国优检查细则---新世纪版20120925

全国物业管理示范大厦标准及评分细则

2012年9月25日

国优工程质量创优方案

第一章编制说明面对激烈竞争的建筑市场，公司领导、项目部决心树雄心、立壮志，对云南金茂丽江城区君悦酒店施工总承包工程的目标： ①、质量确保”云南省优质工程”及争创“国家级质量优质工程”。 ②、争创“安全文明工地”，“绿色样板工地”。为了保证云南金茂丽江城区君悦酒店施工总承包工程的施工质量，按照合同与招标文件的要求，因此我项目部在本工程施工之前编制本工程切实可行的质量目标创优计划，在施工过程的质量管理及运用新技术、新工艺、新材料、新产品方面进行详细的阐述，并编制相应的施工方案，严格按照规范、规程操作施工，严格按照质量检验标准检查验收，做好首段、首件分项/部位的验收达标工作，做好质量“三检”工作，保证每道工序，每个部位100%合格，从而保证工程整体质量达到优良。同时要针对质量通病，施工中的薄弱环节、关键工序，开展QC小组活动，促进工程质量水平的提高。第二章编制目的、适用范围及相关文件 1.编制目的为确保“云南省优质工程”及争创“国家级质量优质工程”的实现，建立和实施有效的项目质量保证体系，确定本项目的质量方针、质量目标、控制程序和要求，明确各工序、施工方法、管理方法，有效地控制各施工管理环节，特制定本项目的项目质量策划。 2.适用范围本创优策划适用于金茂丽江君悦酒店项目的全过程质量控制，有效期自发布之日起至工程竣工为止，对本项目工程施工实现全面有效的控制。项目各部门都应确保遵守本计划的规定。 3.编制依据（1）《中建四局五公司管理体系文件》CSCEC46/MOO-M17-2009 （2）中建总公司、中建四局《项目管理手册》（3）与业主签定的工程承包合同《项目总承包工程施工合同》（4）金茂（丽江）君悦酒店工程建筑、结构、安装等施工图纸。

财政支出项目绩效评价指标体系

附件3 财政支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20 项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8 决策依据 3 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2 分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序 5 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）资金分配8 分配办法 2 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）分配结果 6 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4分）项目管理25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位 ×100% 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）到位时效 2 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。资金管理10 资金使用7 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务管理 3 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。组织实施10 组织机构 1 机构是否健全、分工是否机构健全、分工明确（1分）

电气工程创国优细则

棋盘井园区II站220kV变电站工程电气安装工程创国优实施细则为实现棋盘井园区II站220kV变电站工程达标投产，创省、部优质工程，发挥工程投资效益、生产效益和社会效益，将京达工程的建设质量和整体移交水平进一步提高，特制定以下实施细则。 1组织机构及职责 1.1安装工程质量与工艺组组长：张小椿成员：马建成张建忠李永胜李云 1.2职责和权限 1.2.1组长 1）全面领导和组织达标投产，创国优工程的工作； 2）主持制定创国优标准，并批准和组织实施； 3）确定创国优工程的组织机构和人员； 4）按月、季度主持召集创国优工程的工作总结及布置，解决实施过程中的主要问题; 5）批准创国优工程中的奖罚。 1.2.2成员 1）在组长的领导下，负责本部门创国优工程的工作； 2）执行创国优工程标准，并按实施考核细则、工作流程检查指导本专业的创国优工作; 3）协调和解决创国优工作中的具体问题; 4）有权提出奖罚建议。

2创国优工程目标工程总目标：实现“达标投产”，获电力行业级优质工程奖，创国家建筑工程鲁班奖 2.1安全管理目标 2.1.1施工和试生产期间杜绝人身死亡和重大机械、设备损坏、火灾事故、负主要责任的交通事故； 2.1.2不发生重伤和恶性未遂事故，轻伤事故率控制在3%。以内； 2.1.3环境保护符合国家环保标准，进一步提高员工健康水平； 2.1.4获自治区级《安全文明施工现场》优胜单位，安全文明施工创全国一流水平。 2.2质量与工艺目标 2.2.1工程质量目标单位工程优良率100% 分部工程优良率100% 分项工程合格率100% 2.2.2消除安装施工质量通病；实现质量事故零目标，基建痕迹零目标，零缺陷，零尾工移交生产。 2.2.3闪光点动力、控制电缆敷设；盘、台、柜内接线工艺 2.3工程档案目标 2.3.1投产后，工程竣工资料在1个月内移交 2.3.2工程资料目录齐全、规范，资料规范统一 2.3.3工程资料内容准确、可靠、图文清晰

国优评定办法

附件1：国家优质工程审定与管理办法（2007年修订稿）第一章总则第一条为贯彻国家《质量振兴纲要》和“百年大计，质量第一”的方针，增强工程建设企业（单位）质量意识，不断提高工程建设质量管理水平，保证国家投资安全，规范国家优质工程奖的评选行为，特制定本办法。第二条国家优质工程奖是1981年经国务院批准设立的我国工程建设领域的国家级质量奖。该奖的宗旨在于倡导对工程建设质量管理的系统性、科学性和经济性，奖励对工程建设做出突出贡献的企业（单位），宣传质量优、效益好的工程项目。第三条国家优质工程是以工程建设项目质量为评定对象，内容涉及工程建设项目的合法性、工程质量管理的系统性、科学性和经济性，以及从工程项目立项到竣工验收形成工程质量的各个建设程序和环节。参评工程的建设理念及各个建设环节，应符合国家在国民经济发展的不同时期所倡导的发展观念，其工程建设项目的综合指标应达到同时期国内先进水平。第四条国家优质工程设金质奖、银质奖，每年评选一次，由“国家工程建设质量奖审定委员会”（以下简称审定委员会）颁发奖牌、奖状。第五条国家优质工程的评审工作由“审定委员会”负责，由设在中国施工企业管理协会的“审定委员会”办公室具体组织实施。

