文件发放清单表

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文件清单发放记录文本

序号文件名称文件编号发布日期实施日期备注 1 质量保证手册MZSC2013A 2013年5月20日2013年6月1日 2 管理评审程序MZCX012013A 2013年5月20日2013年6月1日 3 质量计划控制程序MZCX022013A 2013年5月20日2013年6月1日 4 文件控制MZCX032013A 2013年5月20日2013年6月1日 5 记录控制程序MZCX042013A 2013年5月20日2013年6月1日 6 合同评审管理程序MZCX052013A 2013年5月20日2013年6月1日 7 设计控制程序MZCX062013A 2013年5月20日2013年6月1日 8 材料、零部件控制程序MZCX072013A 2013年5月20日2013年6月1日 9 作业（工艺）控制程序MZCX082013A 2013年5月20日2013年6月1日 10 焊接控制程序MZCX092013A 2013年5月20日2013年6月1日 11 无损检测控制程序MZCX102013A 2013年5月20日2013年6月1日 12 理化检验控制程序MZCX112013A 2013年5月20日2013年6月1日 13 检验与试验控制程序MZCX122013A 2013年5月20日2013年6月1日 14 设备、检验与试验装置控制程序MZCX132013A 2013年5月20日2013年6月1日 15 不合格品（项）控制程序MZCX142013A 2013年5月20日2013年6月1日 16 质量与服务控制程序MZCX152013A 2013年5月20日2013年6月1日 17 人员培训、考核及管理控制程序MZCX162013A 2013年5月20日2013年6月1日 18 其它过程控制程序MZCX172013A 2013年5月20日2013年6月1日 19 执行特种设备许可制度控制程序MZCX182013A 2013年5月20日2013年6月1日

设备设施一览表

Dong Guan TOWDA Metal Production Co.,LTD 设备设施一览表核准：审核：制表：

Dong Guan TOWDA Metal Production Co.,LTD 设备设施一览表核准：审核：制表： 22 自动攻牙机 SX4508 / / 制一课通旺达冲压嵩祥机械 / / 23 自动攻牙机 SX4508 SX09082801 / 制一课通旺达冲压嵩祥机械 / / 24 自动攻牙机 GTL-203 YY1894 / 制一课通旺达冲压佑亿机械塘厦林村新亚州工业区60号 / 25 自动攻牙机 GTL-203 YY1895 / 制一课通旺达冲压佑亿机械塘厦林村新亚州工业区60号 / 26 碰焊机 DN-35A / / 制一课通旺达冲压 / / / 27 碰焊机 DN-35A / / 制一课通旺达冲压 / / / 28 整平机 SLF1-40A SLF104A-017 / 制一课通旺达冲压协易机械桃园龟山乡南上路446号 / 29 整平机 GJ300 S0709217 / 制一课通旺达冲压世庆机械长安沙头五点梅水库工业区 / 30 整平机 GJ300 / / 制一课通旺达冲压 / / / 31 整平机 GJ300 / / 制一课通旺达冲压 / / / 32 送料机 GJ300 / / 制一课通旺达冲压 / / / 33 冲压机床 SM2-200 / / 制一课通旺达冲压协易机械台北新庄中山路一段19号3F / 34 冲压机床 SM2-200 / / 制一课通旺达冲压协易机械台北新庄中山路一段19号3F / 35 送料盘 PU-2000 50817 / 制一课通旺达冲压力豪机械龙岗新生路243号 / 36 整平机 JM3-200 L0609295 / 制一课通旺达冲压世庆机械长安沙头五点梅水库工业区 / 37 整平机 SNC-200 / / 制一课通旺达冲压双玮企业厚街桥头第三工业区 / 38 整平机 SNL-150 / / 制一课通旺达冲压世庆机械长安沙头五点梅水库工业区 / 39 整平机 SNL-150 / / 制一课通旺达冲压双玮企业厚街桥头第三工业区 / 40 送料机 300型 NO-07102 / 制一课通旺达冲压盛德机械塘厦塘头龙上路357号 / 41 整平机 SNL-150 / / 制一课通旺达冲压双玮企业厚街桥头第三工业区 / 42 整平机 GJ200A G0411821 / 制一课通旺达冲压世庆机械长安沙头五点梅水库工业区 / 43 整平机 GJ200A G0411877 / 制一课通旺达冲压世庆机械长安沙头五点梅水库工业区 / 44 整平机 SNL-150 / / 制一课通旺达冲压双玮企业厚街桥头第三工业区 / 45 整平机 SNL-150 / / 制一课通旺达冲压双玮企业厚街桥头第三工业区 /

