安全检查和监督管理程序
安全检查和监督管理程序
1 目的
对公司的职业安全健康管理体系运行情况进行检查和监督,及时发现和解决职业安全健康管理中存在的问题和缺陷,确保职业安全健康管理目标的实现。
2 范围
适用于公司的职业安全健康检查、监督管理。
3 职责
人员或部门职责
工务部、生产部、
公用部
定期进行安全检查及参与公司安全部门组织的安全生产大检查工作。
工安室负责组织公司的安全生产检查及监督隐患整改情况和安全考核工作。
行政处负责公司的火灾隐患和消防设施的检查工作。
各部门负责本部门的安全及其它常规检查。
4 程序
4.1 检查分类和频次(见下表
检查类别检查频次管理部门
国家或上级主管部门安排进行
的指令性检查
按指令要求进行检查工安室、行政处
生产运行部门“三同时”项目
安全、卫生检查
根据公司需要进行工安室、行政处
重点安全部位之检查(220KV高配房、原料堆场、成品仓库等每季进行一次检查、部门日常
安检
工安室、行政处
常规职业安全健康检查工作包括:日常、节前、季节性和不定
期四种方式
①节前安全检查(4次/年
②季节性安全检查(如:夏季、冬季的防火安检
③部门自检(至少1次/月
工安室、行政处
4.2 检查范围和内容
1 目标、指标的完成情况
2法律法规的遵循程度
3重点安全部位的安全运行情况
4 职业安全健康设施情况
5员工个人防护用品的配备情况
6 员工的职业安全健康培训状况
7 组织公司级安全员召开安全会议、学习宣导安全情况
8 有毒有害作业岗位的职业安全健康监控和检测情况
9 隐患整改情况
10 承包商安全执行情况
4.3 检查监督依据
1 国家、地方、行业的法律、法规、规范、标准、制度和文件;
2 公司的职业安全健康管理制度、规定和操作规程。
4.4 制定检查计划
4.4.1 向各厂、处发安全检查通知,由各部门组织自查,将自查结果报工安室。然后由工安室组织检查。
4.4.2 检查计划应包括以下内容:
1 检查的目的、依据;
2 检查的内容和时间安排;
4 检查的要求。
4.5 实施检查
4.5.1 根据制定的检查计划实施检查,做好相应的记录。
4.5.2 安全监督要点
项目检查要点支持性文件
动火作业 1.动火作业审批程序的规范性
2.安全措施及有效的落实情况
按公司《消防安全管
理程序》执行
登高作业 1.登高作业审批程序的规范性;
2.登高人员之安全带及防护用品按规定执
行;
3.登高作业区地面要划出禁区,挂上“禁止
通行”警告牌;
4.靠近有电源线路的作业区,应先联系停电,
确认停电后方可作业;
按公司安全操作规
程第三章第六节执
行
临时性用电作业 1.设临时接线是否报请电仪处领导批准2.临时接线的一般安全要求
按公司安全操作规
程第七章第六节执
行
进浆池、槽清洗作业 1.进入浆池、槽之前要打开排污阀,尽可能排尽残留液物并在人孔口作适当的冲洗;
2.用醋酸铅试纸测试池内硫化氢浓度
按公司安全操作规
程第三章第九节执
行
电、气焊作业 1.电焊机线路安全可靠,符合接地接零要求
2.施焊点与氧气、乙炔气瓶相距不少于10米,
不足1米应有相应防火、防热隔离措施
按公司安全操作规
程第四章第三十七
节执行
高配(变电所 1.高配房管理制度
2.高配房操作制度、电气设备定期试验制度、
电气设备巡回检查制度
3.高配房符合防火、防漏、防雨雪、防小动
物进入要求,如,室内通风良好、清洁、
工具摆放整齐等。
按公司安全操作规
程第七章第八节执
行
厂内机动车辆 1.按规定对厂内机动车辆进行年检年审
2.有日常检查、保养、维修计划
3.进入原料堆场车辆的尾气排烟口是否按规
定戴防火帽。
4.上料库的叉车是否配灭火器
按公司安全操作规
程第十章执行
通用设备安全设施配
备 1.全厂所有生产、生活设备、设施安全防护
装置配套齐全安全可靠
2.机加工设备的安全装置及各种模压板是否
按公司安全操作规
程第三章第四节执
行
安全可靠
起重机械 1.起重机械(含电梯安全性应按规定定期
检验,有安全准运证
2.安全防护设施齐全、可靠
3.钢丝绳、滑轮、吊勾、制动器、限位器、
联销装置应定期检验合格
4.起重吊运作业人员有上岗证及按规范操
作
按公司安全操作规
程第三章第十节、第
四章第三十四节、三
十九节、第六章第三
节、第六节执行
电气 1.手持电动工具符合安全要求,并定期检验2.易燃易爆场所使用的电器设备必须符合防火、防爆要求
3.避雷设施的安全可靠性必须按国家有关规
定进行定期监测和检查
4.机电设备、电气线路接地接零符合安全要
求
5.配电箱、开关完整无损安装符合规定
按公司安全操作规
程第三章第五节执
行
易燃易爆仓库 1.照明等电气装置必须符合安全规定2.危险物品应按性质分类存放,不得超贮、
混放
3.库内不得同时存放性质相抵触的爆炸物
品和其它物品
4.各种压力气瓶的存放符合气瓶安全监察
规定
按公司安全操作规
程第五章第二节执
行
尘毒作业对尘毒部位按规定进行监测,按规定执行。
4.5.3职业安全监督要点
4.5.3.1 职业危害因素的检测情况
4.5.3.2 员工职业健康体检制度执行情况
4.5.3.3 员工劳动防护用品的配备情况
4.5.5 日常检查监督应做好检查记录。
4.5.5.1其它安全大检查的整改项目发至相关部门,由相关部门按整改期限要求进行整改。
4.6 检查结果的分析和处理
1 对检查结果进行汇总分析,对检查中发现的不符合项,参见《安全异常情况反应表》。
4.7 安全考核
公司制定的安全考核目标落实到各部门并贯彻执行,以保持和强化正确的职业安全健康行为,控制和消除错误的职业安全健康行为,保持职业安全健康管理体系运作。
4.8 检查监督记录和报告的管理
按《文件控制程序》执行。
5 相关文件
5.1《消防安全管理程序》
5.2《厂区道路交通及车辆行驶管理程序》
5.3《BM计放射源的监督作业指导书》
5.4《承包商工程安全管理程序》
5.5《储槽管理程序》
6 相关表单
6.1《日常(节前安全检查整改汇总表》
6.2《安全异常情况反应表》
程序流程图
检查实施
参见《异常情况反应表》开始
检查范围和内容
检查与监督依据
监督要点
检查计划
检查分类和
频次
记录和报告
参见《文件控制
程序》
安全考核
检查结果的分析和处理
安全检查的基本程序
