质量手册完整版

康师傅（西安）饮品有限公司

WT/QM-A-2006

质量管理手册

（第 A 版）

[依据 ISO9001：2015 标准]

［文件编号：KSF/QM/01/01］

受控状态：受控

持有人：

分发号：

2016年01月04日发布2016年05月19日实施

康师傅（西安）饮品有限公司发布

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0 页次 1 版本号第A版修改状态0

主题质量手册目录

0.1质量手册颁布令 (4)

0.2公司简介 (5)

0.３公司质量方针与目标 (6)

0.４组织机构与质量管理体系结构图 (6)

0.6质量手册版序控制 (9)

0.7质量手册管理规定 (10)

1范围 (12)

1.1总则 (12)

1.2应用 (13)

2引用标准 (13)

2.1 ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》 (13)

2.2 ISO9000：2015《质量管理体系要求》 (13)

3术语和定义 (14)

3.1术语来源 (14)

3.2名词缩写 (14)

4组织的背景环境 (15)

4.1组织的背景环境 (15)

4.2相关方的需求和期望 (16)

4.3范围 (16)

4.4管理体系 (16)

5领导作用 (20)

5.1领导作用与承诺 (20)

5.2质量方针 (20)

5.3 组织的作用、职责和权限与沟通 (21)

6策划 (23)

6.1风险和机遇的应对措施 (23)

6.2质量目标及其实施的策划 (24)

7支持 (26)

7.1资源 (26)

7.2能力 (28)

7.3意识 (28)

7.4沟通 (29)

7.5形成文件的信息 (31)

8运行 (34)

8.1运行的策划和控制 (34)

8.2市场需求的确定和顾客沟通 (34)

8.3运行策划过程 (36)

8.4外部供应的产品和服务的控制 (36)

8.5产品和服务的开发 (37)

9.绩效评价 (38)

9.1 监视、测量、分析和评价 (38)

9.2 内部审核 (40)

9.3 管理评审 (41)

10 改进 (42)

10.1 不符合与纠正措施 (42)

10.2 改进 (43)

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.1 页次 1 版本号第A版修改状态0

主题质量手册颁布令

0.1质量手册颁布令

康师傅（西安）饮品有限公司《食品质量手册》（第A版）是依据ISO9001：2015版标准并结合本公司实际情况编制而成。经审查符合国际标准规定及本公司质量管理体系的实际情况，适合公司的需要，现予以正式发布。

公司食品质量管理手册对内是公司质量、食品安全管理体系有效运行，规范公司持续改进和提供优质产品质量的纲领性文件，是质量、食品安全管理活动的基本依据；对外是证实公司有能力稳定地提供满足客户和法律法规要求的产品加工生产的证实文件。

公司质量、食品安全管理手册定于2016年05月19日发布并实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。公司质量、食品安全管理手册在实施后可能会修订，在使用手册时，应注意检查是否有修订记录。

总经理：

年月日康师傅（西安）饮品章节号0.2 页次 1

有限公司质量手册版本号第A版修改状态0 主题公司简介

0.2公司简介

0.2.1公司简介

康师傅控股有限公司(“公司”)，总部设于中华人民共和国(“中国”)天津市，主要在中国从事生产和销售方便面、饮品、糕饼以及相关配套产业的经营。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。康师傅（西安）饮品有限公司行销单位下属四个营业部二十四个营业所及生产单位西安、兰州、石河子、银川、西宁、库尔勒6个生产厂共计3100名员工，其中现宁夏营业部拥有银川、吴忠、乌海、榆林、延安、天水六个营业所，共计330余名员工。

0.2.2质量手册说明

0.2.2.1 主题内容

质量手册阐明本厂质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。

0.2.2.2 适用范围

适用于本厂生产的饮品。

0.2.2.3 编写依据

《食品质量安全市场准入审查通则》

0.2.3 通讯方法

地址：邮编：

电话：法定代表人：

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.３页次 1 版本号第A版修改状态0

主题质量方针与质量目标

董事长 财务部

人力资源部

企划部 营业部

生产部

质检部

总经理

0.３公司质量方针与目标 0.３.1质量方针发布令：

做优质产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质饮品。 具体内容：本公司质量方针体现了「民以食为天，食以安为先」，食品安全保证是决定企业未来发展的关键变量。构建食品安全与质量保障任重而道远，康师傅作为快消品行业的领导品牌义不容辞地应肩负起引领行业食品安全与质量保障的使命。康师傅将不断致力于产品质量与食品安全，为广大消费者提供安全、美味、健康的食品。

