异物问题改善
异物控制管理办法
异物控制管理办法 一.环境卫生的控制： 1.每日班前由车间主任对车间各地方门帘、纱窗、物料进出口、垃圾口进行检查，对防蝇虫措施，下水道防鼠措施，消毒设施等彻底检查，并确保无误。 2.生产车间所有光趋捕虫器的工作情况由卫生员每日检查一次，并做好捕虫记录，每一周更换一次捕虫纸，捕虫器安装位置应远离人员工作处及储存容器上方。 3.设备在生产前1-2天应进行清洗，并清洗彻底。 4.员工、原料、物料、下脚料出入车间，各有专用的通道；人员通道应设有风幕，物料出入口均设有水幕，防止蝇虫的飞入。 5.每日班中利用吃饭时间对工作区域的卫生进行彻底清洗、消毒，并保持清洁；下脚料不能随时冲入下水道，应及时清除车间。 6.每日班后，工器具、设备等应进行彻底清洗消毒，并用含有效氯为100ppm的消毒液进行消毒，对不宜挪动的设备用大于85度的热水进行消毒；夏天更应该注意滋生粘膜、长霉现象； 7.洗手消毒、鞋靴消毒每4小时更新一次消毒液，或采用补加氯水法，吸收控制在30-50ppm,鞋靴消毒控制在200ppm 二．人员的控制： 1.车间进入口设立卫生员，检查进入车间人员的着衣情况，进行滚动粘发，并监督执行消毒情况：清水皂液清水消毒液（泡30秒）清洗干燥；检查项目：内帽、头发外露、工作服情况、手表、饰品等其他生产无关的物品不准带入车间。 2.进入车间人员衣帽必须整洁、穿戴整齐、头发不得外露、指甲不得涂指甲油、不得留长指甲、不准带戒指、耳环及其他装饰物。 3.严禁衣帽不洁剂闲杂人员进入车间，操作人员在生产区域内严禁吃零食。 4.严禁非生产用工具进入车间，并对工器具进行下班清点，并记录工器具的数量，发现偏差及时追查，并把问题及时上报。 5.严禁随地吐痰及一切影响工艺卫生的举止，若工作中划伤手及时出车间进行包扎，根据情况确定是否停修，若可以工作，但必须佩戴橡胶手套。 6.员工不得把脚放在工器具上或坐在周转箱上。 三．容器的控制 1.精加工区和粗加工区使用的工器具与周转箱应严格区分开来，盛放原料的周转箱、下脚料的周转箱、盛放半成品的周转箱、盛放碎玻璃的容器应按不容色泽区分开来，不得混用，适用前均应消毒干净，每班用完彻底清洗干净分类存放。 2.所有容器应保持内外清洁，不得随意落地，不得随意带出工作区域，以免交叉污染。 3.对使用新购置的容器，应把标签及其他一些标签撕掉，以防混入产品中，不能用破烂容器及碎玻璃容器。 4.不能用玻璃温度计测量中心温度，以防破碎。 5.维修工进入车间必须填写《物品清点记录》，确定物品的件数，维修工作完，必须清理现场，特别是螺丝帽、铁钉等小配件，必须前后一致，否则对当日的产品进行隔离。 6. 碎玻璃瓶预防程序和应急措施： （一）.预防程序 1.车间内所有照明设施必须安装“三防灯”。 2.生产车间玻璃窗户必须贴防护膜。 3.对于挑选出来的碎玻璃及不合格的碎玻璃应放在指定的碎玻璃回收处，并由专
生产过程中的异物控制方案
生产过程中的异物控制方案 随着人们对食品安全意识的不断提高，国家对食品安全问题越来越重视。在我们食品行业当中如何确保产品在生产过程中不受到异物的侵害，避免食品受到间接污染的问题也越来越受到顾客的关注。为了确保产品质量安全，预防食品安全事故的发生，有效的控制所有潜在的或已存在的可能会污染到产品的异物进行有效的控制。异物是指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分，却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。 做为食品生产企业，必须要做到想顾客所想急顾客所急，时时刻刻咱在顾客的角度上去考虑问题，把食品加工过程中可能引起的食品安全事故消除在前期阶段。所以在产品生产前期，食品生产企业要组织对生产过程中可能会产生或夹带进异物的源头和工序进行评估，确定异物可能进入产品的过程和异物可能混入的原因，从源头上开始做起。首先从各个加工环节进行分析，针对人为因素、设备因素、物料因数素、操作因素、环境因素等五个方面考虑，从产品的暴露频率确定出关键环节，在生产操作过程中针对五个方面因素制定详细的异物控制方案检查细节进行控制。具体操控步骤如下分解： 一、异物来源的评估分析 1、异物的分类 A 加工过程中的异物：金属、玻璃、砂石、毛发、线毛、编织带、纸渣、手套皮、虫鼠等本产品以外的物品。 B 原料自身带来的异物：产品本身带的异物，如金属、虫害尸体、未筛选干净的鸡毛、黄皮等不属于产品生产时所不需要的原物料 2、异物混入的原因 异物混入从人、机、料、法、环五个方面分析，通常有以下原因 A 人：加工人员的带入：作为劳动密集型企业，人员管理不善会造成严重的异物混入，如：毛发、绒线、纽扣、钥匙、饰物等的混入。 B 机：加工用器具、设备破损混入：加工用设备、器具破损、脱落很容易造成异物的混入。如灯泡、玻璃破裂造成玻璃的混入；机器维修脱落物有垫片、螺丝等造成金属的混入。 C 料：原料处理不良带入：原料的清洗、加工的场所等，原料本身含有一些杂物如虫子、金属等，加工时筛选不干净、不彻底等都会造成外来异物或本身异物的混入。 D 法：加工过程中挑选不彻底，原料本身异物较多而检查过程中没有剔出、筛选等去除异物的工序。 E 环：生产环境不良造成的异物混入：如腌制过程中飞虫、苍蝇的混入；产品中苍蝇飞虫的混入；墙壁水泥块破碎、墙皮脱落的混入等，皆可造成异物的混入而影响产品的品质。 3、对异物控制的具体管理： 3.1门禁管控：车间入口处设立门禁卡，刷卡后方可进入车间。 a.进入车间前主动将与生产无关的物品存放在更衣室。 b.食品、饮料等一律不准带入更衣室内，防止招引有害动物，消除微生物滋生的因素。