安全检查的基本程序 1、告知当受检者走进安全检查专门通道，距执勤法警1.5—2米左右的地方时，执勤法警举手示意其停下，然后向其敬礼，并告知：“我是××法院司法警察，现依据《人民法院司法警察安全检查规则》的规定对你进行检查，请予以配合，请出示你的有效证件。” 2、证件检查在受检者掏出证件时，执勤法警应注视对方双手、肩部和眼睛，密切注视其动作。上前接证件时要注意防备，特别是注意武器的安全。接过证件后，可后退一步，适当拉开距离，但眼睛要始终注视着受检者。查验证件时，应当将证件举至约同肩高，使证件与受检者同处于视野范围内。认真查验身份证和其相关证件，核实受检者的身份。在核实其身份时可采用盘问的方法，盘问要由浅入深，问明受检者对象的姓名、住址、工作单位等，要弄清携带物品的种类、盘问中应注意其表情、动作、语言的逻辑性，善于发现疑点。 3、人身安全检查人身安全检查，是指对受检者人身可能携带、藏匿的限制物品、管制物品和危险物品，依法进行搜索、检查的行动过程。只要通过证件检查发现有疑点的受检者，应立即命其站立不动，两脚分开，双手抱头面向墙站立，并告知根据《安全检查的规则》的规定对其进行人身安全检查，请予以配合。在进行人身检查时，必须保持高度警惕，要在受检对象已经被完全控制的情况下进行，防止其反抗，检查主要按从上至下、从右至左的顺序进行，重点是上肢、头部、脖颈、衣领、前胸、腋下、腰部、腿部等部位。（搜身）时一般要求用手挤压、触摸翻动，不可轻拍轻摸。（搜身时）必须认真彻底，
不留隐患。一般容易忽视但有可能隐藏凶器的器位：帽子里、衣领口、腋下腰间、皮带内侧、衣服口袋，小腿部位等。人身安全检查时，必须分工明确、站位合理，一般采取一人检查，其他人员警戒的方式。 4、对随身携带物品的检查物品检查：主要包括受检者的行李、包裹等。基本程序要求是：①必须首先把受检者与其携带的包裹分离开，再进行开包检查，防止受检人趁机使用装在包内的武器行凶顽抗。②开包检查时，要分工明确，一人检查其他警员警戒特别要加强对受检者的警戒。③查验物品要按一问、二看、三听、四闻、五摸、六开的顺序进行。要轻开、慢拉，谨慎开启，防止内有爆炸物。 ④检查物品时要从上往下地进行，特别要注意箱包的底部、角部和外侧小兜，注意发现夹层。要对物品轻拿轻放，防止损坏。不能掏底取物，更不能反复翻动。发现管制物品和危险物品，应马上对受检者进行控制并进行询问。对检查出的物品按《安全检查规则》的第十二条进行处理。 5、检查后的工作对经过安全检查解除怀疑的，应当立即归还证件、物品、协助理妥箱包，礼貌予以放行，并做好解释工作。
检查与监督管理程序
检查和监督管理程序 1 目的 为了加强HSE检查与监督，及时发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作适应HSE管理体系的要求，制定并执行本程序。 2 范围 本程序适用于本公司各部门开展HSE检查与监督工作。 3 职责 3.1 QHSE管理部 3.1.1是HSE检查和监督的归口管理部门，负责制定、修订本程序； 3.1.2检查与监督本公司HSE管理体系运行； 3.1.3检查和监督项目部的HSE执行情况； 3.1.4纠正、复查与考核不符合内容或项目。 3.2 负责组织本单位的HSE检查，对查出的问题及时组织整改。 4 工作程序 4.1 检查和监督的依据 4.1.1 国家、地方政府和公司有关HSE的法律法规、标准、制度和文件； 4.1.2 上级部门的检查和监督文件、指令； 4.1.3公司HSE体系管理规范、标准、制度、文件等； 4.2 检查和监督的内容 不同类别和层次的HSE检查监督有其各自的内容和重点，一般情况下HSE检查监督应包括以下主要内容： a)HSE管理体系运行情况； b)岗位HSE职责履行情况； c)HSE管理计划、措施的制定和实施情况； d)生产现场直接作业环节HSE规章制度的执行情况； e)各类HSE见证资料的记录情况； 4.3检查和监督的频次和形式 4.3.1公司对项目部的HSE检查或抽查，每季集中组织一次。 4.3.2 检查的形式包括：日常检查、节前检查、季度检查、专业检查、内部审核等。 4.4检查和监督计划
4.4.1QHSE管理部协助管理者代表组织成立检查组，由检查组组长根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划，经管理者代表批准后，按检查计划规定要求组织实施。 4.4.2各项目部组织成立本部门的检查组，由检查组组长根据所确定的职责、检查范围和内容编制检查计划，经本部门的主管领导批准后，按检查计划规定要求组织实施。4.5 检查和监督实施 4.5.1 检查组组长召开首次会议，确定检查的目的、范围、内容和时间、方法等。 4.5.2检查组按检查计划，对现场进行规范、系统的检查与监督，将检查结果记入《HSE 检查台帐》。 4.5.3检查组组长召开末次会议，宣布检查结论，确定整改项目，签发隐患整改通知单。 4.5 纠正与整改 检查结束后，检查组对检查结果进行分析，对一般性问题，开具《HSE隐患整改通知单》，明确整改单位和整改期限，并在确定的整改期限后3天内对整改情况进行复查；属重大隐患填报《隐患整改登记台帐》，列入公司年度隐患治理计划。公司QHSE管理部门负责对重大隐患进行跟踪验证，直到问题解决。 4.6 考核与奖惩 4.6.1QHSE管理部根据检查结果，按照公司《安全生产管理奖惩规定》对各部门进行考核和奖惩。 4.6.2 公司各部门将违章处罚和奖励情况登记在《HSE考核与奖惩台帐》上备查。 4.7 检查和监督的记录 4.7.1 检查结束，检查组将检查资料进行收集、整理，移交公司QHSE管理部门实施归档管理，登记HSE检查台帐，奖励与处罚情况也应登记上帐。 5 相关文件 5.1《安全生产管理奖惩规定》 6 相关记录 6.1《HSE检查台帐》 6.2《HSE考核与奖惩台帐》 6.3《隐患整改登记台帐》
(完整版)IATF16949产品安全性管理程序
