理制度(新)Word编辑

话费补贴管理制度一、目的为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。二、范围凡在公司因工作需要进行外部联系，本人提出申请并得到部门领导同意，报总经理批准后报行政部备案的公司员工均适用本办法。三、手机话费的补贴标准。公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下：见附件通讯费岗位补助标准（试行）

四、管理规定 1、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；必须加入公司办公微信群内，对与自己业务相关的事情必须在10分钟内回复短信或微信；休假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。2、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。

3、违反上述管理规定而影响工作的人员，第一次取消当月话费补贴，之后每出现一次，按补贴话费金额进行等额处罚。五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超出的部分由个人承担。 2、每月由行政部统一按标准交纳或打印发票填写报销单到财务报销。六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出申请，报总经理批准。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。本规定自年月日执行

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。第二章出差审批程序和权限第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出

差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。第三章差旅费构成、报销标准

公司津补贴管理制度.doc

公司津补贴管理制度4 公司津补贴管理制度第一章总则第一条为了规范公司各项津补贴的管理，依据我国法律法规和天津石化公司的要求,结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各部门及分子公司，各级领导和全体员工都必须严格遵守、认真执行。第二章出差补贴第三条出差补贴，是指员工因公出差享有的补助，住宿费、交通费等差旅费依照《公司经费报销管理制度》相关规定执行。第四条适用范围：包括但不限于投标、备案、开立银行账户、参加培训、参加会议等短期临时性出差，报销餐费的人员以及由经济活动相关人员或单位承担餐费的，不再享受出差补贴，由综合管理部负责审核界定。第五条发放标准：一、天津市范围内出差，中午无法回本区就餐的，补贴标准是30元/人/天；二、外地出差补贴标准是50元/人/天。第三章出车补贴第六条出车补贴，是指因公驾驶公司车辆而享受的补贴。

第七条适用范围：全体正式专职驾驶员，包括特种车辆驾驶员，但中层及以上管理人员不享受该补贴。第八条发放标准：一、小车司机出车补助按实际出车天数或次数及所去地域计算：（一）、大港区及周边的每天出车补助为6元；（二）、去本区及周边以外的天津其他地区每次出车补助为10元；（三）、去外埠的每次补助20元，非工作日每次补助30元；（四）、以上业务如有兼容现象，从高发放。二、公司内各种2吨以内轻型货车（如双排车型、皮卡）、中型客车每月按实际出车天数每天补助8元。三、公司内特种车辆司机补助标准：第四章防暑降温费第九条防暑降温费，是指企业发放的用于给员工抵御酷暑的高温补贴。除发放防暑降温费外，公司还为一线员工提供符合卫生标准的清凉解暑饮料和防暑降温药品等。第十条适用范围：在岗人员按照考勤结果进行防暑降温费发放，不足半月（不含半月）的按半月发放，不足一月的按全月发放。凡待岗、年休假、病假、事假、探亲假、婚假、丧假、产假、看护假等休假人员不享受防暑降温费。第十一条发放标准：按上年度全市职工月平均工资（以天津市统计局公布

电话费用补贴制度

电话费用补贴办法 1目的为适应公司生产经营和核算机制的需要，便于开展工作。满足工作需要，坚持勤俭节约。实行限额补贴，超支自行负担。 2适用范围 2.1 享受住宅话费补贴的对象：公司领导、部门领导。 2.2 享受移动话费补贴的对象：公司领导、部门领导（负责人）、主管、助理、接待秘书及其他有关人员。 3术语和定义 ――基本补贴基本补贴是为每位人员核定的基本费用标准，为全额报销部分；浮动补贴是指超出基本补贴的部分，在其核定范围内按发生额的70%报销。 -- 浮动补贴根据岗位和工作特性确定享受补贴的对象，并核定补贴标准。 4管理内容与要求 4.1 公司对有关人员因公使用的住宅电话和移动电话费用实行月度限额补贴，每季度以话费发票到财务部报销，月度话费可以在当年内结转使用，住宅话费与移动话费也可以结转使用。 4.2 费用 4.2.1 住宅话费 421.1 公司领导 ——正职：300元/月 ――副职：200元/月 4.2.1.2 部门领导：100元/月 4.2.2 移动话费 4.2.2.1 公司领导 ――正职：基本补贴600元/月；浮动补贴500元/月 ――副职：基本补贴500元/月；浮动补贴400元/月 4.2.2.2 部门领导：基本补贴300元/月；浮动补贴300元/月 4.2.2.3 部门负责人、主管、助理：基本补贴200元/月；浮动补贴200元/月 4.2.2.4 接待秘书、物资采购员：基本补贴100元/月；浮动补贴100元/月 4.2.2.5 其他有关人员（管理人员等）：基本补贴100元/月 4.2.2.6 其他司机：基本补贴100元/月（部门聘请的司机其费用在交通包干费中列支） 4.2.2.7 特殊情况，经总经理批准，可按实报销有关公务话费。