第二章评选范围第六条参评国家优质工程的项目应是符合法定基本建设程序，经过立项批准、核准或备案且列入建设计划并具有独立生产能力和使用功能的新建或技改工程项目。主要包括：一、工业建设项目：石油、天然气、石油化工、煤炭、有色金属、化学工业、核工业、电力工业、机械工业、冶金、建材等。参评工程的规模： 1、原油生产能力30万吨/年的油田； 2、天然气生产能力6亿立方米/年以上的油气田产能建设工程； 3、设有首末站及中间加压泵站、长度100公里以上（含）、管径273毫米（含）以上的长输油气管道工程； 4、单机容量300MW（含）以上的火电厂； 5、电压等级330kV（含）以上的送变电工程； 6、单机容量600MW（含）以上的核电厂； 7、装机容量250MW（含）以上的水电站。二、交通工程：公路、铁路、桥梁、机场跑道、港口、内河航运、隧道工程等。参评工程的规模： 1、连续长度在50千米以上的高速公路和200千米以上的一级公路（整体工程）； 2、连续长度在3千米以上的隧道； 3、连续长度在1千米以上的铁路桥； 4、连续长度在5千米以上的公路高架桥； 5、投资额在1亿元以上，主跨跨度在200米（含）以上的桥梁。三、市政工程、园林工程：城市道路、立交桥、高架桥、

接待方案及日程安排

“金成”防盗门总公司代表的接待方案为安排好“金成”防盗门集团公司代表来专卖店检查、交流期间的工作和生活，保证他们的安全和身体健康，特制定如下接待方案：一、接待时间 2010年3月1日一3月4日二、接待地点接人地点：上海火车站下榻酒店：上海华园宾馆参观地点：1、星海店 2、南京分店 3、淮海分店 4、上海著名景点三、检查小组成员沈阳分公司总经理李X 李X的副总项X 李X的秘书宋X 四、接待负责人员总负责人：星海专卖店王主管具体实施人员：陈秘书、南京店店长方X、淮海店店长吕X、星海店店长林 X 五、接待前期准备工作 1、食宿安排，至少提前一星期预定酒店房间 2、制定相关的检查路线及行程安排 3、迎接车辆安排，专卖店王主管与陈秘书驾车前去迎接 4、安排接风宴，注意检查小组的饮食习惯 5、各分店做好检查准备

六、检查路线具体安排七、迎送、陪同检查组人员安排（一）在各分店检查期间，各分店领导和迎检部门负责人分组、陪同检查及乘车情况详见上表。（二）3月1日下午14：10，王主管和陈秘书开公司商务车从星海店出发到达上海火车站迎接检查小组。（三）迎送工作由王主管秘书陈xx统一协调安排。八、责任分工及安排（一）星海店 1、3月1号下午：星海店店员杨X :负责落实安排会议室和接待室摆放鲜花（2盆）、果盘（5 盘）、矿泉水（每人放一瓶）、茶水（每人放一杯），并为会场服务。 2、3月2日上午：星海店店员何X :负责落实安排音响和照像等。 3、星海店后勤负责落实以下工作：（1）负责检修走廊、厕所、店堂及店外灯光，检查时店堂灯光全部打开。（2）整理店堂区域环境卫生，无卫生死角，卫生间无异味。（3）在店堂、门前台阶摆放鲜花组团，2日下午14：40前准备到位。

某项目创国优奖总结2019年4月

参与“某项目创国优奖复查”笔记及心得体会总结一、现场部分问题 1.该工程没有整体幕墙体系，外幕墙只是局部装饰部位（柱子、檐口、墙面）；幕墙申报国优奖越来越严格，幕墙系统占比达到60%以上； 2.局部石材幕墙收口没有封闭；石材局部有缺边、破口现象； 3.石材幕墙最下面一块石材应采用背栓固定方式，不应采用短槽石材； 4.玻璃幕墙，窗户底部用没有玻璃托件； 5.檐口打胶线条未与下面玻璃幕墙竖向装饰扣盖对缝，打胶线条未在柱间距内相对均匀分割； 6.（补充）玻璃幕墙，有一块玻璃安装反了，颜色明显不一致； 7.（补充）局部柱子石材表面，被焊渣污染，一年过后，石材表面生锈严重；二、会场部分（一）、图纸问题 1.石材幕墙采用短槽连接固定； 2.玻璃幕墙防火层封堵结构做法不合理； 3.局部采用石材吊顶； 4.幕墙GRC与龙骨生根固定的角码背后应进行加固，并在图纸中表达出来；

5.部分图纸尺寸标注不全面； 6.图纸中，石材幕墙挑件不能使用倾斜45°挑件，会导致石材切口有效受力点破损，易脱落；（二）、计算书问题 1.层间梁部位，石材及玻璃幕墙面层非透光部分计算不到位； 2.计算书上，部分材料描述长度、厚度与现场使用不符；（模板未调整所致）； 3.大面积计算系数是1，墙角计算系数是1.4，计算数未对墙角部位进行详细计算； 4.毛面石材厚度计算，应减去3mm，即石材厚度30mm-3mm=27mm，计算书应按照石材厚27mm来编制计算书； 5.计算书应分系统分别计算：如石材幕墙、玻璃幕墙、门窗部分等，主要部位、重点部位需要附大样图、节点详图，以达到计算验证通过验算的目标；（三）、资料问题 1.不同介质结构胶的相容性复试介质； 2.耐候胶没有做相容性复试检测； 3.隐框幕墙中空玻璃合片胶使用胶性质未明确是否为硅酮结构胶； 4.局部吊顶采用铝塑板，没有做防火等级测试，防火等级不