产品安全性管理程序修订版次 1.0 生效日期 1 目的 通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。 2 范围 适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。 3 术语 3.1 产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。 3.2 产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风 险。 3.3 产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿 责任的通用术语。 3.4 安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。 4 职责 4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。 4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。 4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。 4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。 4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。 5 管理内容 5.1 识别产品安全的法律法规标准要求； 按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、 样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规 范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法 规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准/规范、以及顾客确定的产品安全性要求。 技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号，供相关部门识别和使用。 5.2 通知顾客上述要求； 对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾 客，以便顾客了解并同步按时执行。如要求来自于顾客则不需要通知。
测绘生产、安全控制程序
测绘生产控制程序 1、目的 对测绘生产过程进行有效的控制，确保按期完成生产任务，实现安全生产，产品质量符合规定要求。 2、适用范围 适用于勘察测绘部测绘产品生产提供过程、放行与交付的控制。 3、职责 3.1 本程序由勘察测绘部负责编制，并指导和监督相关科室实施。 3.2 经理负责测绘生产过程和服务的组织管理和协调，相关部门负责归口管理。 3.3 总工批准《测绘项目技术设计书》。 3.4 测绘处职责： （1）编制测绘项目技术设计书； （2）按批准的设计进行外业测量、内业成图和项目成果报告编制等生产过程的控制； （3）过程产品的监视和测量； （4）负责测绘项目技术成果报告的印刷、装帧； （5）负责产品防护和技术成果资料管理； （6）负责测量仪器设备的管理。 3.5 公司办公室负责测绘生产所需材料的采购与供应。 4、程序活动 4.1 出测前的准备 4.1.1组建项目管理机构 1）测绘处负责组建项目组，确定项目负责人，规定其职责、权限和工作程序，并配备测绘管理所需的工作设施。 2）配备满足需要的专业技术人员及符合相应资格/能力要求的作业人员，并按期进入施工现场。 4.1.2 编制《项目技术设计书》 4.1.2.1项目负责人负责收集测区资料，进行实地踏勘，编制《项目技术设计书》。 4.1.2.2《项目技术设计书》应按照规范规定的要求，进行项目质量管理策划，包括： 1）设定项目的质量、安全目标、施工进度计划和生产技术要求。 2）规定质量管理组织和职责。 3）明确施工管理依据的文件、规范、标准、图纸和作业指导书，确定项目的质量管理和技术措施。 4）识别并提供过程所需人的人员、技术、施工机具等资源需求和配置。
检验检测过程和结果监督控制程序
检验检测过程和结果监督控制程序 1目的 通过有计划的质量监控活动，对检验检测过程和结果质量实施监控，及时排除质量环节出现的不符合的因素，以此来验证和评审检验检测活动的有效性和结果的准确性。 2适用范围 适用于本所内部的各项质量监控活动及参加外部的质量监控活动。 3职责 3.1质量负责人负责该程序的运行。 3.2技术负责人负责对作业文本等进行定期评审工作。 3.4检验科、室提出本科室年度质量监控计划，根据批准后的计划参加质量监控活动。 3.5办公室根据各科室提出的年度质量监控计划，制定所年度质量监控计划，并报质量负责人审核、所长批准。办公室负责质量监控计划的实施。 3.6由质量负责人组织考核组，定期不定期进行抽查。 3.7 各检验科室负责本科室能力验证工作的实施。 4工作程序 4.1质量监控计划的编制与审批 每年初，各检验科室根据各科室人员和设备情况，制定科室内部
《年度质量监控计划》，并报办公室。办公室根据检验科室提出的年度质量监控计划编制所《年度质量监控计划》，报所质量负责人审核、所长批准。 4.2内部质量控制 4.2.1在内部通过下述几种方法来验证是否达到规定要求： a）人员比对，比较不同检测人员技术操作水平的差异； b）设备比对，比较同一型号的不同设备的技术指标之间的差异水平； c）盲样检测，检查检测整体能力的水平是否满意； d）留样再测，检查过去检测结果的准确性。 4.2.2根据所内部《年度质量监控计划》的要求，办公室负责制定《质量监控实施方案》，明确具体实施时间、参加人员、样品和设备、检测具体要求、结果评价准则等。实施方案报质量负责人审核、所长批准。 4.2.3按照监控活动实施方案的要求，办公室组织实施，确保按照实施方案进行，如实做好活动记录，活动完成后编制监控活动报告，例如人员比对报告、设备比对报告、留样再测分析报告等，对监控活动的结果进行分析、总结，评价本所保证检测结果的能力。 4.3外部质量控制（实验室间比对和能力验证） 4.3.1本所积极参加上级主管部门组织的实验室比对和能力验证
安全生产检查的方法及工作程序正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全生产检查的方法及工 作程序正式版
