湖南关于成立胶原蛋白生产加工公司可行性分析报告

湖南关于成立胶原蛋白生产加工公司

可行性分析报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明

胶原蛋白是生物高分子，动物结缔组织中的主要成分，也是哺乳动物

体内含量最多、分布最广的功能性蛋白，占蛋白质总量的25%～30%，某些

生物体甚至高达80%以上。

xxx科技发展公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx

公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资910.0

万元，占公司股份79%；B公司出资240.0万元，占公司股份21%。

xxx科技发展公司以胶原蛋白产业为核心，依托A公司的渠道资源

和B公司的行业经验，xxx科技发展公司将快速形成行业竞争力，通过

3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx科技发展公司计划总投资8500.35万元，其中：固定资产投资6136.22万元，占总投资的72.19%；流动资金2364.13万元，占总投

资的27.81%。

根据规划，xxx科技发展公司正常经营年份可实现营业收入19284.00万元，总成本费用15327.27万元，税金及附加167.46万元，利润总额3956.73万元，利税总额4669.95万元，税后净利润2967.55万元，纳税总额1702.40万元，投资利润率46.55%，投资利税率

54.94%，投资回报率34.91%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位282个。

胶原蛋白作为人体内的一种纤维蛋白，占人体蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼等处，起到提高皮肤和肌肉弹性，增强钙质与骨细胞结合，保护骨骼健康等作用。胶原蛋白因此独特的生物特性，可广泛应用于美容、临床医学、食品、化工等领域，随着中国护肤美容与营养保健需求的扩张，胶原蛋白市场需求将迎来持续扩张阶段，同时行业规范程度有待进一步提高。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx科技发展公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1150.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx科技发展公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx 公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资910.0万元，占公司股份79%；B公司出资240.0万元，占公司股份21%。

（四）法人代表

潘xx

（五）注册地址

xx工业示范区（以工商登记信息为准）

湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬

24°38′～30°08′，东经108°47′～114°15′之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三

面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区生产总值39752.12亿元。

（六）主要经营范围

以胶原蛋白行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx科技发展公司由A公司与B公司共同投资组建。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xx工业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分

发挥区位优势，全力打造以胶原蛋白为核心的产业示范项目。

胶原蛋白是一种天然蛋白质，具有营养和生理调节双重作用的特性。

21世纪以来，胶原蛋白被广泛应用在保健品行业、医药行业以及化妆品行

业等。随着我国护肤美容与营养保健需求的扩张，以胶原蛋白为原料和添

加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎。2014年我国胶原蛋白行业市场

规模96.59亿元，到了2018年我国胶原蛋白行业市场规模173.62亿元，

同比增长16.91%。

胶原蛋白是人体重要成分。胶原蛋白是人体内一种纤维蛋白，占人体

总蛋白含量的25%~33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、牙齿、内脏（如胃、肠、心肺、血管与食道）与眼睛等处，起支撑器官，保护机体的作用，同

时又与细胞的形成、成熟，细胞间的信息传递，细胞的增生、分裂、运动

以及伤口的愈合具有密切联系。

第二章公司组建背景分析

一、胶原蛋白项目背景分析

胶原蛋白是人体重要成分。胶原蛋白是人体内一种纤维蛋白，占

人体总蛋白含量的25%~33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、牙齿、内脏（如胃、肠、心肺、血管与食道）与眼睛等处，起支撑器官，保护

