正版软件采购资产管理制度.doc

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正版软件资产管理制度

第一条为规范和加强内蒙古公路交通投资发展有限公司通辽分公司软件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，建立起使用正版软件的长效工作机制，按照《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）的要求，以及行政事业单位国有资产管理相关规定，结合我单位的工作实际，制定本办法。

第二条软件资产属于国有资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保软件资产的安全完整，有关软件信息准确登记、备案。

第三条通辽分公司办公室是本单位正版软件资产管理的职能部门，负责制定、解释软件资产管理办法，承担软件资产的配置、使用、处置的管理，并指导、监督我街道软件资产的管理工作，对软件资产实行综合管理。指定专人作为软件资产管理的责任人，负责本单位软件资产管理、信息填报、沟通联系相关软件正版化工作。

第四条各科室应增强保护知识产权意识，严格执行软件正版化的有关规定，全面采购、使用正版软件，自觉删除未经授权许可的盗版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用行为。

第五条更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置，避免浪费。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备各类计算机数以及需要更换

公司资产盘点管理制度

公司资产盘点管理制度第一条为了加强公司固定资产、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：单位价值1000元以上（含1000元），或使用年限1年以上的有形资产。 2、低值易耗品：单位价值在100元以下（不含100元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，采购负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。第六条固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由综合部管理部上交申购单给采购人员采购。第七条固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。第八条固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关申请的方能办理，使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定（资产的50%）赔偿。第九条低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可。第十一条固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用人管理责任。综合管理部资产管理员应及时转移资产到使用人名下。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理及相关领导审批后，及时在系统处理相关固定资产；第十二条低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设（部门个人）进行登记出账。第十三条固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，相关部门同意后仓库办理相应手续。第十四条低值易耗品的报废：经采购维修组确定无维修价值后，方可报废。第十五条资产的盘点、检查 1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综

国有企业采购管理办法

国有企业采购管理办法第一章总则第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服务的行为。本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。

第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。第二章采购当事人第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

办公用品固定资产采购制度

办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2第二章：适用范围――――――――――――――――2第三章：定义――――――――――――――――――2第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2

第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、传真机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则 1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。 2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。 3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。 4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品

正版软件管理制度

正版软件管理制度为切实增强广大干部职工尊重和保护知识产权的意识，加强镇政府的软件正版化管理，建立长效管理机制，特制订本管理制度。第一条适用范围本制度适用于妙峰山镇全体干部职工。第二条职责部门镇政府成立软件正版化领导小组（设在办公室），负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。第三条软件正版化工作重点范围操作系统、办公软件、安全软件等。第四条各科室负责人作为第一责任人，保证本科室软件使用正版化。第五条领导小组办公室制定软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位，负责正版软件的登记造册等工作。第六条根据需求制定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入年度预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。第七条加强软件资产管理。规范正版软件采购，购买计算

机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。第八条要建立规范的正版软件管理台账，对各类正版软件进行登记。内容包括：软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的资料（如软件介质、说明书等）进行妥善保存。第九条要加强软件正版化培训工作，进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平，提高工作人员的法律意识，使用正版软件更好地服务于机关各项工作。第十条防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意： 1.电脑内已安装未授权的软件，应立即移除。 2.对以团体身份获得使用权的软件，需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件许可数目。 3.购买新的电脑时，已预装相关软件的，要核对该软件是否已获得适当的授权。 4.加强版权意识，不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷者，由软件提供人承担一切后果，未取得版权拥有人的明确批准，不得复制及更改软件。第十一条镇机关职工不得从事下列行为： 1.擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。 2.在购买计算机等设备时，要求或允许销售商安装非正版软件。

固定资产管理制度购置流程及操作办法

固定资产管理制度、购置流程及操作办法一、总则 1.1为了加强公司固定资产管理，规范固定资产的购建、保管、使用和核算，提高固定资产使用效率，特制定本管理制度。 1.2固定资产的界定： 1.2.1固定资产，指同时具有以下特征的有形资产（生产经营设备、器具与工具）：（1）为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过1年；（3）单位价值在2000元以上。公司的一些特殊物品，价值在2000元以下但在1000元以上且具备固定资产特性的，也应作为固定资产管理。 1.2.2不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。 1.2.3固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（1）该资产包含的经济利益很可能流入公司；（2）该资产的成本能够可靠地计量。 1.3固定资产归口管理部门（1）技术管理部门负责固定资产投资的组织评审；（2）生产部门负责设备的管理；（3）工程管理部门（临时项目部）负责基建工程的管理；（4）办公室负责办公设备、车辆管理。二、固定资产购建 2.1固定资产预算每年末，各部门根据经营管理需求，结合公司发展规划，编制下年度的固定资产投资预算，经技术管理部门组织评审后，列入年度投资预算报批。 2.2固定资产采购 2.2.1根据固定资产预算安排，采购部（或工程管理部）会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作。 2.2.2所有的设备都应进行招标采购。 2.2.3固定资产（在建工程）经安装或改造结束并经验收后，应办理竣工验收单，交使用单位签收领用。 2.3固定资产验收