体系清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理： 1. 《受控文件清单》、《记录清单》； 2. 《外来文件清单》：； 3. 文件发放回收记录； 4. 各部门的记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）； 7. 文件定期检查的记录。二、管理评审（三体系均适用）： 8. 管理评审计划； 9. 管理评审会议的“签到表”；

10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入）； 11. 管理评审报告； 12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。三、内审方面（三体系均适用）： 14. 年度内审计划； 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录； 17. 内审检查表（记录）； 18 末次会议记录； 19. 内审报告； 21. 不符合矩阵图 22．不符合项报告

23. 纠正措施验证记录；四、业务部门： 24. 订单评审记录； 25. 顾客清单； 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果； 27. 售后服务记录； 28、客户财产的记录； 29. 客户沟通的记录； 30.有害物质搜集的记录；五、采购部门： 31. 合格供方名录； 32. 供方交期达成状况的统计；

新产品开发过程所需文件一览表---清单

新产品工艺文件一览表 1、项目启动会议纪要复印件一份； 2、贵公司项目小组名单一份（联系人的部门、职务、联系电话、手机、电子邮件）； 3、中文版的图纸一份； 4、零件控制计划； 5、零件工艺流程图； 6、零件生产工艺操作指导书； 7、产品检验作业指导书； 8、工装设备清单一览表； 9、BOM表 10、零件生产车间平面布置图； 11、FMEA； 12、产品质量能力调查表； 13、该零件产能规划表； 14、回料使用控制指导书，编制关于产品回料的处理的规范； 15、送样评审流转表； 16、QPN文件，附件中为标准版本，请另存后再操作。； 17、2TP报告，请填在QPN表格中的E、F阶段，并在验收纪要中标明； 18、零件履历表，； 19、EMPB报告（务必要签字、盖章），如果是BMG零件，零件尚需要进行首件样品检验（格式同EMPB报告，请将“首批”改为“首件”，“Esrtmuster”改为“Vormuster”；二次分供方格式，请注意金属和非金属分开写，各二份，并将其签字、盖章！对于送样做材料认可和尺寸认可的零件请做好标记 20、皮纹认可报告（如果有皮纹要求的话）； 21、检具设计方案认可报告、检具认可报告； 22、包装方案认可报告（请和TL负责协商，并签字认可）； 23．批量认可阶段，如果有重大质量缺陷，请将整改内容填好表格中，表中内容仅供参考 24．批量供货中，出现质量问题，请填写8D报告 25．产品实现正常供货后，三份规程， 26．每个季度我们会对贵公司该产品进行一个重点控制的例行检查；27．如果贵公司产品出现重大质量问题，我们可能会对贵公司进行特殊控制，届时将取消贵公司三个月新产品定点询价的资格。附件为贵公司

设备清单量及技术参数一览表

设备清单量及技术参数一览表口切换器分辨率：，接口数：端口，切换方式：菜单，热键，功能键，输入输出接口：，，带宽：，工作温度：℃，工作湿度：，电源电压：台机柜，**，符合、、；、；、标准；兼容标准，弧形高密度六角网孔前门及高密度六角网孔后门，前后为圆形通风孔的上下框，优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条，其他，表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑，最大静载达。个孔电源分配器额定输入电压：，最大输入电流：，位万用孔，输出电流：，工作温度：℃，最大功率，防雷防浪涌模块，年质保。个小型机房空调详细要求见后附表★须提供产品彩页并加盖厂家公章台核心交换机三层交换机机架式。个千兆以太网电接口，背板带宽：，包转发率：，电源电压：，，最大功率，口》，千兆光接口》，千兆电接口模块》，万兆光接口模块》，支持，支持，支持可控组播，支持本地命令行、远程、标准、图形化、集群管理（命令行模式、图形模式），支持，支持用户网管本地、远程认证，支持地址过滤、地址捆绑、广播、组播、单播报文抑制、端口限速。★要求设备生产商具有通信行业质量证书★支持无线管理功能，与防火墙同一品牌，须提供产品彩页并加盖厂家公章台网络服务器★基于架构的标准机架式服务器 ★主板集成芯片，集成三口千兆网卡，可记录所有驱动程序，无需光盘引到安装。 ★ : ，最大支持颗八核英特尔?至强?系列处理器; ★内存：； ★硬盘：企业级 '',支持，具备个热插拔硬盘槽位； ★导轨：上架导轨套件； ★光驱：薄； ★网卡：个千兆网口； ★三年原厂原单保修。所有备件原厂密封出厂。保修卡信息用户名称为最终用户。 ★资质（复印件加盖公章）：认证，中国节能产品认证证书，服务器绿色节能技术创新奖证书，国家级高新技术企业证书 ★生产厂家售后承诺原件。台汇集交换机三层交换机，槽位机箱，可同时插入三块不同的业务模块，并且不需主控板也可以正常工作，单交流电源冗余备份，台

