《瓶装燃气用户安全用气告知书》订购单

注：1、《单位用户告知书》价格：订购数量200册以下7.5元/册，200册以上（含200册）7元/册

2、《民用户告知书》价格：订购数量300册起，14.5元/册，500册

以上（含500册）13.5元/册，1000本以上（含1000），12.5元/册

3、请务必完整填写订购单信息，并于2018年8月17日前将订购单

文档电子版及纸质盖章扫描PDF版发送至邮箱。

分期付款商品订购单

分期付款商品订购单 * 如果您取消订货或要求退货时，导致销售商发生运费成本，您同意承担该费用，并通过您订货时所使用的信用卡代扣100元运费给销售商。 * 本订购单核批后，所购商品货款将于您的信用卡账户中分期记收，每期计收的分期货款视为当期消费交易。如您在账单规定的到期还款日前偿还了当期账单全部应还款额，当期计收

的分期货款可享受免息还款待遇。 * 本次活动对象仅限苏州地区信用卡持卡人。信用卡分期付款约定条款 1申请 1.1本人（下称“订购人”）申请以中国银行苏州分行信用卡分期付款方式购买商品。 1.2订购人知悉并同意信用卡分期付款约定条款，如实填写、签署本订购单，并邮寄至中国银行股份有限公司苏州分行银行卡部邮购分期（苏州市干将西路188号，邮政编码：215000） 1.3本订购单所指的信用卡是指由中国银行发行的中银贷记卡（密码验证方式除外）。 1.4特别声明：订购人所购商品均由销售商提供，销售商承担所有与商品及商品销售有关的责任；中国银行仅提供分期付款业务，与销售商之间无代理、经销、担保等关系。 2购买及分期付款 2.1填写、签署和递交本订购单，代表了订购人向销售商发出了购买订购商品的申请以及向中国银行发出了请求使用信用卡分期付款的申请。 2.2中国银行有权依据其内部业务规定及商业判断独立决定是否同意本订购单所申请事项。中国银行及销售商将在接到申请后15个工作日内完成对订购人的审核和商品送货工作（遇公共节假日自动顺延）。如果订购人在15个工作日内未收到销售商的送货电话通知，本订购单自动失效，中国银行不另行通知。 2.3本订购单经中国银行审核批准后，中国银行将通知销售商送货，并根据订购单向销售商垫付订购商品的全部款项，形成订购人对中国银行的债务，各期债务的期间以中国银行审核同意的分期付款期间为准。 2.4中国银行将于通知销售商送货当日起，在订购人信用卡账户上分期记收

订购单表格

订购单表格公司资料公司名称: 电话: 联络人: 传真: 电子信箱: MSN 公司地址: A. 我希望订购下列产品: (请在需要的产品字段中打ˇ) ? 3D光栅片材(75LPI, 厚度:0.46mm, 710mmX510mm, 请选择继续填写”B”部份-第二页) ? PET印刷级片材(请选择继续填写”B”部份-第二页) ? PET防雾级片材(请选择继续填写”B”部份-第二页) ? PET压空成形/真空成形片材(请选择继续填写”B”部份-第二页) ? PET抗静电片材(请选择继续填写”B”部份-第二页) ? PET高周波片材(请选择继续填写”B”部份-第二页) ? OEM-3D光栅产品(请选择继续填写”C”部份-第二-三页) ? OEM-PET印刷产品(请选择继续填写”C”部份-第二-三页) ? OEM-PET真空成形/压空成形产品(请选择继续填写”C”部份-第二-四页) A.1. 我希望购买下列产品的样品: ? 3D光栅片材(75LPI, 0.46mm) (张) ? PET印刷级片材(张) ? PET防雾级片材(米) ? PET压空成形/真空成形片材(米) ? PET抗静电片材(米) ? PET高周波片材(米) B. 片材的要求: 厚度: (mm) * 长度: (mm) * 宽度: (mm)资料个人收集整理，勿做商业用途颜色: 其它要求: 订购数量: (张/公斤/20”集装箱/40’集装箱)资料个人收集整理，勿做商业用途

