重要环境因素影响调查表(doc 1页)

环境因素调查表

部门：（盖章）RZA.ER0201-06

序号活动/服务重要环境因素环境影响

控制

措施

编制：审批：日期：年月日

供应商的调查问卷

供应商的调查问卷一、企业概况 1、请填写供应商基本情况登记表。（附录1） 2、请填写供应商产品种类登记表。（附录2） 13、贵公司去年总产值：，今年总产值（目前为止）： 14、贵公司的主要客户：（1），占销售额：% （2），占销售额：% （3），占销售额：%

15、贵公司是否有电子商务平台？□是，□否；（若“是”，网址是_____________） 16、贵公司使用了哪些软件系统？□ERP，□MRP，□MRPⅡ，□CRM，其他 ____________________ 17、贵公司内部采用何种信息传递渠道？__________________________,请客观评价该渠道：________________________________________________________________ 18、贵公司的是否有规范的管理条例？□是，□否；若“是”，管理效果如何？请举例说明。 __________________________________________________________________________ 若“否”，准备何时制定类似条例______________________________________________ 19、若贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人现场解决，能提供支持吗？□能， □不能；若能，需要______小时到达现场。 20、贵公司是否能够委派一名客户经理专门负责与本公司的业务？□是，□否； 21、贵公司能多快回复详细的报价要求：________________。 22、贵公司（工厂）距离本公司_______公里，主要交货方式为：_____________。 23、贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若“有”，为多少：________________。最小产品包装数量为：__________________。 24、贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若“有”，为多少：________________；可接受的订单范围是：__________%。确认订单需要时间：__________小时（天）。 25、贵公司能否签署商业保密协议？□是，□否。二、技术 1、贵公司的生产线有几条？________，分别是何种产品__________________________ 2、贵公司的生产线柔性如何？□强，□一般，□弱，□无；能够应付数量上的最大波动为________（具体数量或者百分比）；时间的最大波动为 __________（天）。 3、贵公司研发团队总人数：_____，高级工程师_____人，工程师_____人，助理_____人；其中博士____人，研究生____人，本科生____人，专科及以下____人。 4、贵公司新产品研发时间平均为____________，样品交付时间___________，样品符合性___________。 5、贵公司是否能为本公司员工提供一定的技术指导以及相关培训？□是，□否；

环境因素调查表(已填内容)

. 环境因素调查表部门：项目部QEO/B03-01-01 活动/产品/服务环境因素环境影响时态状态责任部门施工现场剩余废塑料袋塑料袋丢弃污染土壤、占用土地过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部脚手架安装作业噪声排放影响居民休息和人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部施工用水、用电水、用消耗资源减少过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部办公现场冬季用电取暖引起火灾污染大气、财产损失过去□现在□将来■正常□异常□紧急■项目部日光灯管更换废旧灯管丢弃污染土壤、危害人体健康过去□现在■将来□正常□异常■紧急□项目部废旧（设施、设备）包装物包装物丢弃占用土地、资源浪费过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部更换电池废电池丢弃污染土壤、危害人体健康过去□现在■将来□正常□异常■紧急□项目部办公用纸张废旧纸张丢弃资源减少过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部施工现场私拉乱接电器电线电器电线短路放电花资源减少、污染大气、危害安全过去■现在□将来□正常□异常■紧急□项目部办公余下废旧物品丢弃废旧物品丢弃占用土地、资源浪费过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部水泥、砂石运输泥、砂尘泄漏污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部车辆进出工地泥沙飞杨污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部建筑垃圾运输渣土泄漏污染大气、污染道路过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部水泥、砂、石子进场卸车粉尘飞杨、泥沙泄漏污染大气、破坏社区卫生过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部施工油漆、涂料涂刷作业有害气体排放污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部

公司内外部环境因素分析程序(含表格)

公司内外部环境因素分析程序（ISO9001-2015） 1目的确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3职责 3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。 3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。 3.3设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。 3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。 3.5销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。 3.6原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。 3.7物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。 3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。

3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。 3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。 4程序 4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。 4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。 4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。 4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。 4.5环境因素分析、评价 4.5.1PESTEL分析模型 PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。

