审核管理程序

审核管理程序

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审核管理过程乌龟图

1.0 目的

审核公司质量/环境体系是否符合质量策划的安排，是否按公司质量/环境体系之要求进行运作，确保质量/环境体系持续有效的运行，为质量/环境体系的改进提供依据。

2.0 范围

适用于公司内部的质量/环境管理体系的审核。

3.0 定义

3.1 内部审核：也称第一方审核，由公司内审小组进行，目的为获得审核证据而对公司质量

体系进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2审核方案：针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组（一次或多次）审核安排；

3.3审核计划：对审核活动和安排的描述；

3.4 审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

3.5 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。可通过观察、测量、试验或其他手段获得。

3.6审核发现：将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果；

4.0 职责

4.1体系办

4.1.1负责制定公司审核方案，编制年度审核计划、审核计划、审核报告，收集汇总审核

记录、不符合项报告并提交管理评审及审核方案的改善；

4.1.2管理者代表负责组织内审，确保内审工作顺利进行。

4.2 审核组

4.2.1审核组长：负责依据审核计划安排，具体组织实施内部审核，内审不符合项的判定。

审核报告的编写；

4.2.2 内审员：负责编写内审检查表，按审核的范围、核审依据和原则要求实施审核，

并形成审核记录及对开出不符合项的跟踪验证。

4.3 各部门：负责提供审核小组必要的资源和充分合作，对不符合项及时采取纠正、纠正措

施与预防措施。

5.0 工作流程描述

6.0 工作流程描述