原料调拨单

艾格菲国际集团公司原材料内部调拨通知单

日期：2008 年7月9日

货品调拨管理

货品调拨管理办法 1目的：保证货品流通的时效性，提高市场应变能力，规范在调拨过程中的各方利益 2适用范围：*****专卖店/厅（加盟和直营） 3名词解释正文 1调拨需求的产生： 1.1专卖店有货品需求，而公司库存没有 1.2计划部实施货品的区域集中和消化。 2调拨的原则： 2.1日常配货调拨原则： 2.11就近原则 2.12销售时段较长，而销量较少的专店/厅优先原则 2.13调入方买断优先，调出方只考虑非买断，非买段没有再考虑买段 2.14库存数量和专卖店数量比例较大的专店/厅优先原则 2.2区域集中调拨原则： 2.21政策导向原则根据公司营销策略或市场战略倾向而调整货品流向与流量所权衡的原则，也称优先原则，主要运用于除产品衰退与产品下市期以外的阶段。（比如大店开业，因公司营销策略调整而产生的调拔。） 2.22动销能力原则产品导入期与成长期阶段，根据产品在不同市场的销售量，将市场动销能力弱的产品流向动销能力更强的区域（库存量过大且销售不会明显增长在生命周期内无法消化的）。 2.23成本原则从不同区域调入或调出货品所产生的相关成本是否过大而导致失去利润空间的原则，参考调拔所产生的显性成本与隐性成本来确认是否调拔。 2.24集中原则产品销售后出现分布广且货量少甚至出现断色断码现象时，而将货品作出集中销售所权衡的原则，集中在某个区域进行整体销售，主要用于成熟期和下市期阶段，当出现的产品根据销售情况进行区域集中，发运单元应体现规模经济和操作便利性，调拔时如在一个货源地满足则不考虑从多个货源地进行调拔。 3调拨通知单编制、审核 3.1调拨单编制： 3.11日常配货调拨：单款货品数量在三件以下，由销售主管编制，并负责调拨协调工作。单款货品数量在三件以上，由产品主管编制，并负责协调工作。 3.12区域集中调拨：由产品主管编制调拨单。 3.2审核：

超市调拨管理规定

天润多超市门店间商品调拨流程总则：规范单据流转，明确责任；确保单据流转期间不会丢单、漏入，给公司带来不必要的损失及麻烦，准确核算库存，确保财务核算准确。一、调拨商品规定门店间调拨商品原则上包括： 1、现金采购商品滞销，门店商品库存较大且无售后的商品； 2、现金采购商品畅销，门店商品低于安全库存线采购又无法及时补给的商品； 3、因其它原因供应商不能及时送货的畅销商品。二、单据流转 1、门店根据库存将需求告知采购（品名、条码、数量）； 2、采购依据各门店库存量开具店间调拨通知单； 3、调拨店主管依据采购开具调拨通知单的商品明细准备商品； 4、信息部收到部门主管递交的调拨通知单开具一式三联的商品调拨单； 5、部门主管或员工、收货部、送货司机逐一核对商品与商品调拨单上商品一致后由部门主管或员工、收货部、送货司机共同在一式三联的调拨单签名确认；签名复印无效； 6、送货司机将一式三份调拨单连同商品一起送至收货店，收货店收货后在一式三联调拨单上签字确认。 7、第二联（红联）由收货店信息部留存 8、第一联（白联）及第三联（黄联）由送货司机带回调拨店；其中第一

联（白联）由信息部付在手工调拨单后上交财务；第三联由调拨部门留存三、单据管理 1、手工调拨单由公司财务统一管理，严格记录每个门店领取的号段，做好发放、回收、检查工作； 2、调拨单连号管理，不允许跳号使用，如出现破损或不能正常使用，应将该编码三联同时保留调拨单上，不允许将原件撕下。天润多超市商品调拨单编号：000001 调拨店主管：调拨店收货部：司机：收货店：

四、流程图注： a.门店之间调拨需沟通结束 b.由部门填写货物调拨单 c.信息部确认调拨单价、数量是否正确 d.打印单据由物流人员、收货人员、部门、防损人员签字认可 e.由物流人员带入调拨单和货物去各门店送货交接 f.接收门店验货审核,如有单据跟实物对不上情况，需立即联系发货门店处理。

