快递收发管理规范(含表格)

快递收发管理规范

1.0目的

为了规范快递物品的收发管理，节约公司的快递成本，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.0范围

本公司所有员工均属之

3.0定义

快递物品是指公司员工因工作需要，向外部寄送文件、资料、样板、货物以及其他物品等。

4.0组织与权责

1、行政部前台：负责公司快递物品的收发管理

2、其他部门：协助前台进行部门快递物品的发送，审核及接收。

5.0流程图

流程图1（收件流程图）

流程图2（寄件流程图）

6.0流程执行说明

1、快递的接收：行政部前台或当天值班人员在收到快递时，了解清楚付费情况后，一定要将快递跟《快递单》据内容（特别是托寄内容）核对无误后，在《快递单》收件人签名处签上本人的名字并注明日期和时间，然后在《快递签收登记表》上登记快递情况并妥善保留好相关单据；拔打分机号码通知指定快递收件人到前台领取物品并在《快递签收登记表》上签字登记。前台应妥善保留好相关记录及底单。

特殊情况下，指定快递收件人不在公司，可拔打手机号码或腾讯留言告知对方，如指定快递收件人需部门同事代领则需告知前台或值班人员代领人姓名工号等基本信息，代领取人必须在《快递签收登记表》上签字登记以备查验核对，指定快递收件人则需在事后去前台在《快递签收登记表》上签字确认。

2、快递的发送：因工作需要，需向外部快递物品者，需将快递物件及《物品放行条》一起送至行政部前台处并详细填写《快递发件登记表》，由行政部前台联系快递公司统一发送。前台填写快递单并电话通知快递公司取件，并妥善保留好相关单据，并把单号反馈发件人，由发货人自行跟踪。

发件人应自行清点物品及确认物品包装安全可靠；发件人开据《物品放行条》需本部门经理签字审核，经理快递物品需副总签字审核；各需求人员填写《快

递发件登记表》时需详细填写收件人姓名，地址，所寄物品名称等资料。如资料登记不清或不完整者，行政部前台或当天值班人员有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求登记或《物品放行条》未经审核且要求无效者，行政部前台有权拒发该物品，并将情况报备相关负责人处理。

7.0快递付费要求

1、寄出物品由相关部门及人员根据实际情况决定到付或寄付，如需寄付则需在登记《快递发件登记表》时明确注明，未注明者一律按到付办理。

2、收到物品中有到付情况时，行政部前台或当天值班人员需在《快递签收登记表》中注明并在指定快递收件人领取物品时给予说明。

3、行政前台处每月有200元快递备用金，支出情况需做记录，并与底单及登记表一起保存以用于到财务借款报销。

4、若在不负责任的情况下发生的一切后果由责任人承担。

8.0资料管理

1、行政部前台每月汇总《快递发件登记表明细表》，《快递收件登记表明细表》底单及相关单据等提供财务以便进行月底结算快递费用或相关核算。

2、底单按月份与登记表一同保存以备查验核对。

9.0记录

1、《快递发件登记明细表》

2、《快递收件登记明细表》

快递签收登记表.d

样品管理制度

1目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，确保技术，生产和检验有据可依，从而降低采购成本。 2适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1技术部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2品质管理部 4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助技术部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3销售部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（技术部/品管部等）送交供应商的提交样品，协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。 5、样品管理控制程序

5.1样品收集： 5.1.1由客户或技术部/销售部提供样品需求及样品的具体技术参数，由采购部进行样品收集。 5.1.2技术部和品质部收到样品后，经技术部主管和品管部主管确认，然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。 (也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司技术部、品管部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由技术部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 5.3.11 采购部按客户或技术部/销售部的要求及相关技术参数要求相关供应商提供样品，样品收到后由采购部按产品的组别编制供应商编号后入库，并通知相关部门进行产品验证。 5.3.12.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 5.3.13.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给技术部进行确认。技术部进行样品（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后技术部进行样品确认。 5.3.14. 技术部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，技术部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，技术部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由技术部依据《技术更改通知单》交客户承认。 5.3.15.若供应商材料样品经检验测试合格，技术部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给品质部。技术部与品质部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么技术部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 5.3.1 6.品质管理部接到技术部转来的上述供应商样品测试报告，内容包括供应商编号、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、测试项目、报告测试结果等作为以后供应商送货的依据.

