综合服务质量督导检查表

绿城物业服务集团有限公司

项目综合服务质量督导评分表

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督导组员：督导时间：年月日项目负责人：

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督导检查记录表

医教科督导检查记录表

被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日临床医学教育及科研督导检查项目 1.5.4 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，提供适当的经费、条件与设施，取得成果。医教科督导检查记录表

被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日住院、转诊、转科服务流程管理督导检查项目 2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准，改进服务流程，方便患者。 2.4.2.1有为急诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程，危重患者应先抢救并及时办理入院手续。 2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。 2.4.4.1加强转诊、转科患者的交接，及时传递患者病历与相关信息，为患者提供连续医疗服务。 2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。

医教科督导检查记录表

被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日急诊绿色通道管理督导检查项目 2.3.1.4急诊抢救工作由主治医师以上（含主治医师）主持与负责，急诊服务及时、安全、便捷、有效，提高急诊分诊能力。 2.3.2.2医院管理部门对急诊实施管理与协调。 2.3.3.1加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者。 2.3.3.2有急诊留观患者管理制度与流程，控制留观时间原则上不超过72小时。 2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，能落实到位。（★）2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。其他科室接到急诊科会诊申请后，应当在规定时间内进行急诊会诊。 2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的基本标准。 2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备，掌握各种抢救技能，包括心肺复苏技能。医教科督导检查记录表

工程质量验收检查记录表.

工程质量验收检查记录表（资料）

附表建筑工程施工技术资料目录表总目录工程名称:

建筑工程施工技术资料目录一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见

13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷）三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结四、地基与基础工程（一）、桩基础、天然地基、地基处理等工程工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告

医疗质量督导检查表

遵义医学院附属口腔医院住院部医疗质量督查及持续改进项目内容分值评分标准得分管理质量20分1、质控流程及目标，各项管理制度齐全，能积极开展质控工作并有记录，各种记录本齐全并及时记录工作情况。 10 缺1次学习记录扣1分，每月少于2次疑难病讨论扣1分，死亡讨论未按时进行1份扣1 分，交接班本每未完成1次扣 0.5分。未按时完成每月的质控小组会议记录扣1分。未完成每月的质控登记记录1i扣 1分 3、及时传达贯彻上级的各项会议精神，配 5 分工不明确扣2 分，无故缺席业

合业务主管部门的各项工作。务主管部门安排的活动1人1次扣1分 4、平均住院日≦12 5 每多1天扣2分医疗质量60分1、运行病历总体评价 10 抽5份病历，1 份乙级病历扣2 分，1份丙级病历扣5分。2、归档病历总体评价 15 1份乙级病历扣 2分，1份丙级病历扣5分。 3、抗菌药物使用情况 5 查5份抗菌药物使用病历，1 份不符合规范扣1分 4、手卫生及院感 10 院感检查评价折算 5、手术分级管理执行情况及高风险手术按程序执行情况 10 查5分手术记录，未按分级制度落实，每份扣 2分 6、有效投诉发生率，10 1次投诉扣2

年度季度科室得分及医疗差错事故发生。分，1次医疗事故扣2分。学习与培养10分 “三基”培训与考试 5 每季度至少有1次“三基”理论培训或技能培训，1年内至少有一次“三基”考核，缺1次扣1分，本季度内五不得分 “三生”培养 5 “三生”对带教科室评分满意度10分病人满意度 5 病案室病历上交满意度 5

督导检查记录表模版

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

临床医学教育及科研督导检查项目 1.5.4 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

住院、转诊、转科服务流程管理督导检查项目 2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准，改进服务流程，方便患者。 2.4.2.1有为急诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程，危重患者应先抢救并及时办理入院手续。 2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。 2.4.4.1加强转诊、转科患者的交接，及时传递患者病历与相关信息，为患者提供连续医疗服务。 2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