项目绩效考评指标解释

市本级教育项目绩效考评指标解释一、共性指标（一）一级指标 1．业务考评：是指对项目开展专业活动结果的考核与评价。 2．财务考评：是指对项目经费管理与支出情况的考核与评价。（二）二级指标 1．事业发展规划：是指发展相关事业的总体计划，是项目提出的依据。 2．立项和目标：是指项目立项过程的科学性、合理性，以及项目预期目标的明确性、难易程度。 3．组织管理情况：是指保证项目实施的管理制度制定及执行情况、组织协调情况、条件保障（人、财、物）等。 4．实施情况：是指项目目标（阶段目标）、考核指标（阶段考核指标）的完成情况和项目计划进度的执行情况。 5．实施效果：是指项目产生的直接与间接效益。 6．阶段性实施效果：是指项目实施至考评规定的截止日期前产生的直接与间接效益。 7．财务预算和资金落实：是指项目经费的预算和到位情况。 8．财务支出与决算：是指项目实施期间的经费支出情况和财务决算情况。 9．财务支出：是指项目实施期间的经费支出情况。 10．财务信息质量：是指所提供财务信息的完整、真实和准确程度。 11．财务管理：是指项目经费管理制度及执行的规程度。（三）三级指标 1．事业发展规划的制定与实施情况：是指主管部门或项目承担单位制定的相关事业发展总体计划及该计划的实施情况。 2．项目与事业发展规划的相符性：是指项目安排是否与事业发展规划的重点或主要方向相符。 3．事业发展规划的社会、经济和政策效应：是指事业发展规划在社会、经济和政策方面所产生的影响。

4．项目立项论证的科学性、合理性：是指项目立项论证过程是否严格按照相关程序进行，立项依据是否充分。 5．项目预期目标的明确程度：是指项目预期目的和任务的清晰、确切程度。 6．项目目标的难易程度：是指完成项目预期目的和任务在技术或条件方面的难度大小。 7．项目管理制度的健全、规情况：是指项目承担单位或项目组制定的项目管理制度的完善程度。 8．项目管理制度执行情况：是指项目实施是否严格按照项目管理制度执行。 9．项目实施过程中的组织协调情况：是指系统支配各方面条件、推进项目进展的情况。 10．项目实施的条件保障情况：是指对实施项目所需资源（人力、配套资金、实验手段、场地、材料、信息等）的获取和利用情况。 11．项目目标和考核指标的完成情况：是指项目的实际结果与预期目标和任务的比较。 12．项目阶段目标和考核指标的完成情况：是指项目实施至考评规定的截止日期前的实际结果与预期目标和任务的比较。 13．项目计划进度执行情况：是指项目按预定的时间、步骤执行的情况。 14．项目预算的合理、合规性：是指项目预算重点支出项目及支出结构与有关规定的符合程度。 15．项目预算的具体、准确情况：是指项目预算的详尽、清晰和确切程度。 16．项目资金的到位情况：是指项目实际获得经费（包括配套经费）的情况。 17．项目财务支出情况：是指项目实施过程中的经费支出容、结构和额度的合理、真实情况。 18．项目财务决算情况：是指项目经费实际支出容、额度与预算科目、额度的符合程度；若有调整，是否合理。 19．项目支出的规性：是指项目实施过程中的经费支出容、结构等是否符合相关规定。 20．项目财务资料完整性：是指证明项目经费收入、支出的资料的齐全程度。 21．项目财务资料真实性：是指证明项目经费收入、支出的资料的诚实和可信赖程

一体检日程安排及检查项目

附表一：体检日程安排及检查项目：附表二：各项目检查时间安排：查体人员范围：全校在职职工、退休人员、学校返聘及学校聘用人员，具体名单以校人事处提供、校工会审核为准。体检注意事项： 1．B超检查及抽血化验均需空腹。校医院免费提供早点，以保证职工顺利体检，（等待B 超检查及抽血后方可进食）。 2．女性B超及45岁以上男性B超均需憋尿使膀胱充盈。

3．为保证体检结果的客观准确，体检前三天内少吃或不吃高脂、高糖饮食，不要饮酒以免影响血脂、血糖、血尿酸等检测结果，晚上应早点休息，避免疲劳。 4．请注意抽血化验当日需空腹，并避免剧烈运动。抽血时间安排在早上7:30至10:00。时间过晚会由于体内生理性内分泌激素的影响，血液状态发生变化，检测值容易失真，所以受检者应按规定时间采血。 5．女同志月经干净三天后再查尿常规。胸片检查时请不穿带有金属纽扣的内衣，以免影响胸片诊断。参加妇检女职工按时在校医院集中，组织外出检查。 6．敬请各单位职工务必按规定时间体检，否则恕不接待。个别职工如有课程或其他特殊情况，请提前与校医院预防保健科（5198417）联系，以便及时调整安排。每次体检完离开医院时，请务必及时交回体检袋以便作体检结论、建立职工健康档案。在本次体检设定项目之外，个人还需进一步检查的项目（如乙肝两对半等）及复查项目均属自费项目。本次体检涵盖全校退休及在职教工，参检人数多，体检项目涉及面广，工作量大。为了保证医院正常医疗秩序和保质保量完成体检任务，还需广大退休人员及在职教职工积极配合，对有一些确因客观条件不足而给大家造成的不便，我们表示真诚的歉意，请大家给予谅解。祝全校教职员工身体健康，工作顺利。西南交大峨眉校区校工会西南交大峨眉校区医院 2012年4月9日

