施工企业双重预防体系建设自评报告
施工企业双重预防体系建设
自评报告
企业（单位）名称：
所属行业：
自评得分：
自评日期：年月日
一、基本情况表
- 2 -
三、评估申请表
- 4 -
自评报告填报说明
1.“企业（单位）名称”填写企业（单位）名称并加盖公章。
2.“所属行业”按行业所属专业填写，如“冶金”、“建材”等。
3.“企业（单位）概况”包括主营业务所属行业、经营范围、职工人数、年产值、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业（单位）规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
双重预防体系建设情况汇报
孟州市汽车运输有限责任公司 双重预防体系建设情况汇报 为坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实上级文件要求，遏制重特大交通事故，公司于2019年10月起开始建立健全双重预防体系建设工作，现将有关情况汇报如下： 一、成立组织，落实职责 公司按要求召开公司安全生产领导小组会议，研究成立双重预防体系建设领导小组成员组成。 1、召开公司双重预防体系建设领导小组会议，宣读双重预防体系建设领导小组文件及职责，设置双重预防体系建设工作小组。 2、召开双重预防体系建设工作小组会议，审议通过双重预防体系构建实施方案，审议通过双重预防体系建设工作制度，审议通过双重预防体系培训计划。 二、组织宣传、全员动员 1.利用板报、宣传栏等宣传形式，动员全公司职工认识双重预防体系建设的效果和职责，确保本项工作顺利进行。 2.由公司主要领导亲自动员，传达上级双重预防体系建设文件，宣读公司双重预防体系建设实施方案，学习工作制度。 三、整理相关资料，健全安全生产责任制 1、公司按要求收集整理包括《企业职工伤亡事故分类》、
《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《风险管理术语》、《风险管理原则与实施指南》、《风险管理风险评估技术》、《职业健康安全管理体系要求》、《企业安全生产标准化基本规范》、《机动车运行安全技术条件》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《营运车辆综合性能要求和检验方法》等25项法律法规及标准规范，及时更新法律法规相关文献，按计划对全体从业人员进行培训教育。 2、建立健全安全生产责任制，包括岗位安全职责、公司规章制度、岗位安全操作规程、公司各项应急预案。整理完善并装订成册。 3.整理健全其他基础资料，包括公司区域位置等相关图纸，营运车辆等主要设施设备清单及位置，营运车辆等设备运行、维修及故障记录，公司及相关行业事故案例，相关风险管理资料等。 四、加强培训，强化意识 1、公司按要求继续召开领导小组会议和工作小组工作会议，审议并学习最新法律法规和双重预防体系文件要求。 2、公司按计划实施培训明细表的内容，研究确定风险辨识范围、划分出作业单元，研究确定风险管控层级，研究确定层级管控等级、责任分工，并对照手册开始岗位危险因素分析辨识活动。 五、开展辨识，逐步推进
双重预防体系建设情况汇报
xx汽车运输有限责任公司 双重预防体系建设情况汇报 为坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实上级文件要求，遏制重特大交通事故，公司于2019年10月起开始建立健全双重预防体系建设工作，现将有关情况汇报如下： 一、成立组织，落实职责 公司按要求召开公司安全生产领导小组会议，研究成立双重预防体系建设领导小组成员组成。 1、召开公司双重预防体系建设领导小组会议，宣读双重预防体系建设领导小组文件及职责，设置双重预防体系建设工作小组。 2、召开双重预防体系建设工作小组会议，审议通过双重预防体系构建实施方案，审议通过双重预防体系建设工作制度，审议通过双重预防体系培训计划。 二、组织宣传、全员动员 1.利用板报、宣传栏等宣传形式，动员全公司职工认识双重预防体系建设的效果和职责，确保本项工作顺利进行。 2.由公司主要领导亲自动员，传达上级双重预防体系建设文件，宣读公司双重预防体系建设实施方案，学习工作制度。 三、整理相关资料，健全安全生产责任制 1、公司按要求收集整理包括《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《风险管理术语》、《风险管理原则与实施指南》、《风险管理风险评估技术》、《职业健康安全管理体系要求》、《企业安全生产标准化基本规范》、《机动车运行安全技术条件》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《营运车辆综合性能要求和检验方法》等25项法律法规及标准规范，及时更新法律法规相关文献，按计划对全体从业人员进行培训教育。
2、建立健全安全生产责任制，包括岗位安全职责、公司规章制度、岗位安全操作规程、公司各项应急预案。整理完善并装订成册。 3.整理健全其他基础资料，包括公司区域位置等相关图纸，营运车辆等主要设施设备清单及位置，营运车辆等设备运行、维修及故障记录，公司及相关行业事故案例，相关风险管理资料等。 四、加强培训，强化意识 1、公司按要求继续召开领导小组会议和工作小组工作会议，审议并学习最新法律法规和双重预防体系文件要求。 2、公司按计划实施培训明细表的内容，研究确定风险辨识范围、划分出作业单元，研究确定风险管控层级，研究确定层级管控等级、责任分工，并对照手册开始岗位危险因素分析辨识活动。 五、开展辨识，逐步推进 1、公司研究并确定辨识范围和作业单元，同时按职责进行进行逐项分析 2.计划由工作小组负责指定工作小组成员进行致险因素分析。 3.开展初步岗位风险辨识调查工作。 六、工作流程表 2019年10月初，开展《双重预防体系建设》研讨会，宣读领导小组文件及工作小组名单。 2019年10月末，学习《双重预防体系建设》创建工作小组、工作方案、工作制度和培训计划。 2019年11月，审议《双重预防体系建设》工作制度、责任制度及考核制度，更新更正相关制度。 2019年11月末，开展岗位风险分析，根据工作手册划分科室。