员工补贴津贴管理制度

员工补贴津贴管理制度 1.0目的：为了规范公司的补贴及津贴的管理，并使之纳入公司的激励机制中，为公司管理效率和企业文化及形象的提升服务，制定本制度。 2.0范围：公司内所有在职员工。 3.0职责： 3.1企业管理中心：负责本制度的编制、报批、颁布和实施。 3.1.1对员工进行与本制度有关的培训。 3.1.2对各部门实施本制度的状态进行监督和解释。制定各部门、各岗位适用标准。 3.1.3在员工岗位及在职状态发生变化时，实施进行相关调整。 3.1.4总结本制度实施过程中的适宜性、有效性因素的变化情况及时进行修订。 3.2财务部：负责本制度实施过程的控制。 3.2.1监督和审核各项补贴、津贴的支出状态符合规定。 3.2.2记录、分析本制度的实施效果。提交年度专项费用支出统计报告。 3.3总经办：负责本制度的批准和实施费用的审批。 3.4各部门：负责与本部门有关条款的执行。 4.0内容： 4.1补贴的种类：伙食补贴、通讯补贴、通勤补贴、工龄补贴、差旅补贴等。 4.1.1伙食补贴：C类文员以上100元月.人。 4.1.2通讯补贴：C—A类文员30元月.人。主任级、副主任级50元月.人。经理级100元月.人。 4.1.3工龄补贴：公司内签订一年以上《劳动合同》且入职年满一年的员工。标准：100元年.人，随工龄递增。计算公式：100元年.人×工龄年限数×岗位系数=年工龄补贴发放数。 4.1.4差旅补贴：包括误餐补贴和住宿补贴。祥见《员工手册》第四章第七项内容。 4.1.5通勤补贴：A类文员以上级员工，在住处远离公司30公里以上且不能享用公司的车辆

和通勤工具的给予交通费补贴。A类文员；30元月.人。副主任级；50元月.人。主任级；80元月.人。经理级；100元月.人。 4.1.6补贴的享用期限：正式转正后的员工，调动或升职实习期满经考核符合岗位要求的，自转正、调动、升职实习期满之日起，按任职岗位的标准执行。降职人员自降职之日起，按所降职位标准执行。留厂察看人员，按试用期待遇执行。 4.1.7特殊情况的说明： 4.1.7.1出差期间的误餐补贴不与正常伙食补贴共享。 4.1.7.2员工在执行特殊工作时，因享用公司配备的通讯工具及预存费用的，不再给予通讯补贴，超出标准的部分由本人补差。给予实报实销的，不予共享通讯补贴。 4.1.7.3员工出差满1日以上的，出差期间不再享有通勤补贴。通勤补贴的计算：月通勤补贴额=100规定满勤天数×出勤天数，加班日不予计入。 4.1.7.4员工因工伤在接受治疗和法定的停薪期间，享受工伤待遇的，不再同时享受伙食补贴、通讯补贴、通勤补贴。 4.2津贴的种类：技术津贴、职务津贴、节日津贴、子女教育津贴、特殊贡献津贴等。 4.2.1技术津贴：岗位技术要求高于岗位职级等级的，有特殊技能的和有中级以上国家技术类职称的人员，给与技术津贴。 4.2.1.1中级职称的津贴标准：50元月.人。 4.2.1.2高级职称的津贴标准：100元月.人。 4.2.1.3总工级人员的津贴标准：200元月.人。 4.2.1.4特殊技能人员因无国家相关规定和标准，公司根据企业实际需要对特殊技能人才给于300∽800元月.人的特殊津贴。 4.2.1.5对于从事较低职级岗位（非计件生产人员），但技术专长要求较高的给与技术津贴。津贴标准：国家级技师500元月.人。省级高级工100元月.人。省市级技师300元月.人。国家中级工50元月.人。企业自评技师200元月.人。省级中级工30元月.人。国家高级工200元月.人。 4.2.2职务津贴：对任职管理岗位的人员给予的津贴。