机体的作用，同时又与细胞的形成、成熟，细胞间的信息传递，细胞

的增生、分裂、运动以及伤口的愈合具有密切联系。

胶原蛋白是构成生命基础的一种蛋白质，胶原蛋白类型多，目前

已发现26种。IV型胶原是含量最多研究最透彻的胶原，占生物体胶原总量的90%左右。

胶原蛋白广泛存在于动物的皮、骨、腱、膜等结缔组织中，目前

胶原蛋白原料来源主要包括陆源性畜禽(猪、牛居多)皮骨、淡水鱼鱼皮、鱼鳞以及深海鱼皮。我国每年在畜禽屠宰中产生大量骨骼，尤以

牛骨骼为多，但开发利用率较低，主要制成骨粉，用做饲料添加剂。

成年牛骨的含量比较恒定，占总体重的15%～20%。牛骨骼主要由蛋白

质和钙质组成网状结构，形成管状，管内充满骨髓，富含人体所需的

营养物质。新鲜牛骨中蛋白质含量占11%～15%，脂肪含量占10%～15%，水份含量占50%～56%，同时还含有多糖、钙、磷、维生素等多种营养

素，蛋白质中以胶原蛋白为主，约占总蛋白质量的70%～80%，是提取

胶原蛋白的首选原料。

近年来，我国牛出栏量整体扩大，为我国胶原蛋白制造提供了丰

富的物料来源。2018年我国牛出栏量达到4397.48万头，同比2017年增长超过50万头，同时猪年底只数保持在4.29亿头，淡水鱼产品产

量超过2700万吨，海鱼产量超过1100万吨。我国牛、猪、水产品饲

养规模与产量规模庞大，为我国胶原蛋白生产提供了充足的原料支持。

国内起步较晚，与国际尚有差距。我国胶原蛋白肽市场是一个新

兴的市场，国内本土胶原蛋白肽生产企业大部分都于2005年以后成立，总体规模较小。

我国胶原蛋白领域快速发展，未来空间较大：2018年我国限额以

上单位化妆品类商品零售值达到2619.0亿元，同比增长9.6%；2019

年1-6月，限额以上单位化妆品零售额达到1461.8亿元，同比增长13.2%。另外值得注意的是，限额以上单位化妆品零售总额同比增长率

已连续5年超过限额以上单位消费品零售额同比增长率。作为胶原蛋

白的重要应用领域之一的化妆品市场，有望成为国内胶原蛋白市场的

另一增长点。

国民经济稳健增长，医疗保健需求旺盛：2018年，我国国民生产

总值达90.03万亿元，人均可支配收入达2.8万元，两者均呈现相对

稳健的增长趋势。

2018年国内人均医疗保健消费支出达1685元。我国居民医疗保健消费支出在可支配收入中占比逐年增长，2018年相比2013年增加了约1pct，我国居民人均医疗保健支出增长态势明显。另外值得注意的是，2018年国民在医疗保健领域消费价格领涨各大消费领域，达4.4%。2018年我国60岁以上老龄人口达2.49亿人，和占全国人口总数的

17.90%。

2011-2018年，我国60岁以上人口占总人口比例由13.7%增至

17.9%，人口老龄化程度不断加深，叠加医疗保健消费需求潜力，未来

胶原蛋白健康消费需求有望提升。

补充胶原蛋白，维持骨骼健康。随着年龄的增加，直至30岁左右

骨密度达到最高点，也就是峰值骨量。随后，骨质流失会逐渐加快，

而骨质积累会放慢，骨密度开始下降，进入入不敷出的状态。人体的

骨量如同一个银行存款账户，如果年轻时多存钱，就可提高峰值骨量

的数值，30岁以后持之以恒地补充和维护，就能延缓花费的速度。

峰值骨量每减少10%，成年人因骨质疏松而发生骨折的风险就升高50%。如果口服胶原肽联合钙尔奇D，则既能促进骨形成，又能抑制骨

吸收，进一步增加骨密度，并且可以缓解骨质疏松引起的疼痛，相较

于单独服用钙尔奇D，能取得更好的治疗效果。

年轻的皮肤光滑而饱满，柔韧而又富于弹性，主要原因就在于皮

肤的真皮层里胶原蛋白充足，弹性纤维处于最佳状态。胶原蛋白还具

有一定的保湿功能，可以防止水分从皮肤表面散失。当皮肤角质层含

水量较高时，肤质清亮透彻、丰润漂亮。然而，在25岁以后，纤维母

细胞的产能就慢慢下降，人体内胶原蛋白流失的速度开始加快，生成

供给的速度不及损耗。

二、胶原蛋白项目建设必要性分析

胶原蛋白作为人体内的一种纤维蛋白，占人体蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼等处，起到提高皮肤和肌肉弹性，增强