《异常改善报告单》
《异常改善报告单》 智 得 電 子 制 品 有 限 公 司 異常改善報告單(□品質 □RoHS □環境安全 □其它) 異常發生日:*年*月*日 異常類別: □不良單 □抱怨單 □退貨單 □反饋單
NO._______ 1.異常現象(發出單位填寫,盡可能數據化): 客戶 材質 料號 派工單號(訂單號): 本批量 抽樣數 不良率 核準: 審核: 承辦: 2H完成信息傳達 4H作出應急方案 單據10個工作日內結案 並附異常專題檢討記錄表 2.調查處理 (品保部填寫): 核準: 審核: 承辦: 改善單位/
責任比 9糾 9預 9糾 9預 9糾 9預 是否需裁定: 9 是 9 否 簽名: 處理單位 3.生管(控)確認: 處理期限_______(工作H) 9不補需求9另補需求 9是9否____________(單位)開制程不良委托作業單委托 ___________(單位)作業(注:若開出此單則以下流程6、7不必執行;屬制程開出不良選別或重工后,數量須返回制程,見>,該單需要時提出). 部門主管:
4.1原因分析(改善單位填寫,分析入手:5M1E) 細部內容如有請另附 4.2糾正預防(改善單位填寫,改善入手:5W2H) 核準 審核 承辦 5.品質改善委員會(環境安全類:管理代表)批示: 處理部門 6.處理記錄(處理單位填寫): 部門主管: 項目 數量 費用 擔 當 7.處置狀況: 部門主管: 生管(控)填寫 報廢 重工 全檢 返電
8.結案追蹤 確認 流程(填寫不適用處劃“/”):不良單 抱怨單 退貨單(品保部完成2~8傳遞) :1→2→3→4→5→6→7→8(品保部結案存檔匯總); 反饋單: 1→4→5→8(反饋單位開立→品保部登錄立案→反饋單位跟進結案→復印品保部存檔匯總) 表單編號:420602 第 1 版 記錄保存:3年 智 得 電 子 制 品 有 限
改善报告
品质改善报告 —不要借口，寻找从根本上解法决问题的有效方法日期：2011年10月28日撰写：陈娟娟 一、问题描述 2011年10月份客户反馈，产品感应面多覆了一层保护膜 二、问题发生的过程：产品正确的覆膜顺序为：驱动面膜→感应面膜 1、“覆感应面膜”操作完成后，员工自检发现驱动面有异物，直接返回上一个工位重新操作，贴驱动膜的员工处理好不良品，直接又将产品流向下一工位，贴感应膜的员工把产品当成正常产品，重新覆了一层膜，导致感应面覆双层膜 2、覆感应膜的员工工作不认真，覆了两层膜 三、问题点 1、没有正确的解决异常的方案和处理不良的正确流程 2、对员工的培训、指导、监督不到位 3、.缺乏必要的辅助检验工具和测试工具导致不良品无法正确分辨，（覆双层膜只有撕起来才能检测） 四、解决方案： 1、告诉作业员正确的作业流程，发现不良品，单独分类做好标示，统一由管理员处理，重 新从头生产 2、加强对员工的监督，确认按照正确流程操作，定时抽查 五、问题点改善建议 1、制定严禁不良品流到下一工位的方针，并持续不断的构建一个完善的管理体制，要求员工做到：不接受不良品、不生产不良品、不传递不良品 2、不良品处理的方法：单独做好标示，统一处理，配合工程部正确编制作业指导书，要执行并指导作业员按要求作业，定期确认是否按指示做事 3、加强管理人员和作业员对品质意识的强烈认识，以达到全员共识， 4、加强对新进员工的培训指导与监督，定期进行有效的专业技术的培训 5、作业过程中相关人员应该对作业人员进行再次指导，对错误的作业手法及时进行纠正；品质人员对作业手法及相关注意事项随时进行监督稽核 6、规范异常反馈机制，使得异常发生时能够得到及时有效的处理
异物控制程序