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度１.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理,特制定此规定。２．0范围：适用于公司全体员工。 3．0定义解释 3.１公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。３．1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3．1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。３．1.3.１短程出差:因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在2０0KＭ之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3．2长程出差：因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。３.1.3．3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。４．０内容：４.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通）、住宿费、补助(餐费、通讯费等)及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.１交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。

4．3．2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。 4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3．４特别费需事先申报,凭票据核报。４．4．短程出差及上班时间计算标准：４．4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时,请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.５出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销(见7.2.1．） 4.５.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,2２:00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助)。 4.5.３住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的,不支付住宿费。 4．6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留５日以上时,对超过日数,支付4０%的出差补贴或包干费用。 4.７出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含)以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。

公司补助管理制度

补助管理制度一、目的为贯彻落实以人为本精神，提升公司福利水平，提高招聘竞争力，明确公司各级别补助及限额，特制订本制度。二、范围本制度适用于***有限公司办公室员工。三、享受补助级别及类别 1、补助金额

2、通讯补助： 2.1 请假按实际天数扣除。 2.2 此项补助为定额补助类，公司已配备电话号码（业务经理、采购人员必须由公司配备电话号码）的，此标准作为缴费上限。对于个人超过缴费上限部分，由员工自己承担。 2.3享受手机通信费用补助及配备电话号码人员必须确保24小时开机，以利于保障通讯联络畅通，并按要求迅速作出反应。 2.4 公司员工无论任何原因，由于电话关机、停机、无法接通等情况影响工作的，每次乐捐100元，给公司造成损失的，视具体情况给予100元至500元乐捐。 2.5 由人力行政管理中心负责电话号码统计及每月通讯费用申请核对工作。 3、交通补助： 3.1请假或未开车上班，按实际天数扣除相应补助。 3.2公司住宿人员不享受此补助。 3.3 员工住址距离上班地点或班车站1公里内不享受此补助。 3.4私车公用，需在每次出车前在行政处做好记录，月底结算公用里程，按1.0元/公里计入当月补助。 4、午餐补助： 4.1请假按实际天数扣除。 4.2出差已享受相应补贴，公司不予发放出差期间的误餐补助。 4.3市内上班员工取消外出误餐费。 5、职级或岗位同时符合两项取最高者。四、计算时间：通讯、交通费用补助：转正当月开始享用。午餐补助：员工入职日起按出勤日计算，出勤日以钉钉考勤为依据。五、其他：此项制度于***年***月***日起开始执行。此制度最终解释权归人力行政管理中心所有。 ***有限公司 **年**月**日

公司员工出差管理制度模板(推荐)

公司员工出差管理制度（本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用，参考和实用价值高！）第一章总则第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第四条员工出差依下列程序办理：出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。第三章出差费用补贴标准第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。职务交通费用住宿标准出差补贴备注总经理级实支600元/日200元/日部门经理/主管实支400元/日150元/日一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公司，否则次月底再算。

员工补贴管理制度修订稿

********有限责任公司员工福利管理制度（暂行）一、目的：为完善公司员工薪酬福利管理制度，调动员工工作积极性，保持员工队伍的长期稳定性，按照国家有关劳动人事管理政策规定，结合公司实际情况，特制定该制度。二、范围：（一）员工与公司签订劳动合同；（二）员工在职在岗正常工作；（三）符合该制度的条件和要求；（四）试用期员工不在本规定补贴范围之内；（五）特殊员工经集团公司领导批准后方可享受补贴。三、职责：（一）集团公司领导：负责本制度的批准和补贴费用的审批。（二）办公室： 1.负责本制度的编制、报批、颁布和实施。 2.对员工进行与本制度有关的培训讲解。 3.对各部门实施本制度的状态进行监督和解释。 4.总结本制度实施过程中的适宜性、有效性因素的变化情况及时进行修订。