创国优工程

创国优工程一、以专家意见为指导，按国优标准做好XX整改完善工作专家这次来就是按照XX和XX的要求，贯彻落实两部的精神，和XX同志关于三个干部XX要创优质工程指示，为三所XXXX服务，为创国优服务，最终的目的就是要实现创优目标。这次检查，专家整体评价是：总体上讲质量是受控的，但是在新建工程装饰方面离鲁班奖的要求差距还是很大，改建比新建好，室内比室外好。究其原因，一是监理监督职责要进一步加强，二是代建部组织协调特别是现场管理还要进一步强化，三是有些施工单位质量自我保证体系不健全。第一，加强业务学习，掌握鲁班奖基本条件和要求 XXX同志要求，把XX建设成为优质工程、廉洁工程、安全工程。鲁班奖工程是个系统工程，既是个优质工程，又是个绿色、环保、新型、示范，包括对人民负责的一个工程。总括地说，鲁班奖工程就是要突出一个水平、坚持两个原则、抓好三个关键、做到四个坚持、注重五大管理、实现六大效益。一个水平就是工程质量达到国内先进水平，两个原则就是评选工作公开、公正、公平和优中选优。每年鲁班奖工程不超过100个，而全国开工的项目大概在20万，每个省市的优质工程都有上百个，需要在这里面选全国的100个，优中选优，不仅是个优质工程，而且要是个精品工程，优质里面的精品。三个关键就是工程基础结构安全牢固、装饰精细美观、功能使用舒适，四个坚持就是节能、节水、节材和环境保护。结构必须是安全可靠的，外表必须是美观大方的，装饰美观、穿衣戴帽，不是小问题，而是比较大的问题，而且在某些方面比较严重，尤其是新建工程，离鲁班奖的差距是比较大的。要求节俭环保，节能环保，在节能环保方面有什么亮点，鲁班工程，必须是省部级或是国家级新技术示范工程。五大管理就是以现代项目管理为手段、强化工程质量管理上台阶、安全生产管理有保障、施工技术管理有创新、现场文明管理上水平，五大管理贯穿鲁班奖工程管理全过程，要求质量管理，这次我们就是从质量方面，到现场来进行咨询，现场服务，还有就是安全管理，不能发生任何安全事故，安全是一票否决，如果在安全方面发生事故，那也不能评鲁班奖，质量管理要上台阶，安全管理不能发生事故，技术管理要有创新，施工管理要规范，我觉得在施工管理规范化方面，还是有差距的，有好多问题并不是技术性问题，关键是管理方面不到位，档案管理要上水平，档案管理的质量还是不错的，还有整个的项目管理要全过程反映、要复活工程。六大效益就是项目主要技术经济指标处于同业、同类型工程领先水平，产能、功能达到或优于设计要求，经济和社会效益显著，用户满意，赢得社会赞誉。第二，加强监督检查，消除工程的质量缺陷和隐患精品工程建设是一个系统过程，高质量的建筑要通过对建设中的各个环节、各个流程的严格管理来体现。要确立“四严”监管要求，即“过程控制要严”、“检

建筑工程创国优细则复习过程

棋盘井园区II站220kV变电站工程建筑工程创优细则 1建筑工程创国优目标 1.1质量目标 (1)实现“达标”投产，获自治区优质样板工程奖，创国家优质工程（鲁班奖）。 (2)单位工程优良率：100%；分部工程优良率：100%；分项工程合格率：100%。 (3)创建优质闪光项目，消除质量通病，做到建筑工程工艺美观，实现两个零目标，即：质量事故零目标、基建痕迹零目标。 1.2 安全管理目标 2.2.1施工期间杜绝人身死亡和设备损坏、机械、火灾、交通重大事故。 2.2.2环境卫生指标达到国家环保标准。 2.2.3不发生重伤和恶性未遂事故，轻伤事故率降到3‰。 2.2.4安全文明施工达到国内一流水平。 1.3工程档案目标 2.3.1机组投产后，工程竣工资料在1个月内移交。 2.3.2工程资料目录齐全、规范，资料规范统一。 2.3.3工程资料内容准确、可靠、图文清晰。 2.3.4资料中的不合格项闭环。 2创国优工程组织机构组长：张小椿