异物控制程序 文件编号: JD-ZC-026 版本:0/A 1.0 目的 通过有效的管理防止潜在的异物污染产品，或通过有效的检测装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。 2.0 适用范围 本程序适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制;相关职能部门涉及生产部、安保设备部、质检研发部及采购部。 3.0 定义 异物指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。举例如下：金属、玻璃、石头、头发、塑料、甚至原料本身所附有的物质（例如坚果壳等） 4.0 职责 4.1 HACCP小组负责潜在的异物源的评估。 4.2 质检研发部和生产部共同负责终端金属检测器的验证。 4.3 安保设备部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。安保设备部负责金属检测器的校正、维修、维护。 4.4 生产部负责相关异物控制措施的执行。 4.5 质检研发部对潜在的异物源的评估给予技术上的支持。 4.6 采购部配合质检研发部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。 5.0 程序 5.1 异物源的评估、控制 5.1.1 异物源的评估 HACCP小组具体负责异物源的评估；具体执行《危害分析关键控制点控制程序》及《工厂HACCP计划》 5.1.2 异物源的控制 5.1.2.1 原物料的采购只能从经审核合格的供应商处进行，且现有供应商须定期审
核。相关内容参见《采购控制程序》、《合格供方名录》 5.1.2.2 作为公司产品大料的面粉、糖、油、水均须经过过筛/过滤后方可使用。 5.1.2.3 安保设备部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。某些本身就是异物源的设备应尽量避免使用（例如：玻璃测量仪器，木托盘等等）。 5.1.2.4 工厂/车间环境、人员卫生状况须满足GMP要求。相关内容参见《卫生标准操作程序》、《良好加工操作规范》、《虫害控制程序》 5.1.2.5 为确保公司产品安全、有效剔除金属异物，以防止污染产品，执行《危害分析关键控制点控制程序》及《金属探测器使用指导》 5.1.2.6 公司积极鼓励员工发现异物，实施《关于员工发现异物的奖励制度》5.1.2.7 跟进/纠正措施 5.1.2.8 当异物被发现时应进行跟进并采取纠正措施,执行《纠正和预防措施控制程序》 5.1.2.9 生产部执行“开班检查”，发现异物隐患后，及时去除。 5.2 厂内异物控制流程 5.2.1员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班班长5.2.2 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求属下加大相应注意力、委派专人挑拣等）后应立即汇报当班生产线班长/生产主管及质检部人员。 5.2.3 当班生产线长/生产主管、质检部人员在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排。 5.2.4 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、向上级汇报；并由质检部人员在生产线班长/主管的协助下扣留前段时间可能被污染到的产品，执行《不合格品控制程序》 5.2.5对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经质检研发部人员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由当班生产线班长/主管会同质检研发部人员确保控制措施得到有效执行。 5.2.6当班生产线班长/主管、质检研发部人员（对涉及维修部门的异物，须维修班长或命专人参与）负责组织、实施对可能异物源的排查
外购原料异物处罚措施
外购原料处罚管理办法 为了生产出令客户满意的产品，保证消费者的身体健康和安全，我司始终如一的追求品质零缺陷的目标，尤其对异物严加控制，但由于外购原料中的异物种类和数量没有减少，并且有严重的恶性异物，虽然加大检验力度，但防不胜防，依然有异物客诉的产生，针对异物的严重性制定如下对外购原料的处罚办法： 一、异物含量合格标准 鸡源性异物：硬骨、羽毛：无 软骨：>1cm不得检出；<1cm不计 嗉料、沙粒：少于20个/吨 绒毛、毛根、黄皮：小于1cm小于600个/吨；大于1cm不得检出非鸡源性异物：金属、黑渣、玻璃、竹签、石子、纸片、昆虫、塑料等异物不得检出。 二、异物控制管理办法 1、检验依据是外购原料的验收标准和异物含量标准； 2、对外购原料运输车辆检查其是否存在异物隐患； 3、针对鸡源性异物和非鸡源性异物的种类和数量采取相应的控制办法，外购原料供应商 制定对厂家的异物控制办法； 4、制定食品安全有效的制度和措施； 三、外购原料的处罚办法 1、出现异物（鸡源性）混入产品中，但未超过标准，如软骨、绒毛、毛根等不进行处罚； 2、导致鸡源性异物混入产品中造成超标，或非鸡源性异物混入产品（除金属外），按以 下条款进行处罚： ※鸡源性异物（异物含量合格标准外）： 吨含量在5（含5）以下，罚款1元/件； 吨含量在5-10（含10），罚款2元/件； 吨含量在10以上，罚款3元/件； 计算说明:异物数量（件）：A、产量（吨）：B、罚款（元）：C ①硬骨、羽毛：当A/B≤5时，C=A*1； 当5﹤A/B≤10时，C=A*2；