0.３.2 质量目标：

（1）出厂产品批合格率达到100%； （2）产品成品合格率达到100%； （3）交货及时率达到100%

（4）顾客满意度95%，以后每年增长1%。

（5）与质量体系有关的各部门，应根据质量目标进行分解细化，编制部门的具体目标，均应能确保公司指标的实现，充分体现满足顾客要求和持续改进的决心。 0.３.3 质管科负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册

章节号 0.４ 页次 1 版本号

第A 版

修改状态

主题 组织机构与质量管理体系结构图

0.４组织机构与质量管理体系结构图

A 组织机构图

B 质量管理体系结构

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册

章节号 0.5 页次 1 版本号

第A 版

修改状态

主题 高层领导与各部门职责分配表

0.5高层领导与各部门职责分配表

手册 条款号

内容

对应文件

职能部门

董 事 长

财 务 部

生 产 部 质 检 部

营 业 部 企 划 部 人力 资 源 部

行政

后勤

人事

市 场 调 研 广 告 宣 传

销售

仓储

物流

生 产 车 间 质 量 管 理 质 量 检 验 计 量 管 理

总 经 理

生

产技术部企

划

部

营

业

部

质

检

部

人

力

资

源

部

总

经

理

财

务

部

4.1 总要求手册○○○○○●○4.2 文件要求手册○○○○○●○4.2.2 管理手册手册○○○●○●○4.2.3 文件控制文件控制程序○○○○○●○

4.2.4 记录控制记录管理程序○○○●○○○

5.1 管理承诺手册○○○○○○○

5.1.2 针对顾客需求和期望的领导

作用与承诺

手册●○●○○○○

5.2 质量方针手册○○○○○○

5.2 目标、指标

管理方案

手册●●○●○○○

5.3 组织的作用、职责、权限

手册

信息交流和协商程序

●○○○○○○

6 管理体系

策划

手册

○○○○○○○

6.1 风险因素风险因素识别与评价程序○●○○○○○6.1 应急准备和响应

废弃物管理程序○○○○○●○

应急准备及响应程序

○●○○○○○7.1 人力资源人力资源管理程序○○○○●○○7.1.2 基础设施工程项目部施工管理守则●○○○○○○

7.1.3 过程环境

手册

工程项目部施工管理守则

●○○○○○○

7.1.3 环境因素环境因素识别与评价程序●○○○○○○7.1.4 监视和测量装置的控制监视和测量装置控制程序○○○●○○○

8.2.3 与产品有关的要求的评审投标管理程序○○●○○○○合同管理程序○○●○○○○

8.2.4 顾客沟通信息交流和协商程序●○○○○○○8.3 产品实现的策划手册○●○○○○○8.4 外部供应产品和服务的控制物资及设备采购控制程序○○●○○○○

8.6.1 产品生产和服务提供的控制生产技术部管理守则●○○○○○○8.6.1 过程的监视和测量过程监视和测量程序●○○●○○○

8.6.3 顾客或外部供方的财产顾客或外部供方的财产的记

录

●○○○○○○

8.6.4 产品防护生产技术部仓库管理程序●○○○○○○

8.7 产品的监视和测量生产技术部生产管理程序●○○●○○○

9.1.3 数据分析与评价手册●○●●○○○9.2 内部审核内部审核程序○○○○○○○

9.3 管理评审管理评审程序○○○○○○○

10 持续改进手册●○○●○○○

10.1 事故（事件）报告调查与处理事故（事件）报告调查与处

理报告

○●○○○○○

10.1 纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施程

序

●○○●○○○

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.6 页次 1 版本号第A版修改状态0

主题质量手册版序控制

0.6质量手册版序控制

A.版号:A

B.修改号:0

C.主编:

D.编写:

E.审核:

F.批准:

G.批准日期:2016年01月04日

H.实施日期：2016年05月19日

I.管理：人力资源部

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.7 页次 1 版本号第A版修改状态0

主题质量手册管理规定

0.7质量手册管理规定

0.7.1质量手册的管理

0.7.1.1 质量手册的编制、批准和发布

a 质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本厂质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。

b质量手册由质管科组织有关人员按《食品质量安全市场准入审查通则》要求编制，总经理审批颁发。

C质量手册换版时，仍执行上述程序。

0.7.2 质量手册的发放

a质管科负责质量手册的归口管理。

b质量手册版本号为“第A版”，由质管科印制。

c质量手册由质管科统一编号、登记，发放至公司管理层领导、各职能部门主管，以及合同要求的第二方和第三方认证机构。

0.7.3质量手册的更改和换版

a质量手册在以下情况时更改：

（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；

（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；

（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。

b质量手册在以下情况时改版：

（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；

（2）《食品质量安全市场准入审查通则》改版；

（3）质量方针和质量目标发生重大变化；

（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；

（5）生产能力发生重大变化；

（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号 1 页次 1 版本号第A版修改状态0

主题范围

1范围

1.1总则

1.1.1本公司质量、食品安全管理体系满足下列公司需求：a）证实公司具有能力控制食品安全危害，稳定地提供满足客户要求和适用的法规要求的产品加工生产，适用于公司范围内所有产品加工生产的质量、食品安全管理；

b）通过体系的有效实施，包括体系持续改进的过程以及保证产品符合客户与适用的法律法规要求，达到增进客户满意。

1.1.