变更管理控制程序(含表格)

变更管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的本控制程序规定了公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。 2.0范围适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此范围。 3.0定义变更：是指变更现有的状态 4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等） Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料） Method（指生产方法、条件、规格等） Man（指相关的人员） 4.0变更管理的原则所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。 5.0变更管理范围变更管理范围如下： 5.1设计变更

由技术部?工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更 5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更）由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口 5.3生产部门、生产场所变更由生产部提出变更申请 5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.5生产条件/方法/工序变更由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.6检查/实验方法及条件变更由生产部、品质部、技术部?工程提出变更申请 5.7客户要求的变更销售部根据客户的要求提出变更申请 6.0变更管理流程 6.1变更的起草为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。

公司快递收发管理制度模板

公司快递收发管理制度模板为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，公司制定了收发快递管理规定。下面是公司收发快递管理制度的内容，欢迎参阅。 1、目的为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。 2、适用范围适用于全体员工。 3、定义 3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。 3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或寄出的快递物品。 3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。 4、职责与权责 4.1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。 4.2各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。 4.3全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。 5、快递件接收执行说明 5.1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。 5.2快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。 5.3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。 5.4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。 5.5除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。 6、快递件寄送执行说明 6.1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。 6.2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。

样品样板管理规定

样品样板管理规定 Prepared on 24 November 2020

样品样板管理制度一、目的 1、将设计中的有关要求反映在样板实体上，提供直接的感观效果，并进一步选择及控制提供参考依据。 2、为今后大面积施工作出施工标准与表率。 3、将幕墙、机电、土建、精装修等各专业总体协调起来，检验施工顺序的正确性和连续性，为今后大面积施工提出总体协调步骤。 4、及时发现设计及方案中的不足之处，办理相应变更、洽商，对调整施工方案具有指导意义等，提前解决有关施工问题。 1、将建筑效果、使用功能、材料选型、专业交叉、施工质量、节点处理、工作协调、工期管理、建造成本等各方面工作进行有机结合，提高工作效率。 5、通过样板施工将各部位、节点的建筑效果、施工质量进行验证，同时作为材料、设备选型的依据，对各种材料、设备的性能加以判断，以期建筑效果与使用功能的统一。二、范围（一）、包括总承包以及专业承包范围内所有项目的主要材料及关键工序的展示等。三、相关单位职责

四、样品样板实施流程（一）、样品样板制作计划 1、样品样板工作组共同制定样板样品工作计划，包括基本材料样品计划和工程样板计划，小组各成员单位围绕工作计划，以例会的形式展开工作。各方分别明确一名协调人，此协调人根据工作内容对本单位相关专业、人员进行协调与落实。本工程应组织完成包括但不限于如下工程样板，计划部位主要为现场。具体如下：

1、成品保护预控原则 1)组合结构深化设计、钢结构深化设计、装修装饰、机电安装施工图的设计进展与设计质量是样板工作计划实施的关键。方案设计与施工图深化设计是其中重要的两个方面。 2)设计的核心单位深化设计以各深化设计单位为主，总承包深化设计部门、各专业承包商的深化设计部门之间密切配合，在满足设计结构安全的基础上达到建设单位的目标。 3)深化设计的周期深化设计应充分考虑生产进度的情况，同时也要考虑审核与回复过程中不定因素，制定相应的深化设计计划，结合计划及时跟进深化设计，必要时可根据工程施工工序特点采用分段和分部完成与审批的形式。 2、深化设计审核与确认 1)深化设计审核：设计审核方案、效果设计主要参与方、监理单位、设计单位、专业设计公司，设计过程中各方需保持信息的沟通，同时可采取论证会议、汇报会议等方式结合进行。各类深化设计由建设单位、设计单位、顾问公司审核确认为准。各单位深化设计人员在深化过程中应充分、详尽，尤其在节点区域各专业的结合包括大样图和工序的体现等。 2)深化设计确认：节点深化设计和完善由总承包方深化设计部及各专业承包商负责完成。总承包单位负责汇总协调，报送各方并获得各方同意签字认可。（三）、设计管理职责