成员：马建成张建忠李永胜李云3国优工程质量标准

4 闪光点工程项目及质量标准和实施措施本工程将以下确定为闪光点工程项目： (1)屋面防水； (2)电缆沟盖板安装； 5、质量标准和实施措施变电站工程施工中，装修是重点，我们应根据分项工程具体要求进行严格控制。在装修工程施工前，我们应编制“精品实施”手册之类的文件，并应有节点设计。在施工中，我们保证样板先行，合格后方能进行大面积施工，在过程控制中，我们坚持交接检制度。屋面防水满足功能性要求在国优检查中也是相当重视的，在这当中，除不能漏水、积水外，屋面节点设计也很关键。在上人屋面中，保护层分缝宽度、间隔必须符合工艺要求。如果有砼刚性防水，分缝间距应以不出现裂缝为宜，根据内蒙地区的气候条件，间距为3m时，能够保证砼不开裂。在雨水口圆形集水区，应有明显的变坡，坡度为5％。屋面如有女儿墙，女儿墙压顶应是外高内低，在女儿墙内侧抹灰中，应进行分缝，分缝间距不大于2米，在阴角处，也务必进行分缝。在不上人屋面中，卷材防水要求粘连牢固，无滑移、翘起、起泡皱褶等缺陷。在电缆沟施工，中心位移2mm；沟道顶面标高0～-10mm；沟道截面尺寸偏差≤10mm；沟底坡度偏差≤8%。沟盖板整齐方正，也是电力施工中的一个亮点，在施工时应先焊接槽钢边框，并将焊缝打磨平整，再进行砼浇注，浇注时应在镜面模板上进行，表面压光养护。 6工程物资管理 6.1.1采购部门要认真评价和选择有能力提供合格产品的供方。 6.1.2采购部门根据采购物资的类别和对工程产品质量的影响程度对物资供产方的评审、选择、建立档案，列出合格供方名录，做为选用采购的依据。 6.1.3采购部门负责对供应方进行考察、评价和产品的验证，对其能力业绩提出书面评价报告，评价报告包括：

2017年上半年层级检查行程安排表(第一组)

2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查行程安排表（第一组）时间地点工作安排午休地点晚上住宿地点 5月16日（星期二）上午8:30～11:00 凭祥南宁-凭祥凭祥凭祥下午15:00～18:00 检查凭祥市2个工程 5月17日（星期三）上午 8:00～9:00 宁明凭祥-宁明宁明崇左9:00～12:00 检查宁明县2个工程下午 15:00～16:00 宁明-崇左 16:00～18:00 检查崇左市1个工程 5月18日（星期四）上午 8:00～12:00 崇左检查崇左市2个工程崇左崇左8:30～11:30 促进建筑业持续健康发展专题座谈会下午15:00～17:00 检查崇左市1个工程 5月19日（星期五）上午 8:00～9:00 听取崇左住建委工作汇报崇左南宁9:00～11:00 召开检查反馈会下午15:00～17:00 崇左-南宁 5月20日（星期六）上午 8:00～9:30 隆安南宁-隆安隆安南宁9:30～12:00 检查隆安1个项目下午 15:00～16:30 检查隆安1个项目 16:30～18:00 隆安-南宁 5月21日（星期日）上午 8:00～10:00 宾阳南宁-宾阳宾阳南宁10:00～12:00 检查宾阳县1个工程下午 15:00～16:30 检查宾阳县1个工程 16:30～18:30 宾阳-南宁 5月22日（星期一）上午8:00～12:00 南宁检查五象新区2个工程南宁南宁下午15:00～18:00 检查南宁市2个工程 5月23日（星期二）上午 8:00～12:00 南宁促进建筑业持续健康发展专题座谈会南宁南宁8:00～12:00 检查南宁市2个工程下午 15:00～16:00 听取南宁市建委工作汇报 16:00～18:00 召开检查反馈会注：

GMP自检方案含自检日程安排(优质参考)

GMP自检方案一、自检目的：对全厂执行《药品生产质量管理规范》（2010年修订）的情况进行检查和评价，并致力于缺陷改进，保证GMP体系的有效性、适宜性、符合性。二、自检准则：《药品生产质量管理规范》（2010年修订）三、自检类别：层次类型范围频率执行人员检查日期Ⅰ现场检查生产、仓储、公用 Ⅱ例行检查各部门、区域有关GMP 程序执行情况 ⅢGMP自检整个GMP涉及部门、区域、系统四、自检日程安排现场检查现场检查小组每周不定时对仓储设施、物料接收与放行、工艺用水的制备与质量控制、空调系统的使用和维护、质量控制实验室、生产厂房设施和设备情况、生产管理与质量控制验证与校验等进行一次现场检查。例行检查时间第一组第二组第三组第四组第五组第六组14:00-- 17:00 大容量注射剂车间 17:00-- 17:30 自检组会议，总结自检情况。 GMP自检日期时间第一、二、三组第四、五、六组 7月19日 8:30-- 8:50 首次会议 9:00-- 11:30 仓储设施、物料管理工艺用水系统、空调系统14:00-- 17:00 生产厂房设施、设备生产车间生产管理

7月20日9:00-- 11:30 机构与人员配备、培训情况质量控制实验室14:00-- 17:00 生产管理与质量管理文件验证或校验 17:00-- 17:30 自检组会议，总结自检情况。自检重点检查内容1.物料的管理，原辅料和内包装材料的来源情况、原辅料和内包装材料的供应商审计情况、仓库物料的管理情况，特殊药品的管理情况。 2.生产管理，处方和工艺的执行情况，对生产过程偏差的出来情况。 3.质量保证的管理，质量保证部门对生产过程的监控情况，对物料和成品的放行管理情况。 4.质量检验的管理，原辅料和成品的检验情况，委托检验的实施情况。 5.验证管理情况。 6.洁净厂房设施、设备的使用及维护情况。 7.空气净化系统、工艺用水系统的使用及维护情况。 8.人员培训组织、实施情况。 9.中药委托加工的生产和质量管理情况。 10.委托检验情况。检查组成员1.现场检查小组组长：现场检查小组组员：2.审计小组组长：第一组组员：第二组组员：第三组组员：第四组组员：第五组组员：第六组组员：制订人：日期：年月日批准人：日期：年月日备注