双重预防机制建设工作报告
张家川回族自治县鑫达矿业开发有限责任公司 双重预防机制建设工作报告 一、公司基本概况 张家川县鑫达矿业开发有限责任公司是甘肃省天水市昊峰集团下属的一家全资子公司。公司法定代表人魏宝成，注册资金5000万元。公司主要以投资开发陈家庙铁铜矿为主，是一家具有一定规模的采选企业，选矿生产规模为，年生产加工铁矿石40万吨，铜矿石10万吨。张家川县鑫达矿业开发有限责任公司恪守“以诚为本，以信取人”的经营宗旨，坚持“转变思想，自力更生，顽强拼搏，开拓创新”的核心理念。以“科学，严谨，合理，规范”可持续发展的方式开发和利用矿产资源，坚持把生产安全放在首位，为地方经济社会的发展做出应有的贡献。 二、双体系建设依据 国务院安委办2016年10月9日印发《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》,要求坚持风险预控关口前移,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,尽快建立健全相关工作制度和规范,完善技术工程支撑，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治,提升安全生产整体预控能力，加强对风险的管控,提高企业本质安全。 按照张家川县安全生产委员会印发《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制坚决遏制重特大事故的实施方案》的通知（张安委发【2018】7号）文件要求。 三、双体系建设重点内容 1、参加双重预防机制建设培训 公司主要负责人和分管安全相关人员参加全省非煤矿山安全管理培训和天水市安监局举办的双重预防机制建设的专题培训，明确双重预防机制建设对安全生产工作的重要意义和建设流程。 2、召开公司安委会专题会议和制订双体系建设方案 公司于2018年9月3日召开了鑫达矿业公司安委会专题会议，会议明确双重预防机制建设目标，并由公司安委会办公室起草双重预防机制建设实施方案，成立以主要负责人为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的双重预防机制建设领导小组。 3、开展企业双重预防机制建设培训 2018年9月6日由公司总经理组织召开了公司中层以上管理人员双重预防机制建设专题培训会，由公司安环部组织对公司各部门人员分期开展双重预防机制建设培训。
双重预防体系建设考卷
双重预防体系建设调查问卷 一、选择题 1、根据风险点划分原则，风险点分为设备设施和作业活动。 2、企业是建立和实施双重预防体系的主体。 3、双重预防体系建设标准体系包括通则、细则和实施指南三个层级。 4、可接受风险是指根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 5、按照《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》要求，2018年年底前，制定完善双重预防体系法规、标准和制度，全省高危行业和规模以上企业企业建立规范有效的双重预防体系，企业安全风险和隐患得到有效管控和排查治理，事故预防工作取得明显成效。 6、风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。 7、危险有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。 8、风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有管控措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 9、隐患排查项目清单包括基础类隐患排查清单和现场类隐患排查清单。 10、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，隐患分为一般隐患和重大隐患。
二、单项选择 1、（ B ）是企业各类风险信息的集合。 A．风险点统计表 B．风险分级管控清单 C．危险源统计表 2、企业应建立完善的（ A ），形成激励先进、约束落后的工作机制。 A．目标责任考核制度 B．隐患排查治理制度 C．风险分级管控制度 3、全员参与风险分级管控体系建设是指企业从（ B ）到最高管理者，应参与风险辨识、分析、评价和管控。 A．安全管理人员 B．基层操作人员 C．职能部门负责人 4、开展隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分，是对（ C ）的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。 A．危险源
双重预防机制工作总结
《双重预防机制》及《企业安全生产基本措施三十条》 工作开展情况总结 略阳杨家坝矿业有限公司（简称矿业公司）根据《国务院安委会办 公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安 委办〔 2016〕11 号）文件精神及省、市、县有关安全工作安排， 于2017 年 6 月 2 日组织相关人员成立“双重预防机制工作小组”，由公司总经理担任组长，副总经理、安全管理部门及生产单位领导为成员，落实双重预防机制体系构建及开展相关工作。 双重预防机制工作小组成立后，编制了工作计划，进行了资料收集、安全管理检查和生产作业现场检查。小组成员与公司有关安全管 理及技术人员进行了交流，依据国家有关法规和国家、行业的有关规 范和标准，收集整理、分析了矿业公司的有关安全管理和生产资料，在 此基础上，形成工作思路构架，并以此为依据制定工作计划，最终 于2017 年 11 月形成《双重预防机制成果汇总》，为各级安全管理人 员的日常管理工作提供第一手资料。 2019 年 6 月份，我公司收到略阳 县应急管理局转发汉中市应急管理局印发的《汉中市企业安全生产基本 措施三十条》的通知，“通知”针对某些企业在落实双重预防机制具体 措施和执行上存在一些问题，起不到双重预防的作用，达不到预防和 遏制事故的基本效果。为使该机制真正起到风险防控和隐患查治的务实 性效果，起到简单明了，易于操作的管理作用，切实做到管住风险、治 住隐患、堵住事故，按照双重预防的实质要求制定了《基本措施三十条》，要求企业认真贯彻执行。