供方环境因素管理

1．0适用范围：适用于公司各供方或相关方提供服务过程中环境因素的管理。 2．0供方分类：物料供应商、服务提供方、外委工程承包商和其它相关方。 3．0物料供方环境因素的管理 3．1由公司物料管理部门将物料的环保要求通报给供方，供方按要求提供物料。 3．2物料使用部门需采购物料时，应在《采购申请单》中注明环保的要求，经审批后提交物料采购部门进行采购。 3．3物料使用部门对采购物料进行验收，检验物料是否符合公司环保的要求，并要求供方提供符合规定的产品，如不符合则按相应程序处理。 3．4公司物料采购管理部门将物料验收不合格情况反馈给物料供方，并要求物料供方整改，确保物料供方提供符合公司环保要求的合格产品。 4．0服务供方环境因素的管理 4．1相关部门负责人根据文件要求识别服务供方在公司范围内活动产生的环境因素，如公司已对其制定了相关管理方案，则要求服务供方按照方案实施活动，如未制定，则与服务供方共同制定相关管理方案。 4．2相关部门负责人对服务供方环境活动进行日常检查，填写相关检查记录，对不符合公司环境体系或法规要求的服务供方开具《纠正通知单》，限其及时纠正，并对整改情况进行验证。5．0外委供方环境因素的管理 5．1工程技术部立项时，在《外委工程项目立项申请表》上注明可能的环境因素影响的防范要求。 5．2公司管理者代表组织审查外委工程项目环境因素控制措施。 5．3工程技术部负责人将相应环境管理方案及公司的相关要求，提交外委工程承包商，可将内容写入合同中，并严格按管理方案内容监督外委供方执行。 5．4工程技术部负责人或其指定的责任人随时监督外委供方在公司范围内的活动，以确保其活动符合公司环境管理的要求。 6．0其它相关方（装修、电话、煤气施工等） 6．1其它相关方需在公司所管范围内进行活动中，相关部门负责人应将公司相关的环境管理

研发部办公室环境因素调查评价表

济南泰星精细化工有限公司研发部办公室环境因素调查及评价记录编制：段金凤审批：毕燕 2013年8月15日

济南泰星精细化工有限公司环境因素调查及评价记录第1页共3页 A/0 TX-JL-056 活动产品和服务序号环境因素环境影响时态/状态评价方法是否重要环境因素是否符合法规发生频率影响范围影响程度社区关注程度可改进程度评价分电脑使用 1 光辐射大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 2 电的使用资源消耗现在/正常是 4 6 1 1 1 1 3 否 3 噪声排放办公环境现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 4 热排放大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 5 电脑维修废弃物污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 6 电脑废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 7 电脑零部件废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 8 电脑附件废弃污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 9 违章用电引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 10 电工器材老化和绝缘不良引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是打印机的使用11 墨盒废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 12 硒鼓废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 13 墨粉泄漏大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 14 色带废弃污染土地水体将来/异常是 4 4 1 1 1 11 否 15 电的使用资源消耗现在/正常是 4 6 1 1 1 13 否 16 噪声排放办公环境现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 17 热排放大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 18 打印机维修废弃物污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 19 打印机废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 20 打印机零部件废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 21 违章用电引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 22 电工器材老化和绝缘不良引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 23 纸的使用自然资源消耗现在/正常是 4 6 4 1 1 16 否 24 纸的废弃土地污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否

公司环境因素识别评价表

环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域序号发生场所活动/产品/服务环境因素时态状态环境影响影响范围（a）影响程度（b）发生频率（c）关注程度（d）排放量（e）评价分值（m）评价结果相关法规及要求过去现在将来正常异常紧急水大气噪声固废土地资源能源其他 1 生活/办公排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环境因素国家水污染防治法 2 办公室使用计算机电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光盘废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 7 现场/办公区域废弃塑料包装有害固体废弃物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 8 现场/办公区域废弃报纸/ 纸张固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 9 现场/办公区域生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂草落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环境因素大气污染防治法 11 现场/道路办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环境因素大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环境因素大气污染防治法编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10

环境因素识别调查表

部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014 当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因

素。部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014

当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014

当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。部门：水处理药剂厂（化验室）编号：SLCC/JL-014