创建鲁班奖、国家优质工程实施细则

创建鲁班奖、国家优质工程实施细则（质量管理办法修订）为进一步提升集团公司工程项目质量管理水平，扩大社会影响力，鼓励各单位创建高端品牌工程，特对《工程质量管理办法》进行修订和补充，增加《创建鲁班奖、国家优质工程实施细则》补充条款。一、提高创建高端品牌工程的认识创建鲁班奖、国家优质工程是昌大建设者质量管理目标的最高追求，通过鲁班奖、国家优质工程的创建，不仅大大提高我们的质量意识，改变我们的思想观念，开拓我们的管理思维，更重要的是通过创建活动可以为企业赢得广泛的社会信誉，可以以点带面，对集团公司技术质量管理水平的提高有着巨大的推动作用，是增强企业实力、做大做强的内在需求，是企业综合实力、创新能力、企业文化、企业精神的集中体现。鲁班奖、国家优质工程的创成，对于集团公司晋升特级企业意义重大。二、做好质量策划与深化设计凡列入创建鲁班奖、国家优质工程创建计划的工程，开工之初参与施工的各单位就应当组建强有力的项目部，做好整个施工管理、各分部分项工程的质量策划，主体工程必须创建优质结构，施工技术资料及时收集整理，做到齐全完整、与工程实体同步。在主体施工基本完成后，装饰和安装工程开始前，进行专门安装和装饰装修工程的的质量策划（简称深化设计）。深化设计由质量技术管理部牵头、土建项目经理负责组织，并协调安装、装饰等各专业施工单位项目的技术负责人具体实施。深化设计的基本原则： 1、充分理解和吃透建设方和原设计意图，正确处理施工与设计的关系，充分发挥施工人员的专业水平和主观能动性； 2、基本掌握国家的规范、标准和导向政策；熟练把握强制性条文； 3、真正搞明白建筑物各部以及各种设备、各类构、配件、器具的各项使用功能以及使用方法；

建筑工程创国优细则

棋盘井园区II 站220kV 变电站工程建筑工程创优细则 1 建筑工程创国优目标 1.1 质量目标 (1) 实现“达标”投产，获自治区优质样板工程奖，创国家优质工程(鲁班奖) 。 (2) 单位工程优良率：100%；分部工程优良率：100%；分项工程合格率：100%。 (3) 创建优质闪光项目，消除质量通病，做到建筑工程工艺美观，实现两个零目标，即：质量事故零目标、基建痕迹零目标。 1.2 安全管理目标 2.2.1施工期间杜绝人身死亡和设备损坏、机械、火灾、交通重大事故。 2.2.2环境卫生指标达到国家环保标准。 223不发生重伤和恶性未遂事故，轻伤事故率降到3%。。 2.2.4 安全文明施工达到国内一流水平。 1.3 工程档案目标 2.3.1机组投产后，工程竣工资料在 1 个月内移交。 2.3.2工程资料目录齐全、规范，资料规范统一。 2.3.3工程资料内容准确、可靠、图文清晰。 2.3.4资料中的不合格项闭环。 2 创国优工程组织机构组长：张小椿成员：马建成张建忠李永胜李云

3国优工程质量标准

4 闪光点工程项目及质量标准和实施措施本工程将以下确定为闪光点工程项目： (1) 屋面防水； (2) 电缆沟盖板安装； 5、质量标准和实施措施变电站工程施工中，装修是重点，我们应根据分项工程具体要求进行严格控制。在装修工程施工前，我们应编制“精品实施”手册之类的文件，并应有节点设计。在施工中，我们保证样板先行，合格后方能进行大面积施工，在过程控制中，我们坚持交接检制度。屋面防水满足功能性要求在国优检查中也是相当重视的，在这当中，除不能漏水、积水外，屋面节点设计也很关键。在上人屋面中，保护层分缝宽度、间隔必须符合工艺要求。如果有砼刚性防水，分缝间距应以不出现裂缝为宜，根据内蒙地区的气候条件，间距为3m时, 能够保证砼不开裂。在雨水口圆形集水区，应有明显的变坡，坡度为5％。屋面如有女儿墙，女儿墙压顶应是外高内低，在女儿墙内侧抹灰中，应进行分缝，分缝间距不大于 2 米，在阴角处，也务必进行分缝。在不上人屋面中，卷材防水要求粘连牢固，无滑移、翘起、起泡皱褶等缺陷。在电缆沟施工，中心位移2mm沟道顶面标高0?-10mm沟道截面尺寸偏差w 10mm沟底坡度偏差W 8%沟盖板整齐方正，也是电力施工中的一个亮点，在施工时应先焊接槽钢边框，并将焊缝打磨平整，再进行砼浇注，浇注时应在镜面模板上进行，表面压光养护。 6 工程物资管理 6.1.1采购部门要认真评价和选择有能力提供合格产品的供方。 6.1.2采购部门根据采购物资的类别和对工程产品质量的影响程度对物资供产方的评审、选择、建立档案，列出合格供方名录，做为选用采购的依据。 6.1.3采购部门负责对供应方进行考察、评价和产品的验证，对其能力业绩提出书面评价报告，评价报告包括：

国优工程评选办法

全国优质工程参评方案一、评选范围参评国家优质工程的项目应是符合法定基本建设程序，经过立项批准、核准或备案且列入建设计划并具有独立生产能力和使用功能的新建或技改工程项目。主要包括：一、工业建设项目：石油、天然气、石油化工、煤炭、有色金属、化学工业、核工业、电力工业、机械工业、冶金、建材等。二、交通工程：公路、铁路、桥梁、机场跑道、港口、内河航运、隧道工程等。参评工程的规模： 1、连续长度在50千米以上的高速公路和200千米以上的一级公路（整体工程）； 2、连续长度在3千米以上的隧道； 3、连续长度在1千米以上的铁路桥； 4、连续长度在5千米以上的公路高架桥； 5、投资额在1亿元以上，主跨跨度在200米（含）以上的桥梁。三、市政工程、园林工程：城市道路、立交桥、高架桥、轻轨、自来水厂、净水厂、污水处理厂、动、植物园等。参评工程规模： 1、投资额在1.5亿元以上的互通立交桥； 2、连续长度在5千米以上的城市道路高架桥； 3、设有首末站的轻轨线工程； 4、日供水11万吨以上的独立水厂； 5、日处理10万吨以上的污水处理厂； 6、占地面积5万平方米、建筑面积1.5万平方米以上的园林建筑、仿古建筑工程；建筑工程