当A/B﹥10时，C=A*3； ②软骨：>1cm计算公式同①；<1cm不计（不进行处罚）； ③嗉料、沙粒：当A/B<20时,不进行处罚； 当20≤A/B≤25时，C=A*1； 当25﹤A/B≤30时，C=A*2； 当A/B﹥30时，C=A*3； ④绒毛、毛根、黄皮： 小于1cm：当A/B<600时,不进行处罚； 当600≤A/B≤605时，C=A*1； 当605﹤A/B≤610时，C=A*2； 当A/B﹥610时，C=A*3； 大于1cm：同① ※非鸡源性异物（除金属外）-鸡肉产品： 吨含量在10（含10）以下，罚款3元/件； 吨含量在10-30（含30），罚款5元/件； 吨含量在30以上，罚款7元/件； 计算说明:异物数量（件）:A、产量（吨）：B、罚款（元）：C 当A/B≤10时，C=A*3； 当10﹤A/B≤30时，C=A*5； 当A/B﹥30时，C=A*7； ※非鸡源性异物（除金属外）-猪肉产品： 猪肉产品：除金属异物外，罚款1元/件； ※如发现金属异物，罚款1000元/件。 以上是针对外购原料所制定的处罚管理办法，望各供应商严加重视，对其供应厂家严格要求，以达到有效控制异物，使我们之间的合作能够更加融洽。 以上办法从即日起试行，望严格遵守。 异物、微生物控制小组 2005.10.12本文档下载后可自行
异物控制方案
异物控制方案 2004-09-09发布2004-09-10实施发布
异物控制方案 修改状态：0/A 编号：Q/ 0 1.目的 为了控制异物进入粉中，保证产品质量，特制定本方案 2.适用范围 适用于内部质量控制 3.内容 3.1.内收奶工序工作要求 3.1.1对设备管路的要求 a.从奶站、奶车所有鲜奶必须夏季用120目筛绢再加一层豆腐包过滤，冬季用80目筛绢再加一层豆腐包过滤，。 b.运输途中奶罐或奶桶应密闭封严。 c.回厂卸奶，用120目筛绢再加一层豆腐包过滤，冬季用80目筛绢再加一层豆腐包过滤，。 d.奶车、磅奶槽内部不准使用钢丝绒。 e.奶车、磅奶槽内部不准使用钢丝绒。 f.管路及其它器具，每天清洗干净并杀菌、消毒。 3.1.2对个人卫生的工作要求 a.收奶员的工作态度要端正，把质量放在第一位。 b.奶户榨奶使用的抹布必须为白色纯棉且不掉毛的毛巾。 c.榨奶员榨奶时必须穿不带毛的工作服，不得直接穿着毛衣榨奶。 d.奶户交奶必须过滤后再上交，鲜奶中不能有肉眼可见绒毛或牛毛。 e.工作服、工作帽要穿戴好，防止兜中异物、头发落入奶（粉）中，所有制粉车间的人员（包括进制粉车间的人员）禁止穿毛衣、毛裤。 f.玻璃器皿仪器，在使用过程中，应小心使用，防止破碎物落入奶（粉）中。 g.在工作中，收奶员（其他工作人员）应勤观察，防止异物落入奶（粉）中。 3.2净乳工序工作要求 3.2.1对设备、管路环境的要求 a.所有管路的出入口，必须加120目筛绢过滤奶。 b.所有设备的清洗，不准使用钢丝绒或拖布，只允许用水擦洗。 c.管路清洗要认真仔细，把所有脏、异物用清水洗干净，经检查无残留异物，方可安装使用。 d.所有过滤网或布，在使用过程中应勤洗勤换。 e.贮奶罐及各种罐体，不论有料、无料，都应封盖好。 f.在工作期间，所有的门窗，在夏季：门安沙门，窗安纱窗，下班后全部关好。 g.夏季到秋季，每天清晨清扫窗户内的蚊、蝇、及其它昆虫和异物。 h.灭蝇虫诱惑器，在夏季和秋季两个季节里，每15天清洗一次。 i.内收奶计量过秤，必须通过120目筛绢过滤袋。 3.2.2对个人的工作要求执行3.1.2中的a,e,g条款。 3.3浓缩工序工作要求 3.3.1对设备、管路、环境的要求执行3.2.1中的条款。 3.3.2对个人的工作要求 执行3.1.2中的a,e,g条款 3.4喷粉、干燥工序的工作要求 3.4.1对设备、管路环境的要求 执行3.2.1中的条款。 3.4.2对个人的工作要求
品质部门改善报告
品质部门7~9月份改善报告 一、问题点：客户投诉次数过多 问题分析： 1、人员方面： QA人员： 目前人数：4名； 人员状况：1名2009年10月份来公司； 2名2009年11月份来公司； 1名2010年4月份来公司； 技能状况：3名可以满足测试要求，1名目前还不能达到满意的测试要求； 人员安排：3名熟练人员主攻测试，1名新员工主要进行外观检验； 检验方式：全检 OQC人员： 目前人数：2名； 人员状况：1名2008年10月份来公司； 1名2009年9月份来公司； 技能状况：2名可以满足检验要求； 人员安排：测试、外观检验、定单核对、型号核对、包装核对； 检验方式：抽检 2、设备、制具、软件（每人）： 电脑一台 测试软件 测试卡：完美卡、Q卡、IC卡、射频卡、SIM卡（常用卡） 测试工装：18系列、28系列、540、530、WL310 3、料 （1）、物料部分：目前来料部分的月合格率为85% （2）、目前供应商确认、样品确认流程、样品确认内容 （3）、供应商管理方面 4、法 （1）、测试方法：目前所用的测试方法中老机型是沿袭以前的； 新的产品一般是由开发部门培训后形成； （2）、目前OQC测试中如发现有个别性能不良，则只是将不良返工（会议上决定），（这就涉及到成本问题）（如较多或隐性的批量，则需返工）；这些有可能会产生客诉； 5、环境 测试环境： （1）、目前已知并确认的有江苏国光的571产品、长吉288产品是模拟客户真实使用环境； （2）、目前是在防护静电的环境中进行测试； 6、信息 定单信息：定单信息的传达准确与汇总 目前采用的为销售的定单申请的方式。 