2.3.1固定资产购置后，必须通过有关部门的组织验收，建立固定资产的账、卡，并办完财务手续后，方能交付使用。 2.3.2验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查，登记备案。 2.3.3大型仪器设备要组织专门技术小组负责验收，逐项清点主、附件和资料，逐项检验技术指标。验收的原始记录和图片资料应随验收报告一起存入资产档案。三、固定资产计价 3.1固定资产应当按其历史成本入账，公司应依据《企业会计准则》，针对固定资产的不同取得方式确定入账价值。 3.2固定资产的价值确定后，除下列特殊情况外，一般不得调整：（1）国家统一规定的清产核资；（2）将固定资产的一部分拆除；（3）固定资产发生永久性损害，经主管税务机关审核，可调整至该固定资产可收回金额，并确认损失；（4）根据实际价值调整原暂估价值或发现原计价有错误。四、固定资产折旧 4.1除以下情况外，公司应对所有固定资产计提折旧：（1）已提足折旧仍继续使用的固定资产；（2）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 4.2公司应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命、预计净残值，一经选定，不得随意调整（预计净残值比例在原价的5%以内）。 4.3根据固定资产所含经济利益预期实现方式，公司选择平均年限法计提折旧。折旧方法一经选定，不得随意调整。 4.4固定资产应当按月计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。在实际计提折旧时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧。 4.5设备归口管理部门应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则应当相应调整固定资产折旧年限。 4.6固定资产计提折旧的年限和年折旧率参见具体会计核算政策。五、固定资产保管与维护 5.1固定资产保管

公司采购管理制度

采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程 1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

正版软件采购资产管理制度

正版软件采购资产管理制度1 正版软件资产管理制度第一条为规范和加强内蒙古公路交通投资发展有限公司通辽分公司软件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，建立起使用正版软件的长效工作机制，按照《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）的要求，以及行政事业单位国有资产管理相关规定，结合我单位的工作实际，制定本办法。第二条软件资产属于国有资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保软件资产的安全完整，有关软件信息准确登记、备案。第三条通辽分公司办公室是本单位正版软件资产管理的职能部门，负责制定、解释软件资产管理办法，承担软件资产的配置、使用、处置的管理，并指导、监督我街道软件资产的管理工作，对软件资产实行综合管理。指定专人作为软件资产管理的责任人，负责本单位软件资产管理、信息填报、沟通联系相关软件正版化工作。第四条各科室应增强保护知识产权意识，严格执行软件正版化的有关规定，全面采购、使用正版软件，自觉删除未经授权许可的盗版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用行为。第五条更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置，避免浪费。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备各类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

第六条采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等资料的管理工作，切实维护采购软件版权的合法性。第七条采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公设备符合预装正版操作系统软件的要求。所有能够证明软件合法性的证书及文件，包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等，应集中存放和保管。第八条各科室应加强软件资产登记、领用、维护、保管等内部管理。对使用的操作系统、办公软件及其他应用软件的相关信息做好记录，保存好各类软件的电子许可证书、序列号或激活码等信息。第九条软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由使用部门提出申请，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和国有资产处置程序进行处置，并及时调整资产账（卡）。以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处置手续。第十条为专项工作开发或配发的软件在工作任务完成后，失去使用价值且确实无法整合利用的，应当及时办理处置手续。第十一条每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记入账。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度一、概述采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。二、组织结构三、采购部管理制度（一）总则为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）采购部职责及管理制度：一、采购部工作职能：

二、采购部工作职责：

四、采购工作制度及流程：需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请：（流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。