（三）财务部： 1.负责本制度实施过程的控制。 2.监督和审核各项补贴的支出状态符合规定。 3.在员工岗位及职务状态发生变化时，对其补助标准及时进行相应调整。（四）各部门、各分公司：负责与本部门有关条款的执行。四、福利补贴方式和管理（一）以现金补贴形式按月发放。（二）补贴由个人或部门组织申报，由集团公司办公室审核报集团公司领导审批后，由公司财务部门发放。（三）按规定有资格享受补贴的员工应按规定向集团公司办公室提供相关证件的复印件。复印件留集团公司办公室存档不退还本人。（四）弄虚作假，使用假证书等手段骗取补贴的，一经查出，立即取消补贴并退还已领取的补贴。同时按集团公司有关规定给予相应处罚。五、内容：（一）员工私车燃油补贴制度；（二）员工移动通讯补贴制度；（三）员工住房公积金管理制度；（四）员工生病住院领导看望慰问制度；（五）员工司龄补贴制度；

话费补贴管理制度(新)

话费补贴管理制度目的为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。二、范围凡在公司因工作需要进行外部联系，本人提出申请并得到部门领导同意，报总经理批准后报行政部备案的公司员工均适用本办法。三、手机话费的补贴标准。公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下: 见附件

四、管理规定公司享受补贴的员工电话必须保持 24小时畅通，便于联络；必须加入公司办公微信群内，对与自己业务相关的事情必须在 10 分钟内回复短信或微信；休假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。违反上述管理规定而影响工作的人员，第一次取消当月话费补 1、 2、 3、

贴，之后每出现一次，按补贴话费金额进行等额处罚。五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超出的部分由个人承担。 2、每月由行政部统一按标准交纳或打印发票填写报销单到财务报销。六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出申请，报总经理批准。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。本规定自年月日执行

公司员工出差管理制度模板

出差管理规定一、严格控制公司运营成本,加强出差费用的管理,特制定本规定。二、总体控制,分散管理。三、方式:实行事前、事中、事后的管理方式。四、出差前的管理: 4.1公司实行总体控制的原则:各单位必须以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批,批准后方可生效。抄送行政部、财务管理中心备案。 4.2出差前的分散管理,依下列程序办理: 4.2.1填写<出差申请表>。 4.2.2 填写<出差申请表>,员工经部门主管审核,由部门经理批准;主管由部门经理批准;经理以上逐级上报,最后由所属副总经理,总经理批准。经批准后的<出差申请表>发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存备案。 4.2.3 对于<出差申请表>,如果预算金额(单位:人民币)在1000元以下(含1000元),公司部门经理有权审批;如果预算金额在1000元至5000元(含5000元)以内,必须由该部门所属副总经理、总经理审批;预算金额大于5000元的必须由总经理审批。五、出差中管理: 5.1出差期间,每天向主管领导汇报出差情况;为了确保安全,严格要求出差人员每到一地,下榻酒店后,传真或电话通知其所属部门同事:所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员的手机必须保持24小时开机状态。

5.2出差期间,无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。六、出差后管理: 出差返回公司上班后最迟不超过三天,写出”出差报告”,报告此次出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。出差报告请认真填写访问对象资料,包括姓名、电话号码,以利相关部门负责人电话访问调查其工作或服务质量。七、员工在外地工作分二种情形: 7．1 当日出差,指单程乘车不超过4小时,而且当天能够返回的出差(外出办事时间较短,能及时回者,不算出差)。 7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在4小时以上的,或者当天不能返回的出差。八、当日出差 8. 1 当日出差,一般乘坐公共交通汽车或火车,不得报销出租车票。经上级主管领导批准或其它特殊情况如携带贵重物品或大件物品,不便乘坐公共交通工具的,可由公司派车或乘坐出租车。所属公司派车所发生的费用记入所属公司发生公共费用,由财务部门根据行政部门的分摊方案作出核算进行分摊。 8. 2 当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。但因实际需要,事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。 8.3 员工工作所在地当日出差,只报销交通费,不得报销其它补贴等,给予餐补 5元/餐,由财务办理报销手续时一起发放。九、长途出差; 9.1 长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。出差交通

员工出差管理办法

员工出差管理办法第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。第二条适用对象制度适用于本公司所有员工。第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第八条出差员工补休规定见下表：第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

公司津贴管理制度(最全最新).