现将《双重预防机制》及《企业安全生产基本措施三十条》工作 开展情况作以下总结汇报: 一、双重预防机制开展情况 （一）、工作细则 1、双重预防机制工作由公司生产安全部策划、牵头组织，公司 生产、管理各部门共同参加。 2、双重预防机制工作目标：推行隐患排查治理、风险分级管控 双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 3、双重预防机制工作循环周期：三年进行一次自评，一年进行 一次内容修订，确保双重预防机制工作与公司生产实际情况相符。 4、双重预防机制工作步骤
双重预防体系建设年度评审报告
xx公司 双重预防体系建设年度评审报告 评审：双体系评审小组 编写 :xxx 审核：xxx 审批：xxx x有限公司 年月日
xx有限公司 双重预防体系建设年度评审报告 一、评审目的 根据热电公司xx 年度生产实际情况，全面评审热电公 司双重预防体系建设情况，总结2019 年双重预防体系建设 经验、优点，找出不足，促进今后双重预防体系建设工作再 上一个台阶。 二、评审内容 1、本年度双重预防体系建设各专业设备设施清单、作 业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况， 有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。 2、设备设施评价记录、作业活动评价记录是否按照SCL 和JHA法正确评价，评价等级是否符合要求，是否和实际 相符。 3、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全， 管控措施是否科学合理，已判别的 2 个重大风险点和10 个较大风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点。判定 过程是否符合要求。 4、本年度公司风险分级管控情况。重大风险点、较大 风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措 施是否符合实际情况，是否实行分级管控。
5、本年度公司隐患排查治理情况。本年度公司隐患排 查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排 查治理工作。公司级、车间级、班组级和岗位级隐患排查治 理工作是否按照要求开展。是否有排查出的隐患没有如期治 理的，其根源是什么。 三、评审依据（规范性文件） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第 303号。 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知》鲁政办字[2016]36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推 进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 DB37/T 2882 — 2016《山东省安全生产风险分级管控通则》 DB37/T 2883 — 2016《山东省生产安全事故隐患排查治理通 则》 DB37/T 3202 — 2018《山东省火力发电企业安全生产风险分 级管控体系实施指南》
企业双重预防体系建设文件汇编
安全生产双重预防体系材料 XX有限公司 2018年11月
XX有限公司文件 XX字【2018】第21号 关于发布安全生产双重预防体系材料的通知 各岗位职工： 为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知》（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16号、关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2018﹞29号）、《关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知》鲁安办发﹝2018﹞33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组组织全体职工开展了安全生产双重预防体系建设工作，现将安全生产双重预防体系材料印发成册，各部门负责人及各岗位职工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，按照要求开展隐患排查与治理，切实消除事故隐患，避免事故发生。 发布人： XX有限公司2018年11月20日印
目录 关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知 (1) 关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知 (3) 安全生产双重预防体系建设实施方案 (4) 双重预防体系建设工作时间节点表 (9) 安全生产双重预防体系建设培训计划 (11) 安全生产双重预防体系建设培训记录 (12) 安全生产双重预防体系建设培训评估报告 (13) 风险分级管控制度 (22) 关于发布安全风险公告制度的通知 (28) 事故隐患分析会制度 (31) 事故隐患分析会议记录 (32) 隐患排查治理制度 (37) “双重预防体系”考核奖惩制度 (44) 双重预防体系建设考核与奖惩记录 (46) 安全风险分级管控作业指导书 (49) 隐患排查治理体系作业指导书 (75) 双重预防体系建设相关文件发放记录 (94)