安全生产检查的方法及工作程序正式 版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 (一)检查方法 1.常规检查 常规检查是常见的一种检查方法。通常是由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所的现场，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等，对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查．安全检查人员通过这一手段，及时发现现场存在的不安全隐患并采取措施予以消除，纠正施工人员的不安全行为。 常规检查完全依靠安全检查人员的经
验和能力，检查的结果直接受安全检查人员个人素质的影响。因此，对安全检查人员个人素质的要求较高。 2.安全检查表法 为使检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，常采用安全检查表法。 安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫做安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，及时发现事故隐患并制止违章行为的一个有力工具。
(安全生产)安全生产控制程序文件
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1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少 安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。
2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。
3 定义 无
4. 工作程序：
负责部门 使用表单
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程序文件 安全生产控制程序
编号： 版次 :
4.1 安全工作管理原则 4.1.1 认真贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，严格 执行国家、行业、地方安全法规，实行“谁主管，谁负 责”的原则。
各部门
4.2 安全管理网络 4.2.1 三级安全网，是为保障安全工作而建立的一个全方位安全 各部门 工作监督体系，它是在安全第一责任人的领导下，由公司 安全领导、厂领导、部门安全责任人和安全员构成的三级 安全网。
4.2.2 安全工作责任制，各级人员应严格执行和落实《安全生产 各级人员 责制》。
4.3 安全工作目标管理 行政部
4.3.1 行政部安全员每年初根据本公司情况制定安全工作目标， 并策划、制定安全管理方案，对其实施情况进行检查考 评、验证效果，及时采取纠正措施。具体按《目标、指标 和管理方案控制程序》要求执行。
4.3.2 各部门应将安全工作目标、措施传达到员工，并制定年度 各部门 班组年度安全目标加以执行，以保证本公司安全工作目标 的实现。
4.3.3 各级安全第一责任人按职责分工分级控制安全目标的实 施，对生产过程进行全过程的控制。
各级安全 第一责任 人
4.4 安全教育的控制
负责部门 使用表单
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HSE检查和监督程序
检查和监督程序 1 目的 为确保公司质量/HSE目标的实现，及时发现和纠正体系运行过程中存在的质量、安全、环境问题，确保管理体系运行的有效性和持续改进，特制定本程序。 2 范围 适用于公司的质量/HSE管理体系运行过程中的监督检查。 3 职责 3.1技术质量部是管理体系运行监督检查的归口管理部门；负责工程设计项目过程中的质量/HSE监督检查工作；负责公司级的质量/HSE的监督检查。 3.2工程部在技术质量部的指导下负责对监理、工程总承包项目过程中质量/HSE 的监督检查。 3.3综合办公室在技术质量部的指导下公司本部的工作环境情况、安全状况的监督检查。 3.4各职能部门负责管辖范围内的质量、HSE的日常监督检查。 3.5各部室负责本部室工作的日常检查，落实质量/HSE各类检查中不符合项的整改。 4 程序 4.1制定检查计划 4.1.1检查依据 a)国家、地方政府有关的法律、规范、标准、制度、文件。 b)公司管理体系要求。 4.1.2编制检查计划 a) 在监督检查前各主管部门根据国家、地方政府的相关要求编制检查计划，经主管经理批准后下发，并组织实施； b) 属于各主管部门职责范围内的质量/HSE监督检查在年初的工作计划中应制定检查计划； c) 设计、总包、监理项目过程的监督检查是跟踪性的，不用编制检查计划；
d) 各部门自行组织的常规检查，可不编制检查计划，但应在检查后建立检查记录。 注：监督检查计划应编制提纲： a)检查的目的、依据； b)检查涉及的部门和项目组及人员； c)检查的内容和时间安排； d)检查的要求； e)检查总结。 4.2检查频率 4.2.1每季度一次的环境、安全、保卫、消防、设施等检查由技术质量部会同综合办公室组织相关人员进行实施。 4.2.2总包、监理项目的专项检查次数由工程部会同项目部根据项目的特点确定，但每一项目每半年致少一次。项目的策划文件中应有此项安排。由工程部或项目部组织实施。 4.2.3设计项目过程的监督检查次数根据项目的特点确定，大中型项目最少进行一次监督检查。 4.2.4公司级的监督检查次数由技术质量部根据公司实际情况决定。 4.3监督检查的内容和方式 4.3.1对公司管理体系运行情况的监督检查，由公司的内部审核和管理评审方式实现，具体要求见《内部审核程序》（YL-P17）和《管理评审程序》（YL-P03）。 4.3.2对于公司各项管理活动的环境、安全级消防等检查应根据上级下达的指令性文件的内容要求或公司规定的各项管理制度、制定的检查计划进行检查。 4.3.3设计项目的质量、HSE监督检查执行《设计成品质量抽检规定》(TX-06)和《设计质量-HSE工程师作业指导书》(TX-04)的规定。 4.3.4总承包项目过程的质量/HSE监督检查执行《项目检查和监督规定》 （XM-77）。 4.3.5 对监理过程的质量/HSE监督检查执行《监理项目检查和监督规定》 （JL-38）。
