工程质量管理体系及管理制度

工程质量保证体系、质量管理网络及施工质量管理制度

地铁项目部

2012年9月

一、编制总则

（1）为强化和规范项目部的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规，结合贯彻实施ISO9001：2000标准及项目经理部实际情况，特制定本办法。

（2）认真贯彻执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和有关政策法规，西安地铁建设相关施工规范，验收标准。坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的方针，贯彻ISO9000系列标准，开展全面质量管理活动。

（3）建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。

二、方针和目标

1、质量管理方针：依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。

2、工程质量总目标：

（1）分项工程合格率100%，优良率92%，且主要分项工程全部优良。

（2）分部工程综合评定全部合格，优良率92%以上，且主要分部工程综合质量评定全部为优良。

（3）单位工程综合评定全部合格，优良率90%以上。

（4）消灭一切质量责任等级事故，消除质量隐患，工程质量出精品，绝次品。

（5）竣工文件按规定同步编制，各种资料有效、齐全、完善，做到资料与工程同步完成。

（6）三位一体化外审、内审中不出现严重不合格项。

（7）各类原材料符合设计要求，以及砂浆、砼试件强度，合格率100%。

三、质量管理机构、质量保证体系

（一）质量管理机构

（1）项目经理部设技术质量部、安保部及工程部，负责整个项目施工质量的监督管理工作。安质环保部设部长1名，专职安全员3人；工程部设专职质检员3人。并根据施工需要补充增加人员。

（2）各部室要切实加强质量监督管理部门建设，健全机构，配足人员，必须保证质量管理工作的正常开展。

（3）为强化工程质量管理，项目经理部设立“施工质量领导小组”，组织机构如下：施工质量领导小组

组长：

副组长：

成员：

施工质量领导小组全面领导本工程的质量管理工作。

各部室须按项目经理部的模式，执行工程施工质量管理的具体工作。

（4）质监（检）人员必须由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有较高施工技术水平和质量管理经验，集团公司以上单位培训合格的工程技术人员担任。

（二）质量保证体系

根据本工程特点，项目分成两个工区：盾构区间工区、丈八北路站工区。形成责任人包线，技术干部包点的责任体系。建立三级质量体系，在施工过程中自下而上按照“自检”、“复检”、“终检”三个检测等级分别实施检测任务，人员配置做到职能相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受地铁公司的质量监督和监理单位的监督，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

1、质量保证

由技质部根据本工程质量管理需要，做出质量创优计划，安保部及工程部检查各单位执行情况。

坚持“质量建企”的方针，坚持“大工程创优质，小项目出精品”理念，对员工、劳务人员进行国家及上级有关法律、法规和制度的教育，增强全员的质量责任意识；深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）活动，加大宣传力度，使广大参建人员树立高度的质量责任感和使命感，切实履行法定的质量义务，做到依法施工生产。

组织各级工程管理及技术人员学习项目部编制的《地铁工程质量管理制度》，并做为上岗从事施工生产的必要条件。

附：质量保证体系框图

2

整个工程施工体量大，工期紧，要确保按工期完成，首先必须做到领导重视，上下一心。为此：

（1）建立组织，落实责任

现场项目经理部，配备公司一流的施工管理和技术人员；为保证工程正常顺利地实施，公司决定为本工程成立领导小组，小组成员由生产、技术、材料、质量、安全、设备等专职人员组成。该小组的主要任务就是协调解决该工程施工中出现的较大矛盾和问题，为前线施工的项目经理部服务。

（2）进行目标分解，抓关键工序

以网络计划为依据，分解编制每周进度计划，以每周计划为周期全面检查。制定项目岗位责任制及配套奖罚办法，与责任人经济挂钩，以确保计划如期执行。其中项目经理主管并落实总进度计划、节点计划的实施，项目主管与落实周进度计划，各工长主管并落实日进度计划。

本工程进度计划的编制，综合分析了本工程施工条件，考虑了其它各种可能的主客观影响因素，最后明确了计划的管理目标——计划总工期和各阶段形象进度。因此，在计划的实施过程中，包括施工现场在内的一切施工业务，都将围绕这一目标创造条件，忠实地执行计划，以使整个施工过程能够保持良好的状态并如期达到应该完成的目标，但随着工程的进展，实际施工进度会不断发生各种各样的变化；因此定期检查显得尤为重要。定期检查的具体措施：定期收集施工成果和数据，预测施工进度的发展变化超势，实行进度控制。

关键工序的如期顺利进行，可为后续工作提供作业面，以便及时进行插入。为此，抓关键工序，从技术及物资上予以重视是保证工期的首要措施

（3）进度协调工作制度

本工程施工过程中，定期召开协调会议，及时解决施工过程中出现的影响进度问题。建立定期例会制度（每周一次，需要时随时召开），协商和解决交叉、插入作业的配合，理顺先后关系，确保如期进行各分项工程的施工。