双重预防体系问题应知应会
. 双重预防体系问题应知应会 一、什么是双重预防体系？ 答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系 职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系 二、安全生产分级管控体系包含哪些内容？ 答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6（设备设施）安全检查（SCL+LS）评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单 三、2什么是风险？ 答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生嘚可能性和严重性嘚组合。 风险=可能性×严重性（R=L*S）；R:危险性（也称风险度）：事故发生嘚可能性与事件后果嘚结合，R越大危险性越大；L: 事故发生嘚可能性(1-5)；S: 事故后果严重性(1-5)。四、什么是风险点？ 答：风险伴随嘚设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施嘚伴随风险嘚作业活动，或以上两者嘚组合。 （风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业） 五、什么是危险源？ 答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失嘚根源、状态或行为，或它们嘚组合。(分为人嘚因素、物嘚因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识？ 答：识别危险源嘚存在并确定其分布和特性嘚过程。 （辨识对象：潜在嘚人嘚不安全行为、物嘚不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素） （辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA） 七、什么是风险评价？公司采用什么评价方法？ 答：对危险源导致嘚风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施嘚充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定嘚过程。 公司采用嘚风险评价方法：为风险矩阵法（简称LS）R=L（可能性）*S（严重性）1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级 八、怎样风险分级？ 答：通过科学、合理方法对危险源所伴随嘚风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 风险等级分5级：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）级，极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。 管控级别分4级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控，详见附表。
风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制
风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 为进一步防范和遏制重特大事故，建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，依据股份公司《关于精准施策坚决遏制伤亡事故发生的紧急通知》（盐湖股份安字〔2017〕1号）的要求，结合氯碱厂的实际，提出以下实施意见： 一、总体思路及目标任务 （一）总体思路 通过强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强源头管控，建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系，准确分析和把握安全生产的特点、规律，坚持风险预控、关口前移，全面推进事故预防工作科学化、信息化、标准化；实现把风险控制在隐患形成前面、把隐患消灭在事故前面，夯实遏制重特大事故的坚强基础，坚决防范遏制重特大事故。 （二）工作任务 1．评定风险等级。要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。安全风险辨识要做到系统、全面、
无遗漏，并持续更新完善。安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。原则上，安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 2．科学管控风险。要开展风险辨识、评估，明确风险点、风险等级、风险类型，建立“一图、两清单”（“红橙黄蓝”四色安全风险点分布图、风险管控责任清单、风险管控措施清单），实施风险公示和分级管控。 3．完善基础数据。对已纳入安全生产风险分级管控的车间，分工序建立风险点基础数据库、重大危险源台账，为安全监管提供信息化支撑。 4．全面整治隐患。要建立健全以责任清单、隐患分级和排查治理标准、闭环管理和考核奖惩为核心的隐患排查治理制度，全面排查隐患，有效治理隐患。实现隐患排查治理工作系统化、程序化、科学化、信息化、标准化、常态化。 （二）工作目标 力争到2018年底，初步实现全氯碱厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。形成车间安全风险自辨自控、隐患