商品调拨管理规定

商品调拨管理规定一、目的为规范商品调拨管理，确保总仓、分仓、门店的商品数据的准确性，保证公司财产的安全、减少没有必要的积压以及使得客户能快速体验到公司的商品，特制定本制度。二、范围适用于公司调拨管理三、职责 3.1 仓储部、门店负责主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调拨等相关事宜的执行； 3.2 采购部、招商部、运营部、客服部负责对主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调拨的相关协助工作。四、内容 4.1 调拨的类型调拨主要分主动调拨、被动调拨、店间调拨以及紧急调拨四种模式； 4.2申请调拨的时间规定 4.2.1工程店须在每天早上10点提交补货申请单到总仓； 4.2.2广大店须在每周一10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.3新华店须在每周二10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.4珠海店须在每周三10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.5江西店须在每周四10点前提交补货申请单到总仓；

4.2.6华农分仓须在每周五10点前提交补货申请单到总仓； 4.3商品调拨送达的时间规定 4.3.1工程店每天12点前交接完成； 4.3.2广大店须在周二前送达； 4.3.3新华店须在周三前送达； 4.3.4珠海店外请车辆在周四前送达；物流发运在周四前发出；4.3.5江西店周五前发出； 4.3.6华农分仓周六前送达； 4.3.7紧急调货须在当天内通过快递方式发送出去，一个门店一个月最多申请两次紧急调货。 4.4主动调拨 4.3.1流程图 4.3.2管理规定（1）活动商品运营部在采购下单前将各门店《活动商品备货表》发送给仓储部；样品由招商部在供商送货前将各门店《样品备货表》发送给仓储部；（2）商品达到总仓后，调拨负责人及时将商品分配好，并在系统

货品配发及调拨流程

7.1.调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售自营店与总部（自营店）之间调货

商品异地调拨管理规定(国美—售后—物流011)第一版

商品异地调拨管理规定（国美—售后—物流 011）第一版国美电器有限公司经营管理手冊――售后服务系统分册――物流子册商品异地调拨管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手冊――售后服务系统分冊文件编号：国美物流011 撰写单位：国美电器售后服务中心物流部版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□ 机密■ 一般合计页数：5 页正文页数：4页附件个数：无制度正文目录：目录页次1.目的12.范围13.名词解释14.职责15.作业内容16.注意事项47.附件4 总裁审批管理研究室审核撰写人制度名称：商品异地调拨管理规定文件编号：国美物流0111.目的：为规范商品异地调拨作业，特制定本规定。 2.范围：2.1适用范围：国美电器有限公司售后服务中心.采销中心.各分部2.2发布范围：国美电器总部各中心.各部门.各分部 3.名词解释：无 4.职责：4.1采销中心负责商品调拨申请的审批及调拨指令下达；4.2分部物流部负责执行具体调拨作业。 5.作业内容5.1商品调拨指令下达相关规定：发生异地调拨业务时，商品调拨申请单的审批权均由总部采销中心统一控制管理，具体审批人员：国美总部采销中心副总经理及以上人员。具体分工为：国美直供机型的二次分配.滞销商品的调配等业务审批

权：国美总部销售中心副总经理及以上人员。分部之间除直供机型以外的商品调拨（包括调入.调出.退残.退货等）业务审批权：国美总部采购中心副总经理及以上人员。 5.2分部间商品调拨管理5.2.1分部之间商品调拨的物流处理规定：5.2.1.1分部之间商品调拨由总部销售中心向调入和调出分部同时下发“商品调拨通知单”，调出分部作为发货的依据，调入分部作为接货的依据；如实收商品与总部下发的“商品调拨通知单”不一致，调入分部应及时向上级领导请示.批准后执行；5.2.1.2分部之间商品调拨的物流处理工作的具体承办单位为各分部配送中心，负责人为各配送中心经理；5.2.1.3分部采销部门根据总部相关部门签批的“商品调拨申请单”签署意见后转分部配送中心，由配送中心做好商品调拨准备工作，并做好相关备案，总部物流部将不定期抽查；5.2.1.4收发货地址为各分部配送中心，收发货人为各分部配送中心经理；5.2.1.5运输承运方必须经过严格审核，采取分部推荐，总部审批或由总部直接委托形式，审批程序同配送中心现有运输承运商，运输商需提供门到门服务；生效日期：2004年4月1日页次：1/4 附件数： 0 制度名称：商品异地调拨管理规定文件编号：国美物流0115.2.1.6每单运输必须签订运输协议或我方认可的货运单。 5.2.1.7发运时，商品调出分部配送中心必须和运输承运方认真做好商品交接签字手续和检验工作。