●交易条件: FOB上海港口价格 ●选择不同交易条件: (CNF/CIF) 国家: 目的地港口: C. 若是选择代工方式: (请在需要的产品字段中打ˇ) (1) 希望由旭鑫公司设计图片: ? 3D图片文件由客户自行提供? 2D图片文件由客户自行提供 ?成形模具由客户自行提供?其它 (2) 客户已拥有初稿图片文件，并希望旭鑫公司提供: ?由2D影像转为3D效果以及印刷至光栅片材 ?印刷2D影像至光面PET印刷片材 ?其它 ?客户已有完整图片文件会自行邮寄光盘片至旭鑫公司. (3) 我希望片材测试方式: ?使用印刷机印刷3D效果片材不含切割，客户自行切割 ?使用人工贴合片材为3D效果影像 ?使用印刷机印刷2D效果影像的光面片材不含切割，客户自行切割 (4) 印刷后客户希望能切割至下列尺寸: ?明信片尺寸(LXW) mm?广告品尺寸(LXW) mm资料个人收集整理，勿做商业用途 ?个人名片尺寸(LXW) mm?月历尺寸(LXW) mm资料个人收集整理，勿做 ?其它尺寸(LXW) mm 数量: (张)资料个人收集整理，勿做商业用途(5) 印刷后客户希望印刷片材为各类盒子方式: ?圆型?箱形?折盒?袋子?折迭?其它__________ 尺寸: 长_______ x 宽__________ x 高___________ 其它: __________________ 数量: ? 10K ? 30K ? 50K ?其它(包装单位)资料个人收集整理，勿做商业用途 IF you have you’re a specific prototype designed, please make sure you have provided it within CD/Disk and sent to us, or fax the design to us. (6) 我希望代工产品直接由旭鑫公司出口至: 国家: 目的地港口:

客户订单管理系统

课程设计报告学院: 课程: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习时间：

第一部分:课程设计内容：一、课题名称：小型公司客户订单管理系统二、成员： XXXX 三、使用软件：Microsoft Access 2010, Microsoft Word 2010 四、设计内容 1．系统概述：随着经济的发展，社会信息化程度越来越高，中小企业在信息化的过程中担任了很重要的角色，其信息化的速度也较快。另外随着企业的发展，其对信息化的要求也越来越高，而靠人工处理企业的客户订单即费力又容易出错。企业的客户订单管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节。客户订单管理是企业管理中的源头管理。实施了客户订单管理信息系统后,企业的管理将迈上一个新的台阶。客户订单管理系统的主要目的是实现对客户，商品，订单信息的管理。使用ACCESS开发设计，投资少,数据和系统安全性好,准确、及时、便利,减少了大量的简单重复劳动,节约了纸张、人力、通讯费用和时间。通过客户的信息表和订单信息表,各级管理者可随时掌握全国客户的情况。避免业务人员的"暗箱操作"以及由于业务人员的流失造成公司客户流失现象的发生。规范的客户订单信息管理必然会涉及下订单的客户以及订单中所涉及的商品，因此在系统中需要添加客户信息管理和商品信息

管理的功能。一个信息管理系统必然有一定的用户来操作，因此添加了用户管理系统。为了在日后能够对信息系统中的信息进行浏览、查询和输出，在系统中添加了信息浏览功能。 1.2 系统目标：本系统面向中小企业，为其处理相关数据及业务提供便利。其功能体现如下：通过系统员工（管理员）的登陆，使他们能够随时查询每一个客户，每一笔订单，每一件商品的详细情况，并且对这些信息做出及时准确的修改与维护。其目的在于建立便捷实用的集信息查询与信息维护为一体的管理平台，从而大大地节约人力资源，提高整个公司的工作效率。 2、系统分析： 2.1 需求分析：中小企业日常业务数据量巨大，其中客户订单信息是联系客户信息与商品信息的关键，这些信息需要大量的编排与整理，但是它们的分析收集过程全部依赖工作人员的手工操作，工作人员的绝大多数精力投入到浩繁的数据整理中，这样的情况不仅仅大大加剧了工作难度，而且无形中加大了信息处理的错误概率。本系统的建立能够将客户于商品的关系明显的联系起来，并且生成订单信息，使用它大大的简化了数据的录入，计算，修改的工作量，而且极大程度的提高了信息处理效率，因此，该系统的需求十分迫切，功能十分实用。 2.2 业务流程图：本系统的使用者是公式工作人员。通过商品信息，客户信息，员

采购单范本

采购单嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号：地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期：电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872 承办人： ============================================================= ====== == 本厂（买方）向贵公司（卖方）订购下列商品，经双方同意，议定条件如厂商：传真：联系人：备注：确保质量、交期 ============================================================= ======== 核准：供方签章： ============================================================= ======== ============================================================= ======== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。