安全检查表的编制方法及步骤(最新版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 安全检查表的编制方法及步骤 (最新版)
安全检查表的编制方法及步骤(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.安全检查表的编制方法 安全检查表的编制一般采用经验法和分析法： 经验法。找熟悉被检查对象的人员和具有实践经验的人员，以三结合的方式(工人、工程技术人员、管理人员)组成一个小组。依据人、物、环境的具体情况，根据以往积累的实践经验以及有关统计数据，按照规程、规章制度等文件的要求，编制安全检查表。 分析法。根据已编制的事故树的分析、评价结果来编制安全检查表。通过事故树进行定性分析，求出事故树中的最小割集，按最小割集中基本事件的多少，找出系统中的薄弱环节，以这些薄弱环节作为安全检查的重点对象，编制成安全检查表。还可以通过对事故树的结构重要度分析、概率重要度分析和临界重要度分析，分别按事故树中基本事件的结构重要度系数、概率重要度系数和临界重要度系数的大小，编制安全检查表。 2.安全检查表的编制步骤
安全生产控制程序
编号：SM-ZD-46587 安全生产控制程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产控制程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1. 目的 为了加强安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少生产安全事故，保障员工和企业财产安全，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合企业实际情况制订本安全生产管理办法。 2. 范围 本程序适用于台州市新立模塑有限公司生产运营所有过程。 3. 参考 3.1 中华人民共和国安全生产法 3.2 特种设备安全监察条例 3.3 国务院工伤保险条例 3.4 企业职工奖惩条例 4. 定义/缩写 4.1 安全检查工作是发动和依靠全体员工做好劳动保护
工作的有效方法，也是发现和消除隐患、杜绝事故、改善劳动条件的一项有力措施，全体员工都要积极参加。 5. 职责 5.1 总经理为安全生产的总负责人，对本公司劳动保护工作负全部责任。 5.2 生产部为安全生产的归口管理部门，组织安全生产的检查、整改。 5.3 人力资源部安全生产的教育、工伤保险的处理。 5.4 行政部负责安全生产责任制的检查与奖罚。 6. 作业指导 6.1 检查范围 6.1.1 从思想、领导、组织、制度四个方面检查对劳动保护工作的认识和贯彻情况。 6.1.2 现场安全技术措施计划的执行情况和安全卫生状况。 6.1.3 安全活动情况和事故处理情况。 6.1.4 安全制度的健全和贯彻执行情况，各种设备工具及安全装置的运行和维护情况及危险物品的使用管理情况。
特种设备监督检验及定期检验程序和要求
特种设备监督检验及定期检验程序和要求 一、许可项目名称 特种设备制造安装改造维修监督检验及定期检验 二、设定依据 《特种设备安全监察条例》第二十一条：“锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客 运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备 安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检 验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。” 第二十八条：“特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求， 在安全检验合格有限期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要 求，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。” 三、监督检验程序和要求 (一)申请条件 申请特种设备制造安装改造维修（以下简称生产）过程的监督检验应当具 备以下基本条件： 1.生产企业应当取得制造、安装、改造、维修许可证，且在有效期内； 2.安装改造维修施工已经按照规定进行了施工告知； 3.安装的设备是取得制造许可证的制造单位的产品，并符合安全技术规范 的要求； 4.所改造维修的设备已经办理了使用登记手续； 5.生产质量管理体系运转正常； 6.有与生产范围相适应的安全技术规范、标准； 具体条件和要求见有关监督检验规则等安全技术规范。 (二)实施机关 国家质检总局核准的各级质量技术监督部门所属的特种设备检验检测机 构。制造监督检验按照属地管理原则，由所在地的具有该项检验检测范围的省、 市级检验检测机构负责实施，具体实施机构由省级质量技术监督局规划，并向 社会公布，书面通知制造单位。 安装改造维修监督检验由当地具有该项检验检测范围的检验检测机构负 责，具体的检验检测范围，由省级质量技术监督局安排，并向社会公布。 (三)监督检验程序 特种设备制造监督检验包括申请、受理、监督检验、出具监督检验证书等 程序：
安全生产检查的方法和工作程序
行业资料：________ 安全生产检查的方法和工作程序 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共6 页