深圳市企业双重预防机制建设通则试行
深圳市企业双重预防机制建设通则(试行) 1 范围 本通则规定了深圳市范围内企业双重预防机制建设的基本要求。 本通则可指导深圳市各行业领域及同类型企业双重预防机制细则及实施指南的编制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本通则的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本通则。 GB/T 23694-2013 风险管理术语 GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术 GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 GB6441-1986 企业伤亡事故分类 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ 8001-2007 安全评价通则 3 术语和定义 3.1 风险risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
3.2 可接受风险acceptable risk 根据法律法规义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3 重大风险major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 危险源hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.5 危险源辨识hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.6 风险评估risk assessment 包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。 3.7 风险分级risk classification 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。 3.8 风险分级管控risk classification management control 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.9 风险控制措施risk control measure 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.10 风险信息risk information 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.11 双重预防机制建设
双重预防体系运行情况评审报告及记录
风险分级管控体系及隐患排查治理体系 运行情况评审报告 2019年10月12日
一、评估目的及范围 （一）评估对象 公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。 （二）评估范围 本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。5.隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。 二、评估依据 1、《山东省安全生产条例》 2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号） 3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号） 5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号） 6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016） 7、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016） 8、《山东省露天开采非煤矿山企业“双重预防体系”建设评估认定标准》 9、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》 10、《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》》 11、《非煤矿山企业安全生产隐患排查治理体系细则》 12、《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》
三、“双重预防体系”运行评估情况 （一）设备设施及作业活动等风险点变更情况 公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。 （二）各风险点危险源辨识、分析情况 各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。 （三）各风险点管控措施落实情况 1.基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发 生生产安全事故。 2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、 防护罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩戴不正确等个体防护措施不到位等情况。 3.