钙质与骨细胞结合，保护骨骼健康等作用。胶原蛋白因此独特的生物

特性，可广泛应用于美容、临床医学、食品、化工等领域，随着中国

护肤美容与营养保健需求的扩张，胶原蛋白市场需求将迎来持续扩张

阶段，同时行业规范程度有待进一步提高。

胶原蛋白应用历史悠久，公元前2000年埃及人已经开始应用明胶，17世纪英国开始使用胶原蛋白，19世纪拿破仑战争时期胶原蛋白曾用

作蛋白来源，20世纪20年代，世界上生产出第一颗明胶软糖，胶原蛋白在食品领域有了新的突破。

胶原蛋白作为人体内的纤维蛋白，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、内脏（胃、肠、心肺、血管）与眼睛等处，与细胞的形成、成熟，细

胞间信息传递、伤口愈合等具有密切的联系，在提高皮肤弹性、保护

骨骼健康、呵护眼球等方面有着重要的作用。目前已发现的胶原蛋白

共有26种，其中IV型胶原是含量最多也是研究最多的胶原。

胶原蛋白广泛存在于动物的皮、骨、腱、膜等结缔组织中，目前

胶原蛋白的原料来源主要包括陆源性畜禽（猪、牛居多）皮骨、淡水

鱼鱼皮、鱼鳞及深海鱼皮。我国畜牧业发展中，随着每年猪、牛等牲

畜屠宰，会产生大量的骨骼和动物皮毛，其中牛骨蛋白质含量约占15%，胶原蛋白占比70%左右，是提取胶原蛋白的重要原料。

近年来，我国牛出栏量整体扩大，为我国胶原蛋白制造提供了丰

富的物料来源。根据国家统计局数据显示，2018年我国牛出栏量达到4397.48万头，同比2017年增长超过50万头，同时猪年底只数保持在4.29亿头，淡水鱼产品产量超过2700万吨，海鱼产量超过1100万吨。

我国牛、猪、水产品饲养规模与产量规模庞大，为我国胶原蛋白生产

提供了充足的原料支持。

在日本及部分欧美发到国家，胶原蛋白已经渗透进入居民生活的

各个方面，日本FANCL等企业从20世纪90年代起就将胶原蛋白多肽

应用在美容和保健食品领域，百事食品有限公司推出针对女性消费者

的胶原蛋白配方奶粉，欧莱雅、雅诗兰黛等企业推出含有胶原蛋白的

美容护肤产品，推动了胶原蛋白在化妆品领域的发展。

从中国市场来看，目前随着中国女性消费的增长和男性护肤意识

的提升，中国化妆品市场不断扩张，对具有保持皮肤弹性、“延缓衰老”等功能的产品需求扩大，带动了对胶原蛋白的需求提升。根据国

家统计局数据显示，2018年我国限额以上单位化妆品类商品零售值达

到2619.0亿元，同比增长9.6%；2019年1-6月，限额以上单位化妆

品零售额达到1461.8亿元，同比增长13.2%。化妆品行业的迅速发展，带动着胶原蛋白需求的扩大，行业的消费市场在逐步成熟。

而在保健食品领域，随着“健康中国”战略的提出，我国居民保

健养生意识进一步提高，对含有胶原蛋白成分的保健食品需求相应扩大。根据国家食药监管总局的数据显示，目前我国国产保健食品中，

通过注册备案的，主要成分为胶原蛋白的保健品共计191种，以蛋白

粉、片剂、胶囊为主，蛋白饮料相对较少；进口保健食品中，主要原

料为胶原蛋白的保健食品共8种，其中胶囊5种，蛋白饮料3种。

目前我国胶原蛋白在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，

相关产品种类逐步增多，同时在医学领域中的烧伤、止血、眼科疾病

治疗等方面有着良好的发展前景，在食品添加剂领域优质胶原蛋白形

成肉类替代品的需求也在扩张，整个行业发展向好，但是行业内的相

关政策却未得到有效完善。

目前我国关于胶原蛋白的标准共有10项，其中全国范围的标准8项，地区标准2项，10项标准中对于胶原蛋白生产的原料、工艺、产

品质量指标有所不同，实际应用中各企业根据产品特点选择相应标准，一定程度导致了市场上产品表示的混乱，不利于行业规范化发展，未

来行业规范程度有待进一步提升，形成完整的全国统一的标准体系。

三、鼓励中小企业发展

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业

结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据

统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军

是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的

占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

四、宏观经济形势分析

推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分

业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。

第三章市场营销

一、胶原蛋白行业分析

胶原蛋白是生物高分子，动物结缔组织中的主要成分，也是哺乳

动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白，占蛋白质总量的25%～30%，某些生物体甚至高达80%以上。

