流程图规范化说明书及范例范本

流程图规范化说明

书及范例

关于流程图图示是否有国际间认同定义，我也曾请教过一些专业人士，但似乎没有一致的定论。以当前微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smart draw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就能够，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。

例子：

一、国际通用的流程图形态和程序：

开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型) .在作管理业务流程图时国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般

是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.

流程图符号

流程图符号是专门用来画图的，其中有流程图，里面有符号的解释。

1 含义

2 符号约定

3 说明

4 参考资料

流程图符号-含义

不论什么符号，都需要给它定义，定义行为是由制定人予以完成的，要完成这项工作不应该先定义符号代表什么，而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类，根据归类采用不同的符号加以区分。

另外，我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的，她们采取的是多重互联回形目录树的形式，也很有效阿。这也佐证我的观点。

为了让您的新构架流程图不至于让她人难于理解，建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。另外，还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。

其实，没有哪个企业会因一图而兴，关键靠的是实施和控制（重点包括环节控制）。图再好，别人看不懂又有什么用呢？没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢？

以微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smartdraw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就能够，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。

流程图符号-符号约定

流程图

对某一个问题的定义、分析或解法的图形表示，图中用各种

标准业务计划流程图范本

一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：

业务编号 SA-001
业务名称销售合同治理
流程适用范所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及权限
岗位
销售助理总调室财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
客户签订销售合同
存货项目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产品结构增加申增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具物料需求关闭销售订单
体工作流程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；依照销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对

操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。

标准业务流程图ERP

标准业务流程一、销售部分：
（一）销售合同管理流程：
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业务编号流程适用范围相关岗位及权限
销售经理
ZML-001
业务名称
销售订单管理
所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点
岗位
操作
销售经理
销售订单整理，填表，备案
销售副总
销售订单审核并签字
财务
销售订单核算利润
相关部门或岗位
销售经理
工程部人员
权限
填销售订单审核并签字核算利润
财务项目核算员
客户签
订销售
具
订单
体
工
作
流
程
存货
产品是否存在
填销售订单审核销售订单
存货、产品结构增加申增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
跟踪订单订
关闭销售订单
按时发货
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售
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PLC程序控制流程图范例

1、引言目前，可编程序控制器（简称PLC）由于具有功能强、可编程、智能化等特点，已成为工业控制领域中最主要的自动化装置之一，它是当前电气程控技术的主要实现手段。用PLC控制系统取代传统的继电器控制方式，可简化接线，方便调试，提高系统可靠性。触摸屏是专为PLC应用而设计的一种高科技人机界面产品，由于操作简便、界面美观、节省控制面板空间、性价比高和人机交互性好等优点，近年来已越来越多地被应用于工业控制等领域。本文利用PLC和触摸屏技术研制了水位传感器测试系统，该系统主要用于进行洗衣机用水位传感器的质量检测，整个系统实现简单、稳定性好、自动化程度高，代替了以前的纯手动操作，较好地满足实际生产的要求，提高了生产效率。 2、系统控制原理及要求洗衣机用水位传感器的工作原理是将水位高度的变化转换成传感器内部膜片上压力的变化，从而导致传感器输出电感L的变化，将水位传感器输出电感与外部电路组成LC振荡电路，就可将电感的变化转换成振荡频率的变化，不同的水位高度通过水位传感器可以产生不同的振荡频率，最后通过检测振荡频率与水位高度的对应关系，就可实现水位传感器的质量检测。图1 控制系统原理框图图1为控制系统原理框图。测试系统要求能在不同的水位高度时，准确测量出由水位传感器组成的振荡电路的振荡频率，水位高度和振荡频率的测量精度要求较高，因此，对测试系统的要求较高。作为主电机的直流电动机由PLC进行控制，电机实现PID调速，电机的输出通过减速机构与执行机构相连，最后带动细钢管在水箱中上下移动来按检测要求控制管内水位高度的准确变化，通过编码器实现水位高度变化的实时检测，频率的实时检测由PLC的高速计数器来完成。控制命令的输入接PLC的输入端，PLC的输出端接执行继电器和工作状态指示灯等。系统中采用触摸屏作为人机界面，显示操作画面，进行参数修改和指令输入。通过触摸屏可实现水位上升、下降高度等参数的设定和修改，实现实际水位高度变化、输出振荡频率和总产量等的实时显示等，并可对工作进程进行实时监控。

采购合同评审流程

采购合同评审流程采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 图合同管理实施细则第一章总则第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章合同评审