固定资产采购管理制度2016.4.12

固定资产采购管理制度第一条总则 1.目的：为进一步规范固定资产管理使用流程，提高资产利用率，避免公用资产的损失，特制定本制度。 2.固定资产管理范围：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产；价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理；公司的固定资产管理实行账、物分开的原则，即财务中心负责固定资产账的管理，人力行政中心负责固定资产物品的管理，人力行政中心对固定资产设立固定资产卡片，将固定资产落实到各领用责任人。第二条固定资产的申购及采购 1.各部门需增置固定资产时，应首先填写《固定资产申请表》（见附件一），报部门负责人签字同意、经人力行政中心审核，副总裁审核，总裁批准后方可购买。 2.固定资产卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供应商，并建立长期合作关系，做到定点采购。 3.公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，进行相关审批后由人力资源中心进行统一购买。 4.公司所有固定资产的采购必须和供应商签订采购合同，在采购合同签署前，采购人员必须了解供应商的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。 5.对于采购金额在10000元以上的固定资产，为防范公司对外签约的法律风险，采购人员在签署合同前应要求供应商提供企业资质，即公司营业执照副本复印件于我司备案。第三条固定资产的验收入库 1.固定资产采购到货后，由人力行政中心采购负责人对物品进行验收，检验合格后，由人力行政中心专人办理入库手续，并填写《固定资产入库单》（见附件二），不合格固定资产退回供应商。第四条固定资产的领用、登记及编码 1.固定资产领用由部门人员填写《固定资产出库单》并签字，经由出库人员确认后办理出库手续（见附件三）。 2.人力行政中心固定资产负责人先对固定资产进行编码（详见编码规则），并在实物上贴上编码，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改。第五条固定资产的资产编码 1.固定资产由人力行政中心统一编码。 2.编码方式：部门代码+固定资产分类代码+资产代码+购买年月+固定资产流水号码：（一）资产编号中资产名称代码如下： DY-打印机 BJB-笔记本 TS-台式电脑 FY-复印机 TY-投影仪 BX-冰箱 TV-电视机 KT-空调 HYZ-会议桌 BGZ-办公桌 CJ-茶几 YZ-椅子 GZ-柜子 TE-电话机 CA-车 EL-其他（二）各类部门代码：总裁办-WZ，财务中心-WC，市场中心-WS，品牌中心-WB，投资研发中心-WT，人力行政中心-PA （三）资产分类代码

软件正版化工作考核制度

软件正版化工作考核制度 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

软件正版化工作考核和责任追究制度第一条为进一步规范使用正版软件行为，建立软件资产使用管理长效机制，按照软件正版化工作的要求，结合实际，制定本制度。第二条 **的计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。本制度所指的计算机软件包括用于办公的操作系统、办公软件等软件。本制度适用于所有使用办公电脑的工作人员。第三条 **工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。第四条 **对本单位使用正版软件工作负总责， **负责正版软件预算申报及采购工作，根据工作需要，对软件需要情况进行摸查，并在编制机关第二年工作预算时，将软件购买项目列入经费使用计划之中。第五条申报采购正版软件，要严格按照相关规定进行，购买的计算机设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，操作系统版本必须符合实际工作需求，更新计算机办公设备必须同时安排必要的软件购置资金。第六条 **通过各种方式形成的软件资产均属于国有资产，应当按照有关规定纳入部门资产管理体系，软件配置、使用、处置等应当严格执行相关制度，防止因机构调

整、系统或软件版本升级、系统或设备更新和损毁等造成软件资产流失或非正常贬值。第七条 **将使用正版软件工作纳入年度考核，建立考核评议制度和责任追究制度。**将定期对各处室使用正版软件工作进行考核、评议。考核采取书面审查和上机勘验相结合的形式，**每半年按照考核内容汇报相关情况，具体评议办法以每年制定的年度考核表为准。第八条考核按照评议结果分为“优秀”、“合格”、“基本合格”、“不合格”四个等级，对于被评为“不合格”的单位，要追究相关人员的责任，对相关责任人要进行诫勉谈话，情节严重的，要给予通报批评或者处分。第九条 **工作人员违反本制度的，由**责令改正；造成他人损失的，依法承担相应的民事责任，情节严重的，对相关责任人依法给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第十条本制度自发布之日起实施。

上市公司采购流程管理制度完整版

采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、采购及其规定 1．采购单的要素完整的采购单应包括一下要素：（1）采购的部门；（2）采购物品所属项目；（3）采购的用途；（4）采购的物品名；（5）采购的物品数量；（6）采购的物品规格；（7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）采购的物品的需求时间；（9）采购如有特殊需要请备注；（10）采购单填写人；（11）采购部门主管；（12）采购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。 3．采购单及其提报规定（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份；（6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。

（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资采购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、采购单的接收及分发规定 1、采购的接收要点（1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；（2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。 2、采购单的分发规定（1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急采购项目应优先处理；（3）无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在7天，，（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间；三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急采购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预

软件正版化管理制度

软件正版化管理制度第一章总则第一条为维护公司良好的企业形象，营造良好的舆论环境，切实增强尊重和保护知识产权的意识，根据《中华人民共和国计算机软件保护条例》等文件规定，并结合集团公司实际情况，特制定本规定。第二条本规定适用于公司软件的使用管理。第三条软件正版化的管理应遵循按需申请、专人安装、合理分配、科学使用、安全管理的原则。第二章职责与权限第四条信息中心工作的任务是管理、监督软件终端用户使用正版软件，并保证所使用软件的品质和必要的升级维护。第五条信息中心负责公司软件正版化标准的制定和软件的选型。（一）负责贯彻落实国家有关软件正版化工作的政策和法规；遵守软件有关版权等规定。（二）负责公司正版软件的安装、使用、保管、升级、版权保护及软件资产的管理。（三）负责监督检查软件正版化工作的开展情况、执行情况和软件资产管理情况。第六条各部门主要负责人为软件正版化工作的第一责任人。

