鱼皮明胶项目可行性研究报告

鱼皮明胶项目

可行性研究报告

xxx有限公司

鱼皮明胶项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目基本情况

第三章产业研究

第四章项目建设内容分析

第五章项目选址可行性分析

第六章项目土建工程

第七章工艺技术

第八章环境保护、清洁生产

第九章项目职业安全

第十章建设及运营风险分析

第十一章项目节能

第十二章实施安排

第十三章项目投资计划方案

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11230.70万元，同比增长20.60%（1918.62万元）。其中，主营业业务鱼皮明胶生产及销售收入为9592.17万元，占营业总收入的85.41%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2533.23万元，较去年同期相

比增长194.84万元，增长率8.33%；实现净利润1899.92万元，较去年同

期相比增长362.88万元，增长率23.61%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

鱼皮明胶项目

（二）项目选址

某临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积28194.09平方米（折合约42.27亩）。（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.39%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度188.34万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28194.09平方米，建筑物基底占地面积19281.94平方米，总建筑面积40599.49平方米，其中：规划建设主体工程30147.87平方米，项目规划绿化面积3022.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费2969.69万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量781032.23千瓦时，折合95.99吨标准煤。

2、项目年总用水量14740.53立方米，折合1.26吨标准煤。

3、“鱼皮明胶项目投资建设项目”，年用电量781032.23千瓦时，年总用水量14740.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.25吨标准煤/年。达产年综合节能量30.71吨标准煤/年，项目总节能率21.24%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10165.48万元，其中：固定资产投资7961.13万元，

占项目总投资的78.32%；流动资金2204.35万元，占项目总投资的21.68%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21302.00万元，总成本费用16981.23万元，税

金及附加184.29万元，利润总额4320.77万元，利税总额5101.03万元，

税后净利润3240.58万元，达产年纳税总额1860.45万元；达产年投资利

润率42.50%，投资利税率50.18%，投资回报率31.88%，全部投资回收期

4.64年，提供就业职位411个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段

的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场

和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组

织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最

佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资

还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为

进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济

技术开发区及某临港经济技术开发区鱼皮明胶行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某临港经济技术开发区鱼皮明胶产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“鱼皮明胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社

会提供就业职位411个，达产年纳税总额1860.45万元，可以促进某临港

经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.50%，投资利税率50.18%，全部投资回

报率31.88%，全部投资回收期4.64年，固定资产投资回收期4.64年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、中国的关键词是“中国制造2025”。这是正确的开端，因为全球正要跨入第四次工业革命数字经济的门槛。谁不参与新的工业革命，谁就会被甩在后面。主要动力之一将是工业的数字化。德国因而在几年前提出了“工业4.0”倡议，现在正大力推进。现在没人能预测谁将在“工业4.0时代”拔得头筹，并借此在日愈激烈的国际市场竞争中走在前列。德国专家一致认为，除了研发资金，还有两个息息相关的因素将起到决定作用：数据安全和数据主权。然而，恰恰与之相反，数字经济需要的是一个受保护的虚拟空间，尤其是针对工业数据而言。要想成功发展工业4.0，就必须保护带来创新成果的企业及科研机构研发人员和工程师的“主权”。他们必须拥有数据的“管辖权”。物联网和工业4.0的前提是具有针对性、因而比现在更智能的安全存储（云解决方案）和数据交流的大幅提高。只有相同及相关行业企业愿意交换一定数据，这些方案才能充分发挥潜力。为此他们首先需要得到保障，有效防止未授权的侦察以及对这些数据的盗取或滥用。同时也必须保证数据的“所有者”能够有效灵活地管理数据，即拥有“数据主权”。这超出有效保护知识产权的范畴，但后者仍构成必不可少的基础。在德国，为解决上述一些问题，今年年初，弗劳恩霍夫协会与16家企业共同探讨如何开发新型“工业数据空间”，以参与企业贡献的实

际应用案例为基础，旨在为安全的数据供应链打造一个虚拟空间。该空间必须具备如下条件：能够安全存储数据、提供可控且受限的数据路径、同时也保障数据安全和数据主权。该空间未来应依托5G宽带。这一极富创新性的项目或将起到示范作用。

2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气

3、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是

做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾

和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经

济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才

能在把握好度的前提下奋发有为。

2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技

术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工

业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两

化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县

区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。

3、牢牢把握产业革命大趋势。总书记强调，科技革命必然引发产业革命。科技创新及其成果决不能仅仅落在经费上、填在表格里、发表在杂志上，而要面向经济社会发展主战场，转化为经济社会发展第一推动力，转

化为人民福祉。要坚持产业化导向，加强行业共性基础技术研究，努力突

破制约产业优化升级的关键核心技术，为转变经济发展方式和调整产业结

构提供有力支撑。要以培育具有核心竞争力的主导产业为主攻方向，围绕

产业链部署创新链，发展科技含量高、市场竞争力强、带动作用大、经济

效益好的战略性新兴产业，把科技创新真正落到产业发展上。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类鱼皮明胶企业803家，规模以上企业41家，从业人员40150人。截至2017年底，区域内鱼皮明胶产值183792.22万元，较2016年163763.90万元增长12.23%。产值前十位企业合计收入76233.12万元，较去年63766.73万元同比增长19.55%。

区域内鱼皮明胶行业经营情况

区域内鱼皮明胶企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

18677.11万元，较上年度16885.55万元增长10.61%，其中主营业务收入17173.50万元。2017年实现利润总额4890.91万元，同比增长18.06%；实现净利润1851.57万元，同比增长15.46%；纳税总额116.94万元，同比增长17.75%。2017年底，AAA资产总额41011.97万元，资产负债率43.78%。

2017年区域内鱼皮明胶企业实现工业增加值83549.11万元，同比

2016年73462.68万元增长13.73%；行业净利润18113.41万元，同比2016年15715.26万元增长15.26%；行业纳税总额43028.82万元，同比2016年38855.72万元增长10.74%；鱼皮明胶行业完成投资47673.29万元，同比2016年41752.75万元增长14.18%。

区域内鱼皮明胶行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.09%。预计区域内鱼皮明胶行业市场需求规模将达到276883.51

万元，利润总额89134.18万元，净利润37071.19万元，纳税23617.55万元，工业增加值110543.85万元，产业贡献率12.51%。

区域内鱼皮明胶行业市场预测（单位：万元）

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为鱼皮明胶，根据市场情况，预计年产值21302.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28194.09平方米（折合约42.27亩），其中：净用

地面积28194.09平方米（红线范围折合约42.27亩）。项目规划总建筑面

积40599.49平方米，其中：规划建设主体工程30147.87平方米，计容建

筑面积40599.49平方米；预计建筑工程投资2940.75万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费2969.69万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10165.48万元；预计年实现营业收入21302.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某临港经济技术开发区。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总

产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建

设的合资项目25个。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.39%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度188.34万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施