第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认，管理课负责督促。第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为：管理课对成本进行核算，法务课对合同形式要件进行审核，销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。第三章合同的订立第十三条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。

生产工艺流程图和工艺说明

1 9 10 12 2 11 13 3 14 4 15 5 16 17 8 7 6 18 至提升机工艺流程设备编号及名称编号名称 1 永磁筒 2 圆筒初清筛 3 电动三通 4 锤片粉碎机 5 吸尘罩 6 栅筛 7 下料斗 8 斗式提升机 9 风帽 10 组合脉冲除尘器 11 叶轮式闭风机 12 双轴桨叶混合机 13 自动闸门 14 料位器 15 手动闸门 16 螺旋喂料器 17 电子秤 18 刮板输送机工艺流程图

19 23 20 24 21 25 22 26 工艺流程设备编号及名称编号名称 19 环模制粒机 20 空压机 21 双层冷却器 22 对辊破碎机 23 振动分级筛 24 离心通风机 25 离心集尘器 26 自动打包机集尘袋

生产流程图工艺说明一.原料粉碎需粉碎原料经栅筛除去较大杂质后，投放到下料斗经吸尘罩吸,其目的是降低粉尘浓度。由提升机送到永磁筒除去磁性铁杂质，再经圆筒初清筛得到合格的原料经粉碎储备仓进入粉碎机粉碎至需要大小粒度的粉料小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定 1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。 2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。 3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。 4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。二、成员的职责及任免 1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。 2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。 3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。 4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。

业务流程图符号含义

一,引言程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C

采购合同的签订流程

采购合同的签订流程一、采购合同管理程序 1、目的。为了加强采购合同管理，防范采购合同风险，维护公司的利益，现依据国家相关法律法规及公司采购合同管理规定，特制定本制度。 2、适用范围。本制度明确了采购合同管理部门的职责，规定了采购合同管理的基本原则、运行机制及具体内容，适用于公司生产所需物料及公司日常所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。 3、管理职责。采购部负责采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，采购部部长、副总经理或总经理对采购合同进行审批。 4、采购合同的形式。采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真等，均属于采购合同的范围。 5、采购合同的内容。采购合同包括九项基本内容，即当事人姓名、住所和联系方式，标的全称、价款或报酬，数量和规格型号，品质和技术要求，履约方式和期限、地点，验收标准和方式，付款方式和期限，售后服务和其他优惠条款，违约责任和解决争议的方法。这九项内容必须编写齐全，各项内容的条款应当明确、具体，文字表达要严谨，书写要工整。二、采购合同管理流程 1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 ⑴ 合同正文应包含的要素 1 合同名称、编号、签订时间、签订地点; 2 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;

3 包装要求; 4 合同总额应含税，特殊情况应注明; 5 付款方式; 6 工期; 7 质量保证期; 8 质量要求及规范; 9违约责任和解决纠纷的办法; 10 双方的公司信息; 11 其他约定。 ⑵ 合同签订及其规定 1 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任; 2 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单; 4 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; 5 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期; 6 详细约定发票的提供时间及要求; 7 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款; 8 违约责任一定要详细、具体; 9 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 10 合同签订应按照附表七合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查; 11 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效; 12 签订的所有合同应及时报送财务部门。三、采购合同签订的相关问题 1、采购签约权限的规定。

工程采购框架协议处理流程

MM06-采购框架协议处理流程【最新资料，WORD文档，可编辑修改】

业务流程名称:采购框架协议处理流程编号及版本号编号：BPD-MM06 版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：采购框架协议流程主要包括了框架协议的谈判与系统处理。 2. 业务流程的相关原则： 2.1公司供应管理部门根据对物料的长期需求预测情况，市场与供应商的情况，制定出粗采购计划。基于该粗采购计划，与供应商之间就物料在一定期间（如一年）内的采购情况达成的框架性的协议或者合同。根据谈判的情况，该协议可以是约定在某期间的总的采购数量或者总采购金额。 2.2框架协议签订完毕并在系统中维护后，在其有效期间内，系统中的采购订单都为该框架协议的具体执行凭证。采购人员可以在系统中定期检查执行情况。 2.3 采购框架协议的注意事项： 1）系统中框架协议维护好后，必须在货源清单中对该物料把框架协议作为一种货源维护进去。这样，系统中生成的采购订单就是框架协议的具体执行凭证，以确保采购按照框架协议执行； 2）采购人员需要定期在系统中检查框架协议的执行情况。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变相关的规则和政策改变无对组织结构调整的要求无版本作者日期更改内容描述刘庆创建 5．业务流程图例解释