销售变更管理规范含表格

页眉销售变更管理规范（ISO9001-2015）一、流程目的 1.1明确规范对退、换房（车位）及相关定金退还手续等销售变更的操作流程和审核制度。二、适用范围 2.1从意向认购至房屋产权证办理的销售过程中，所涉及的有关销售的变更事项，包括：退定金、退房、换房、更名、增加共有人等事项办理。三、术语/定义 3.1意向认购期：客户已支付了意向金/诚意金，但此意向金/诚意金可以无理由退还的阶段。 3.2认购期：客户已交付定金，签订认购单位确认单，但未签合同的阶段。 3.3合同期：客户已签订商品房预售/销售合同后的阶段。四、职责规划 4.1锐策公司销售部 4.1.1负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更; 4.1.2负责销售变更相关文件的流转，审批； 4.1.3负责销售变更的实施与存档。

4.2项目公司财务部页脚页眉 4.2.1负责变更审核和变更购房发票。 4.3项目公司总经理 4.3.1审批客户退认筹意向金或定金。 4.4事业部总裁 4.4.1审批退款退房、更改付款方式、换房、更名和面积补差及付款方案等销售事务变更。五、关键活动描述 5.1房源变更：换房或换车位 5.1.1办理程序：由锐策公司销售部发起，经项目公司财务审核，项目公司总经理审核，事业部营销管理中心审核，事业部总裁审批。 5.1.2执行原则：客户在认购期内前往销售案场提出换房（或车位）申请，且提出的换房（或车位）要求满足销售换房（或车位）的基本条件并按公司规定交纳一定数额违约金的方可办理换房（或车位）。原则上针对同一客户，在客户签署认购单位确认单之后，公司只接受一次换房（或车位）的办理。 5.1.3销售换房（或车位）的基本条件：公司能够接受的换房（或车位）行为必须满足以下条件之一： 1)面积小的位置换成面积大的位置；

1.样品管理规范

1. 目的本程序是为本公司对样品接收、流转、保管、处理做出规定，保证样品在整个检测过程中质量不变和保管期间不损坏、不丢失、不混淆。 2. 范围本程序适用于本公司所有检测过程中各类样品的接收、流转、保管和处理。 3. 职责 3.1 业务部样品管理员负责样品的接收、分发、流转、留样的管理。 3.2 公司总经理负责超过保存期样品处理的批准。 3.3 检测人员负责样品在检测过程中的安全。 4. 工作程序 4.1 样品接收 4.1.1 样品验收 4.1.1.1业务部样品管理员对来样进行符合性检查，并在采样记录单的样品状态或备注栏内记录。检查内容应包括样品的安全警示、外观特征、数量、附件、要求(贮存条件、处置要求、维护要求、检测说明、保密及是否退样等)以确认是否符合本公司检测要求。 4.1.1.2 检查过程中如果对样品有疑问，或样品与提供的说明不符，应向送样方提出，要求进一步说明。检查结果应作详细记录并在采样记录单的样品状态或备注栏内记录并由业务部样品管理员签字确认。 4.1.2 样品编号和样品标识 4.1.2.1 样品编号应具有唯一性，保证样品不混淆，同时在每个样品上贴上“样品标识签”，对样品进行检验状态标识以表明样品的检测状态。 4.1.2.2业务部样品管理员应在接收样品后按类别进行编号，归类保存。 4.2 样品保管 4.2.1业务部样品管理员完成样品验收相关要求后应立即将所接收的样品送入本公司样品库，并做好“样品一览表”。在样品保管中做到“三不”(不损坏、不丢失、不混淆)。 4.2.2 样品库要求 4.2.2.1存放样品应根据样品检验状态标签分区存放在样品柜上，做到摆放整齐、安全，不得丢

公司收发快递管理规定

公司收发快递管理制度 1．目的为规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效，特制定本制度。 2．适用范围适用于公司全体员工。 3. 定义：快递物品：指公司员工因工作需要，寄送或收取的文件资料、产品样品、货物以及其他与工作相关货品等。3．权责 3.1行政部保安负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义务（保管期限为签收快递件当天20：00前）。 3.2收发快递相关人员必须遵照本制度执行。 4．内容 4.1 4.1.1快递公司的选择：选择的原则是高效率、低成本。寄件人必须根据所寄物品的性质与紧急程度，合理、准确地选择性价比高的快递公司。行政部对寄件人所选快递公司的合理性进行评定。 4.1.2填写快递单：由寄件人用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料及包装，如（地址、收件人、联系电话、邮编等）。 4.1.3检查与包装：寄件人负责对寄件的检查审核，并把所寄物品的属性进行详细登记，寄件人应按照快递公司的包装要求进行包装，并把快递单贴于包装盒上。保安应核实检查包装无误后并签收签字。4.1.4寄件人通知快递公司来公司收件，保安应保留寄件单据每周一次报送行政部备档。