安全生产检查的方法和工作程序 1.方法 (1)常规检查：通常是由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所的现场，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等，对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。 (2)安全检查表法：安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫做安全检查表。安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。 编制安全检查表的主要依据： ①有关标准、规程、规范及规定。 ②国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验。 ③通过系统分析，确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容。 ④新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和标准。 我国许多行业都编制并实施了适合行业特点的安全检查标准，如建筑、火电、机械、煤炭等行业都制定了适用于本行业的安全检查表。企业在实施安全检查工作时，根据行业颁布的安全检查标准，可以结合本单位情况制定更具可操作性的检查表。 (3)仪器检查法： 用于获得机器、设备内部的缺陷及作业环境条件的真实信息或定量 第 2 页共 6 页
数据，以便发现不安全隐患，为后续整改提供信息。因此，必要时需要实施仪器检查。由于被检查的对象不同，检查所用的仪器和手段也不同。 2．工作程序 (1)安全检查准备： a．确定检查对象、目的、任务； b．查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求； c．了解检查对象的工艺流程、生产情况、危险因素； d．制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤； e．编写安全检查表或检查提纲； f．准备必要的检测工具、仪器、记录表格或记录本； g．挑选和训练检查人员，并进行必要的分工等。 (2)实施安全检查： a．访谈； b．查阅文件和记录； c．现场观察； d．仪器测量。 (3)通过分析作出判断：依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。必要时可以通过仪器进行检验。 (4)作出处理决定：针对存在的问题，确定需采取的纠正和预防措施。 (5)对整改情况进行验证：对复查整改落实情况进行复查、验证，以实现安全检查工作的闭环。 第 3 页共 6 页
产品召回控制程序
产品召回控制程序
产品召回控制程序 1目的 为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。 2范围 适用于本公司生产的已经交付给顾客的不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜。 3职责 3.1技术质检部 3.1.1负责收集召回或撤柜产品的信息，召回或撤柜产品的信息源包括： ?各个与质量有关的部门通过内部的控制程序，自己发现； ?顾客的信息反馈及投诉； ?本国或产品进口国的法律法规的变化； ?本国或产品进口国的官方公布。 各个部门收集到的有关的召回或撤柜产品的信息都要在第一时间传到技术质检部。 3.1.2负责制定不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜计划，负责协助召回或撤 柜计划的实施，并负责产品召回或撤柜后的跟踪监督。 3.2总经理批准召回或撤柜计划的实施。 3.3国际业务部负责实施召回或撤柜计划。 3.4生产部负责对召回或撤柜的产品进行处理。 4 定义描述 4.1质量事故定义：能导致危及人体损伤或造成不安全状态的缺陷、产品的极重 要质量特性不符合规定，或质量特性极严重不符合规定的，我们定为质量事故。 4.2产品召回：产品召回是一种公司自主进行或在协管部门要求下进行的召回产 品的行为，指从市场或各分销商手中召回大量不合格或冒牌产品（指未通过官方验证的）的有效措施。 4.3产品退回：指产品未触犯或小范围内触犯法律法规,根据现行政策未被官方扣 押的产品。
4.4现货寻回：指的是产品还没有离开生产商或初级分销商的控制范围。如果产品还在分销环节上，这种行动就称为现货寻回或市场召回。 4.5检验效果：根据监管机构的鉴定,以保证产品召回或撤回确实实现了，特别是证明该相活动实施的与相关客户的来信中。 4.6产品撤柜：公司职能部门发现已经交付给客户的产品可能存在小的安全问题，及时的通知客户或分销商将产品撤柜。 5 程序 5.1 产品召回或撤柜的分类 当发现已经交付给顾客的产品存在不安全或潜在不安全因素时，相关的部门实施产品召回，技术质检部首先按照对客户的危害程度进行分类： 5.1.1 第一类为紧急召回：指在紧急情况下，由于产品的缺陷对人的生命健康造成当前或长期的严重的威胁，如产品中含有肉毒毒素。这一类召回必须给予最紧急的考虑，应从所有的销售渠道撤消产品的销售。 5.1.2第二类为优先召回：即由于产品某些缺陷，对消费者造成一定不良后果，但经过医学上治疗是可以治愈的，如产品中含有沙门氏菌。此类召回也必须是从各个销售链中召回产品。 5.1.3第三类为常规召回或撤柜：即产品存在缺陷或者根本不存在，并且产品缺陷不牵涉对人身体的危害，如标签标示不当，这类召回只须在批发零售水平进行。 5.2 产品召回或撤柜计划的制定 5.2.1 公司首先成立召回行动小组，具体的名单及职责见《召回行动小组名单一览表》。 5.2.2 召回行动小组首先制定《产品召回计划》,必须包括： ?拟召回或撤柜产品的名称、批次、生产日期及代码； ?拟召回或撤柜产品的数量； ?产品召回或撤柜的原因； ?在表头标注召回或撤柜的等级； ?对召回或撤柜产品的处理方式； ?产品召回或撤柜的起始日期及预计产品召回或撤回的结束日期。
安全检查控制程序
安全检查控制程序 1 目的 为了贯彻国家“安全第一，预防为主”的方针，及时发现事故隐患，纠正违章行为，保护员工的人身安全及健康，制定本程序。 2 适用范围 适用于所有在公司内从事生产、施工、服务的人员和单位。 3 职责 3.1质量安全环保处负责生产装置、检维修施工作业现场的安全监督和检查。 3.2生产运行处负责工艺纪律、操作纪律及开、停工和正常运行方案执行情况的检查。 3.3机动设备处负责施工纪律及生产设备的完整性、可靠性检查。3.4消防气防管理部负责消防、气防设施、火灾报警器的检查。 3.5人事处负责劳动纪律和工作纪律的检查。 3.6公司各单位负责本单位日常安全检查。 3.7公司各级人员落实“谁主管，谁负责；谁的岗位，谁负责”的原则，落实各自的安全职责，做好本岗位的安全检查。 4 工作程序 4.1 安全检查的原则和形式 安全检查的原则是：领导检查与群众检查相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合，采用日常检查、定期检查、专业（项）检查、不定期检查四种形式。