急诊绿色通道管理督导检查项目 2.3.1.4急诊抢救工作由主治医师以上（含主治医师）主持与负责，急诊服务及时、安全、便捷、有效，提高急诊分诊能力。 2.3.2.2医院管理部门对急诊实施管理与协调。 2.3.3.1加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者。 2.3.3.2有急诊留观患者管理制度与流程，控制留观时间原则上不超过72小时。 2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，能落实到位。（★） 2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。其他科室接到急诊科会诊申请后，应当在规定时间内进行急诊会诊。 2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的基本标准。 2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备，掌握各种抢救技能，包括心肺复苏技能。

督学责任区随访督导检查记录

附件2：督学责任区随访督导检查记录被督导单位：闻喜县礼元中心校礼元小学2014 年10 月 3 日基本情况现有教师10名，学生013人，一共有六个年级六个教学班，学校教学秩序正常，档案规范，运动场地达标，六室基本齐全，班班通工程到位，绿化硬化美化合理，有浓厚的文化氛围。

督导纪实本次督导做了一下工作： 1、看环境与建筑设施是否合理安全。 2、查运动场地是否达标。 3、查六室布置情况。 4、查班班通工程进展情况。 5与学生座谈。 6、听课、与教师座谈。 7、走访群众与村干部

典型经验和做法“两做两说三活动“的特色活动达到了办学目标，丰富办学形式，实践办学方法，延伸办学方向。存在的问题1、学校厕所重建，必须地面硬化，墙壁粉刷、不露天，符合卫生标准。 2、教学楼需要内外粉刷。 3、一年级课桌凳陈旧，需要更换。 4、美术器材较少，需要补充；多功能教室微机极少，需逐步购置。整改建议及时整改，及早到位。责任区督学签名：

附件2：督学责任区随访督导检查记录被督导单位：闻喜县礼元中心校礼元小学2015 年9 月18 日基本情况现有教师10名，学生103人，一共有六个年级六个教学班，学校教学秩序正常，档案规范，运动场地达标，六室基本齐全，班班通工程到位，绿化硬化美化合理，有浓厚的文化氛围。

督导纪实本次督导做了一下工作： 1、各种计划的制定及落实实施情况。 2、督查备课（1）是否超前或按时备课（2）是否具有实用性 3、能否开全开齐课程，是否按课表上课 4、安全工作（1）安全工作计划和实施方案，应急预案和实施情况（2）是否存在安全隐患（3）安全标志是否齐全

检验科医疗质量检查表教学内容

检查者：检查日期：检查指标检查要点检查方法检查情况一、制度执行情况临床实验室执行各项规章制度、技术规范和标准；传染病疫情报告、急诊检验、标本接收及处理管理、医院感染管理（职业暴露、消毒记录、医疗废物、）、检验质量管理、试剂管理、差错事故登记处理、教育培训、信息反馈、投诉处理、急诊及危急值处理和记录、危化品管理记录。 1.查看各项管理登记记录 2.查看科室业务学习资料及现场抽查医务人员对业务学习内容的掌握 3.抽问危急值掌握情况二、统一标准，统一质控，保证质量1.组织实施临床检验分析前质量保证措施，标本接收等标准操作规程。 2.执行临床检验报告发放制度，现场检查临床检验报告内容是否完整。 1.现场查看患者准备、标本采集、标本储存、标本运送、标本接收情况 2.急诊报告是否30分钟内发出三、临床检验实验室布局与流程安全、合理，并符合医院感染控制和生物安全要求1．实验室生物安全管理小组。 1.生物安全管理小组活动记录。 2．检查废弃物交接、工作人员生物安全培训、菌、毒株保管、持续改进、应急事故处理记录四、全面质量管理与改进制度，按照规定开展室内质控、参加室间质评1.制定质量管理方案，建立质量管理小组，实施全面质量管理与改进制度并有效实施。 2．对照《医疗机构临床实验室管理办法》现场检查实验室室内质量控制和参加室间质评记录。 3．查阅室内质控记录和有关部门原始记录。 4.室间质评不合格项目，要查明原因，采取整改和评估。 5.“危急值”登记 1.查看科室质量管理登记记录，不定期抽查登记本是否延续记录。 2. 现场检查实验室室内质量控制和参加室间质评记录；室间质评不合格项目有无原因分析及整改措施。 3.查看危急值登记本