4.2寄件规定 4.2.2重型物件（达5kg以上的非贵重配件）、产品样品、普通资料类原则上均选一般的快递公司（圆通快递），若特急件，行政部审批后可选顺丰快递等邮寄方式。如私自选择顺风快递，快递费将自行承担。 4.2.3普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。 4.2.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10倍处罚。 4.2.5严禁私自寄公司产品或公司其他配件，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。 4.2.6财务每月对所有寄件费用按部门进行统计，发件部门负责人签字确认。 4.3收件规定 4.3.1不需支付到付快递费的快递收件由保安签收、登记后，应及时通知相关部门责任人签字领取。 4.3.2需支付到付快递费的快递收件，保安应及时通知收件人办理付款手续并收件。 4.3.3贵重物品和公司秘密文件，原则上由保安通知收件人到保安室自领，如收件人无法领取时，由保安与收件人确认后再办理代收手续。 4.3.4保安签收所有快递件必须进行登记，并让收件人签收，若收件人不在，可通知部门相关人员直接签收。 4.3.5公司所有寄件的快递单统一由行政部保管（保管期限为一年），便于对账和查询。 4.3.6为了保证保安已签收快递件的安全和维护公司保安的形象，要求收件人（代收人）必须在保安通知后即时将快递件从保安室领走，如当天未领走的，每超1天对收件人罚款20元。 4.3.7保安已签收的快递件并通知收件人来领取，收件人如在2天内未来领取，造成快递遗失或损坏由收件人自行负责。 4.3.8 保安已签收的私人快递件并通知收件人来领取，收件人如在2天内未来领取，造成快递遗失或损坏由收件人自行负责 4.4遗损件索赔 4.4.1寄（收）件人发现所寄（收）快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台，由前台与快递公司跟进索赔，寄（收）件人须给予相关配合。 4.4.2前台须对每单索赔件记录在《快递件遗失/损坏登记表》上，便于查询和统计快递件的遗失/损坏率和评价快递公司的服务水平。

13样板示范管理制度

样板示范管理制度一、制度概况 2.1项目部：负责实体样板的策划（包括位置、计划、实施方案等）；负责施工样板具体实施；负责组织实体样板的验收；负责接待集团联检；负责实体样板的管理等。 2.2设计部：参与样板选址、样板户型及套数的选择；负责交付样板、功能样板的定板定样；参与交付样板、户型功能样板的联合验收；检查样板是否按设计文件施工。 2.3物业公司：参与功能样板（住宅户型样板）、交付样板的联合验收；判断和评估客户风险。 2.4营销部：负责提出销售展示样板区域位置及完成时间节点；参与功能样板（住宅户型样板）、交付样板的联合验收；负责核实精装设施设备、材料、五金件、公区配套等与销售承诺是否吻合；负责检查销售合同、合同附图与现场是否吻合。 2.5项目管理部：评审项目样板实施规划，样板房施工过程巡查；组织并参与交付样板、户型功能样板的集团联检；参与施工工艺样板集团联检；负责样板整改工作推演表的督办。 2.6成本合约部：参与功能样板、交付样板的集团联检并及时提出成本优化的相关建议与建设标准的匹配情况；负责核对项目目标成本控制情况。 2.7设计管理部：参与样板选址、样板户型及套数的选择。负责交付样板、功能样板的定板定样；参与交付样板、户型功能样板的联合验收