4.2 日常安全检查： 4.2.1 生产单位的班组长和员工应严格进行交接班和班中巡回检查。 4.2.2 各级领导和管理人员，在现场进行安全检查，发现影响安全生产的问题，要按专业分工及时督促有关部门解决。 4.2.3 各单位安全监督要根据职责对生产现场、作业现场进行监督，发现问题要及时提出整改意见。 4.2.4 日常检查结果在岗位日志和巡检记录中保存。 4.2.5 对日常检查查出的隐患列入本单位隐患治理台账中。由各单位确定隐患项目的负责人、制定控制措施和整改时间，积极进行监督整改。 4.3 周检查： 4.3.1 周检查由各单位每周组织装置生产、设备、安全技术人员和其他人员对车间所有岗位进行安全检查。 4.3.2 检查出的问题列入各单位下周工作计划中，落实到责任人积极进行整改。 4.3.3 对查出的隐患列入本单位隐患治理台账中。由各单位确定隐患项目的负责人、应采取的措施和整改时间，积极进行监督整改。 4.3.4 隐患的发现和整改情况，每月底进行汇总，报生产运行处统计。 4.4 季节性检查 4.4.1 季节性安全检查由各专业部门负责，每次检查前下发检查通知，安排好检查内容和检查人员，保证达到检查效果。
检验检测过程和结果监督控制程序
检验检测过程和结果监督控制程序 1 目的 通过有计划的质量监控活动，对检验检测过程和结果质量实施监控，及时排除质量环节出现的不符合的因素，以此来验证和评审检验检测活动的有效性和结果的准确性。 2 适用范围 适用于本所内部的各项质量监控活动及参加外部的质量监控活动。 3 职责 3.1质量负责人负责该程序的运行。 3.2技术负责人负责对作业文本等进行定期评审工作。 3.4检验科、室提出本科室年度质量监控计划，根据批准后的计划参加质量监控活动。 3.5办公室根据各科室提出的年度质量监控计划，制定所年度质量监控计划，并报质量负责人审核、所长批准。办公室负责质量监控计划的实施。 3.6由质量负责人组织考核组，定期不定期进行抽查。 3.7 各检验科室负责本科室能力验证工作的实施。 4 工作程序 4.1质量监控计划的编制与审批 每年初，各检验科室根据各科室人员和设备情况，制定科室内部《年度质量监控计划》，并报办公室。办公室根据检验科室提出的年度质量监控计划编制所《年度质量监控计划》，报所质量负责人审核、所长批准。
4.2 内部质量控制 4.2.1在内部通过下述几种方法来验证是否达到规定要求： a)人员比对，比较不同检测人员技术操作水平的差异； b)设备比对，比较同一型号的不同设备的技术指标之间的差异水平； c)盲样检测，检查检测整体能力的水平是否满意； d)留样再测，检查过去检测结果的准确性。 4.2.2 根据所内部《年度质量监控计划》的要求，办公室负责制定《质量监控实施方案》，明确具体实施时间、参加人员、样品和设备、检测具体要求、结果评价准则等。实施方案报质量负责人审核、所长批准。 4.2.3 按照监控活动实施方案的要求，办公室组织实施，确保按照实施方案进行，如实做好活动记录，活动完成后编制监控活动报告，例如人员比对报告、设备比对报告、留样再测分析报告等，对监控活动的结果进行分析、总结，评价本所保证检测结果的能力。 4.3外部质量控制（实验室间比对和能力验证） 4.3.1本所积极参加上级主管部门组织的实验室比对和能力验证活动。 4.3.2本所也可根据发展的需要或接受其他实验室的邀请，参加其他机构组织的实验室能力比对活动。 4.3.3在无指令性计划和邀请性实验室间能力比对计划时，本所可以自己制定内部比对计划，检查质量管理和检测能力。 4.4质量监控结果的评价
安全生产检查的方法及工作程序标准版本
文件编号：RHD-QB-K5932 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全生产检查的方法及工作程序标准版本
安全生产检查的方法及工作程序标 准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)检查方法 1.常规检查 常规检查是常见的一种检查方法。通常是由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所的现场，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等，对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查．安全检查人员通过这一手段，及时发现现场存在的不安全隐患并采取措施予以消除，纠正施工人员的不安全行为。 常规检查完全依靠安全检查人员的经验和能力，
检查的结果直接受安全检查人员个人素质的影响。因此，对安全检查人员个人素质的要求较高。 2.安全检查表法 为使检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，常采用安全检查表法。 安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫做安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，及时发现事故隐患并制止违章行为的一个有力工具。 安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设
产品管理产品安全性控制程序
（产品管理）产品安全性控 制程序