（一）公共建筑工程：办公楼、教学楼、科研楼、博物馆、会堂、商业楼、实验室、影剧院、体育场(馆)、宾馆、饭店、仿古建筑、图书馆、医院、火车站、邮电通信楼、机场侯机楼等。（二）住宅工程：工程规模在15万平米以上的住宅小区，且小区内公建、道路、生活设施配套齐全、合理，庭院绿化符合要求并已完成绿化。小区管理优良、到位。竣工后使用满3年，入住率在90%以上。（三）西部地区（内蒙、陕西、四川、贵州、云南、新疆、宁夏、甘肃、西藏、青海、重庆、广西）参评国家优质工程的建筑工程规模： 1、建筑面积2万平米以上的办公楼、教学楼、科研楼等公共建筑工程； 2、建筑面积10万平米以上的住宅小区，且小区内公建、道路、生活设施配套齐全、合理，庭院绿化符合要求并已完成绿化。小区管理优良到位,竣工后使用满3年，入住率在90%以上。（四）施工总承包二级（含）以下企业申报参评国家优质工程的建筑工程规模按西部参评工程规模标准执行。五、通信工程：投资额在1.0亿元以上的通信建设工程；六、以上五大类未包含的，但能代表本行业同类工程投资规模和科技发展水平、满足国家优质工程评选标准的其他工业建设项目。二、参评条件申报参评国家优质工程的工程项目必须已经获得国家级或省、部级的优秀设计奖和工程（施工）质量奖。其中参评国家优质工程金质奖的项目，除获得国家级优秀设计奖外，应是本行业同期同类工程在建设理念、科技含量、投资规模、经济和社会效益的最高水平；参评国家优质工程银质奖的项目，必须已经获得国家级或省、部级优秀设计奖。申报参评国家优质工程的工程项目，必须按规定通过竣工验收，达到设计能力并投入使用一年以上（住宅小区除外，公路建设项目自竣工至申报时限不超过4年），需国家验收的其他建设项目自验收合格至申报时限不超过三年。工程应具有一定的投资效益和社会效益，工程质量必须符合国家颁布的设计、施工规范和相关标准，尚未颁发规范、标准的可按行业规范、标准进行核定，有环保要求的工程在正常投产后须达到原设计的环保指标和国家相应的环保标准。申报参评国家优质工程的工程项目，在工程建设过程中应贯彻本办法倡导的工程质量管理宗旨，制定有系统、科学、经济的质量管理目标和创优计划。

项目绩效考核办法

项目部（暂行）绩效考核办法为规范工程项目的管理行为，加强项目过程控制，提高项目管理水平，强化工程项目树形象、创信誉、争效益的“窗口”作用，激发项目部管理人员的积极性，特制定本办法。一、考核的定义、目的和用途 1. 绩效管理的核心是保证企业目标和使命的实现，发展组织，发展员工。 2. 考核是绩效管理的重要内容。考核（以下简称“考核”）是指用系统的方法、原理，评定测量员工在职务上的工作行为和工作效果。 3.考核的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。 4.考核的结果主要用于压力传递、报酬管理、职务调整、工作反馈、工作改进、组织发展和员工发展。 5、本办法适用于###项目部全体员工。二、考核的原则 1.一致性：在一段连续时间之内，考核的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1 年之内考核的方法具有一致性； 2.客观性：考核要客观的反映员工的实际情况，尽量减少光环效应、个人关系亲疏不同、偏见等带来的误差； 3.公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考核标准； 4.公开性：员工要知道自己的详细考核结果。三、考核的办法 1.项目考核办法（即本办法）采用360°考核法；即全方位考核法； 2.按照公司经营目标和业务重点，在对全体员工考核时，具体按照关键绩效指标（KPI），来层层分解，产生一系列可操作的数量、质量、成本、时限等考核指标，以便考核； 3.评价尺度将按照等级评价法评价；按照考核结果将评价结果划分为五个等级：A级:(90分-100分)；B 级：（80分-89分）；C 级：（60分—79分）；D 级：（0分-59分）。 4.评价结果： A 级: 能力非常优秀； B 级：能力良好； C 级：能力达到标准； D 级：能力比较差；

申报国优、省优注意事项

申报省优、国优工程注意事项一、资料方面原件： 1、企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证、项目经理证书； 2、建筑工程施工许可证相关证明； 3、施工合同、中标通知书、决算审核报告； 4、工程竣工验收：工程名称、施工单位、建设、设计单位签章必须齐全； 5、消防验收：工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全。结论为合格。验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录； 6、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载，必须具有经设计及有关单位的认可文件（钢架转换层要有相关图纸及计算书）。二、施工过程检查内容： 1、安全资料：现场定期检查、新工人进场安全教育、三级安全教育、每月两小时学习、班前和每周安全活动、工程安全技术交底、特种作业人员持证上岗名册及证件复印件等。 2、质量资料：图纸、施工组织设计、图纸会审、设计更改、施工日志、技术交底、检验批、分部验收、材料检验等。 3、报批资料：报建、消防、质监。其中：（1）图纸是否齐全。施工日志的填写有无完整的施组、应急预案、临电方案、消防等方案。（2）安全及文明施工管理：