三、实施细则 3.1、样板分类 3.2工作程序 3.2.1样板实施计划项目工程开工前，项目部结合项目总体计划及设计图纸，编制本项目的实体样板实施计划，并报备项目管理部。 3.2.2样板现场实施 1）在样板实施前，项目部根据施工图纸，确认样板的实施部位、工艺标准、材料选型等事项，并对实施单位进行交底。 2）在样板施工过程中，项目部各专业工程师应每天对现场样板作质量巡查，对出现的技术、质量等问题进行指导、协调、处理。 3.2.3项目部自查与调整： 1）施工单位在完成实体样板的施工后，项目部进行自查，并对质量问题进行整改； 2）质量问题整改完成后，项目部组织设计部、监理单位、施工单位一同进行现场验收，发现问题后及时进行调整。 3）地区公司自查调整合格后，上报集团项目管理部组织现场联检。 3.2.4集团联检： 1）集团项目管理部与项目部确定联检时间后，组织集团相关部门进行现场联检； 2）集团和地区公司联检人员分组进行现场检查。 3）检查完毕后组织联检总结会，要求集团和地区公司主要相关管理人员参加，沟通检查结果，并形成会议纪要，重点工作制定工作推演表。 4）工作成果： ?工程联检报告：联检结束后2个工作日内，项目管理部收集整理完各部门的联

变更管理规程

密级：内部公开文档编号：NTT_CM_BGGLGF 版本号：V1.0 变更管理规程惠州市新中新电子技术开发有限公司 --------------------------------------------------------------------- 惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

文件更改摘要：

目录 1.目的 (3) 2.角色与职责 (3) 3.入口准则 (3) 4.输入 (3) 5.主要步骤 (3) 5.1.基线变更流程 (3) [001] 变更申请 (4) [002] 变更评估 (5) [003] 变更实施 (5) [004] 变更验证与确认 (6) [005] 变更的发布 (6) 5.2.非基线变更流程 (6) [001] 变更申请 (7) [002] 变更评估 (8) [003] 变更的实施 (8) [004] 变更验证 (8) [005] 变更的发布 (9) 6.输出 (9) 7.出口准则 (9) 8.引用文档 (9) 9.使用模板 (9)

1.目的通过变更管理活动，保证产品的完整、正确、一致，防止配置项被随意地修改而导致混乱。 2.角色与职责 3.入口准则 ●客户提出的变更申请被接受时 ●内部提出变更申请时 4.输入 ●《需求变更申请单》《需求变更申请单内部评审表》 ●《软件变更申请表》 5.主要步骤 5.1.基线变更流程

在项目实施过程中，基线变更通常存在两种方式：１）方式一：直接对相关基线配置项进行变更，升级基线版本；２）方式二：将已积累的若干个变更合并形成新的基线，替换原有的基线. [001] 变更申请项目经理或变更申请人填写《软件变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受

收发快递(件)管理办法

寄发快递（件）管理办法 1、目的规范公司寄发快递件，降低风险，控制物流成本。 2、适用范围寄发信件与快递，物流除外。 3、职责 3.1综合管理部办公室负责快递寄发进行审核、登记。 3.2各部门寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。 3.3各部门负责对本部门的快递费进行管控。 4、内容 4.1寄件流程 4.1.1寄件流程说明

快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成客户要求。填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。打包装：根据所寄物品的类型按照《快递物品包装要求》进行包装。将快递件交前台核查：寄件人将已包装好的件和快递单一起交前台，前台对寄件人所选的快递公司的合理性进行审核，不合理的前台给予建议选择合理的快递公司，寄件人则重新填写快递单。快递公司收件人审核包装，若包装不合格拒收，打回重新包装，直到合格后再收取。 4.2寄件相关规定： 4.2.1物件分类： A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）；C类：普通件（如资料、文件、普通配件等）；D类：普通信函、贺卡等。 4.2.2快递公司选择参照表 4.2.3重型配件（达5kg以上的非贵重配件）、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件，分管副总审批后可选顺丰快递等邮寄方式。 4.2.4普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。 4.2.5严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。