采购订单范本.doc

采购订单供方：订单号：联系人: 联系人: 电话: 电话：传真: 传真：物料品名规格数量单位交期单价(￥) 合计(￥）备注金额合计（大写）：金额合计（小写）：交货地点: 一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认； 2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利；供 3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求，送错料或送少料，应在一天内更换或补料，否则，所带来的损失由供应商全部承担。应二、不良品处理：条 1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任； 2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我司将自行处理例四、付款原则： 1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐； 2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司入库单。 1 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规存在调整、变更及发布者自身时间安排限制等因素，发布者无法做到实时变更条款，建议阅看人在使用时及时的咨询专业律师，以确保自身合法权益。

备注1. 请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2. 请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量； 3. 谢谢合作！采购员：批准：供应商加签：日期：日期： 2 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规存在调整、变更及发布者自身时间安排限制等因素，发布者无法做到实时变更条款，建议阅看人在使用时及时的咨询专业律师，以确保自身合法权益。

客户订单管理流程

1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门（1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。（3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门（1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。（2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门（1）负责产品生产保证可行性评审。（2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门（1）负责产品的质量保证可行性评审。（2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部（1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。（2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部（1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审：（1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。（2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。（3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式：（1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。（2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。

客户订单分析

第一节客户订单分析一、订单有效性分析 1、影响订单有效性的因素有以下几个：应收账款和信用额度是否超出，订单日期是否有误，是否允许缺货，金额是否正确，是否允许延迟交货，付款方式和时间是否有误，联系方式收获地点等基本信息填写是否正确， 2、订单有效性分析表根据客户订单有效性因素对客户订单进行分析，并将分析结果以直观的方式呈现，通常我们用订单有效性分析表进行说明，下面是一张订单有效性分析表。根据已知条件，我们可以得到订单的分析结果，也就是“有效”或者“无效”。分析过程： 1.新华路超市订单已过信用期限，所以该订单为无效订单。 2.人民里超市订单累计金额超过其信用额度的15%，为无效订单。 3.由于库存中无文化路超市订单中的信封，所以该订单为无效订单。注：计算方法：1.当应收账款+订单金额<信用额度（1+15%）时为有效。 2.对比库存商品。二、客户优先权分析 1、影响客户优先权的因素以下几个，可根据以下条件分析：与客户的合作时间，客户的交易总额，客户诚信度，客户规模及潜在采购量，客户级别，客户下订单的先后顺序及交货期限。 2、影响因素权重不同公司会根据每个公司的实际情况，对权重进行赋值，根据经验，我们赋予不同的因素相应 3、客户优先权分析表如下：

综上：客户订单按客户优先权先后顺序排列如下：青年路超市，虞河路超市，金马路超市三、问题订单类型及处理（一）订单内容问题 1、问题：订单所需货物配送中心处理：通知客户无此货物，更换货物或延迟配送，等待该货物入库后发货。 2、问题：订单金额错误处理：通知客户修改金额，重新下订单或确认后代为修改。 3、问题：订单所需货物数量大于库存量处理：通知客户，客户可以选择本次作业不予配送该货物，下次一并配送；或者先按库存最大量配送，剩余数量下次配送补齐。（二）订单客户问题 l、问题：订单发出后客户信誉度太低处理：告知客户，提出有效提高信誉度的方案后，执行该订单。 2、问题：订单客户未付款(信誉差的客户或者没有信誉的客户先付款后给货) 处理：通知客户货款到账后再执行该订单。 3、问题：订单客户未签字处理：通知客户，在退回的原订单上签字再重新下订单。（三）订单其他问题 1、问题：订单联系方式错误处理：通知客户修改联系方式后，重新下订单或沟通后代为修改。 2、问题：订单日期错误处理：通知客户修改订单日期后，重新下订单或沟通后代为修改。 3、问题：订单送货地点错误处理：通知客户修改订单送货地点后重新下订单或沟通后代为修改。四、订单处理流程

客户订单下单流程

客户订单下达流程客户订单流程说明: 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型：（1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；（3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。

4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》；（2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。（3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。（1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。（1）根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。（2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。（3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。（1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。

预约订购单标准范本

协议编号：LX-FS-A38291 预约订购单标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

预约订购单标准范本使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。订购人：____ 住址：_____ 电话：____ 身份证号码：_____ 预约房屋编号：____ 预约房屋建筑面积约：____ 房屋单价（人民币）：_____ 地下室单价（人民币）：_____ 房屋总价（人民币）：_____ 地下室总价（人民币）：_____ 合计金额（人民币）：_____ 预约金：（人民币）：_____元备注：

