配送中心商品验收管理制度

配送中心商品验收管理制度(试行)

为规范配送中心的验收作业，特制定本制度。

一、单据验收

配送中心必须对随货订单进行审核

审核项目：

1、订单上载明的有效期限；

2、订单内容没有涂改。

在审核无误后，向供应商索取送货单。

二、安排卸货

配送中心应安排指定区域卸货验收，卸货验收区域应在配货区或储货区外，到货商品应该和库存商品明确区分。如超出公司规定的卸货验收区，未经管理人员的批准不得进行验收作业。

三、商品验收

1、外箱验收：中否破损、严重变形、有污点、霉斑。出现这种情况的商品，不必开箱，可以即行通回；

2、检查项目：商品的品名、规格、型号等与订单是否一致，品项不符的应予拒收；

3、检查条码：除散装商品外，所有的商品都必须有标准原印条码或粘贴本公司的编码，没有条码的、有条码无法扫读或者扫读后商品品名、规格等与订单不符的，应该予以拒收；

4、检查标示：

A 进口商品必须具有中文标示

B 食品必须有8标：品名、配料表、净含量、生产日期、保质期、厂名厂址、生产许可

证、卫生许可证

C 百货商品必须有：品名、生产许可证、厂名厂址

部分商品外包装无明确标示的应该及时与业务部相关业务经理及时联系，确认可以收货的，再行验收。

5、检查保质期：商品若有保质期限，则需在允许期内，否则拒收。允许期是指商品允许收货的期限，即商品自生产制造之日起到收货之日的期间，未超过此期限，方可收货。

保质期与允许期的对应如下：

6、检查保修卡：按国家规定应该实现保修包换的商品，该类商品必须有有效的保修卡。

7、检查数量和重量：

A商品的单位以订单为准；

B若有搭赠，则以订单数量加搭赠数量的总和点验收货。点验商品的数量按照公司《赠品

管理制度（试行）》执行；

C实收数量应该先扣除不良商品的数量；

D若为称重商品，应以过磅方式查验并将添仓板、各种容器及所含杂质及其它非商品称重扣除；

E供应商的实际供应货查验数量大于订单供货量，超出部分配送中心应该予以拒收。

F商品的净重不符应该予以拒收。

9、检查商品的质量：

A商品若为假冒伪劣者拒收；

B商品外观有破损、破包、凸凹罐、变形、油渍、发霉、生锈、瑕疵以及真空包装漏气等情况应与拒收；

C商品内容物有异味、结块、杂质、渗漏、容量不足等情形均视为不良商品，应与拒收；D其它对商品的质量有严重影响，从而难以在门店进行销售的均应该予以拒收；

如无法确认品质，应通知公司业务部相关业务经理会同验收商品，并要求其对发生的情况签字确认。

四、赠品的收货

1、供应商商品应有箱外赠品的或有搭赠商品的，由公司业务部书面通知配送中心；

2、赠品的收货和使用按参照公司《赠品管理制度》执行。

五、验收方式

1、外箱检查：对年有商品的外箱均应检查，外箱不合格的应按本规定的三、1执行；

2、对于玻璃、陶瓷、塑料等易破损商品以及以上述材料包装的商品应全面开箱检查；

3、对于非原包装完好的商品均应全面开箱检查；

4、其余包装完好的商品按比率抽查，抽查发现有某一项不合格的，应对商品进行全检。

5、验收情况的抽查

验收情况的抽查由区域主管指定商品品种并执行抽查；

具体抽查要求：（按某一供应商送货商品的品种数）；

10个品种（含10个）以下至少抽3个，10个品种以上抽10%但最少抽查品种数不得不于5个品种

抽查完毕必须在订单该商品编码前打勾表示已抽查；

抽查如有问题立即纠正；

完成商品抽查作业，抽查人员于[商品验收单]上签名确认。

6、商品验收应该当场完成。

六、商品入库

1、验收工作完成后收发货员须及时协同运输员将已完全验收的商品，平稳运送至储货区。

2、入库的商品须严格按照商品类别、日期（先进先出的原则）、商品堆放的稳固性、完全性、

整齐美观等要求。

七、单据处理

1、将供应商送货单随订单交区域主管确认后交电脑操作员打印出[超越超市商品验收单]。区域主管检查订单完成验货作业，各相关字段是否签名确认，内容涂改处须有供应商、验员签名，齐备后打出[超越超市商品验收单]。

区域主管每日均须督导电脑操作员将当日收货资料完成输入。

2、收以货员核对订单和商品验收单在商品验收单上签名确认，经供应商核对后由送货人签

名确认后交区域主管签字确认。将商品验收单第一联交送货人，第二联和订单第二联及供应商送货单交区域主管。

3、区域主管需将公司业务部分货内容交电脑操作员录入完毕，打印出配送单交收发货员发

货，最后电脑操作员依照验收单号顺序整理且当日将单据完整交给公司财务部。

两个区（食品区、非食品区）单据须严格分开。

八、特殊情况的处理流程

1、夜间收货（18：00PM以后的收货），如非必要应尽量避免，且应由配送中心主任通知区

域主管，否则不予收货。商品验收标准须严格执行，且如有品质不良之情况，一律拒收。

第个月超过三次夜间送货的厂商，配送中心主任应要求供应商改进并书面通知公司业务部相关业务经理。

2、第三方（物流中心、托运行等）送货的收货作业视同供应商送货处理。