样板管理制度

样管理制度

样板管理制度、目的 1、完善设计、确定做法（材质、造型、色彩等）及施工工艺，以有效地指导施工，避免返工。 2、贯彻落实“样板引路”的理念。二、样板种类 1、材料样板凡交房可见的面层材料，或其它具有特殊工艺或重要部位的材料，需确认材料样板材料样板的内容包括颜色、形状、质地、制作工艺等要素。 2、交房样板交房样板体现产品交付时的呈现的状态。包括户内清水房交房标准、户内精装房交房标准、标准层公共部位精装修交房标准、首层大堂精装修交房标准、标准层外墙交房标准。 3、设计样板需要通过做样来完善设计、确定做法的样板。 4、施工样板体现施工工艺、工序的样板，主要用于确立施工质量标准及工艺标准，用于控制工程质量、减少返工。三、各部门责任 1、项目工程部项目工程部负责做样的准备、实施、验收等全过程工作的组织，是做样工作的第一责任部门，项目工程负责人是工程样板做样工作的第一责任人。具体如下：1）负责材料样板收集、保管； 2）编制做样计划； 3）组织交房样板、设计样板及施工样板的现场施工； 4）组织各部门认样、对各部门提出的意见进行样板调整； 5）负责样板确认的填写、完善及存档； 6）负责交房样板的施工及维护； 2、总部设计部

1）提供材料样板或相关要求等，并对厂家提供的材料小样进行确认。 2）提出设计样板需求。提供交房样板需要的图纸。 3）如项目工程部有需求，需到场指导做样。 4）验收样板，对样板效果负责，并签字确认。 5）保管部分材料样板。 3、总部招采部 1）提供做样单位。 2）参与样板验收，确认做样材料、做法、费用，并签字确认。 3）保管部分材料样板。 4、营销部 1）提供营销需要的样板需求。 2）参与交房样板验收，了解板板材料、做法、工艺等，并签字确认。 5、总部工程部 1）负责督促各相关部门应完成的做样工作。 2）参与样板验收，了解板板材料、做法、工艺等，并签字确认。四、样板流程 1、材料样板项目工程部提供需求一总部设计部提供设计样品一总部招采部配合确定供应单位一材料供应单位/施工单位提供材料样板一技术确认材料样板一封样一项目工程部、总部设计部、总部招采部分别保存材料样板。 2、交房样板项目工程部、总部设计部、营销部根据需要提出做样户形、套数需求一技术提供相关深化图纸一总部招采部提供门窗、栏杆、入户门等单位一项目工程部组织施工一项目工程部组织认样一根据各方意见调整交房样板（如果有）—再次组织认样（如果有）—各方确认交房样板一项目工程部维护交房样板。 3、设计样板总部设计部提出做样需求及做样图纸一总部招采部提做样单位、确认做样费用一项目工

工程变更控制程序(含表格)

工程变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的明确工程变更过程、各相关部门的职责和工作流程，使本公司各项工程变更在受控状态下进行，以确保变更后产品的质量能够满足客户需求和降低工程变更造成的质量风险。 2.0适用范围本程序文件适用于制造过程中所有工程变更。 3.0职责 3.1生管部负责涉及产品结构、物料规格及工艺标准等方面工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.2生产部负责与生产作业方式或方法相关的工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.3 行政部保证工程变更单的受控下发、登记、文件保存。 3.4 生产部负责实施工程变更，必要时需对工程变更实施后的产品进行标识。 3.5 品质部负责对工程变更实施监督并对变更实施的效果进行现场验证及相关反馈。

3.6 生管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。 4.0定义 4.1工程变更：指因生产过程、产品品质及客户需求等原因而对公司目前采用的生产工艺、生产设备、生产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准规范等方面实施的变更。不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重要分供方的相应变更。 4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即工程变更通知。 4.3 变更等级： 4.3.1 一级变更：变更可能会影响产品安全性能。 4.3.2 二级变更：变更可能会影响产品基本性能。 4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。 4.4 风险工程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须马上实施的工程变更。 4.5 临时工程变更：产品生产过程中发生的制造过程、过程控制、材料控制等各种行为的临时性的工程变更。 4.6 紧急过程更改通知单 AVO：Avoid Verbal Orders. 紧急情况（夜间或节假日，并且工程变更签批负责人不在公司时）下过程发生