本段主要描述流程图的符号。 SAP系统外操作

6. 业务流程图（在VISIO 中画流程图）物料管理模块采购框架协议流程 BPP代码采购部门责任人采购部门维护员采购部门采购部门 BPP_MM_ME31K BPP_MM_ME01 BPP_MM_ME32K 采购部门维护员

【信息化-精编】标准业务流程图范本

标准业务流程图范本

标准业务流程
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：

业务编号流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理总调室财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
具体工作流程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单述内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录； 2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算； 4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品

采购合同评审流程

采购合同评审流程第一章总则第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章合同评审第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认，管理课负责督促。第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。

对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为：管理课对成本进行核算，法务课对合同形式要件进行审核，销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。第三章合同的订立第十三条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。第十四条对外订立合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的销售人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十五条授权委托事宜由公司总务部管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十六条对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须营业本部长特批。第十七条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

流程图规范化说明书及范例

流程图规范化说明书及范例-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

关于流程图图示是否有国际间认同定义，我也曾请教过一些专业人士，但似乎没有一致的定论。以目前微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smart draw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。例子：一、国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型) .在作管理业务流程图时国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.

另外，我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的，他们采取的是多重互联回形目录树的形式，也很有效阿。这也佐证我的观点。为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解，建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。另外，还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。其实，没有哪个企业会因一图而兴，关键靠的是实施和控制（重点包括环节控制）。图再好，别人看不懂又有什么用呢没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢以微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smartdraw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。流程图符号-符号约定流程图对某一个问题的定义、分析或解法的图形表示，图中用各种符号来表示操作、数据、流向以及装置等。 2数据流程图数据流程图表示求解某一问题的数据通路.同时规定了处理的主要阶段和所用的各种数据媒体. 数据流程图包括： a.指明数据存在的数据符号，这些数据符号也可指明该数据所使用的媒体；

采购合同评审流程

采购合同评审流程 1、目的：规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。 2、适用范围： 2．1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同；2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审；3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性，质量控制的可行性评审；3．5．财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审； 3．6．生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审； 3．7．供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求； 3．8．总经理：负责所评审采购合同的审批 4、流程简图

5、操作指南流转表单：采购合同评审表、采购合同初稿输出结果：采购合同 5．1．评审发起 5.1.1．采购员根据采购计划要求，在同供应商协商并拟出合同或协议初稿后，在OA系统中填写采购合同评审表，提交供应部经理助理审核，采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交； 5.1.2．供应部经理助理在审核采购员提交的申请后，在供应部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目，参加评审的具体部门，并在OA系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。采购合同分为一般采购合同和紧急采购合同，紧急采购合同在提交OA评审流程后，供应部经理助理应另外再用电话通知各评审人员要求完成评审的时间。每个环节的评审时间一般不得超过一个工作日，紧急采购合同的评审时间，由供应部经理助理向评审人员临时约定（原则上不超过2小时）； 5．2．技术部评审：技术部经理在收采购合同评审要求后，根据采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关图纸进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与销售技术协议的要求； 5．3．工艺部评审：工艺部在收到采购合同评审要求后，根据采购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺方法、工艺过程、技术工艺参数进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与技术协议的要求，并在合同实施过程中进行跟踪验证； 5．4．质量管理部评审：质量管理部在收到采购合同评审要求后，对采购合同的质量要求与销售技术协议的相符性、采购合同的质量控制点（见证点）与销售技术协议的相符性、提供的质保资料与销售合同或享受技术协议及质管部要求的相符性、质量控制的可行性等几个方面进行评审，并在合同实施过程中进行跟踪验证； 5．5．财务部评审：财务部在收到采购合同评审要求后，对采购合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审；5．6．生产副总评审：生产副总在收到采购合同评审要求后，对合同的交货周期、质量控制等方面进行综合评审；5．7．供应部经理审定， 5.7.1．供应部经理综合各部门的评审意见后，在采购合同评审表中提出合同签订要求，到此，采购合同评审OA流程结束，供应部经理将采购合同评审表发送采购员； 5.7.2．采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后，先将此表打印出来，然后将评审意见纳入正式采购合同，再将纸质的正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部经理核定后，提交总经理审批； 5．8．总经理审批：总经理在收到采购员提交正式采购合同与采购合同评审表后，对采购合同进行审批，审批意见签署在采购合同评审表总经理审批栏；所评审的采购合同经总经理审批后，由采购员跟供应商正式签订采购合同。 6、附则 6.1、本流程自颁布之日起实施，原有操作流程与本流程有冲突的，以本流程为准 6.2、本流程解释权归属公司 6.3、本流程附件：采购合同评审表。

