江华瑶族自治县如何编写可行性研究报告

江华瑶族自治县xx项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

江华瑶族自治县是湖南省永州市下辖县，位于湘、粤、桂三省（区）结合部，分别与广东、广西各三个县（市、区）相邻。地理坐标为东经110°25’-112°10’，北纬24°38’-25°15’，南北长77.92公里，东西宽72.5公里，总面积3248平方公里。截至2013年，江华瑶族自治县辖11个镇、11个乡、1个国有林场，总人口51万，是以瑶族为主、以壮族、汉族、苗族等十余个民族为辅聚居的少数民族自治县，是永州市唯一的少数民族自治县，是湖南省唯一的瑶族自治县，是全国13个瑶族自治县中瑶族人口最多的县，被誉为“神州瑶都”。2012年，江华瑶族自治县地方生产总值（GD）完成65.56亿元，比2011年增长12.2%。2017年10月，被住建部命名为国家园林县城。2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2018年9月26日，荣获2018年“中国天然氧吧”创建地区称号。2019年4月，湖南省人民政府同意江华瑶族自治县等13个县市区脱贫摘帽的批复。

该xx项目计划总投资7623.68万元，其中：固定资产投资5718.87万元，占项目总投资的75.01%；流动资金1904.81万元，占项目总投资的24.99%。

达产年营业收入15678.00万元，总成本费用11780.80万元，税金及附加142.57万元，利润总额3897.20万元，利税总额4577.31万元，税后净利润2922.90万元，达产年纳税总额1654.41万元；达产年投资利润率

51.12%，投资利税率60.04%，投资回报率38.34%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位231个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提

出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计

划表。

罐头主要是指以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉及水产动物等为原料，

制成的一种罐装食品，其主要生产流程包括原材料的选购、预处理、装罐、排气、密封、杀菌、冷却等工序，进而得到罐头成品，其中密封和杀菌是

罐头食品制作的两大关键特征。此外，在罐头的实际加工中，生产企业通

常会添加一些香料、甜味剂和酸味剂等来增加食品风味。

报告主要内容：项目概论、项目建设背景、产业研究、项目投资建设

方案、项目选址说明、土建工程方案、工艺可行性、环境保护可行性、项

目安全管理、风险应对评价分析、项目节能、项目实施计划、投资方案计划、经营效益分析、总结及建议等。

江华瑶族自治县xx项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章项目建设背景

第三章项目投资建设方案

第四章项目选址说明

第五章土建工程方案

第六章工艺可行性

第七章环境保护可行性

第八章项目安全管理

第九章风险应对评价分析

第十章项目节能

第十一章项目实施计划

第十二章投资方案计划

第十三章经营效益分析

第十四章项目招投标方案

第十五章总结及建议

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新

技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，

并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时

的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季

度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度

地保证开发项目的资金落实。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上

学历。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的

产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一

系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取

得了多项专利和著作权。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立

了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，

达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，

帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生

亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为

公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人

才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（三）报告咨询机构

泓域咨询机构

（四）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入9516.02万元，同比增长13.13%（1104.68万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为8331.78万元，占营业总收入的87.56%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2346.53万元，较去年同期相比增长257.83万元，增长率12.34%；实现净利润1759.90万元，较去年同期相比增长358.85万元，增长率25.61%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“江华瑶族自治县xx项目”主要从事xx项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生