公司快递收发管理制度

公司快递收发管理制度第一章总则第一条目的：为规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，控制物流成本，确保公司快递的收发工作及时、准确、高效，特制度本制度。第二条适用范围：公司全体员工。第三条管理原则：规范管理、责任明确、成本控制、严格登记，定期核查。第四条相关定义：本文件所指的快递件包括：公司性快递件、非公司性快递件（私人件）。（一）公司性快递件：指公司及员工因工作需要，寄送或接收到的快递物品，包括信件、文件资料，货物以及其他货品，可以使用公司月结方式收寄物品，费用由公司承担。（二）非公司性快递件：员工因个人需求，寄送或接收到的快递物品，产生的费用由员工个人承担，严禁使用公司月结方式付款。第二章管理职责第五条管理部门：行政部管理公司月结账号，是公司快递收发管理部门，前台为具体执行岗位，负责公司快递物品的接收、分发登记管理，核实查验等工作，行政人员每月对快递费用进行核对，同时行政部对员工以公徇私的快递行为进行罚款及通报批评。第六条需求部门：各部门为公司性快递件的使用需求部门，根据部门的实际工作需要采用公司月结付款的快递方式收寄快递，收寄责任人需配合前台行政安全员对收寄的物品进行核实查验，私人快递件严禁使用公司账号收寄付款。第七条责任人：收寄人为快递收发过程的责任人，需要对公司性快递件的完整性、真实性负全部责任，以公徇私的快递行为将按照本文件相关责任条款进行罚款和

通报批评。第三章管理细则第八条寄件管理（一）员工寄送公司性快递，需实名制填写寄件信息，将快递单据交由前台，并用正楷字清晰填写《顺丰寄件登记表》，其中寄件人部门、姓名、收件人、收件地址、所寄物品、快递单号必须详细填写以备核查；未经登记、错误登记或登记不完整者，前台有权要求当事人补完善，对于无故拒不按要求填写，前台有权拒发该快递。（二）寄件人将需寄发的公司性物件备齐，与快递单一起放至前台核查，前行政安全员进行签字确认。若因配件较重等原因需快递员直接到办公区或仓库取件的，寄件人必须安排一人陪同前往，禁止快递员独自前往处理。（三）行政部负责快递费用的月度核销与存根保管（保管期限为半年），核销时将快递公司的对账单、签收登记表、底单和发票一同交予财务部，归属各部门的邮递费用，纳入部门的成本费用。（四）严禁使用公费寄送私人物品，一经发现将予以处罚和通报批评，处罚标准为所寄物品标准邮寄费的10倍金额。第九条收件管理（一）前台负责快递的（代）签收工作。快递员登记填写《快递签收单》，前台收到快递后，按照快递公司进行分类，并及时通知员工前往领取，员工领取确认签字。（二）接收快递时，前台需对快递进行安全检查，对可疑快递一律拒收，未经收件人同意，前台不得私自拆开快递。（三）公司性到付快递由前台通知收件人本人签收，到付件费用统一由公司月结支付，员工在领取快递时需在《顺丰到付件记录表》中签字确认并知悉部门负责人，备注填写到付快递物品名称，配合前台监督核查。非公司性快递件到

软件变更管理制度(试行)

软件变更管理制度（试行）第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。第二节一般性变更流程第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。信息部负责人审批《变更申请书》。第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。第三节紧急变更流程第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和

影响程度，并进行相应的处理。第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。第四节系统的版本控制第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。第五节系统变更的责权分离第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的访问。第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。第六节附则第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。

安全生产标准化管理记录-变更管理制度(含表格)

变更管理制度 1.目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2.范围本制度适用于公司生产过程中与安全生产相关的工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 变更种类划分 3.1工艺技术变更包括以下内容： 1）原料介质变更； 2）工艺流程及操作条件的重大变更； 3）工艺设备的改进和变更； 4）操作规程的变更； 5）工艺参数的变更； 6）公用工程的水、电、气、风的变更等。 3.2 设备设施变更包括以下内容 1）设备设施的更新改造； 2）安全设施的变更； 3）更换与原设备不同的设备或配件； 4）设备材料代用变更； 5）临时的电气设备变更等； 6）监控、测量仪表的变更。 3.3 管理变更包括以下内容： 1）法律、法规和标准的变化； 2）人员的变更； 3）管理机构的较大变更； 4）管理职责的变更； 5）安全标准化管理的变更等。 4.职责 4.1 技术部负责工艺技术、设备设施的变更的控制和审核。 4.2 管理部、安委会负责公司经营运行相关管理变更的控制和审核。 4.3 安委会负责对所有变更的安全监督，并参与审核确认。 4.4 总经理对重要的工艺技术、设备设施及管理变更负责最终的审批。 5.工作程序 5.1 变更申请部门负责填写《安全生产变更申请表》，表中需说明变更内容及其相关技术依据，并对变更中可能产生的风险情况进行分析，申请表提交前需经本部门负责人签字认可。 5.2 申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况组织关联部门进行审核。 5.3 审核中，对变更实施过程可能产生的安全风险进行分析，研究制定相应控制措施。 5.4 申请变更部门将审核结果会同《申请表》报安委会复审，最终报总经理批准。 5.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 5.6变更实施前，变更实施部门对变更实施过程中的风险因素，采取相应控制措施后实施变更。 5.7变更实施完成后，由变更审核部门对变更的实施结果进行验收。