1．本预约订购单为双方共同约定，无正当理由不得要求退还 2．本预约订购单以订购人交纳预约金后，双方签字盖章后生效。 3．本预约订购单所约定建筑面积为暂测面积，准确面积以双方签订正式购房合同为准，相应的房屋总价也按照合同约定面积进行调整。 4．订购人在接到卖方通知三日内与卖方签订正式《认购合同》并交纳定金，认购人在接到卖方通知三日内未与卖方签定《认购合同》交纳购房定金，卖方有权处置该房屋，并退还买方交纳预约金。 5．未尽事项以双方签订正式《商品房买卖合同》为准。 6．签约时请携带：本预约订购单、预约人身份证、预订金收款收据。

采购订单格式及详细法律条款适用于外企及大型企业

[公司名称] 采购订单地址和电话采购订单号：供应商名称（“供应商”）：日期：供应商电话：装运经由/至：供应商传真：装运日期：运费付款方式：订购人：买方联系人：付款条件： __________________________________________________________________________________________________________ 本采购订单所附的“采购条款”构成本采购订单的一部分，应适用于上述物品的采购，对双方均有约束力，并取代卖方发票或其它文件中所包含的任何不一致条款。 [实体名称] （“买方”） _____________________________________________ _____________________________________________ 供应商签字买方签字姓名：姓名：职位：职位：日期：日期：

采购条款 1. 接受、同意。供应商按本采购订单开始提供商品或服务或装运任何此类商品（以发生较早的为准）应视为接受本采购订单。接受本采购订单仅限于接受本采购订单正面和背面上所包含的明确条款。特此反对并拒绝供应商提出任何额外或不同的条款或在任何程度上试图变更本要约的任何条款，但是除非此类变更针对的是商品或服务的条款、描述、数量、质量、价格、商品或服务的交付时间表、交付地点、交付方式、违约责任或争议解决方式（但应视为此类要约的重大变更，并应视为供应商接受除所述额外或不同条款外的所述要约），否则此类提议不得作为拒绝本要约的理由。如果本采购订单被视为先前的要约为供应商所接受，则此类接受仅限于本采购订单正面和背面上所包含的明确条款。供应商先前要约条款中所包含的任何额外或不同的条款应视为实质性变更，特此反对此类额外或不同的条款；然而，除非此类变更针对的是商品或服务的条款、描述、数量、质量、价格、商品或服务的交付时间表、交付地点、交付方式、违约责任或争议解决方式，否则本采购订单不得作为拒绝该先前要约的理由。 2. 自行终止。买方保留自行终止本订单或其任何部分的权利。在自行终止的情况下，供应商应立即停止本订单项下的所有工作，并应立即让其供应商或分包商停止此类工作。买方将向供应商补偿因买方自行终止本订单而直接产生的合理费用（不包括间接成本或损失的利润）。买方不必对供应商在收到买方自行终止本订单的通知后所做的任何工作予以支付,也不对本应该因供应商可以合理避免的供应商的供应商或分包商所产生的任何费用予以支付。无正当理由，供应商不得提前履行本订单的要求。 3. 因故终止。若供应商有任何违约、延迟交付、交付有瑕疵或不符合本订单的商品或服务，或者供应商未能遵守本协议的任何条款或未能在买方的请求下为买方提供其将来能如约履行的足够担保，买方还可以因故终止本订单或其任何部分。在因故终止的情况下，买方对供应商概不承担任何费用，对于因故终止的情况所造成的任何所有损害，供应商应对买方承担责任。如果确定买方因故终止本合同的行为不当，此类终止应视为自行终止。 4. 变更。买方有权随时变更图纸、设计、规格、材料、包装、交付时间和地点、运输方式。如果任何此类变更造成所需成本或履约时间的增加或减少，则应进行公平调整，并对本协议进行相应的书面修改。依据本条，供应商同意接受任何此类变更。 5. 保证。供应商明确保证本协议项下所提供的所有商品或服务在各方面均应符合买方提供的或本订单所根据的任何规格、图纸、样品或产品描述，应为全新，保持最高质量，材料或工艺没有任何瑕疵。供应商保证所有此类商品或服务均应与装运此类商品或服务的货箱、此类物品或服务的标签或其广告上的任何陈述相符，任何商品均应被充分的包裹、包装、做标记和标签。供应商保证商品或服务应符合所有适用的技术和安全规定并符合所有适用的行业、国家及当地法律、法规、指令和标准，包括但不限于有关安全、劳动力、健康、环境和防火的相关规定。供应商进一步保证本协议项下所提供的所有商品或服务均为可买卖的、安全的并与通常使用此类商品或服务的目的相适应。如果供应商知道或有理由知道买方是出于特定的目的而使用该商品或服务，则供应商保证此类商品或服务将适合于此类特定目的。供应商保证提供的商品或服务将与样品完全符合。检查、测试、验收或使用本协议项下所提供的商品或服务不得影响供应商在本保证项下的义务，在检查、测试、验收和使用之后，此类保证仍然生效。供应商的保证应适用于买方及其继承人、受让人、客户和买方销售产品的用户。在买方发出此类不合格通知时，供应商同意及时更换不符合上述保证内容的任何商品或服务或纠正不符合上述保证内容的任何商品或服务的瑕疵，不向买方收取任何费用，前提是买方选择为供应商提供这种机会。如果供应商未能及时纠正瑕疵和/或更换不合格的商品或服务，买方在向供应商发出合理通知之后可以对此种不合格商品或服务进行此类纠正或更换并向供应商收取买方所产生的费用。除非另有书面协议，否则保证期限应为从买方制造厂收到商品或享受服务之日起两（2）年。 6. 价格保证。供应商保证依照本协议卖给买方的商品或服务价格不高于目前供应商为其任何其它客户提供类似数量的相同或相似物品的价格。如果供应商在本订单期限内降低此类物品的价格，供应商同意对本订单的价格进行相应的降低。供应商保证本采购订单上所示的价格应为全价，未经买方明确