程序流程图编写规范_(终极整理版)

程序流程图规范 1.引言国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，

从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C

零部件及模具的生产及加工工艺流程

零部件及模具的生产及加工工艺流程一：加工前准备： 1.1认真查看加工图纸及要求，由编程员编写工艺流程图、明确表示程式名、加工材料、加工数量、尺寸及公差， 1.2参考工艺图了解所加工的工件的大致形状、准备加工所需要的刀具及加工材料，进行装夹. 调机，（注意每把刀具的铣削深度，精光刀具必须测刀摆！）并将工艺图放在机床的左上方、以便随时查看二：制作夹具 2.1根据工件加工高度做装夹，尽可能的夹持更大的材料面积，同时也要避免刀具和夹具发生碰撞或铣削冲突的可能！ 2.2尽量选择工件的设计基准作为定位基准，批量生产多次装夹时，应遵守基准统一原则2.3必须按照工艺图所注明的分中方式进行分中及校表、半成品比须选择分中棒进行分中！分中边不得有毛刺！三：首件加工注意事项 3.1工件和夹具在装夹前不能有毛刺或脏污 3.2首件加工时应将下刀速率及切削进给调至最慢，并集中精力观察下刀的剩余高度、切削时刀具运动方向和工件坐标是否正确，确认无误后方可调至正常速度进行加工并全程进行监控，避免发生插刀或撞机现象 3.3试切中每一把刀的下刀初期应严格观察，操作员不得离开调试运行中的机床， 3.4对于体积较大，切削量较多的工件开完粗后应再进行校表一次，避免发生位移现象！ 3.5初级技术员在不熟练的情况下未经允许不得随意更改工件参数或程式参数 3.6调试首件时发生任何异常都应停止加工、检查工件参数是否设定错误，并及时反应编程员。四；产品首件自检： 4.1加工完成后.操作员应严格按照工艺图所注明的尺寸，检查所加工的产品尺寸是否在公差之内，各主要外观是否正常，未达到图纸要求的产品不可拆卸。 4.2下机后：将工件进行清洁后再进行一次尺寸和外观的检查工作，外观是否有过切、崩口、刀纹粗糙等现象 4.3由调机员自检OK后再送QC或编程员进行确认合格后方可批量产加工五：品质控制： 5.1产品首件必须由调机员填写产品首件报告及品管检测，批量生产必须定期抽检 5.3上机加工时必须将工件和夹具吹洗干净，产品装夹时应注意装夹力度，不允许有压伤，形变等现象。 5.2加工良品必须吹洗干净摆放整齐同一工件箱，避免发生碰撞现象，不良品应分类放好。六；产品异常控制： 6.1操作员不可离开加工机床，注意听机床加工是否有异常声音，看加工产品是否有异常变化。 6.2批量生产加工注意刀具磨损影响产品尺寸。 6.3加工好的产品必须轻拿轻放以免碰撞。注：如果没严格按照上述流程加工而出现工件不良品的，后果由操作者自负！

购销合同流程

购销合同流程篇一：采购合同管理流程企业是大家的，报酬是顾客给的，工作是为自己而做！篇二：采购合同签订的程序和流程采购合同签订的程序和流程签订采购合同的程序根据不同的采购方式而有所不同，这里主要谈采购合同订立的一般程序。普遍运用的采购合同的签订要经过要约和承诺两个阶段。 1)要约阶段这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。提出建议的一方叫要约人。要约是订立采购合同的第一步，要约应具有如下特征。 ①要约是要约人单方的意思表示，它可向特定的对象发出，也可向非特定的对象发出。当向某一特定的对象发出要约，要约人在要约期限内不得再向第三人提出同样的要约，不得与第三人订立同样的采购合同。 ②要约内容必须明确、真实、具体、肯定，不能含糊其辞，模棱两可。 ③要约是要约人向对方做出的允诺，因此要约人要对要约承担责任，并且要受要约的约束。如果对方在要约一方规定的期限内做出承诺，要约人就有接受承诺并与对方订立采