2.本手册适用于我公司的所有产品。 1.2应用

因为本公司产品结构定型，品种固定，因此ISO9001：2015版标准8.5设计和开发的要求予以剪裁。

2引用标准

2.1 ISO9000：2015《质量管理体系 基础和术语》 2.2 ISO9000：2015《质量管理体系 要求》

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册

章节号 2 页次 1 版本号 第A 版

修改状态

主题 引用标准

3术语和定义

3.1本质量手册采用了ISO9000：2015《质量管理体系 基础和术语》给出的术语和定义。 3.2名词缩写

A 公司 - 康师傅（西安）饮品有限公司

B 体系 - 质量管理体系

C 标准 - ISO9000：2015《质量管理体系 要求》

D 营业部 - 代号为YY

E 财务部 - 代号为CW

F 人力资源部- - 代号为HR G.企划部 - 代号为QH H 生产部 - 代号为PT I 质检部 - 代号为ZJ

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册

章节号 3 页次 1 版本号 第A 版

修改状态

主题 术语和定义

4组织的背景环境

4.1组织的背景环境 4.1.1组织外部环境

近年来，我国食品产业持续高速稳定发展，市场供应产品种类显著增加、精深加工产品比例不断上升，产品向多元、优质、功能化方向发展。

然而，随着食品科技日新月异的发展和变化，人们在享受更多美食的时候，相伴而生的是对未来食品安全的焦虑和担忧。下文是对我国食品行业发展现状及前景分析。

据报道，由国家食药监总局主办的“2015年食品安全风险交流国际研讨会”26日在北京举行。研讨会上，国家食药监总局食监三司副司长陈少洲表示，“风险交流强调对话和合作，做好风险交流工作，仅靠政府部门的监管工作力量是不够的，企业、行业、媒体组织、科研院校、技术机构、消费者代表也应积极发挥各自的主体作用。”陈少洲说，“食品安全风险交流是复杂的系统工程，根据新修订的《食品安全法》的相关规定，食品生产经营者是食品安全风险交流工作的主体之一，应发挥主体作用。”

针对企业主动开展风险交流的情况，陈少洲有些担忧“目前，有些企业主观沟通、交流的意愿不强，有些企业开展应对风险交流的方式、方法不妥，甚至有

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册

章节号 4 页次 1 版本号 第A 版

修改状态

主题 组织的背景环境

些企业还存在单打独斗的现象。如何让企业在开展风险交流方面变被动为主动、化消极为积极，这是目前摆在他们面前的一大难题。”

4.1.2组织内部环境

目前，公司看好茶饮料市场前景，并加大对该市场的投入，竞争日益尖锐。公司通过对茶饮料产品的细分化，不断丰富产品品质，并以各种活动形式持续与消费者沟通，增强品牌拉力，来捍卫在茶饮料市场的领导地位。

康师傅纯水、矿物质水目前居中国市场第一位，在世界一流的自动化生产设备，成熟而且先进的科学管理和技术下，保证生产平稳进行，生产出搞品质，让消费者安心引用的产品。

4.2相关方的需求和期望

本质量手册依据ISO9000：2015《质量管理体系要求》及本公司的现状充分了解并考虑以下四个方面，包括分销商，消费者，供方，食品主管部门及立法机构达到满足其各方面需求和期望。内容包括：

a）供方，获得原料、辅料和与食品接触材料的信息，包括质量与安全信息。b）顾客，特别是与产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适宜时包含保质期）、问询、合同或订单处理包括对其修改，以及顾客反馈，包括客户抱怨。应满足双方达成一致的、与食品安全有关的顾客要求。但在双方达成一致前，顾客要求应当服从于危害分析，以证实其可行性、需求和对最终产品危害水平的影响。

c）食品主管部门及立法机构；

d）对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织。

4.3范围

在确定质量管理体系范围时，组织应考虑相关方的需求和期望以及企业所面临的机遇与挑战。

4.4管理体系

4.4.1、总要求：

4.4.1.1本公司按照所引用的标准要求，应用过程方法，建立质量、食品安全管理体系，形成质量、食品安全管理体系文件，加以实施、保持，并持续改进

管理体系的有效性。

4.4.1.2关于过程：本公司在质量、食品安全管理体系文件中明确了质量食品安全管理体系所需的过程及其应用。过程的管理符合质量、食品安全管理标准的要求；明确建立食品安全危害的识别、评价和控制过程，确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价，并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；建立了沟通过程，确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息，在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足本标准要求的食品安全。

