2019年青岛市市北区

2019年青岛市市北区地铁工程协调办公室部门预算有关情况的说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省、市地铁工程建设的政策法规

2、执行市地铁工程建设指挥机构和区委区政府有关地铁工

程建设的工作部署

3、受区房屋征收部门委托，负责辖区内地铁工程建设涉及房

屋征收与补偿的具体工作

4、协助做好辖区内地铁工程建设涉及土地征收与补偿、施工占地租赁、管线迁改、苗木迁移等协调和施工手续办理工作

5、承担地铁站点设置前期论证工作

6、做好辖区内地铁工程建设相关的信访案件处理、补偿争议协调等群众工作。

承办区委区政府交办的其他事项

二、机构设置

市北区地铁工程协调办公室是区直正处级全额拨款事业单位，内设三个科室，分别为征迁科、法律事务科、综合科，核定事业编制人员12人，无下属单位。

截止2019年12月，市北区地铁办实有人员13人，其中在编在职人员10人，外单位借调至本单位工作人员3人。领

导职务中主任1人，副主任4人。正科级2人，副科级1人。无退休人员。

三、预算单位构成

市北区地铁工程协调办公室预算包括：本级预算

纳入2019年部门预算汇编范围的单位共0个

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为239.23万元，其中，财政拨款239.23万元，占100％。

2019年支出预算为239.23万元，其中，基本支出199.23万元，占83.28％；项目支出40万元，占16.72%。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计239.23万元，其中：财政拨款收入239.23万元，占100％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计239.23万元，其中：基本支出199.23万元，占总支出83.28％（包括人员经费支出185.05万元，占

基本支出92.88%，占总支出77.35%，公用经费支出14.18万元，占基本支出7.12%，占总支出5.93%）；项目支出40万元，占总支出16.72%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算239.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6.08万元，增长2.6％。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整规定内津补贴等。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入239.23万元，与2018年相比，增加6.08元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整规定内津补贴等。

2019年一般公共预算支出239.23万元，与2018年相比，增加6.08万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整规定内津补贴等。其中：行政运行14.18万元，占5.93％；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元，占8.03％；其他城乡社区支出205.84万元，占86.04％。

具体情况如下：

行政运行14.18万元，比上年减少152.53万元，减幅91.5％，主要原因是根据预算会计支出，人员经费支出列支其他城乡社区支出，不再列支行政运行。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元,比上年增加2.77万元，增幅16.85%，主要是根据国家规定调整工资、人员变动导致缴纳社会养老保险基数增长带来的缴费额增长。

其他社区城乡支出205.84万元，比上年增长155.84万元，增幅311.68%，主要原因为人员工资、规定内的津补贴等支出列支在其他社区城乡支出。

（六）政府性基金预算收支情况

市北区地铁工程协调办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出199.23万元，其中：人员经费185.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.63万元，比2018年减少0.72万元，减幅7.7%。

其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年持平；

公务用车运行维护费8.4万元，比2018年减少0.7万元，减幅7.7%。主要用于：公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等，下降的主要原因是节约用车，科学用车，倡议工作人员公共出行，合理安排外出行程，减少公务用车运行费用。

公务接待费0.23万元，比2017年减少0.02万元，降幅8%。主要用于：接待符合公务接待标准的人员的交通费、餐饮费等，减少的主要原因为节约开支，合理安排接待标准。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出14.18万元，比2018年减少2.34万元，减少14.16％。主要原因是：严格执行八项规定相关要求，大力压缩各项支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额22.3万元，其中：政府采购货物金额5.1万元（主要为办公耗材、图书、办公设备等）、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额17.2万元（主要为印刷服务、车辆加油保险维修服务、法律事务服务等）。