商品门店调拨流程规范

商品门店调拨流程规范业务介绍本模块处理的业务是将您公司的商品作其它的出库或者入库，并记录本次出入库货物的名称、数量、等相关的数据。操作方法同'库存调拨单' 注意：其它出入库方式，其实也是一种销售、进货方式。只不过，出库是以门店异价格销售，前者会增加在库商品平均成本、后者会减少在库商品平均成本。一般用于仓库报损、领用、借出、归还等，出入库原因、方式在导航图的'信息档案'页'其它辅助档案'中增加、删除、修改。数据影响：此单据生效后影响库存数量、商品在库成本单价。业务介绍假如您的公司有多个仓库，那么把某个仓库的商品调拨到另外一个仓库是您经常遇到的业务。当初步确认需要发生这类业务后，您需要使用本模块来预先录入调拨业务相关的各项数据。进入界面您可以在导航图的'库存管理'页，选'调拨预录单'图标，或在'库存'菜单里，选'调拨预录单'项，进入调拨预录单模块，新增调拨预录单当打开调拨预录单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的调拨预录单。

1. 单号：系统自动连续编号，不可以修改。 2. 选择调出仓：单击'调出仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。（备注：因调出仓选错导致他店库存错误制单人负全责） 3. 选择调入仓：单击'调入仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。（备注：因调出入选错导致他店库存错误制单人负全责） 4. 申请人：从申请人下拉列表框中选择申请人。（备注：如未选择，单据最终审核不能成功） 5. 单据日期：也就是调拨日期，默认为当天，可以修改。（备注：以当天调拨日期为准，不可擅自修改时间） 6. 经办人：从经办人下拉列表框中选择经办人。（备注：如未选择，单据最终审核不能成功）调拨的品名规格 a．在商品编码栏直接输入相应商品编码。 b．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。数量：在数量栏录入调拨的数量。调出价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。（备注：异价调拨）调入价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将

商品管理制度

上海绿加绿环保产品有限公司商品管理制度（库管）为了加强公司商品管理，规范商品的采购、销售与结算，根据公司经营特点，制定本制度一、商品的入库管理： 1、凡经销商送来的货品，入库前必须办理验收手续方能入库； 2、核对商品名称、规格型号是否与采购定单一致； 3、认真进行实物品质检查：包装是否完好、商品有无破损、并进行实物数量清点； 4、完成上述工作后填制“入库单”一式四份。二、商品的出库管理： 1、根据商品调拨指令（由各店申请），在发出商品之前必须填制“商品调拨单”，调拨单是报告仓库已按发货指令将商品发出，并办妥交接签字手续的程序凭据。 2、“调拨单”以仓库为主体，分店名（一店一本，不得混合使用），按顺序编号填制。 3、商品送达后，由收货方在“商品调拨单”上签字方视为“商品调拨单”有效，本单一式四联，按规定程序操作。 4、送货途中的损失，原则上由送货人员负责。三、仓储管理要求： 1、仓库物资必须严格按照规定存放，每种商品应挂卡片，标明品名规格、供货单位、现存数量。 2、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作，需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。 3、保持库房清洁卫生、库容整齐、美观，仓库中的通路要尽可能留出来，照明要充足，尽量避免造成不必要的损失。 4、经常核对账、卡、物，发现异常情况及时上报处理。 5、做好防火、防盗、防潮等安全保安工作。四、实物账务管理； 1、建立商品明细账，此账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要依据，必须按供应商分类、品种、规格登记，妥善保管。 2、根据“入库单”记收入、按“调拨单”记发出，有关指令资料作为附件，分别顺序编号，按月装订成册保管。 3、账面记录采用“永续盘存制”，每次发生商品的增、减变动，及时计算结存数量。五、商品盘点工作：每月终了，仓库保管员应进行月终盘点工作，并完成下列程序： 1、盘点前，必须将截止当月最后一天的收入、发出记入账册并结出结存额； 2、实地清点实物，核对卡片； 3、编制月终“商品盘存表”； 4、公司要派人员参加盘存。