4.4.1.3关于过程之间关系：本公司在管理体系文件中对质量、食品安全管理体系所需的控制过程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施；

4.4.1.4关于过程控制的准则和方法：本公司通过建立文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求，明确了对过程的控制内容、程序和方法；

4.4.1.5关于资源管理要求：本公司为确保质量、食品安全管理体系有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等；4.4.1.6关于监视、测量和分析要求：本公司通过对产品及质量、食品安全管理体系过程的测量和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查等监控手段，确保实现所策划的结果，并做到持续改进。

4.4.1.7 关于持续改进要求：本公司通过质量、食品安全方针、目标、管理体系文件的制定与实施，对产品、过程和体系实施监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施，并适时地进行内部审核和管理评审，必要时进行更新，持续改进产品、服务过程和管理体系，确保体系反映组织的活动、并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。

4.4.2、文件要求：

4.4.2.1、总则：

1）文件结构：

康师傅（西安）饮品有限公司质量管理体系文件分为五个层次：

a、质量手册

b、程序文件

c、作业指导书、工艺标准、质量计划等

d、表格

e、质量记录（各种原始记录）

2）、文件内容：

a、质量手册是规定公司质量管理体系的文件。

b、程序文件规定各部门的进行和完成某项活动工作职责方法和接口关系等内容，内容将依ISO9001：2015标准规定和公司的实际情况在本手册中规定应编制的文件。

c、作业指导书是规定各岗位人员为完成某项工作的具体操作方法和接收准则或规定产品的技术要求和接收准则的文件。

d、质量计划为完成某个特定项目、过程而规定由谁去做，使用的程序和方法需配备的资源。

e、质量记录是用来提供所取得结果或完成活动证据的文件，公司的质量记录包括标准所需要的记录和公司质量管理体系中规定的记录

3）、质量手册：

a、质量方针和目标及其在相关职能和层次上的分解。

b、质量管理体系所包含的过程和范围，包括需删减的条款和理由。

c、对质量管理体系所包括的所有过程的过程要求、概述及其相应作用的描述。

d、组织机构各部门的职责及权限。

e、为确保质量管理体系的有效运行与持续改进规定和保持各项质量管理体系要求的控制原则或形成文件的程序。

4）、文件控制：

公司编制并保持《文件和资料控制程序》以控制食品质量安全管理体系运行中所有的文件。

A、文件批准和发布：

a、《质量手册》由总经理批准发布。

b、程序文件由管理者代表批准发布。

c、作业指导书、操作规程、工艺标准等由部门负责人批准发布。

B、文件的控制按《文件和资料控制程序》进行。

a、文件发布前应对其充分性和适应性进行评审并批准

b、确保文件的更改和现行修订状态的识别。

c、确保在使用场所获得有效版本的文件。

d、文件要保持清晰，易于识别

e、对于作废文件进行回收销毁，对需要保留的作废文件要有适当的标识，防止非预期使用并要妥善保管。

f、对文件要进行定期评审和更新，并再次批准。

g、确保外来文件得到识别和控制。

5）、质量记录的控制

公司编制了《记录控制程序》，对食品质量安全管理体系实施过程中所需要使用的记录进行管理。包括如下方面内容：

a）记录作为质量、食品安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。

b）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。

c）规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。

d）保持清晰、易于识别和检索的记录。

公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号 5 页次 1 版本号第A版修改状态0

主题领导作用

5领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺

公司总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过下列职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：

a、向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

b、制定质量方针和质量目标。

c、对满足要求和持续改进质量管理体系的承诺。

d、为体系的建立、实施和改进提供必要的资源

e、组织主持管理评审。

5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺

总经理应当以增强顾客满意为目的，为此应：

a、识别并确定顾客的需求和期望。

b、将顾客的需求和期望转化为公司的要求。

c、实现该要求，以满足顾客的需求与期望。

5.2质量方针

5.2.1质量方针：

做优质产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质饮品。

具体内容：本公司质量方针体现了「民以食为天，食以安为先」，食品安全保证是决定企业未来发展的关键变量。构建食品安全与质量保障任重而道远，康师傅作为快消品行业的领导品牌义不容辞地应肩负起引领行业食品安全与质量保障的使命。康师傅将不断致力于产品质量与食品安全，为广大消费者提供安全、美味、健康的食品。

公司的质量方针为制定和评审质量目标提供框架。与公司宗旨适应明确了满足顾客要求和持续改进承诺。各部门以培训、宣贯、会议等形式保证质量方针传达到各层，使全体员工深刻理解并执行。