1.目的： 本程序规定了为了提高产品质量安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地避免故障，且于出现问题时，能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性/产品/过程控制可靠，避免相应的赔偿和责任。 2.适用范围： 适用于所有用户和工厂确认的涉及安全/环保的特殊性产品的过程控制活动。 3.定义： 3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的和人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。 3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。 4.职责： 4.1技术开发部负责产品安全性策划、识别特殊特性，及对涉及产品安全性技术资料的归档工作。 4.2生产部、计划供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案。 4.3质量保证部负责对安全/环保件的检验、试验和内部审核。 4.4厂部办公室负责产品安全性方面的法律纠纷处理，人劳教育室负责产品安全性方面的培训。
4.5计划供应部负责对涉及产品安全性分承包方的控制，且就有关产品安全性事宜和顾客联络。 4.6计划供应部负责有关产品的紧急追回；质量保证部负责组织原因分析和纠正措施制订，且对产品安全责任事故提出处理意见。 5.工作程序： 5.1产品安全性策划和确定： 5.1.1按合同评审程序规定，由技术开发部负责将顾客的所有资料（设计图、技 术条件、协议书等）翻译或消化。 5.1.2由技术开发部对顾客提供的资料进行评审，查阅顾客于上述资料中有无标识涉及到产品安全性的特殊特性符号，由技术开发部将顾客标识或通过FMEA 分析，确定涉及产品安全性的特殊特性，编制《产品安全性清单》，注明所有产品安全性项目（包括产品/过程特性）和控制要求。 5.1.3新产品项目小组于进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采用当今最先进的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。 5.1.4新产品项目小组于产品开发和过程策划时须进行FMEA分析、识别潜于风险和知晓提供的产品于整个系统或车辆中的功能，且通过材质试验、装车试验、消声测试等研究，来识别和估计由于不当的开发、加工而造成潜于风险。所有可能的风险和采用措施均须反映于FMEA分析方案、控制计划和相应作业指导书中，且能于产品说明中予以识别和标注。 5.1.5考虑到由于产品安全性后果可能造成的严重性，由工厂负责聘请熟悉有关
安全控制程序
安全控制程序 一、目的 为加强公司内部的物理、财产、人员安全，防止各种安全隐患事故的发生，特制订本控制程序。 二、范围 适用于公司内部的一切物理、财产、人员安全控制活动。 三、职责 厂长主导公司内部一切安全控制活动的策划及安排，各部门负责具体事务的执行。 四、工作程序 1、场所安全控制 1）厂房周围应建筑安装有坚固的围栏或围墙，围栏和围墙的顶端最好装设尖锐的铁丝或玻璃片，以防止外来人员非法侵入。 2）所有建筑物都需要能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料，所有的门窗、大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开进行接收和付运作业。 3）所有门窗或者货仓内一些可打开的门窗中装设的铁条/网都必须牢固、且需要上锁，以预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作时可以上锁，有专责仓管员负责进出控制，非授权人员未经批准不能进入。 4）门窗的锁匙需由指定的授权人员或高级保安人员保管，并进行详细的分发记录。 5）大门需安排保安人员24小时驻守，以检查和监控进出的车辆、人员，防止非法侵入和流出。 6）货物装卸区、临时存放区、进出口货物通道、仓库等应装设有牢固的砖墙、铁网、围栏等隔离设施，以防止未经允许的人员、未载明的货物进入。货物管理人员离开时，应关闭门窗或上锁。 7）生产、办公、宿舍区域需安装充足的照明灯光和应急灯，尤其是生产车间、楼梯间、主要通道、宿舍、出入口、货物装卸和储存区、围墙周边、停车场及客户指定区域。 8）公司应每周安排专人对建筑物、门窗、围栏、灯具、锁具等进行检查，确保其完好有效。 9）出入口、货物装卸和储存区、围墙周边和停车场所、或者客户指定需要装设的区域需安装防止非法侵入的警报系统和视频监控系统，防止未经授权的进入。该系统必须具有稳定可靠的备用电源，以便能够连续不间断地进行全天候监控和摄录。该系统每月需由专业人员进行测试维护，以确保能正常使用。视频监控系统和储存记录必须安全地存放和非授权不能接近。 2、进出安全控制 1）公司大门实行门禁管制，内部员工和车辆、外来人员及车辆进出大门均需进行身份识别和登记。 非经允许，禁止携带、装运危险品、违禁品、可疑物等进出厂门。
安全生产检查的方法及工作程序
编号：SM-ZD-94515 安全生产检查的方法及工 作程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产检查的方法及工作程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 (一)检查方法 1.常规检查 常规检查是常见的一种检查方法。通常是由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所的现场，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等，对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查．安全检查人员通过这一手段，及时发现现场存在的不安全隐患并采取措施予以消除，纠正施工人员的不安全行为。 常规检查完全依靠安全检查人员的经验和能力，检查的结果直接受安全检查人员个人素质的影响。因此，对安全检查人员个人素质的要求较高。 2.安全检查表法 为使检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，常采用安全检查表法。 安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析，列出各层次的