7、4月、5月、6月份客诉数据分析：
食品企业异物处理流程
异物排查、发现、处理、联络制度 1. 目的 为了加强和规范公司异物发现处理的报告联络，确保各部门、各级领导及时准确地掌握并妥善处置紧急异物事件，保证生产正常、品质安定，特制定本制度。2. 适用范围 适用于本公司范围内所有与异物的相关的排查、发现、处理、联络等活动，除另有规定外，均依本制度处理。 3. 职责 3.1 异物相关活动发生时，各岗位人员按本制度执行； 3.2 品管课负责本制度的制定，修改，废止的起草工作.； 3.3 生产部、品管课负责本制度的执行； 3.4 总务部负责本制度的监督，检查工作。 4. 异物发现、处理、联络流程 4.1 异物排查 每日现场班长、现场品管、係长各自做好相对应的《异物排查表》，排查出的问题项可以自行整改的填写整改措施立即整改，不能整改的上报各自直接领导，商讨整改措施，每天汇总至相应的审核人审阅，现场品管每周形成一次异物排查报告。 4.2 异物的选别及紧急处理 4.2.1 全员参与异物的发现和选别工作； 4.2.2 员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班班长 4.2.3 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）
作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求员工加大相应注意力、安排人挑拣等）后应立即汇报工场长及现场品管 4.2.4 工场长及现场品管在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排； 4.2.5 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、并向上级汇报；并由现场品管在当班班长的协助下隔离前段时间可能被污染到的产品及半成品，执行《不合格品控制程序》 4.2.6 对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经品管员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由生产部会同品管课确保控制措施得到有效执行 4.2.7 工场长（对涉及维修部门的异物，须设备专员参与）负责组织、实施对可能异物源的排查 4.2.8 在对异物源查明并彻底排除后，或虽一时不能确认/排除异物来源，但能经有效措施予以预防，避免污染最终成品的情况下，方能恢复正常的生产 4.2.9 如有必要，品管课负责按《纠正和预防措施控制程序》要求，组织相关部门制定纠正、预防措施；并负责验证 4.3 异物收集归类 每日现场收集到的异物，由现场班长主任进行汇总，分门别类用自封袋装好，注明日期发现人，填写《异物统计表》，可以自行整改的立即整改；不能自行整改的不能整改上报各自直接领导，商讨整改措施；非本工程产生的异物，填写《异物投
BL异物改善重点
BL 异物管控重点
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 作业前先确认 FFU 与离子风机是否开启，离子风机需对着作业产品 作业岗位台面上下层整理并擦拭干净，每隔 2H 进行一次清洁整理 工作区域不可放置与作业无关东西，只可放置待组装 BL、FOG 及不良品 BL/LCD 撕膜方法应将 BL 与 LCD 倾斜 45 度角朝下方向撕保护膜 撕下的保护膜统一放入垃圾盒或桶内，避免污染 BL 组装 BL 撕膜后仔细检查 BL 黑胶以内区域与 LCD 下 POL 面，确保无异物在进行 组装 组装好产品后要自检，确保组到位后轻轻按压下产品四周 BL 保护膜表面有脏点，灰尘组装撕膜前可用风枪进行吹试后再撕膜 BL 内膜表面异物用 3M 胶棒或风枪清除，POL 表面异物可用 3M 胶或棉棒粘酒精 擦拭 BL 组装过程时间停留不易过长，撕膜检查 OK 后立即组装，避免空气尘埃落入 不良品做好标示放入指定位置，产品应轻拿轻放，不可重叠堆积放置
BL 异物管控重点