商品调拨流程

一、商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域，仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联），由区域主管签名确认后，报部门经理。步骤二：商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。步履三：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。（3）单据处理 ①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。 ②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。 ③将调拨单财务联传录入组。步骤四：商品调拨录入（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单。（3）单据处理 ①生成电脑调拨单 ②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责）。 ③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。）交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印财务联传录入组一式二联电脑调拨单二、行政调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）。由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认。

库存商品流程

桂林集琦大药房连锁有限公司库存商品操作规程目的：为了加强和规范本公司所经营药品的采购入库管理。根据本公司的实际情况，特制定本流程。一、商品入库操作流程 1、客户服务部将每次采购计划的基本信息（包括有关合同单价、数量、金额等）及时传递给质管（配送）部。 2、质管部的验收员根据客户服务部转来的采购计划的基本信息后，及时与供应商提供的出库单或运单、随货同行联进行核对。确认票货相符、质量合格后填制连锁公司入库单，将商品入库。 3、电脑录入员根据审核无误后的原始单据，录入电脑过帐。 4、配送部保管员在自制入库单上签名，留存存根联后，分别将财务联与第三联交与财务部、客户服务部。二、商品配送 1、配送部根据各门店的需求计划，由电脑录入员录制一式三联的配送单。 2、配送部将货物及配送单配往各门店。 3、门店验收员按配送单对货物进行验收，单货不符的需上报配送部，由配送部专管员负责核实予以办理补发货或进行冲单、补单等手续。 4、货物验收合格后签字确认，将财务联随同经营日报表上缴公司

财务部。三、商品内部调拨： 1、各门店的商品内部调拨凭自制商品调拨单（手工单）一式三联，调拨单由调出门店开具，并办理相互间的提货发货手续。其中调入调出门店各一联做为GSP档案记录，并由调出门店上交质管部一联（董圣君每天负责收发此单据）。 2、质管部见门店调拨手工单后，应及时统一录入电脑，办理商品的退、入库的电脑过帐手续。调出门店退回配送中心配送调入门店 3、各门店根据配送中心打印的电脑退货单，配送单做进每天的经营日报表中。即各门店内部调出的库存商品在经营日报表中的本日调出存货栏中反映；各门店内部调入的库存商品在经营日报表中的本日调入存货栏中反映； 4、外地直营店、加盟店内部商品调剂亦参照此流程：但须标明退货商品的进价总额。四、库存商品的销售 1、各门店的营业员负责公司商品的销售，销售商品必须按公司营业款的收支制度进行操作（另行颁布）。 2、各门店必须按照公司规定如实填报经营日报表，及时将已销售的商品录入电脑过帐，按规定将经营日报表上缴财务部。

便利店-商品调拨---开店内部资料

商品调拨一、商品调拨流程二、商品调拨注意事项： 1、门店间不得私自进行商品的调拨，如：写欠条，借条等情况. 2、门店之间进行的商品调拨，门店之间应协调好，双方同意调入和调出商品的品种和数量。 3、填写“商品调拨单”一式2份：一份属调出门店，一份属调入门店。

4、商品调出门店后店长需进后台根据“商品调拨单”做“配送出库单”审核上传 5、商品随“商品调拨单”一起到要调入的门店，门店在清点货物与“商品调拨单”一致后，应立即在后台审核。 6、双方门店在确认无误后，在两张单上的“调出人”，“调入人”栏签名，各自门店分别保留一张，“门店调出单”和“门店调入单”，之后便完成整个调拨程序。双方店员在门店确

