企业安全管理风险点梳理_20120917

项目

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LNG场站

1应急能力1工程施工

管网运行

场站（管线）

安全合规性

安全证件合规性

客户安全

安全风险点

《燃气经营许可证》

《充装许可证》

《消防审核验收意见书》

《防雷防静电验收报告》

《电器防爆检测检查》

《安全生产许可证》

《安全预评价》

《环境影响评价》

《安全验收评价》

《压力容器检测合格证》

《压力管道质量监督检验证书》

其他安全合规性手续

企业总经理、安全主管领导、安全管理人员持证上岗情况

电焊工

压力容器操作工

危化品运输、押运人员持证上岗情况及车辆手续安全性

场站运行工、充装工持证上岗情况

其他人员的持证上岗情况

施工队伍的资质、员工是否持证上岗

施工物料的合规性

竣工资料的完善性

工程施工过程、质量的监管

其他影响工程本质安全的风险

施工过程中安全防护的执行情况

危险作业的执行情况

针对第三方施工的安全协议、安全培训、特种作业人员的资质审核及管理情况

是否与燃气行业管理部门沟通、明确了燃气设施保护范围

是否与相关施工单位制定过燃气设施保护方案

是否有燃气设施保护方案的模板

如施工单位拒绝共同制定或拒绝执行保护方案我方是否有应急措施

管网占压情况、是否针对暂不能整改的占压制定应急措施

管网泄漏点信息、监控措施

是否建立管线及设备巡视管理制度、设备维护管理制度、上述制度是否涵盖所有管线及附属设备类型停气后恢复供气时是否通知受影响客户，采取什么方式通知客户

管道置换、复压操作的制度依据是否健全，公司是否具有相应的管理规定或操作标准

是否执行五类危险作业审批管理（动火作业、动土作业、登高作业、进入有限空间、用电作业）

入户安检记录是否齐全、是否与系统匹配

安检单内容是否详细、是否符合现场情况以及安检人员的能力

需用户自行处理的隐患是否向政府备案

无法入户安检的客户是否向政府备案

安检出来的隐患问题是否能及时处理

是否采取隐患分级管理

工商业用户的安检周期

工商业用户使用环境为地下或半地下，但未安装燃气泄漏报警装置的情况是否存在

工商业用户是否签订安全协议书，是否要求或制定工商业用户内部专人负责燃气安全管理

民用户重大隐患采取的措施（如热水器安装在浴室）

LNG场站操作人员个体防护情况

抢险人员、物资、车辆配备情况

情况说明备注附属设备类型