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 作业前先确认 FFU 与离子风机是否开启，离子风机需对着作业产品 作业岗位台面上下层整理并擦拭干净，每隔 2H 进行一次清洁整理 工作区域不可放置与作业无关东西，只可放置待组装 BL、FOG 及不良品 BL/LCD 撕膜方法应将 BL 与 LCD 倾斜 45 度角朝下方向撕保护膜 撕下的保护膜统一放入垃圾盒或桶内，避免污染 BL 组装 BL 撕膜后仔细检查 BL 黑胶以内区域与 LCD 下 POL 面，确保无异物在进行 组装 组装好产品后要自检，确保组到位后轻轻按压下产品四周 BL 保护膜表面有脏点，灰尘组装撕膜前可用风枪进行吹试后再撕膜 BL 内膜表面异物用 3M 胶棒或风枪清除，POL 表面异物可用 3M 胶或棉棒粘酒精 擦拭 BL 组装过程时间停留不易过长，撕膜检查 OK 后立即组装，避免空气尘埃落入 不良品做好标示放入指定位置，产品应轻拿轻放，不可重叠堆积放置
COG异物改善提议
深圳市联创美电子有限公司 良率提升改善报告制作人日期刘志奇2011-8-12前段COG异物： 目前我司前段重点不良为IC异物，据分析异物性质大部分均为LCD-玻璃碎屑、纤维毛线、且比较大，导致LCD与IC顶伤；不良率超标。 改善对策： 1、前段擦拭手法与擦拭工具规定为：后续擦拭岗位均采用无尘布裹住棉签进行擦拭，且要平行与LCD；无尘布对半重叠后从一边裹住棉签进行擦拭，无尘布擦拭一次后的位置不可以重复，一片LCD擦拭两次，右手同时更换棉签的擦拭位置，针对LCD较薄的产品可垫上一层POL，避免破损，擦拭时需用力均匀。(擦拭容剂为酒精) 2、COG-ACF贴附岗位平台贴上高温胶布（其作用是：1.减少LCD与平台之间的碰撞与摩擦，碰撞会导致玻璃碎屑增多）；另外每三盘清洁一次平台；取放LCD时动作要轻柔；定位偏光片磨损后必须更换。 3、COG预压岗位平台贴上高温胶布，作用同上，重点（将LCD放入平台上，靠进定位片时，必须轻慢，）注意平台清洁。 4、对ACF贴附不良的维修规定：1.必须用丙酮进行清洁掉ACF后，在无尘布沾酒精清洁一次；2.再转给擦拭人员清洁。 5、掉落机台的IC，不可直接使用；机器抛掉的IC必须经过显微镜镜检方可生产。 6、翻IC区域保持清洁，IC Bump面朝上时，必须盖上无尘静电纸，防止尘埃污染。 7、流水拉每天上班前清洁一次，清洁容剂为酒精。 8、减少前段人员流动（增大空气污染流量），作业人员不可随意走动。 整体良率提升：
1、前段各岗位操作手法标准化。（工艺指导教育） 2、对机台操作人员各大注意事项进行相关培训。 3、设备人员跟踪机台稳定性是否正常。（生产过程中工艺、拉长、IPQC进行抽检） 4、物料量产前确定是否与BOM表一致。（确定物料无异常） 5、新型号或量产前必须经过首件5-10PCS合格后方可生产。（确定产品功能问题） 6、对不良品及时分析原因，对前三大不良做针对性改善，工艺跟踪改善过程与结果。 7、关于人员操作问题，当场教育指导。 8、每日进行早会，对昨日异常与不良进行宣导。（工作纪律与工作态度端正） 9、对每天不良进行统计，作出相关数据分析，检讨上周不良事项与异常项目。 10、生产按照工艺提出的方案实施，品质、工艺跟踪实际生产状况。 提升良率需要大家的努力！ ■生产部■品质部■工艺审核： 2011-8-12
品质部门改善报告终审稿)
品质部门改善报告 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
品质部门7~9月份改善报告一、问题点：客户投诉次数过多 问题分析： 1、人员方面： QA人员： 目前人数：4名； 人员状况：1名2009年10月份来公司； 2名2009年11月份来公司； 1名2010年4月份来公司； 技能状况：3名可以满足测试要求，1名目前还不能达到满意的测试要求； 人员安排：3名熟练人员主攻测试，1名新员工主要进行外观检验； 检验方式：全检 OQC人员： 目前人数：2名； 人员状况：1名2008年10月份来公司； 1名2009年9月份来公司； 技能状况：2名可以满足检验要求； 人员安排：测试、外观检验、定单核对、型号核对、包装核对； 检验方式：抽检 2、设备、制具、软件（每人）： 电脑一台
测试软件 测试卡：完美卡、Q卡、IC卡、射频卡、SIM卡（常用卡） 测试工装：18系列、28系列、540、530、WL310 3、料 （1）、物料部分：目前来料部分的月合格率为85% （2）、目前供应商确认、样品确认流程、样品确认内容 （3）、供应商管理方面 4、法 （1）、测试方法：目前所用的测试方法中老机型是沿袭以前的； 新的产品一般是由开发部门培训后形成； （2）、目前OQC测试中如发现有个别性能不良，则只是将不良返工（会议上决定），（这就涉及到成本问题）（如较多或隐性的批量，则需返工）；这些有可能会产生客诉； 5、环境 测试环境： （1）、目前已知并确认的有江苏国光的571产品、长吉288产品是模拟客户真实使用环境； （2）、目前是在防护静电的环境中进行测试； 6、信息 定单信息：定单信息的传达准确与汇总 目前采用的为销售的定单申请的方式。 7、4月、5月、6月份客诉数据分析：