（4）对影响进度目标实现的风险因素和干扰因素进行分析

施工进度计划能否如实执行，与诸多因素相关，材料、机械、劳动力、施工环境均是主要影响因素。施工过程中不断对这些因素进行检查。

另外，对可能出现的风险因素进行分析，预备具体处理措施，象天气变化或停水停电等问题出现，不致手忙脚乱。

3、技术保证

由项目经理部根据工程质量需要编制技术培训计划，组织安排，并根据需要聘请有

资质的外部教师或项目经理部内部人员授课。

工程开工前，针对工程特点，按照ISO9000系列标准要求，做好各类施工人员的技术培训，组织各级管理及施工人员学习《地铁施工质量验收标准》、《地铁施工技术条件》等新的规范、验收标准和操作技术。

施工前，必须向员工进行技术交底（交任务、交施工方法、交质量标准等）。由专业工程师及质检工程师完成。

施工中，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广，提高工程质量的科技含量。

4、材料、成品、半成品的检验、计量、试验控制

（1）进货检验和试验

①工程所用的材料、半成品、成品、工程设备在场进、入库时都必须验证。材料员负责对进场、入库物资进行手续验收和实物验收。

②验收的内容：物资来源、合格证、材料质保单或检验报告单等，由材料员负责组织验证，验证。合格的质量证明文件交技术员登记存档。

③实物验收的内容：观察外观、检查产品标牌、规格、型号、计量点验数量、测量尺寸等。

④进货检验和试验记录

由材料员负责填写登记所有进场入库物资的检验、试验记录、台帐，技术员保存所有材质的证明文件和材料复试结果记录。各种记录应真实、清楚，保证检验和试验结果的客观性、准确性。

（2）过程检验和试验

①过程检验

A、砂、混凝土的试配和试块试验由试验室负责试验。

B、水、电试验由项目专业工长负责。

C、现场施工人员自己进行和试验由技术负责人组织质检员、工长、技术员、顾客代表参加，做好签字标识和质量记录。

D、过程检验和试验记录

过程检验中的记录由专业工长和技术员按有关规定和要求填写。过程试验由试验室技术负责人按有关规定和要求填写。

（3）最终检验和试验

①交接条件

单位工程按施工图纸和工程合同内容全部完成，工程质量符合质量验评标准，竣工资料基本齐全。

②自检

单位工程竣工前由技术负责人组织有关人员进行全面自检评定，将自评结果上报公司技术质量部，同时上报竣工资料。

③预检

公司技术质量部组织预检，由技术质量部对单位工程进行综合验评及核查工程竣工资料，预检合格后填写有关表格，上报质监站。

④最终检验和试验记录

技术质量科负责组织联系顾客、设计、质监部门进行最终检验和试验，最终检验和试验后，负责组织办理《竣工工程质量监督验收证书》。

（4）采购要素的控制

项目技术负责人（或专业工长）根据工程进度需要，提出材料计划，经项目经理批准后交材料科组织采购，计划必须有具体的内容，产品的名称、类别、规格、数量、用途、进场时间及质量要求、进库的材料，材料员要建立收、发、存台帐，并且分类标识，非材料员不得擅自使用或更改标识，建帐记卡及时准确产品入库应随时记录。

5、工程质量的过程控制与管理措施

（1）过程控制

过程控制是质量保证的重点，施工过程中严格执行中建七局二公司《过程控制工作程序》。项目部受公司直接领导，项目部经理是质量第一责任人。

施工过程分三个阶段：施工准备阶段过程控制、施工过程控制、特殊过程控制程序。

（2）施工准备阶段过程控制

①人员因素及资质控制

工程合同签订后，组建以项目经理为首的项目经理部和组织合格的施工作业队伍进场。

劳资部门、人事部门协助做好各类人员的岗前培训，特殊人员要持证上岗。

②过程控制

技术负责人负责组织各专业工长、技术员参加图纸会审。

技术负责人组织技术人员编制施工组织设计和特殊过程作业指导。

项目技术负责人根据本工程的特点，确认一般、关键、特殊施工过程及具体施工方法，技术负责人向专业工长进行技术交底。

设备、材料控制设备部门根据施工组织设计组织合适的施工设备进场，物资部门根据材料技用计划和《采购控制工作程序》，组织合格材料进场，项目部检查合格后予以验收。

③环境控制

项目技术负责人在生产部门协助下，验证建设工程规划许可证，施工执照、三通一平，并做好临时设施，安全防护等各项施工准备工作，填写《开工报告》，由生产处组织会签，报公司领导审批。

四、工程质量责任制

1、建立和落实工程质量领导责任制

建立工程第一负责人责任制。项目经理对工程质量负总责。

建立工程质量终身负责制。

各部室施工负责人，要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。

2、项目部质量管理领导小组职责：

（1）贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、指示、规程、规范、标准和各项规章制度。

（2）宣传贯彻执行ISO9002系列标准，组织本项目的质量方针和目标，指导、监督、协调各部门行使质量管理职能。

（3）制定质量工作要点及规划和创优措施。

（4）组织工程质量定期和不定期的检查。研究解决有关工程质量的重大问题；有权随时制止违反施工秩序和不按图纸规程、规范施工的作业区，以及使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为。

（5）项目部现场技术员为质检员，负责日常的质量监督、检查。各施工队设质检员，从事工序的质量检查施工队，质检员应配合质检工程师的工作，确保各项检查、检测工作的有序进行。

（6）各部门和个人都要认真执行项目管理方针和质量目标，保证质量管理体系有效运行。

（7）认真学习《产品质量法》，树立产品质量终身制意识。

3.质量管理责任制