A、资料：防火方案落实情况、三级教育签名情况、特种作业人员（过期未年审）。 B、现场实物检查：设置吸烟区，消防器材和安全使用（器材有效性使用），动火作业证，易燃易爆仓库的管理，电线拖地，工人行梯等。四、竣工后的资料检查： 1.AB胶、木工板、九厘板、石材、玻璃、瓷砖、钢材（方管及角钢）、化学螺栓拉拔实验、防水防火涂料类、水泥（三个月要重新报验批次）、砂、丝杆。 2．室内饰面采用天然花岗岩石材或瓷质砖进行放射性指标复验；室内装修采用水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂游离甲醛含量报告； 3.主要装饰材料的合格证、检查报告和复试报告资料必须齐全。（1）室内采用天然花钢石材总面积大于200平方米要有进行放射性指标复查资料；室内采用人造板面积大于500平方米要有进行游离甲醛含量或释放量复验资料。（2）民用建筑竣工后要有经室内环境检测证明。 4.以上材料必须与图纸及报验材料相吻合。 5.隐检记录：吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部以及装饰工程中承重结构隐蔽验收和防水、水电、设备等隐检资料必须齐全。 6.质量验收：分部、子分部、分项质量验收记录必须齐全。 7.工程竣工图：（1）竣工图已装订成册并加盖竣工图章。（2）竣工图要按变更情况标准修改，主要部位要与竣工图相符。

国优QC项目研究报告[1]

QC项目研究报告降低焦炉废气取样管的消耗量

长春燃气股份有限公司制气厂质检科气体分析QC小组 2012年5月目录一、小组简介 (2) 二、选择课题 (3) 三、现状调查 (4) 四、目标确定 (5) 五、原因分析 (5) 六、要因确认 (6) 七、制定对策 (9) 八、对策实施 (10) 九、效果检查 (12) 十、巩固措施 (13) 十一、总结及今后打算 (13)

降低焦炉废气取样管的消耗量长春燃气制气厂质检科气体分析QC小组一、小组概况长春燃气制气厂质检科气体分析QC小组根据化验分析的需求，成立于2010年9月份。降低焦炉废气取样管的消耗量课题活动时间为2011年3月至2011年11月.小组由9名成员组成，属于现场型小组。由质检科科长担任组长，由经验丰富的技术人员、业务骨干和化验操作人员组成。小组活动从优化质量管理、加强现场过程控制着手，将改进意识融入到工作中。达到创新创效、追求卓越的目的。表1—小组概况表小组名称长春燃气股份有限公司制气厂质检科气体分析QC小组成立日期注册注册活动时活动次均受 QC 教育课题类型

时间号间数情况 2010-08-01 6 个月 16 次 36小时现场型小组成员本次课题名称：降低焦炉废气取样管的消耗量姓名性别年龄职务（职称）文化程度小组职务组内分工马跃男48 技术科科长本科促导员活动协调韩大海男55 质检科科长大专组长整体策划钟玉民男30 质检科技术员本科组员技术指导李颖女38 质检科大专组员活动记录

项目考评指标体系

北京市财政支出项目绩效评价指标体系

指标解释：一、总体说明指标体系设计体现原则性和灵活性的有机结合，其中：一级、二级指标为共性指标，三、四级指标可以适当调整内容，在三级指标下可设四级指标，具体分值应在具体评价方案中明确。二、具体指标说明（一）项目决策：包括绩效目标和决策过程。 1、绩效目标。考查目标是否明确、细化、量化。 2、决策过程。包括决策依据和决策程序。（1）决策依据。考查项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否进行了充分的可行性研究；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理。主要从部门职能和服务对象需求角度考查项目是否应该立项；考查资源角度的可及性，及即现有资源能否达到预期目标，项目后续实施过程中相应资源能否保障；考查项目实施成本的合理性。（2）决策程序。考查项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否履行了可行性研究、专家论证等调研程序；项目调整是否履行了相应的手续。重点考查项目申报程序的规范性。（二）项目管理。包括项目资金和项目实施。 1、项目资金。包括预算管理、资金到位和财务管理。（1）预算管理。考查项目预算编制是否细化、准确；考查项目预算执行是否与预算编制一致；考查项目预算是否有合理的执行计

划，且执行是否与计划一致。（2）资金到位。考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；考查自筹资金到位是否足额、及时。（3）财务管理。考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格、规范；考查与项目相关的会计核算是否符合会计原则。 2、项目实施。包括组织机构、制度建设和过程控制。（1）组织机构。考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确。（2）制度建设。考查项目单位是否建立了健全的项目管理制度，是否制定了科学的实施方案或实施计划。（3）过程控制。考查与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行，项目实施方案或实施计划是否被认真执行，项目实施程序是否科学合理（实施程序指法律、制度、方案、计划之外的其他工作程序和措施）。（三）项目绩效。包括项目产出和项目效果。 1、项目产出。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。具体产出应与项目实际情况相结合。有的项目的产出不是以数量衡量的。这里重点是应根据项目的绩效目标来设置相应的评价指标。（1）产出数量。考查项目产出数量是否达到绩效目标。（2）产出质量。考查项目产出质量是否达到绩效目标。（3）产出时效。考查项目产出时效是否达到绩效目标。（4）产出成本。考查项目产出成本是否按绩效目标控制。