改进办法：（1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，建立安全 检查台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表，如实记录。（2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。（3）增加教育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（4）加强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。 （四）风险告知情况 设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。制定了2019年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外，加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告知存在风险。
双重预防体系材料明细
双重预防体系材料明细 （红色为否决项内容） 1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责） 2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工作任务） 3“两个体系”建设培训计划 4培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容）5风险分级管控制度、作业指导书（传达记录） 6隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录） 7“两个体系”考核奖惩制度 8作业活动清单 9设备设施清单 10职业病危害风险清单 11作业活动分析评价记录（抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析） 12设备设施分析评价记录 13职业病危害风险清单 14职业病危害因素检测报告
15风险评价准则 16重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的） 17职业病危害风险分级 18控制措施制定过程全员参与并经过评审 19作业活动类风险分级管控清单（30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实）(主要作业活动，活动存在的风险，风险等级，管控措施) 20设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在的风险，风险等级，管控措施) 21职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。管控措施）22主要负责人审定发布记录 23风险告知相关文件 24安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志 25生产现场类隐患排查清单（30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的） 26基础管理类隐患排查清单（无内容） 27职业卫生基础管理排查清单 28隐患排查计划
开展遏制重特大生产安全事故构建双重预防机制工作总结
开展遏制重特大生产安全事故构建双重预 防机制工作总结 开展遏制重特大生产安全事故构建双重预防机制工作总结 按照关口前移、风险导向、精准管理、科学预防的“精准治安”理念和要求，今年5月份以来，根据《XX县开展遏制重特大生产安全事故构建双重预防机制工作方案》的部署安排，我县大力实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，力争提前完成“两个体系”建设，构建安全生产长效机制。 一是建立和完善安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实解决过去安全生产“想不到”“管不到”“治不到”问题。由县各行业安全监管部门负责组织推进，通过深入研究安全生产事故规律特点，切实抓好文山普阳煤化工、干河铝土矿等3个试点先试先行工作，认真分析安全风险大的行业领域的关键环节，全面掌握本辖区、本行业（领域）重大风险点情况，形成重大安全风险点“一企一册”、“一县一册”，使各级党委、政府摸清重大风险点底数，定期组织有关部门对重大风险进行研判，做到有备无患，牢牢把握主动权，切实解决过去安全生产“想不到”的问题。
同时，县、乡各级党委、政府及有关部门按照“分级、属地”原则，将对本辖区、本系统、本行业领域的重大安全风险点逐一落实监管责任，定期对企业风险管控情况进行监督检查或在线实时监控，确保每一处风险点都有部门监管、有专人监控、有信息系统在线监测、有专家评估、有防范保障措施、有应急处置对策。对涉及区域性、系统性的重大安全风险，定期组织专家进行研判，制定严密的防范措施和应急预案，切实解决过去安全生产“管不到”的问题。 另外，以安全生产隐患“大检查、快整治、严执法”集中行动为总抓手，在风险排查、评估、管控过程中，我县持续保持对隐患整治和打非治违的高压态势，严格做到了凡是生产经营的企业必须查，凡是检查发现重大隐患的企业必须立案，凡是立案的企业必须顶格处罚，凡是处罚的企业必须公开曝光，凡是整改后仍存在重大隐患的必须停产整顿，凡是经停产整顿仍达不到要求的必须关闭取缔，努力解决过去安全生产“治不到”的问题。 二是企业全面排查自身风险点建立“一企一册”、“分级防控”。10月份开始，我县对照安全风险管控地方标准督促企业补齐短板、转型升级，建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制以企业为主体，今年9月底前为全县企业全面排查管控风险点阶段，借助聘请专家查隐患工作的开展，将构建企业双重预防机制作为其中的一项重要内容，对