第七条用户是软件需求的发起人。正版付费类软件需经过请示，待公司相关部门及领导同意后，方可申请购买和安装。第二章正版软件的管理第八条采购的管理（一）根据需求指定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入年度预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。（二）按照国家有关要求和本规定，加强软件资产管理，规范正版软件采购。第九条安装的管理（一）信息中心负责正版软件的安装调试。（二）在购买计算机等相关设备时，不得要求或允许销售商安装任何非正版软件包括操作系统。（三）不得要求扩大安装范围，严禁超越使用许可授权。第十条使用的管理（一）加强软件正版化培训工作，进一步提高员工操作、使用软件的能力和水平，提高员工的法律意识，使正版软件更好地服务于公司的各项工作。（二）不得擅自复制和销售公司计算机软件产品的复制品。（三）要按照国家有关要求和本规定，确保正版软件在使用周期内的有效性。（四）未经授权禁止擅自将计算机软件放在网上供他人下载。（五）未经审批同意，禁止使用和下载未经授权的计算机软件。

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度 1

供应商管理规章制度【篇一：供应商管理制度】为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。

2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消其供应商资格。【篇二：供应商管理制度采购制度】供应商管理规定【篇三：供应商管理制度】

资产采购管理制度7.9

资产采购管理制度总则第一条为了进一步加强公司采购管理工作，保证采购管理的规范化、制度化，确保采购的生产设备、配件达到安全、可靠、经济适用的要求，特制定本制度。第二条资产采购范围 1、设备：包括机器设备、生产辅助设备、电子设备、运输设备及其他设备。 2、配件：包括机器设备、运输设备专用配件、通用配件、外加工配件及设备用耗材。 3、易耗品：包括药剂、办公用品和劳保用品等。第三条适用范围本制度适用于总部、工厂、市场运营部所有设备、配件、易耗品的采购及售后维修等行为。第四条相关人员责任 1、采购申报（即使用）部门，负责申报、论证、审核本部门的采购计划，提供所需采购设备、备件的具体参数、质量与服务等技术要求，按照规范要求协助资产管理部完成设备采购全过程工作。 2、资产管理部负责制定与审核项目采购计划，组织与协调采购活动，组织与审定采购所需材料，完成后期审核、签订采购合同，完成采购商务流程，组织项目验收、入账、付款等工作。 3、维修部门负责设备简单的维修保养工作。 4、综合管理部负责汇总各部门的办公用品和劳保用品需求，每月申报采购计划并实施采买，采购部门负责监督审核。 5、总经办负责协助律师对采购及维修过程中所有涉及法律问题与供货方进行协商及处理。

第二章采购申请管理第五条各部门按照年度工作计划及项目情况，填写《年度材料设备使用计划表》，经各相关部门副总批准后纳入年度采购计划，实施采购。第六条纳入年度采购计划的配件、耗材，可以集中购置的，由资产管理部制作采购方案，经主管副总批示后，按照采购管理的相关规定组织实施采购，耗材类可将年计划分解到季度或月度，分阶段采购。第七条没有纳入年度采购计划，但确属实际需要的。申报部门需经过主管副总审核，申报资产管理部后由财务副总审核，如金额超过5万元，需要由总经理批准后方可实施采购。第八条如设备需要更新，由使用部门根据公司生产和发展需要，提出设备更新改造计划，报主管副总审核后，经资产管理部汇总，财务副总审核后提交总经理。总经理办公室召集有关部门进行技术、经济论证，并经总经理批准后，实施采购。第九条应急配件采购、耗材更新与分散采购，由使用部门根据生产工艺需要以及设备选型的原则要求，根据审批金额权限，填写书面申请，提交主管副总审核后，经财务副总审核，审核通过后实施采购。第三章采购方式选择第十条采购方式有公开招标、邀请招标、询价、单一来源。 1、公开招标采购，是以招标公告的方式邀请不待定的供应商（投标人）投标的采购方式。 2、邀请招标采购，是以招标邀请书的方式邀请3个以上特定的供应商投标的采购方式，通常是在协议采购方式基础上进行的。 3、询价采购，是指对3家（含）以上的供应商提供的报价、性

采购部管理制度

采购部管理制度一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。（3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批（1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。（2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。（3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。

（4）属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。（5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。（6）因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。（7）属追加计划，使用部门应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用） 3、备品备件及原材料的采购（1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理：（1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。（3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。（4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。