购合同的义务。 ④要约人可以在得到对方接受要约表示前撤回自己的要约，但撤回要约的通知必须不迟于要约到达。对已撤回的要约或超过承诺期限的要约，要约人不再承担法律责任。 2)承诺阶段承诺表示当事人另一方完全接受要约人的订约建议，同意订立采购合同的意思表示。接受要约的一方叫承诺人，承诺是订立合同的第二步。它具有如下特征。 ①承诺由接受要约的一方向要约人做出。 ②承诺必须是完全接受要约人的要约条款，不能附带任何其他条件。即承诺内容与要约内容必须完全一致，这时协议即成立。如果对要约提出代表性意见或附加条款，则是拒绝原要约，提出新要约，这时要约人与承诺人之间的地位发生了交换。在实践中，很少有对要约人提出的条款一次性完全接受的，往往要经过反复的业务洽谈，经过协商，取得一致的意见后最后达成协议。供需双方经过反复磋商，经过要约与承诺的反复，形成具有文字的草拟合约，再经过签订合同和合同签证两个环节，一份具有法律效力的采购合同便正式形成了。签订合同是在草拟合约确认的基础上，由双方法定代表签署，确定合同的有效日期。合同签证是合同管理机关根据供需双方当事人的申请，依法证明其真实性与合法性的一项制度。在订立

流程图规范化说明书及范例

流程图符号流程图符号是专门用来画图的，其中有流程图，里面有符号的解释。 1 含义 2 符号约定 3 说明 4 参考资料流程图符号-含义不管什么符号，都需要给它定义，定义行为是由制定人予以完成的，要完成这项工作不应该先定义符号代表什么，而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类，根据归类采用不同的符号加以区分。另外，我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的，他们采取的是多重互联回形目录树的形式，也很有效阿。这也佐证我的观点。为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解，建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。另外，还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。其实，没有哪个企业会因一图而兴，关键靠的是实施和控制（重点包括环节控制）。图再好，别人看不懂又有什么用呢？没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢？以微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smartdraw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更

采购合同签订管理规范(含流程图)

文件制修订记录

1.0目的为明确规定公司的合同管理程序，特制定本管理规定。 2.0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3.0相关文件《供应商管理规范》 4.0名词解释（无） 5.0职责 5.1职责：严格审查供应商资格，确定双方合作的内容和条款，维护公司利益，遵守审批手续，加强供应商合同的管理。 6.0作业程序 6.1采购合同签订的原则： 6.1.1签订合同的供应商必须具备法人资格。 6.1.2采购合同必须合法。 6.1.3签订合同必须坚持平等互利，充分协商的原则。 6.1.4签订合同必须坚持等价、有偿的原则。 6.1.5采购合同应当采用书面形式。 6.1.6采购合同应该双方合同公章方才有效。 6.2采购合同的内容： 6.2.1合同的标的：设备、商品的品名。 6.2.2商品的条形码、品种、数量、规格，此项数据一般附在价格表上，如此，采购合同上必须注明价格表为合同附件。 6.2.3使用电脑系统的超市一定要求供应商的商品带有条形码（部分生鲜食品

除外）。 6.2.4商品的品种应具体，避免使用综合品名。 6.2.5商品的规格应规定具体颜色、式样、尺码和牌号等。 6.2.6商品的数量必须以超市实际销售的单位为最小单位。 6.2.7商品的质量和包装：合同上必须注明商品的包装方式，合同上应有具体的质量保证条款。 6.2.8合同上有明确的包换、包修、包退的条款。 6.2.9商品的价格和结算方式： A.不论以何种方式报价，价格表上必须注明确切的商品进价。 B.合同上必须规定明确的商品结算方式和程序。 6.2.10交货期限、地点和送货方式： A.合同上必须明确注明交货的时间、地点。 B.有配送中心的超市可注明送货至配送中心。 6.2.11对于新供应商，一般先签署3个月的试销合同，如三个月内销售状况良好再续约。 6.2.12商品验收方法：合同上必须注明验收的标准，合同上必须注明验收的方法、期限和地点。 6.2.13违约责任：注明违约行为，通常以下三种行为为违约行为： A.不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品。 B.不按合同中规定的商品质量标准交货。 C.逾期发送商品。 D.注明违约责任。 6.2.14合同的变更和解除的条件 A.合同中应规定在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除

ERP标准化业务流程图

业务流程方案
一、销售部分：
（一）销售合同管理流程：
标准业务流程
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业务编号
业务流程方案流程适用
范围
SA-001 称
业务名
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
理相关岗位及权限
销售助总调室
销售订单增加、审核存货目录、产品结构
录入、审核、关闭
录入、审核
财务项目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核
算员
具
体
工
作
流
程
客
户签
订销
售合
同
存货项目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
关闭销售订单
存货、产品结增构加增存货档案、产品加结申构请
增加项目目录
发货
物料需求
描 1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销
售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人述员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料
需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室
增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象
项目的项目目录；
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2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；