我国女性消费的增长和男性护肤意识的提升，胶原蛋白行业政策

及环境指出，中国化妆品市场不断扩张，对具有保持皮肤弹性、“延

缓衰老”等功能的产品需求扩大，带动了对胶原蛋白的需求提升。

化妆品领域：2019年我国限额以上单位化妆品类商品零售值达到2619.0亿元，同比增长9.6%;2020年1-4月，限额以上单位化妆品零

售额达到1461.8亿元，同比增长13.2%。化妆品行业的迅速发展，带

动着胶原蛋白需求的扩大，行业的消费市场在逐步成熟。

保健品领域：我国国产保健食品中，通过注册备案的，主要成分

为胶原蛋白的保健品共计191种，以蛋白粉、片剂、胶囊为主，蛋白

饮料相对较少;进口保健食品中，主要原料为胶原蛋白的保健食品共8种，其中胶囊5种，蛋白饮料3种。

目前，我国胶原蛋白在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，相关产品种类逐步增多，同时在医学领域中的烧伤、止血、眼科疾病

治疗等方面有着良好的发展前景。胶原蛋白行业政策及环境指出，在食品添加剂领域优质胶原蛋白形成肉类替代品的需求也在扩张，整个行业发展向好。2019年行业市场规模约为24.7亿元。

近年来，居民收入水平有了较大幅度的提高，对于健康和医疗的消费支出逐年增长。同时胶原蛋白行业经过多年的发展，行业市场认知度提升，应用领域也逐渐广泛。2019年，中国胶原蛋白行业市场规模约为24.7亿元，较2018年上涨了5.56%。

健康食品需兼具浓厚风味，将传统食品重新配方，使之成为健康食品而不失其原味，这将是新产品开发的趋势。随着我国科学技术的进步、经济的发展和生活质量的普遍提高，人们崇尚绿色、回归自然的意识的加强，以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎，这是因为胶原蛋白具有特殊的化学组成及结构，天然蛋白具有合成高分子材料不可比拟的生物相容性和生物降解性。随着对胶原的进一步研究，人们的生活中将会越来越多的接触到含有胶原蛋白的产品，胶原蛋白其产品将会越来越广泛地被应用于医药、工业、生物材料等方面。

胶原蛋白是一种生物性高分子物质，在动物细胞中扮演结合组织的角色。为生物科技产业最具关键性的原材料之一，也是需求量十分

庞大的最佳生医材料。其应用领域包括生医材料、化妆品、食品工业、研究用途等。

二、胶原蛋白市场分析预测

胶原蛋白是一种天然蛋白质，具有营养和生理调节双重作用的特性。21世纪以来，胶原蛋白被广泛应用在保健品行业、医药行业以及

化妆品行业等。随着我国护肤美容与营养保健需求的扩张，以胶原蛋

白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎。2014年我国

胶原蛋白行业市场规模96.59亿元，到了2018年我国胶原蛋白行业市

场规模173.62亿元，同比增长16.91%。

从胶原蛋白产品消费来看，主要分布在华东、华南、京津等经济

较发达地区。目前，我国胶原蛋白区域市场需求中，需求最多的三大

地区分别是经济较为发达的华东、华南和华北，占比依次是32.4%、18.7%和17.9%。

近年来，虽然我国胶原蛋白行业发展快速，但是与发达国家相比，我国的胶原蛋白提取和生产技术仍有较大差距。我国的胶原蛋白行业

仍处于成长阶段，在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，相关

产品种类逐步增多，整个行业发展向好，预计到2023年我国胶原蛋白

行业市场规模将达约267亿元。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx科技发展公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx有限公司（A公司）是xxx科技发展公司的控股企业。xxx科技发展公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx科技发展公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx科技发展公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1150.0万元人民币，其中：A公司出资910.0万元，占公司股份79%；B公司出资240.0万元，占公司股份21%。

xxx科技发展公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx有限公司（A公司）

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力

产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司秉承以

市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、

良性循环的业务生态效应。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入13799.60万元，同比增长33.81%（3486.47万元）。其中，主营业业务胶原蛋白营业收入为11718.74万元，占营业总收入的84.92%。

上年度主要经济指标

2、xxx公司（B公司）

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理