双重预防体系建设实施方案
巨源字[2018]14号 山东巨源机械有限公司 双重预防体系建设实施方案 一、目的 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。 二、任务目标 2018年7月20日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 从8月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 三、组织管理 （一）公司成立“双重预防体系”建设领导小组： 组长（主要负责人）：江照海（总经理兼技术总监） 副组长（分管负责人）：谢树华（安环部长兼生产部经理） 成员：周新华、白道凤、刘纪镇、郭学功、段志强、李波、郑述华、孔健、刘霞、张伟、白如良、孟淑萍、 武光礼、何臣后
（二）双重预防体系”建设领导小组职责 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。 8.按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。
双重预防机制构建报告
构建双重预防机制报告 为了着力解决小微企业安全管理水平低、能力差，风险隐患“想不到、看不到、管不到”的突出问题，推动企业落实安全生产主体责任，提升安全管理水平，夯实安全生产基础，我公司——宜兴市福安咨询管理公司将与***公司一起建立和完善双重预防机制作为抓实抓企业安全生产的基础，通过标杆先行、现场观摩、示范带动，提升企业安全生产管理水平，共建平安企业。 一、建设合理的双重预防机制体系。 “双重预防机制”实质是构建防范生产安全事故的两道防火墙，必须坚持风险优先原则，以风险管控为主线，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，努力把各类风险控制在可接受范围内，杜绝和减少事故隐患；以隐患排查和治理为手段，认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，坚决把隐患消灭在事故发生之前，从而做到风险分级管控和隐患排查治理“一体化管理”。在建设的过程中必须要加大对风险管控和隐患治理的相关力度，确保能够根据不同等级风险的建立提高信息的应用效率，利用不同风险种类信息的分级管控，加大对隐患排查的准确性，可以针对普通风险采用日常的防范措施，从而确保企业的信息管理和信息应用效率得到有效提高，同时还要编制相应的应急预案。 二、协助企业组织员工开展双重预防机制培训。 企业通过开展作业活动、管理活动、设备设施风险辨识，对作业活动、操作步骤进行分解，对设备设施进行拆分，对作业环境进行详
细划分，发动岗位员工开展危害因素辨识，通过科学的风险分析方法对识别出的风险进行分析、评估定级。经过评估后，企业要针对不同级别风险制定专项治理方案，方案必须达到“岗位职责、操作规程、检查表、应急处置、岗位培训”五位一体的要求。必须细化全员安全职责，确保“一岗双责”有效落实，工作标准健全完善，制度流程科学适用，事故隐患及时治理，应急处置更加高效。 三、实施安全风险公告警示制度。 为了更好的构建双重预防机制，从最基本的工作做起，我们协助企业制定安全风险公告警示制度，并不断健全和落实安全风险公告警示制度，在工作区，我们协助企业完善生产现场公告栏、警示标志和岗位告知卡、安全操作要点，让员工熟知风险点、防控措施和应急处置程序。企业还有计划有针对的开展加强风险防控的技能培训，确保管理层和每名员工的安全技能符合岗位要求。在公众区，我们对厂区画制“安全通道”、“消防通道”，制作张贴“安全风险四色图”、“风险管控图”等。 四、协助企业开展双重预防工作的现场经验分享和学习会。 通过每月每季在企业内部进行安全风险双重预防工作评比，对于做的出色的部门加以表彰，并组织企业风险分级管控和隐患排查治理现场经验学习会，通过经验分享，促进全企业各部门加强双重预防的构建，并且建立完善企业风险分级管控和隐患排查治理建设基本标准，通过专家指导，对企业进一步规范和提升，根据企业风险分级管控和隐患排查治理工作建设情况，现场观摩会，通过反复观摩学习，
(完整版)企业安全生产双重预防体系建设实施工作方案
安全生产双重预防体系建设实施工作方案为切实有效指导企业建设安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，并有效运行，现制定安全生产双重预防体系建设实施工作指导方案。 一、目的 建立完善的安全生产双重预防体系，对排查出的风险点分类分级管理，把事故预防的“关口前移”向“纵深防御”推进，提升企业全员风险管理认知，形成标准化、信息化的安全生产风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系。 二、依据 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2883-2016 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2974-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3011-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2971-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3010-2017 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T 2973-2017 用人单位职业病隐患排查治理体系细则DB37/T 3012-2017 三、实施指导方案 结合公司实际情况，按照九步走工作法指导企业落实双重预防体系建设。 （1）准备