一．食品盒食品原料采购查验制度： 1.食品与食品原料的采购、验收有专人负责。 2.采购食品和食品原料必须符合国家有关卫生标准与规定；采购食品和食品原料的经营单位必须持有卫生许可证和营业执照并且质检合格，同时按照国家有关规定进行索证。 3.运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。 4.验收食品和食品原料时，必须对运输工具、相关证明、保存温度及产品标签等进行查验，并做好进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及联系方式等内容的记录。 5.对于各类腐败变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂作假的食品和食品原料坚决拒收。

二．场所环境卫生管理： 1.保持经营场所及仓库的环境卫生，做到落手轻，地沟要常疏通，废物桶必须加盖并及时清理。 2.积极采取各类防虫防害措施，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害。 3.经营场所及仓库的地面必须保持干净、干燥、无积水、无污垢、无垃圾、无卫生死角。 4.不乱倒垃圾，不乱倒污水。 5.经营场所及仓库的门窗有防虫防害设施，保持室内通风。三．设施设备卫生管理： 1．公共餐具在用餐后必须清洗消毒，并倒置放在保洁柜中。 2．操作设备使用前后必须清洗消毒。 3．操作工具、抹布、容器等必须生熟分开，用后清洗消毒，定位保存。

商品调拨的管理规定

关于商品调拨的管理规定 1、目的为了保障卖场经营产品的有序管理，规范商品调拨流程特制定本规定。 2、适用范围本规定适用于宏图三胞总部、平台及分公司 3 职责 3．1 总部产品管理本部采购管理岗：负责总部向各平台的发货及平台与平台之间调拨总部操作商品的制单及单据审核； 3．2平台产品管理中心采购管理岗：负责平台内向各分公司的发货及平台内各分公司之间调拨平台操作商品的制单及单据审核。 3．3 分公司产品部产品管理岗: 负责分公司内卖场之间调拨所有商品的制单及单据审核。 3．4 卖场零售主管岗：负责卖场库内样品库与后台库之间调拨商品的制单及单据审核。 3．5 物流主管岗：负责对审核过后的调拨单据进行收、发货的确认及相关物理配送，并保证商品的安全性、及时性。 4 工作程序： 4．1总部分货与平台之间商品调拨： 4．1．1产品管理本部采购管理岗根据总部操作商品采购情况及分货计划，在信息系统中进行调拨制单及单据审核动作。 4．1．2物流部门对已审核的调拨单进行物理配送，并保证商品的安全性、及时性。 4．1．3物流部门在发（收）货时，需核查商品包装的完整性，若有异常报备采购部门后，并得到确认后方可发（收）货。 4．2平台分货及各平台内分公司之间商品调拨： 4．2．1产品管理中心采购管理岗根据平台操作类商品采购情况及分货计划，在信息系统中进行调拨制单及单据审核动作。 4．2．2物流部门对已审核的调拨单进行物理配送，并保证商品的安全性、及时性。 4．2．3物流部门在发（收）货时，需核查商品包装的完整性，若有异常报备采购部门后，并得到确认后方可发（收）货。 4．3分公司内部卖场之间商品调拨： 4．3．1分公司产品部产品管理岗根据经营需要，在信息系统中进行调拨制单及单据审核动作。

06-14：项目剩余物资调拨管理办法

项目剩余物资调拨管理办法第一章总则第一条为了促进各项目部对工程剩余物资的有效利用和循环使用，提高资产使用效率，做到物尽其用，节约原材料，降低工程成本，特制定本办法。第二章物资分类第二条本办法所涉及的物资是指工程实体消耗、非工程实体消耗及工程周转使用的材料、工具和设备。（一）工程实体消耗类物资（A类）是指一切用于构成工程实体的物资，如钢筋、砌块、瓷砖、工程配套设备等。（二）非工程实体消耗类物资（B类）指一切工程施工中周转性使用的材料工具及设备，如配电箱柜、木方、电缆、水泵、钢模板、临时性房屋、大门、管件、电梯防护门等。第三章定义第三条基本定义（一）剩余物资是指工程施工过程中或结束后剩余的、本项目不再使用、或在施工生产中由于设计变更等原因剩余的、但仍具有使用价值的物资。（二）物资调拨是指物资从公司的一个项目经协商议价调运到另一个项目使用，物资调拨的同时发生成本转移。第四章估价原则第四条物资调拨的价值评估参考原采购价格、当期市场交易价格、物资新旧程度、物资的质量性能、已周转使用情况等进行议价，具体调拨价格由供需双方协商确定。可参考以下方法： (一) 对A类物资调拨价值评估 1. 项目部之间调拨的完好、未使用的成品物资，按采购价格或当期市场价格进行参考定价。