采购管理制度-(上市公司范本)(同名9875)

采购管理制度 (上市公司范本) 【类别】规则制度【时效性】一般【秘密等级】无 ******股份有限公司发文字号: 〔20**〕10号发行日期: 20** 年1 月1日版本: 1.0 版

第一章设置目的第1条设置背景为保障公司生产经营活动所需物资的正常持续供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。适用范围：本办法主要规范生产原料类、劳保用品类、IT设备等实物资产的采购行为。第二章采购基本原则第2条“公平、公正、公开”原则采购信息对企业内部相关的人员要尽可能公开，接受监督；对供应商的综合评价必须公平、公正。第3条“信息化”原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。第4条“监督问责”原则 1、采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。 2、在采购过程中，如遇到采购物资数量、价格等问题，相关人均可向采购部门提出异议。 3、对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。第三章采购流程第5条采购计划需求部门一般应在每月** 日前，根据经营计划的需求，制定下月采购计划，采购计划需含采购物资的名称、规格型号、单位、数量、用途等基本内容。第6条采购申请 1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购部门在百卓优采采购管理软件内提交的采购申请，须经部门负责人批准方可执行，若零星采购的价值【】元以下，请购部门可自行采购。采购部门负责人在百卓优采采购管理软件内进行电子审核，如审核不通过，请购部门

客户常规订货单

客户常规订货单客户名称：订货时间：年月日订货人: 页码编号: 地址： http://www. E-mail: 联系电话传真:

客户《非标》订货单页码编号: 3 客户名称: 联系人: 联系电话: 传真号码: 下单日期: 年月日交货日期地址: 传真: http://www. E-mail:gold888888@163.

常规订货单传真：售后服务电话发件日期: ____________ 年 ___________ 月日传真页数： _________________________________________ 注：1、请认真填写以上栏目。 2、订做产品请填写《澳斯曼（浴室柜、浴缸）订做单》 3、如果因订单填写不明确而发生的错误，由经销商自行承担相关责任，公司恕不承担责任地址：地址：经销商名称：联系人: 联系电话： _______________________________________ 传真号码: _________________________________________ 电

（浴室柜、浴缸非标）订做单

3、非标订做产品下单流程：客户填写并传真《澳斯曼卫浴非标订做单》T工厂评审T助销下单生产。 4 、非标订做单经工厂评审后，经销商须无条件提货，不得更改或取消订单。 A4210X297)

淋浴房订货单经销商名称：_____________________ 联系电话： ___________________________ 下单日期：__________________________________ 联系人：_____________________ 传真号码：_________________________________ 交货日期：___________________________________ 注：、请认真填写经上栏目，特殊非标产品，请另附产品平面图及卫生间平面尺寸图 2、如因订单填写不完整明确而发生的错误，由经销商自行承担相关责任，公司恕不承担责任地址: 7