关于开展品质督导检查的通知

关于开展品质检查督导的通知公司各部门、各服务中心：为了进一步提高各项目的管理水平，加强项目间的交流和评比，落实质量体系的执行情况，对各服务中心的日常管理、工程管理、客服管理、秩序维护管理、环境管理等进行分类的细化检查和督导，辅导及引导规范各服务中心的日常工作，公司决定由品质部牵头成立质检小组，对各项目的日常工作进行分类分批的检查，以便及时查找问题，不断提升各项目的服务及管理水平。质检小组长由陈总兼任，副组长由王祥庆担任，负责组织和筹划日常的检查工作。其他成员有：于晓丽-客服口的质检员，董军伟-工程口的质检员，石峰-秩序维护口质检员，官小丽-日常管理口质检员；万海龙-环境口的质检员。陈总、刘总、郑总将根据情况参与或指导质检小组的日常工作。 8月份的质检计划如下，8月份主要检查在管的内部项目，主要检查日常管理及客服管理，检查标准见附件3。 1、时间安排：8月15日-20日，由参与检查的各项目进行自检和整改；8月22日-25日由质检小组进行检查，检查排期如下（如遇公司特殊会议则时间顺延，并另行通知时间安排）： 8月22日上午8：30-10：00，檀香湾项目；10:00-12:00香邑暖山项目；8月22日下午：香邑漫步项目； 8月23日上午：8:30-10:00，黄金岁月；10：00-12:00天晟苑项目； 8月23日下午：平度项目

2、工作安排：质检组长根据专业分工，安排质检员分别对日常管理、客服管理等方面进行督导检查，并填写督导检查表。（1）质检过程中，各质检员负责填写《督导检查表》（见附件1）；（2）质检完毕后，对于存在的一般问题（扣分点）开具《纠正措施和预防措施报告》；并于检查完两日内将综合情况按要求（参照附件2《业务分析表》模板）进行汇总。（3）、品质部汇总检查情况并于8月26日前完成《品质月报》，对各项目的得分情况进行强制排名。（本次检查只奖励先进，9月以后的质检结果将结合项目绩效进行考核）（4）、质检完毕后，各《督导检查表》、《纠正措施和预防措施报告》、等相关表格一份由项目存档，一份由公司品质部存档。请各服务中心、相关人员根据检查排期合理安排好日常的工作，相关参检部门的责任人必须保证检查时在场配合工作。质检小组人员将根据实际情况每月进行调整和抽调。质检结果将每月在平台上进行公示，望各部门、各服务中心高度重视和配合本项工作，共同提高管理及服务水平！谢谢！太平湾物业麦迪绅物业 2011年8月11日

麻醉科医疗质量考核标准与检查表

考核评分分值考核内容扣分原因得项目100（每一项次不达标扣 2 分，直至本项0 分）分质量管理10 1 有以科主任为责任人的质量控制小组，小组 2 每月有科内质量自查 1 次，自查有记录、有评价、有奖惩授权管理10 1. 有麻醉医师资格分级授权管理相关制度与程序。 2．麻醉分级授权管理落实到每一位麻醉医师，权限设置与其资格、能力相符。 3．独立实施麻醉的医师须具备中级以上专业技术职务任职资格。 4．麻醉医师知晓率 100%。麻醉前病101．有患者麻醉前病情评估制度，内容包括：（1）明确患者麻醉前病情评估的情评估制重点范围。（2）手术风险评估。（ 3）术前麻醉准备。（ 4）对临床诊断、拟施行度、术前讨的手术、麻醉方式与麻醉的风险、利弊进行综合评估。论制度2．有术前讨论制度，对高风险择期手术、新开展手术或麻醉方法，进行麻醉前讨论。麻醉计划101．由具有资质和授权的麻醉医师为每一位手术患者制订麻醉计划。 2．麻醉计划记录于病历中，包括拟施行的麻醉名称、可能出现的问题与对策等。 3．根据麻醉计划进行麻醉前的各项准备。 4．按照计划实施麻醉，变更麻醉方法要有明确的理由，并获得上级医师的指导和同意，家属知情，记录于病历/ 麻醉单中。术前术后10 1. 手术前一天完成术前访视病人，与患者谈话，内容全面，体检细心，风险评麻醉访视估具体，记录准确；麻醉同意书记录完整。 2．术后随访全麻在 48 小时完成，一般麻醉在 72小时内完成，有麻醉并发症及时随访和处理，在麻醉单上有记录。麻醉记录101．按照规定，执行手术安全核查。 2．按规定内容书写麻醉单。麻醉记录单记录全面、准确、清晰、不得有涂改，麻醉的全过程在病历/ 麻醉单上得到充分体现 1