异物控制方法
车间异物控制管理方法 目的：为控制产品种可能出现的异物，确保产品质量，特制定此异物控制管理办法 范围：生产车间 内容：零件清洗后铝屑、油污；冲孔后铝碗残留，料箱清洁度及车间杂物等。 1、零件清洗后铝屑、油污 端末所有工序加工结束后，零件必须放置于待清洗区域，端末工序专用的未清洗料箱（灰色）。清洗后，使用达因笔检查管路是否清洗干净并观察管路表面与内腔是否有铝屑残留，不合格件重新清洗。清洗后使用料箱为蓝色。 2、周转器具要求 金工工序专用的未清洗料箱是含油和铝屑的，每位操作工用前要清空箱内多余流转卡和杂物。含油铝屑的料箱清洗操作工负责定期周转前清理，将多余的油倒出来，过多的和大的铝渣清理一下； 已清洗的料箱要求：箱内部四周和箱底干净，无灰尘、油污、铝屑、杂物，外部也要无油污、积累铝屑、积累的污垢；已清洗的管路，都要用已清洗的料箱（蓝色）；每个岗位操作工在使用料箱前都要对料箱内外进行确认是否整洁无铝屑，不干净的料箱要清理、擦拭、除屑；装配线上配有的所有装物料箱盒、胶管箱、工装盒等内部底部都要干净、无尘、无油污、无屑；停工状态下料盒都要有防尘的盖子或者罩袋。详见附表SY-SG010周转器具
清洁度要求； 3、冲孔后铝碗 使用防错验证设备，在冲孔机铝碗下落管内增加感应开关，如果冲孔后铝碗残留在管内，则感应设备感应不到，冲孔机下次将不再工作。 4、半成品存放 料车存放：半成品零件清洗装车后，使用塑料膜将半成品存放车围起，保证零件无外露。并移至半成品周转区。 料箱存放：将半成品装入箱内，装入半成品不得超过箱体高度。装好后，盖好箱盖。并移至半成品周转区 料箱存放：将半成品装入袋内，堆放高度不得超过箱体高度，并将袋口封好，盖好箱盖。并移至半成品周转区。 5、装配线清洁度 根据SY-QR020-07装配流水线清洁管理点检表检查装配线清洁度。 6、车间杂物 车间卫生定时清理，将各区域分配到个人负责，并成立6S检查小组，不定期检查车间卫生。
异物控制方案
异物控制方案 一、异物控制点及来源 可能会带入点：原料带入；操作人员带入；包装材料带入；生产过程中操作不当带入。 1、金属：金属异物一般为金属丝、金属末、焊渣、锈迹、螺丝等。来源主要是设备、器具磨损产生，车间重点应注意设备、器具使用前的检查。 2、塑料：主要来源于车间塑料袋、塑料筐、设备上的塑料挡板，设备、器具套袋，乳胶手套。 3、线绒：主要来源于工作服、帽、纱布。 4、毛发：主要来源于工人身带和原料混入，身带毛发的控制要控制在入室前的检查上，操作过程严禁挽袖作业，工人中途出车间返回时穿戴工衣帽须自检才能上岗操作，毛发检查不要忽略了对车间领导、班长、品管、客户及其它外来人员的检查。 5、纸屑：主要来源于车间记录表格、外包带入，严禁用湿手接触记录用纸，车间公示用纸要套袋管理。 6、印油：主要来源车间印油封口机、签字笔，车间记录用笔定置放置，不能接触产品。 7、机械油：主要来源于设备，器具，注意使用前和使用过程检查。 二、异物控制遵循的几个原则： 1、原料是保证生产合格产品的基础。供应商审核，生产环境、设备
设施、员工素养。 2、对车间使用的易耗品选择要简单、实用不会产生威胁产品质量安全的风险。同时在进入车间前要进行检查。 3、管理重心前移：将异物控制在入室前，更衣室注意非生产性物品检查，车间使用带包装的原料、半成品入室前进行清扫，包装袋带的捆扎塑料线绳、橡皮筋等入室前要清理掉。 4、及时沟通：后端检出异物特别是恶性异物要及时通知前端分析原因进行控制。 5、积累原始数据，总结规律：将使用的原料、加工的产品进行分类，总结检出异物种类、数量，找出规律进行重点控制。 6、及时汇报：检出恶性杂质，突然间杂质偏多等要及时汇报，按重大异常问题处理程序处理。 7、建立监控考核：有了原始数据的积累，制定目标，跟踪考核，保障异物控制措施有效地长期坚持执行。
异物的分类和控制措施
异物的分类和控制措施 在肉鸡产品的加工过程中，影响产品质量的因素很多，其中异物作为重点控制的对象，我们在此对异物的控制来做一个专题讨论。 1.异物分为两大类：内源性异物和外源性异物。 1.1所谓内源性异物是指鸡体本身所带有的，例如软硬骨、毛根、羽毛、淤血、黄皮等。1.2所谓外源性异物是指鸡体本身不携带，而通过其它途径混入的外部异物，例如金属、头发、昆虫、纸片、线头、手套皮、稻壳及漆片等。 1.3根据异物的危害性，我们选择金属、软硬骨、头发、昆虫和塑料片五种严重危害的异物来详细分析一下来源及控制措施，并在加工过程中把几种来源途径严格把关控制，以实现我们最终产品”异物=0”的目标。 2.金属的控制：金属（包括所有异物）的控制都应以预防为主，制定一个金属（异物）控制计划，金属的混入主要有以下几个途径： 2.1锈蚀：车间使用的设备和工器具（特别是加工出口和快餐产品）必须是不锈钢材料制成，不允许使用任何已经出现锈蚀的设备和工器具。 