公司快递收发管理规定

公司快递收发管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

快递收发管理办法1.总则：为了规范公司办公所需快递物品的接收分发管理，避免造成丢失、损坏及其他不必要的损失，特制定本办法。 2.范围：本公司所有员工 3.定义：快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收到的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收到的快递物品。非公司性快递件：指员工因个人需求，接收到的快递物品。 4. 职责与权责：：保安门卫室：寄到公司的快递物品一律在门卫处清点收发。：其他部门：负责自己部门快递物品的发放和登记工作。 5.公司性快递件接收执行说明：快递的签收与分发在保安门卫室处理清点事宜，快递接收人清点完快递后直接取回自己部门。各部门办理快递时，应准确填写寄件人和收件人信息，并在前台处的《每月快递登记表》上登记快递信息备查。

快递到达后，快递公司电话通知各部门具体负责办理人员，由各部门具体负责办理人员直接验收签收。各部门具体办理人员无法现场接收，可委托他人验收签收。也可通知保安门卫室，由保安门卫室待签收，并在《快递收发登记表》上登记，物品接收人要在《快递收发登记表》上签字接收，以备查验核对。保安门卫室收到快递不做通知，各部门具体负责人员应在当天领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。 5. 3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，原则上不得由他人代签，如因此造成货物遗失，短少或调包等后果，代签人需承担全部责任。 6. 附件《快递收发登记表》《每月快递登记表》行政人事部 2015年5月12日

变更管理规范样本精编

变更管理规范样本精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

XXXXXX有限公司变更管理规范文件编号：XX/XX-XXX 总页数：5 版本：第1版编制部门：XXX部执行日期：2018年XX月XX日批准：审核：编制：

对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。 2适用范围适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。 3定义 3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。 3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。 3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。 4职责 4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。 4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。 4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。 4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。 4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。

集团公司快递收发管理制度

起案审议确定公司收发快递管理规定 1．目的规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效。 2．适用范围适用于公司全体员工。 3. 定义：快递物品：指公司员工因工作需要，寄送或收取的文件资料、产品样品、货物以及其他与工作相关物品等。 3．权责 3.1综合办公室门卫负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义务（保管期限为签收快递件当天17：15前）。 3.2收发快递相关人员必须遵照本规定执行。 4．内容 4.1寄件流程选择快递公司填写快递单检查并包装将快递件交部门负责人核查快递公司取件整改

4.1.1快递公司的选择：选择的原则是高效率、低成本。寄件人必须根据所寄物品的性质与紧急程度，合理、准确地选择性价比高的快递公司。各部门负责人对寄件人所选快递公司的合理性进行审核。 4.1.2填写快递单：由寄件人用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。 4.1.3检查与包装：各寄件部门负责人负责对寄件的检查审核，并由寄件部门指定内勤把所寄物品的属性进行详细登记，检查审核通过后，由寄件人按照快递公司的包装要求进行包装，并把快递单贴于包装盒上。 4.1.4各寄件部门内勤通知快递公司来公司收件，并保留寄件单据。 4.2寄件规定 4.2.1物品分类与快递公司选择参照表：序号寄件类型选择快递公司备注 1 A类：紧急件、贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）顺丰、EMS 2 B类：普通件（如资料、文件、普通配件或物品等）一般的快递公司（申通、中通等） 3 C类：产品、小批量出货等发物流、汽运 4 D类：普通信函、贺卡等邮政（发平信） 4.2.2重型物件（达5kg以上的非贵重配件）、产品样品、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件，分管副总审批后可选顺丰快递等邮寄方式。 4.2.3普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。 4.2.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10倍处罚。 4.2.5严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。 4.2.6各寄件部门每月对所有本部门寄件费用进行统计，寄件部门负责人签字确认后于每月5日前报综合办公室。