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表（资料）附表建筑工程施工技术资料目录表总目录工程名称:

一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件

5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷）三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结

绿化养护服务质量督导检查表

.绿化养护服务质量督导检查表

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绿城物业服务集团有限公司项目绿化服务质量督导评分表序号检查内容条款检查标准督导依据检查方法与评分细则分值扣分情况描述得分 1 综合管理 10分 1.1 有年度绿化养护方案、绿化养护计划。绿化日常养护操作指引 1.无绿化养护方案不得分； 2.无绿化养护计划扣2分。 4 1.2 1.绿化养护记录填写规范、真实（记录包括养护巡查记录、植物杀虫记录、植物施肥记录、绿植更换改造记录）； 2.绿化养护记录必须与养护计划一致。绿化日常养护操作指引 1.绿化养护记录每缺少一类，扣1 分； 2.绿化养护记录与养护计划不一致的，每处扣1分。 6 2 草坪与地被植物管理 5分 2.1 1.草坪覆盖率不少于95%，无明显黄土裸露、斑秃； 2.草坪及地被植物内无明显垃圾、杂草； 3.草坪及地被植物与铺装有明朗界限，与灌木色块有明显分界沟。绿化日常养护操作指引、二十触点手册 1.草坪有黄土裸露的，每处扣1分； 2.草坪斑秃0.3平方米以上的，每处扣0.5分； 3.查3处不同位置的草坪，有明显杂草丛生的，每处扣1分； 4.草坪及地被植物与铺装区域无明朗界限的，每处扣1分； 5.草坪及地被植物与灌木色块无明显分界沟的，每处扣1分。 5

号内容 3 灌木管理 6分 3.1 1.灌木无缺株和死株出现，灌木内无枯枝、杂草； 2.灌木修剪面线条顺畅美观，颜色色块分明，绿篱面高度一致； 3.灌木内无大面积落叶堆积。绿化日常养护操作指引 1.灌木有明显缺株的，每处扣1分； 2.灌木有明显死株的，每处扣1分； 3.灌木内有明显枯枝杂草的，每处扣0.5分； 4.灌木篱面无修剪痕迹的，每处扣 1分； 5.绿篱面修剪统一水平面，每处扣 1分； 6.灌木内有大量落叶的，每处扣1 分。 6 4 乔木管理 5分 4.1 1.乔木无死株； 2.乔木修剪应保持原有形态。绿化日常养护操作指引 1.乔木有死株的，每处扣1分； 2.乔木底部黄土裸露的，每处扣 0.5分； 3.乔木分枝杂乱生长的，每处扣 0.5分。 3 4.2 1.捆扎乔木的铁丝无尖端外露，固定桩无腐化； 2.捆扎乔木的铁丝外露时有安全隐患的设有警示标识。二十触点检查标准 1.捆扎乔木的铁丝等尖端有外露的，每处扣0.5分； 2.捆扎乔木的固定桩有腐化的，每处扣0.5分； 3.捆扎乔木的铁丝外露时有安全隐患的未设警示标志的，每处扣 0.5分。 2 5 藤本与花卉管理 2分 5.1 1.藤本植物及花卉无枯枝； 2.植株修剪及时，生长方向符合牵引定向； 3.花卉无死花和残花。绿化日常养护操作指引 1.藤本植物有枯枝的，每处扣0.5 分； 2.藤本植物无修剪的，每处扣0.5 分； 3.有残花和死花的，每处扣0.5分。 2