2.2设备维修：维修人员在维修车间设备时，维修完毕必须由维修人员和本设备负责品管人员共同检查核对各零部件是否有丢失或遗漏现象，如出现遗失必须进行追踪寻找，避免有维修过程中遗漏的金属零件或维修工具掉入产品中，每次维修情况要做好详细的记录并保存。 2.3挡刀：严格要求所有员工挡刀时必须转身离开案子，挡完刀后把刀和挡棍一并清洗消毒后再使用，避免金属碎屑挡入产品中。 2.4刀尖：很细的刀尖如遇到与案子或其它容器猛烈碰撞，容易把刀尖碰掉掉入产品中，因此要培训教育员工正确用刀，避免出现碰撞，并各班组设专人每天检查刀具（包括挡刀棍）是否有破损，如出现破损必须在当天产品中进行追踪。检查情况做好记录并保存。 2.5链条、轨道：保证每天下班后对链条和轨道进行彻底擦拭、清洗，避免产生的金属碎屑掉到产品上。 2.6焊点：对在车间内需要进行焊接的所有焊点，首先要进行技术选择，焊接完后，焊点平滑牢固，焊点处不能出现易脱落金属。 2.7容品碰撞：应制定合理的制度，控制金属容器使用，避免因可能的容器碰撞造成的金属碎片（块）的产生。 2.8嗉囔内含金属： 2.8.1饲养户按规定时间停食、断水，毛鸡被送到屠宰场后，由宰前检疫人员进行检查，发现大嗉子鸡只，则等其饲料消化后再予屠宰。 2.8.2按正确工艺掏嗉，人员要求技术熟练，不能掏破造成鸡体污染或异物（金属）粘附。 2.8.3由品管人员对掏脏CCP点进行监控，对出现掏破的鸡只要摘离链条单独消毒处理，不能进预冷池造成交叉污染或有异物混入预冷池。 2.9冰中带金属：在预冷池或加工车间使用的冰块，在使用前必须由品管人员检查其清洁度，杜绝带有异物（金属）的冰块被使用。
给药错误的原因鱼骨图分析及整改措施
给药错误的原因分析及整改措施 2017年10月28日下午15:35患者赵文诉伤口疼痛，医生医嘱开立NS100ml+地佐辛15mg静脉滴注，责任护士刘艳艳在转抄医嘱时把患者名字改成14床朱建文，给病人静滴时未核对病人身份，查对不到位，病人家属发现后告知护士李亚楠，李亚楠查对医嘱后把病人名字更改过来，并做好解释。
二．改进措施 1.严格执行查对制度：查对制度是护理核心制度的重中之重，护理人员一定要严格执行。要做到操作前查、操作中查、操作后查，查患者的姓名、床号、药名、剂量、浓度、时间、用法、药物的质量和有效期，以确保正确的药物给正确的患者。摆药后请第二人核对，实行双人复核。输液卡一式两份，治疗室一份，病人床旁挂一份，利于执行时再次核对，拔针前要反复核对确认所有液体输完再拔针。改善和优化医嘱查对流程，推行了电子医嘱系统，避免错抄、错写、漏抄，转抄后两人核对。遇有疑问的医嘱一定要与医生沟通，无误后方可执行。非抢救时不执行口头医嘱，防止重复给药。落实对患者的身份识别：核对方式采用询问式、反问式、腕带识别，并且采用二种以上识别方式，保证准确的药物给准确的患者。 2..严格执行交接班制度，认真落实书面交班、床头交班、口头交班，双方一定要交接清楚，避免遗漏。 3. 强化细节管理：加强对实习生、新护士、工作经验少、责任心不强的重点人群管理，排班上遵循新老搭配与能力搭配的原则，采用由责任组长或高年资护士负责制的排班方式，充分调动和发挥高年资护士参与安全管理的积极性，比单纯的护理部、护士长监督检查更能起到防微杜渐的作用。合理安排班次，保证上午班、中午班、节假日期间护士配备充足，减轻护士的工作强度；对于上班时间情绪不稳定的护士，多沟通，了解他们的困难，帮助他们排忧解难，让他们卸下包袱，全身心投入工作，避免差错发生。要求护士每人随身携带备忘本做好记录，使自己忙而不乱应对工作。将科室常用药物配伍禁忌和警示语“你查对了吗”打印张贴在治疗室醒目位置，时刻提醒大家。改善工作环境，上班期间护理人员不许玩手机，不许聊天，不许接电话，遵守工作纪律，保障护理工作有条不紊。 4. 加强护士安全教育与培训：临床静脉用药的安全隐患在每一个护理人员身上都不同程度的存在，因此要加强教育培训。加强新护士的岗前培训，定期考核。加强对护士职业道德教育，强化自我管理意识，严格执行各种操作规程。加强法律法规培训，提高法律意识。对医院发生的护理不良事件进行分析讨论，从中吸取教训，强化在工作中严格遵守核心制度和操作规程的重要性，培养慎独意识，保证用药安全。 5. 加强药品管理和药物知识培训力度：科室设置药品安全管理员，每周对急救药品和常用药进行清点检查，发现安全隐患及时报告护士长，及时整改。加强效期管理，保证液体先进先出，后进后出，科室内备用药品左放右取，该冷藏的冷藏。对科室新药、特殊药品收集相关资料，组织科内共同学习，掌握相关知识。药名相似的药物放置不能相邻，对于同种药物不同规格的要分开放置，不允许混放，对于高危药品分开放置，并有明显警示标识。 6. 加强团队的协作精神，：各班次护士要互相合作，发扬团队精神，做到互相监督，互相提醒，共同核对才能有效避免临床静脉用药错误的发生。