2. 对A类物资中包装完好、没有破损锈蚀、材质证明齐全的项目剩余物资，按原采购价格或者当期市场价的60%进行参考定价。 3. 对A类物资中有截短、破损但可继续使用或材质证明不全的物资，评估价格按原采购价格或者当期市场价的30%~50%参考定价。 (二) 对B类物资调拨价值评估 1. 对B类非实体消耗类物资中未使用过且保存完好的物资，按原采购价格或当期市场价的50~70%进行参考定价。 2. 使用过的型钢、水泵、钢模板、管件、电缆等按原采购价格或当期市场采购价格的30%~50%，最低残值价值为当期采购新品价格的20%，如木材、配电箱柜、临时房屋、大门、电梯防护门等，由供需双方协商确定。 3. 参考报价方式：（1）木方的调拨价值评估。对于起钉，分类码垛，完成表面混凝土清理后的木方，可参考以下原则定价。 3.5~ 4.0米木方按原采购或调拨价格的60%计价； 2.5~ 3.5米木方按原采购或调拨价格的50%计价； 1.5~ 2.5米木方按原采购或调拨价格的30%计价；（2）电缆调拨价值评估。对于遥测及外观检验合格的电缆调拨价值可参考以下原则：单根长度大于40米的电缆按原采购价格或当期市场采购价格的60%计价调拨，20~40米的电缆按原采购价格或当期市场采购价格的40%计价调拨。具体价格的确定由供需双方协商确定。（3）配电箱柜价值评估。外观检验合格和内部电器元件齐全且性能完好的配电箱柜调拨价值可参考以下原则：配电箱柜的评估价值在正常使用的情况下按年度进行折旧，每年按采购价格的20%，使用满四年的配电箱柜经维护、修理、调换配件后再使用，调拨价格只按增加维修和配件的成本计算，具体价格的确定由供需双方协商确定，但最低不应低于箱柜采购价格的20%。第五章其他规定第五条关于调拨物资的安全性、质量，需要做出检验的，原则上由调入项目负责送检、复检，费用由调入项目承担，也可双方协商。调出项目要保证调拨物资能够达到

货品管理部输单员工作职责与流程

物流管理部输单员岗位职责一、进货单：根据采购部采货情况将各商场区域的配货单及时准确的录入ERP正航软件系统。如遇到厂家单据有任何疑问时，要立即汇报部门负责人并做记录，要把输完的单据装入信封并在外面写好那些厂家和单据数量，要做记录以便财务核对，要把入库完的单据按日期分类依次装订好，及时交到财务以便帐务处理。三、新品进货单要求：新品入库要求及时、准确，文要分年、季、尺码和颜色，如有不需要写明细的另行通知，大要分男、女、童款和年、季，包括新品特价款，代销款和处理款，销售的折扣要标明，以便很清楚的查看各类货品的情况。四、货品调拨单：及时准确地输入调拨单据。五、销货单：及时准确地审核商场各区域输入的销货单，输入的信息要与报表相符、完整。六、盘点单：根据盘点要求输入盘点单。七、货品调价：公司将货品调价时，部门负责人接到通知后以书面形式通知方可调价并做记录，以便部门负责人了解货品信息和配货计划，不得私自调价。八、单据审核：各商场区域审核商品入库单、退换货单理，由物流人员审核销货出库单和销货退货单、员工内购和特殊折扣单、VIP客户、预存客户单、调拨单等由输单人审核。九、其他单据的录入和审核。十、周休时间：按规定时间休息，不得和交接人一同休息，如遇到特