重要环境因素管理规定

重要环境因素管理规定总承包项目部重要环境因素管理规定第一章总则

第一条为贯彻总承包项目部环境管理方针，加强重要环境因素的监督管理，防止环境事件的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规和集团公司有关规定，结合总承包项目部实际，制定本管理规定。第二条本规定所称重要环境因素是指总承包项目部在生产经营活动中，具有或可能产生重大环境影响或环境事件的环境因素。可能导致环境事件的重要环境因素又称环境事件危险源。第三条重要环境因素实行分级管理、上级监督管理下级的原则。总承包项目部及各分包单位应认真履行各自的管理和监督职责，加强重要环境因素的管理和监督检查，消除环境隐患，确保重要环境因素得到有效控制。第四条本规定适用于总承包项目部及各分包单位。 2

第二章重要环境因素的识别与评价第五条每年初各分包单位应根据工程项目施工进展情况和生产经营特点，按照《环境因素识别与评价控制程序》要求，重新开展环境因素的识别与评价工作，及时更新本单位的重要环境因素。第六条各分包单位应参照项目所在地的法律法规、公司体系文件和合同文件有关环境保护条款要求开展环境因素的识别与评价工作，并在此基础上确定本单位的重要环境因素。第七条新建、改建和扩建项目和技术改造项目及区域性开发建设项目应严格按照环境影响评价要求，执行“三同时”制度，并在项目开工前、施工中和完工后进行环境因素的识别与评价工作，并在此基础上确定重要环境因素。第八条当施工生产活动、设施、环境以及法律法规要求发生变化时，重新识别、评价确定重要环境因素。 3

第九条凡评价、确定的重要环境因素，都要填写《重要环境因素及其控制统计表》（见附件2）并上报总承包项目部安全质量环保部。第三章重要环境因素的控制第十条按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级（见附件1）。第十一条在各分包单位识别出的重要环境因素基础上，对评价出可能造成Ⅲ级及以上级别环境事件和对总承包项目部影响程度较大的重要环境因素实施重点监控，每年发布总承包项目部重点环保监管项目一览表。第十二条对重要环境因素的控制必须符合以下要求：（一）建立和完善重要环境因素登记台帐，确保重要环境因素档案 4

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价4.2环境方 1、是否建立了文件化的环境管理方针针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架 5、方针是否可为相关方所获取 6、是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价 4.3.3目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核办法

受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价

4.4.1组织机构和职责1、是否确定了与环境有关人员的职责和权限 2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通 3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要 4、实际运作与规定的职责是否一致 5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金） 6、是否指定管理者代表 7、是否规定管理者代表的职责和权限 8、管理者代表履行职责的情况受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页

常规环保表格

常规气体排放调查表单位：填写人：填写日期：填写说明： 1、污染物常规排放指正常生产过程中产生的排放。 2、月排放量根据计量数据或物料衡算结果填写。 3、“活动、产品服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。 4、“污染物治理措施”主要指排放的污染物现在如何处理，即已有的污染物治理措施。如裂解炉烧焦水这一环境因素中排放物焦粉的治理措施即“沉积在沉降池内”。 5、“今后应采取什么措施”主要是指针对这些排放污染物在以后计划要采取的措施。

常规废水排放调查表填写说明： 1、污染物常规排放指正常生产过程中产生的排放。 2、月排放量根据计量数据或物料衡算结果填写。 3、“活动、产品服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。 4、“污染物治理措施”主要指排放的污染物现在如何处理，即已有的污染物治理措施。如裂解炉烧焦水这一环境因素中排放物焦粉的治理措施即“沉积在沉降池内”。 5、“今后应采取什么措施”主要是指针对这些排放污染物在以后计划要采取的措施。

噪声排放调查表填写说明： 1、“活动、产品、服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。 2、“噪声源”具体说明什么设备干什么的时候产生的噪声。如裂解炉火嘴燃烧噪音。 3、“强度dB（A）”填检测上限值。 4、“降噪措施”主要指现有的降低噪音措施。 5、“今后应采取什么措施”主要是指在以后计划要采取的措施。如：换新型消音器。 6、调查表一般以噪声源为基础进行调查，同类噪声源可合并调查。如泵房可作为一个对象来调查。 7、噪声影响以车间（装置）边界处的实际噪声为准进行评价。以判断车间（装置）边界处的实际噪声是否超过国家规定的厂界噪声标准，凡超标的就判为重要环境因素，否则就是一般环境因素。