①建组织、定职责 指导成立组织机构，确定人员职责。成立由主要负责人牵头，分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仦表等各类与业技术人员组成的“双重预防体系”领导小组，明确从企业基层操作人员到最高管理层的职责，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。 ②做制度 指导建立风险分级管控和隐患排查治理制度、方案、指南、相关作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表、隐患排查计划表、排查记录表、整改通知单、重大隐患评价表、重大隐患整改方案、隐患整改验收档案、重大隐患整改评价表、隐患整改统计汇总表等有关记录文件。形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。建立“双重预防体系”目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。 组织机构和相关制度执行通知以红头文件的形式下发到各个部门，召开部门碰头会，传达文件相关细节内容，让部门各司其职，相互联动，确保双重预防体系建设开好局。
双重预防机制工作总结
工作开展情况总结 略阳杨家坝矿业有限公司（简称矿业公司）根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）文件精神及省、市、县有关安全工作安排，于2017年6月2日组织相关人员成立“双重预防机制工作小组”，由公司总经理担任组长，副总经理、安全管理部门及生产单位领导为成员，落实双重预防机制体系构建及开展相关工作。 双重预防机制工作小组成立后，编制了工作计划，进行了资料收集、安全管理检查和生产作业现场检查。小组成员与公司有关安全管理及技术人员进行了交流，依据国家有关法规和国家、行业的有关规范和标准，收集整理、分析了矿业公司的有关安全管理和生产资料，在此基础上，形成工作思路构架，并以此为依据制定工作计划，最终于2017年11月形成《双重预防机制成果汇总》，为各级安全管理人员的日常管理工作提供第一手资料。2019年6月份，我公司收到略阳县应急管理局转发汉中市应急管理局印发的《汉中市企业安全生产基本措施三十条》的通知，“通知”针对某些企业在落实双重预防机制具体措施和执行上存在一些问题，起不到双重预防的作用，达不到预防和遏制事故的基本效果。为使该机制真正起到风险防控和隐患查治的务实性效果，起到简单明了，易于操作的管理作用，切实做到管住风险、治住隐患、堵住事故，按照双重预防的实质要求制定了《基本措施三十条》，要求企业认真贯彻执行。 现将《双重预防机制》及《企业安全生产基本措施三十条》工作
开展情况作以下总结汇报: 一、双重预防机制开展情况 （一）、工作细则 1、双重预防机制工作由公司生产安全部策划、牵头组织，公司生产、管理各部门共同参加。 2、双重预防机制工作目标：推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 3、双重预防机制工作循环周期：三年进行一次自评，一年进行一次内容修订，确保双重预防机制工作与公司生产实际情况相符。 4、双重预防机制工作步骤 （二）、双重预防机制工作内容 1、排查风险点：全方位、全过程排查各岗位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、安全管理等方面存在的风险。 2、确定风险等级：对排查出来的风险点进行分级（包括岗位固有风险，危险行为、状态等），先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、 3、4级（1级最危险，依次降低）。 3、明确管控措施：针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的管控措施。
双重预防体系建设应知应会知识点
企业双重预防体系应知应会知识问答 二〇一八年十月 双重预防体系应知应会知识问答
一、什么是风险 答：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 二、什么是风险点？ 答：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 三、什么是危险源？ 答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 四、什么是风险分级管控？ 答：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 五、安全生产风险分级管控标准体系包括哪三个层级？ 答：安全生产风险分级管控标准体系应包括通则、细则和实施指南三个层级。 六、风险点的划分原则有哪些？ 答：设备、设施、区域、场所应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
七、企业危险源辨识推荐采用什么方法？ 答：设备设施类危险源采用安全检查表分析法（SCL）和作业活动类危险源采用作业危害分析法（JHA）。 八、风险按照从高到低原则划分为几种级别？分别用哪四种颜色标示？ 答：按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。 九、风险控制措施类别分为几个类别？ 答：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施；应急处置措施。 十、风险点级别是怎么确定的？ 答：按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 十一、风险分级管控的要求是什么？ 答：风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。 十二、企业风险分级管控体系建设程序包括几个步骤？