红木家具项目可行性报告

红木家具项目

可行性报告

规划设计/投资分析/实施方案

摘要

该红木家具项目计划总投资5510.66万元，其中：固定资产投资

4877.55万元，占项目总投资的88.51%；流动资金633.11万元，占项目总

投资的11.49%。

达产年营业收入5420.00万元，总成本费用4082.96万元，税金及附

加96.59万元，利润总额1337.04万元，利税总额1618.05万元，税后净

利润1002.78万元，达产年纳税总额615.27万元；达产年投资利润率

24.26%，投资利税率29.36%，投资回报率18.20%，全部投资回收期7.00年，提供就业职位98个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加

快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”

的总体规划与建设要求。

随着我国经济快速发展，居民收入水平持续提高，具有中国文化特色

的红木家具受重视程度不断提升。21世纪以来，我国红木家具市场进入快

速发展阶段，市场占有率不断提升。2014年下半年起，红木家具市场进入

低迷期，销售量下降明显。红木家具属于高端家具消费范畴，21世纪以来，红木家具市场规模迅速扩大，但行业缺乏有效的监管制度，造成鱼龙混杂

的发展局面。红木家具消费不透明，企业缺乏诚信，为获得更多客源，低

价竞争充斥市场，导致红木家具的品质、材质、工艺难以得到保证。同时，

红木家具款式同质化严重，行业创新能力较弱，无法吸引年轻消费者，市

场需求疲软。

报告主要内容：项目概况、项目建设背景、产业分析、产品规划及建

设规模、项目建设地分析、项目建设设计方案、工艺原则及设备选型、环

境保护说明、生产安全、风险应对说明、节能说明、实施安排、投资方案、经济效益、总结评价等。

红木家具项目可行性报告目录

第一章项目概况

第二章项目建设背景

第三章产品规划及建设规模第四章项目建设地分析

第五章项目建设设计方案

第六章工艺原则及设备选型第七章环境保护说明

第八章生产安全

第九章风险应对说明

第十章节能说明

第十一章实施安排

第十二章投资方案

第十三章经济效益

第十四章项目招投标方案

第十五章总结评价

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业

学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，

吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目

承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营

服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负

债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投

入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡

各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。优良的品质是公司获得消费者信任、

赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品

和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责

制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监

督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4673.22万元，同比增长15.94%（642.47万元）。其中，主营业业务红木家具生产及销售收入为4403.57万元，占营业总收入的94.23%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1295.18万元，较去年同期相比增长279.28万元，增长率27.49%；实现净利润971.38万元，较去年同期相比增长190.24万元，增长率24.35%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“红木家具项目”主要从事红木家具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

红木家具项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：红木家具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

红木家具项目

（二）项目选址

xxx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积18615.97平方米（折合约27.91亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.05%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度174.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18615.97平方米，建筑物基底占地面积14343.60平

方米，总建筑面积31460.99平方米，其中：规划建设主体工程20716.38

平方米，项目规划绿化面积1783.65平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费1647.82万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量957596.45千瓦时，折合117.69吨标准煤。

2、项目年总用水量3873.24立方米，折合0.33吨标准煤。

3、“红木家具项目投资建设项目”，年用电量957596.45千瓦时，年

总用水量3873.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.02吨标准

煤/年。达产年综合节能量48.21吨标准煤/年，项目总节能率25.72%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5510.66万元，其中：固定资产投资4877.55万元，

占项目总投资的88.51%；流动资金633.11万元，占项目总投资的11.49%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5420.00万元，总成本费用4082.96万元，税金

及附加96.59万元，利润总额1337.04万元，利税总额1618.05万元，税

后净利润1002.78万元，达产年纳税总额615.27万元；达产年投资利润率24.26%，投资利税率29.36%，投资回报率18.20%，全部投资回收期7.00年，提供就业职位98个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区

及xxx开发区红木家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx

开发区红木家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“红木家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业

职位98个，达产年纳税总额615.27万元，可以促进xxx开发区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.26%，投资利税率29.36%，全部投资回

报率18.20%，全部投资回收期7.00年，固定资产投资回收期7.00年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了

重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管

理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以

适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经

济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫

不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来

的激情也澎湃如昨。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一

系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条

件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有

条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立

现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国

企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管

理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、

管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升

工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民营企业贴近

市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要

作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术

创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工

业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

随着我国经济快速发展，居民收入水平持续提高，具有中国文化

特色的红木家具受重视程度不断提升。21世纪以来，我国红木家具市

场进入快速发展阶段，市场占有率不断提升。2014年下半年起，红木

家具市场进入低迷期，销售量下降明显。红木家具属于高端家具消费

范畴，21世纪以来，红木家具市场规模迅速扩大，但行业缺乏有效的

监管制度，造成鱼龙混杂的发展局面。红木家具消费不透明，企业缺

乏诚信，为获得更多客源，低价竞争充斥市场，导致红木家具的品质、材质、工艺难以得到保证。同时，红木家具款式同质化严重，行业创

新能力较弱，无法吸引年轻消费者，市场需求疲软。

红木树种生长缓慢，我国红木资源较为紧缺，国内市场需求主要

依赖进口，红木家具行业原材料对外依存度大。我国红木进口来源地

主要为非洲地区和东南亚地区。2016年，全球多个国家颁布木材出口

禁令或收紧木材出口量，我国红木家具行业所需的红木种类中，大部

分包含在内。国际市场上的红木数量日益稀少，国内红木价格快速上涨，红木家具成本迅速攀升。

红木家具的制作，是依据家具款式选择原材料，再经过烘干、雕花、打磨等多个步骤，人工作用是机械所无法替代的。我国劳动力成

本不断攀升，重体力劳动者逐年减少，优秀的高级技工人才难求，使

得红木家具行业人工成本不断提高。市场需求疲软、红木价格上涨、

劳动力成本提升，导致2014年下半年至2016年上半年间，我国红木

家具生产企业生存日益困难，较多企业退出市场。

经过一轮洗牌之后，红木家具行业内小型企业大量减少，市场混

乱状况有所改善，在红木价格上涨之后，红木家具价格随之开始上升，2016年下半年起，红木家具市场销售逐渐回暖。2017年，红木家具市

场发展相对较好，不过随着环保政策的趋严，部分环保要求不达标、

技术落后的企业继续退出市场。截止到2018年底，我国有红木家具生

产与销售的企业近15000家，同比降低10%，企业数量大幅减少。红木原木供应日益紧张，原材料价格不断上涨，市场需求趋于理性，整体

来看，我国红木家具市场高速增长的阶段难以再现。

随着80后、90后年轻一代成为消费主力军，对品质较高的红木家具仍有一定市场需求，未来，红木家具除传统经典款式外，还可以向

符合现代家居风格的方向发展，在造型和工艺等方面需作出突破。我

国红木家具历史悠久，即使现阶段红木家具市场高速增长的可能性较低，但市场需求依然可观，未来，创新能力较好、实力较强的企业仍

有较大发展空间。

第三章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为红木家具，根据市场情况，预计年产值5420.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积18615.97平方米（折合约27.91亩），其中：净用

地面积18615.97平方米（红线范围折合约27.91亩）。项目规划总建筑面

积31460.99平方米，其中：规划建设主体工程20716.38平方米，计容建

筑面积31460.99平方米；预计建筑工程投资2242.24万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费1647.82万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5510.66万元；预计年实现营业收入5420.00万元。

第四章项目建设地分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx开发区。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目

产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方

向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一

般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项

目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科

研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品

及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.05%，建筑容积率1.69，建设区域

绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度174.76万元/亩。

土建工程投资一览表