设备清单模板

二、主要设备材料一览表序号设备、材料名称型号、规格品牌、厂家单位数量备注、材质 1 不锈钢格栅Jf-800 合肥万晶台 1 5mm格栅，不锈钢材质，格栅井用 2 水力筛TH-20 安徽双新套 1 集污池用 3 水力筛提升泵QJB4/12 -620/3-4 80/s 上海台 1 水力筛用 4 调节池提升泵（含自耦） QJB4/12 -620/3-4 80/s 上海台 2 1用1备 5 弹性填料Φ150m m 苏州 m380 PVC、醋酸纤维材质，生物接触氧化池用 6 厌氧池附属设备设施脱硫塔合肥万晶套 1 钢结构支架自制套 1 支架顶盖自制 m2130 膜棚排气管路套 1 DN50PVC 火炬套 1 全自动点火 7 微孔曝气装置PWX-21 5/90 江苏无锡套30 特殊PVC材质，生物接触氧化池用 8 中心导流筒非标自制套 1 碳钢材质，做防锈、防腐处理，沉淀池用 9 锯齿形出水堰8mm钢板自制 m 16 沉淀池用 10 污泥回流泵50-LW2 0-15-2.2 /2 上海台 2 沉淀池用 11 消毒装置20L 套 1 包括PE桶，搅拌机，计量泵，澄清消毒池用 12 ABS穿孔管ABS 套 1 澄清消毒池用 13 滤层介质非标套 1 石子，石英砂等材质，污泥干化池用

14 打孔镀锌钢管非标自制套 1 打孔镀锌钢管，污泥干化池用 15 鼓风机SSR-100 山东台 2 好氧池用 16 电控柜、电控箱不锈钢套 1 全系统用 17 曝气管主管钢管 DN50 批 1 全系统用 18 污泥主管UPVCΦ 100 批 1 全系统用 19 污泥支管UPVCΦ 50 批 1 全系统用 20 爬梯扶手围栏（含防腐处理）角钢、圆钢、板钢批 1 全系统用 21 管材PVC、碳钢等批 1 全系统用 22 阀门、配件等PVC 江苏无锡批 1 全系统用

工程文件清单

工程文件清单本文件清单包含自工程招投标开始一直到工程的竣工验收。文件清单如下: 1、招投标文件35、水流指示器安装检查记录 2、工程承包合同36、消火栓箱安装检查记录 3、工程概况表37、消防配电线路隐蔽验收记录 4、工程洽商记录38、探测器安装检查记录 5、开工报告39、屋顶放水试验记录 6、承包单位资质报审40、设备移交清单 7、施工组织设计报审41、施工日志 8、设备/材料/构配件进场报审42、安全资料 9、设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总 10、隐蔽工程验收记录(分层) 11、室内线管、线槽敷设检验批验收记录 12、消防工程预埋报验申请(分层) 13、喷淋打压试验记录 14、消防打压试验记录 15、管道系统、强度和严密性实验记录(分层) 16、管道保温、防腐(分层) 17、管网冲洗记录文件 18、水泵安装记录文件 19、水、暖设备单机试运转记录 20、喷淋、消防泵的检验及试运行记录 21、水、电系统调试、试运行记录 22、主要设备开箱检验报告及调试、试运行记录 23、电气设备接地电阻、绝缘电阻、综合布线测试记录 24、穿线工程报审文件 25、工程变更记录文件 26、工程竣工总结文件 27、工程竣工决算文件 28、工程自检结果文件 29、系统稳压装置安装检查记录

30、末端试水装置安装检查记录 31、联动调试检查记录 32、阀门抽样检查、试验记录 33、管道支架制作安装检查记录 34、水泵接合器安装检查记录其中竣工资料所附文件有:产品合格证粘贴单、出厂实验报告、检验报告、认证书、出厂质量证明，竣工图一份，单位资质一份，施工组织设计，设备使用说明书等。