第一章总则 1.1 目的为增强员工的集体归属感和打造企业的凝聚力，充分体现XX集团（以下简称集团）对员工的关怀与尊爱，特制定本制度。 1.2 适用范围本制度适用于集团总部及各下属分公司、各门店等所有分支机构编制内转正之后的正式员工（有特殊规定的人员除外）的津贴管理。 1.3 责任部门本制度由集团人力行政中心负责起草、解释与修订，报集团总经理办公会审核，呈总经理审批并签发执行。 1.4 修订原则根据国家相关法律法规和政策以及公司的发展，本制度修订原则以更全面的考虑广大员工利益进行实时修订为原则。 1.5 生效日期本制度自2012年05月1日起生效，与本制度配套的《津贴管理制度实施细则》亦同时生效，凡与本制度及实施细则相冲突的文件与规定即行废止。第二章津贴结构 2.1 津贴是一种补充性报酬，应遵循合理性、必要性、计划性、协调性的原则。合理性：所有的津贴都意味着企业的投入或支出，因此力求以最小费用达到最大效果。必要性：企业提供的津贴尽量与员工需求保持一致。计划性：津贴制度的实施建立在预算及审核的基础之上。协调性：企业津贴是法定津贴的补充，没有必要与其重叠，使有限的资源得到最大利用。 2.2 本制度所指员工津贴包括以下四大部分：法定性津贴：指企业为满足国家法定性要求而为员工提供的津贴。包括社会保险、法定节假日、劳动保护、教育培训等。通用性津贴：指企业针对全体员工所实行的带有通常普遍性的津贴。包括活动基金、节

日礼金、慰问礼金、餐饮补贴等。职务性津贴：指企业根据各职务工作性质特点所提供的有一定针对性的津贴。包括通讯补助、交通补助、内部招待费、商业保险等。激励性津贴：指企业为鼓励关键岗位员工在公司长期工作，或对优秀员工所提供一种带激励性质的津贴。包括旅游活动、旅游奖励及其他津贴等。第三章法定性津贴 3.1 社会保险 3.1.1 为保障员工的合法权益，公司根据《劳动法》等法律法规的有关规定，为员工办理相关社会保险。 3.1.2 归口办理：社会保险由公司统一在所在地社保局开户，人力行政部门负责归口办理。 3.1.3 社保购买的条件：经试用期考核合格的转正员工，由人力行政部门为其办理社会保险参保手续。引进的特殊人才可在试用期开始购买，视具体情况报人力行政总监审批后执行。 3.1.4 社保缴费管理：社保中属于公司应承担的缴费数额从公司津贴费中提取并支付，属于员工个人应承担的缴费数额，由公司从员工当月薪资中扣除并代缴。 3.1.5 员工离职或与公司终止劳动关系，公司从员工离职的当月或次月停止社保的缴纳。员工15日前离职者，当月停止社保的缴纳。员工15 日后离职者，次月停止社保的缴纳。 3.1.6 员工社保卡由社保局制作完成后，由人力行政部门发放给员工个人保管，损坏及遗失由员工个人负责。 3.1.7 社保申办、变更、转移及相关待遇的享受按照国家社会保险相关的管理规定执行。 3.2 法定节假日公司根据国家相关法律、法规执行法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假、工伤假等相关制度，具体执行办法详见公司《假期管理制度》。 3.3劳动保护公司根据《劳动法》等国家有关法律法规的规定，提供符合规定的办公环境、办公设施、办公用品和劳动安全卫生设施、劳动防护用品等，并对从事有职业危害作业的员工定期进行健康检查。 3.4教育培训公司对员工提供职业技能、专业知识等培训、进修，具体按公司《员工培训管理制度》执行。第四章通用性津贴

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