殊情况要向部门负责人提前申请，以便为各

商场区域更好的服务和部门的工作安排。十一、注意事项：不得在上班时间上网，每天的事要当日做完，不得将单据私自带出公司，不得泄露公司一切保密的信息，严禁利用工作之便做一切不利于公司的行为，要主动积极地配合好物流管理部每一位员工，工作要认真负责，要保证货品及时、准确地周转。十二、领导安排的其它工作。名流百货财务部物流处 2012-8-1 输单员岗位职责、服务程序及标准（一）、岗位职责 1、正确操作电脑，准确无误地输入客人消费情况。 2、工作认真细致、快捷高效。 3、严格按照工作流程操作，单据保存完好。 4、严格检查服务员单据的填写情况，对不符合规范的有权柜入。 5、做好工作区域的卫生及电脑的保养维护工作。（二）、服务程序及标准营业前： 1、按公司规定的时间，每日提前15分钟上班，检查仪容仪表符合公司规范； 2、检查工作区域的卫生情况，设备设施。标准：

公司内部材料调拨管理制度

深圳市富通建筑工程有限公司内部物资调拨管理规定 1.0目的此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资；施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C 类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》，负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，

货品调拨制度

伊莎贝拉货品调拨制度为加快全盘货品流通，积极支持销售。坚决打击懈怠调货的不良行为，鼓励大家积极相互帮助，共同促进销售，制定以下方案。一、货品调拨原则 1、调拨原则：先销售者优先。 2、调拨对象：优先选择离调货方最近的“伊莎贝拉”店铺。 3、调拨时限：调出方收到<调拨单（以“QQ”的形式发送的）>后，当天必须发出。 4、调拨反馈：调出方将货品发出后，2小时内以” QQ”短信通知调货方（快递公司名称和快递单号）。调拨方3天内向调出方反馈收货信息（确认收货），有异常即时沟通。 5、加盟商调货必须通过商品客服方可进行。 6、所有货品调拨必须通过” QQ”短信形式调拨 7、调拨有限时间：周一至周五：AM 8:30---PM 5:00 周六：AM 9:00—AM12:00 二、货品调拨流程三、货品调拨奖罚 1、团体奖励：每半年对所有店铺进行评比，评出三个积极配合货品调拨的店铺，分别对整店奖励现金 100元，并颁发荣誉证书。 2、个人奖励：每半年对所有店铺员工进行评比，评出三名积极配合货品调拨的个人，分别奖励现金50 元和现金卷500元。 3、拒绝调货的，给予当事人100元/次罚款（从工资中扣除或从联营回款中扣除）；同时按货品吊牌价扣除同等金额款项（联营店在回款中扣除，自营店在部门经理工资中扣除）。 4、拖延调货的，未按规定时间调出货品，给予当事人50元/次罚款（从工资中扣除或从联营回款中扣除）。同时按货品吊牌价的8折扣除款项（联营店在回款中扣除，自营店在部门经理工资中扣除）。

5、未反馈或超时反馈的，给予当事人30元/次罚款（从工资中扣除或从联营回款中扣除）。四、补充说明 1、因目前市场上流通的货品因区域不同，折扣存在差异，故店铺调拨货品只能在同一区域同等价格的店铺进行调拨，需跨区域调拨货品必须通过直营调拨专员或者商品部进行； 2、严禁加盟商直接从任何直营店铺调拨货品，必须通过商品客服进行调拨； 3、店铺周末调拨货品必须提前通知；尽量在周六上午全部完成。五、费用问题 1、直营店铺调货至加盟店铺，所产生的费用用加盟商店铺支付；反之加盟店铺调拨货品至直营店铺，所产生的费用用直营店铺支付； 2、直营店铺调货至直营店铺，所产生的费用由发货店铺支付，月底到公司报销； 3、不遵循以上两条规定的店铺，一经发现，将给予当事店铺20元/次的罚款（从工资中扣除）；将扣除的金额奖励给发现问题的店铺（从工资中体现）。货品调拨需要大家相互配合，充分体现：“人人为我、我为人人”的理念！沟通是各项工作稳步推进的基石，请大家在货品调拨时务必保持经常性的、即时的、高效的沟通！

商品补货流程

一、商品补货流程 1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部补货组。 2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。 3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开发业务员必需协助） 4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。 5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。二、商品退换货流程 1、商品退货： 1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。分店的退货： ①由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。 ②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。 ③分店留下发货方联，将财务联送至录入组。 ④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。 1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。 2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。