态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

江华瑶族自治县xx项目

采用金属薄板、玻璃、塑料、纸板或上述某些材料的组合制成可密封

的容器，内存商业的食品，经特定处理，达到商业无菌，可在常温下保持

较长时间而不致败坏，这种类型的包装食物称为罐头。

（二）项目选址

某产业示范中心

江华瑶族自治县是湖南省永州市下辖县，位于湘、粤、桂三省（区）

结合部，分别与广东、广西各三个县（市、区）相邻。地理坐标为东经

110°25’-112°10’，北纬24°38’-25°15’，南北长77.92公里，东西宽72.5公里，总面积3248平方公里。截至2013年，江华瑶族自治县辖11个镇、11个乡、1个国有林场，总人口51万，是以瑶族为主、以壮族、汉族、苗族等十余个民族为辅聚居的少数民族自治县，是永州市唯一的少数民族自治县，是湖南省唯一的瑶族自治县，是全国13个瑶族自治县中瑶族人口最多的县，被誉为“神州瑶都”。2012年，江华瑶族自治县地方生产总值（GD）完成65.56亿元，比2011年增长12.2%。2017年10月，被住建部命名为国家园林县城。2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2018年9月26日，荣获2018年“中国天然氧吧”创建地区称号。2019年4月，湖南省人民政府同意江华瑶族自治县等13个县市区脱贫摘帽的批复。

（三）项目用地规模

项目总用地面积19516.42平方米（折合约29.26亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.20%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度195.45万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积19516.42平方米，建筑物基底占地面积10773.06平方米，总建筑面积24005.20平方米，其中：规划建设主体工程15421.59平方米，项目规划绿化面积1793.94平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费2024.70万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量766711.82千瓦时，折合94.23吨标准煤。

2、项目年总用水量8305.75立方米，折合0.71吨标准煤。

3、年用电量766711.82千瓦时，年总用水量8305.75立方米，项目年

综合总耗能量（当量值）94.94吨标准煤/年。达产年综合节能量25.24吨

标准煤/年，项目总节能率21.54%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7623.68万元，其中：固定资产投资5718.87万元，

占项目总投资的75.01%；流动资金1904.81万元，占项目总投资的24.99%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15678.00万元，总成本费用11780.80万元，税金及附加142.57万元，利润总额3897.20万元，利税总额4577.31万元，税后净利润2922.90万元，达产年纳税总额1654.41万元；达产年投资利润率51.12%，投资利税率60.04%，投资回报率38.34%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位231个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位231个，达产年纳

税总额1654.41万元，可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社

会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.12%，投资利税率60.04%，全部投资回

报率38.34%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了

重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管

理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以

适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经

济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫

不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来

的激情也澎湃如昨。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间

投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同

仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认

真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今

年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高

于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

罐头食品通常指原料经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。罐头食品因为商业无菌，常温下能长期存放。罐头食品是一种特殊形式的食品保藏方法。由于各类罐头食品在室温条件下能够长期保存，便于携带、运输和贮存，节省烹调手续，克服了食品品种供应的季节性和地区性限制，而备受消费者喜爱，尤其是能满足野外勘探、远洋航海、登山探险等艰苦条件下的特殊需要。

近年来，随着国民生活水平的不断提高，罐头从“奢侈品”到平常百姓家。其产量在2012-2016年中国罐头产量持续增加，但到2017年罐头产量开始下降，从1314万吨到2019年罐头产量919万吨，同比减低10.6%。最新数据显示，2020年1-5月，全国规模以上罐头食品制造企业产量累计达到296万吨，同比下降13.1%。其中，5月当月罐头产量65.2万吨，同比增长4.8%。据中商产业研究院预测，2020年受新冠肺炎疫情等多种因素影响，预计我国规模以上罐头食品制造企业产量将维持下降趋势发展，产量约达851万吨。

2019年全国规模以上罐头食品制造企业营收1073亿元，同比下降13.5%。最新数据显示，2020年1-5月，全国规模以上罐头食品制造企业营业收入437.1亿元，同比下降11.8%；利润总额22.9亿元，同比

下降14.8%。据预测，2020年全国规模以上罐头食品制造企业营业收入将下降，约为905亿元。在新时代背景下，罐头企业应结合人们个性化的特点，不断提升生产工艺，加强自我监管意识，努力开发兼具有益健康与功能特色的罐头食品，促进罐头食品迈向新的台阶。

第三章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值15678.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积19516.42平方米（折合约29.26亩），其中：净用地面积19516.42平方米（红线范围折合约29.26亩）。项目规划总建筑面积24005.20平方米，其中：规划建设主体工程15421.59平方米，计容建筑面积24005.20平方米；预计建筑工程投资1982.81万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费2024.70万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7623.68万元；预计年实现营业收入15678.00万元。