金矿黄金生产封闭式管理规定

金矿黄金生产封闭式管理规定

1 目的

按照集团公司黄金封闭式管理规定，有效控制生产过程中的相关环节，杜绝金属流失，维护本单位利益。

2 适用范围

本规定适用于河西金矿范围内所有单位及人员。

3 管理机构

3.1 河西金矿成立黄金生产封闭式管理机构。

3.2 河西金矿黄金封闭式管理小组

组长：王来军

副组长：吕淑萍刘学胜

组员：张培民刘洪战孙兴新王淑凤王日青

刘松华张希海王成东刘美春冯玉磊

王霖

鉴定小组成员：王淑凤刘美春冯玉磊徐晖

4 黄金封闭式工作小组职责

4.1 对单位封闭式管理规定进行修订完善。

4.2 对单位封闭式管理规定执行情况进行监督检查和考核，及时提出完善规定的意见和建议。

4.3 对生产车间（不包括冶炼室）的含金物料和废品组织鉴定，确保不达标废品不外运出车间。

4.4 对生产车间的含金物料和及选氰冶副产品的保管、存放、处理及

销售进行监督管理。

4.5 协助公司鉴定小组对本单位含金物料及废品的鉴定。

4.6 监督检查控制冶炼室外运加工的高品位渣。

4.7 抽查检查高品位矿石的回收工作。

4.8 严格按照《河西至东兴矿石运输、计量有关规定》进行监督、检查及考核。

5 各单位职责

5.1 质检部

5.1.1 负责自产精矿、外购精矿的二检工作，严格按照《自产精矿及外购精矿操作程序及管理规定》执行。

5.1.2 与保安部、财务部对金泥卸柜、冶炼的全过程进行监督。5.1.3 负责金泥取样、制样工作。

5.1.4 负责与保安部、财务部对成品金（银）、半成品金（银）出入库、支付、销售的相关工作。

5.1.5 参与对生产车间含金物料及废品外运的鉴定,严格控制含金物料的流向及动态。

5.1.6 负责付样管理，要专人保管，并做好出入记录。

5.1.7 参与含金物料及选氰冶副产品的销售及招标工作。

5.1.8 负责公司待销售的含金物料及选氰冶副产品取样及制备等工作。

5.2 生产技术部

5.2.1 参与对生产车间含金物料及废品外运的鉴定工作，严格控制含金物料的流向及动态。

5.2.2 负责地表存矿场的管理及外翻矿毛的分离。

5.2.3 负责对河西至东兴运输矿石计量数据的审查、审核。

5.2.4 负责自产精矿及外购精矿、含金物料及选氰冶副产品的化验分析工作。

5.2.5 负责高品位及其它付样品的保管并做好出入记录。

5.3 财务部

5.3.1 负责与保安部、质检部对金泥卸柜、冶炼的全过程进行监督。

5.3.2 负责与保安部、质检部对成品金（银）、半成品金（银）出入库、支付、销售的相关工作。

5.3.3 负责金库的管理工作。

5.4 资金管理结算中心

5.4.1负责成品金（银）、半成品金（银）、含金物料及选氰冶副产品的资金到位及含金物料及选氰冶副产品的结算工作。

5.4.2负责外购精矿的结算工作。

5.5 保安部

5.5.1 负责与财务部、质检部对金泥卸柜、冶炼的全过程进行监督。

5.5.2 负责冶炼过程、汞板金过程、金库、含金物料、外购精矿、金精矿及金矿石分布场所的保卫、监督工作。

5.5.3 负责与财务部、质检部对成品金（银）、半成品金（银）出入库、支付、销售的相关工作。

5.5.4 严格控制非车间人员、物资的出入登记手续、进冶炼室的审批手续、含金物料及选氰冶副产品的出门手续及监督检查工作，控制含金物料及选氰冶副产品的流向及动态。

5.5.5 重点检查控制冶炼室外运加工的高品位渣,并做好监控及检查记录。

5.5.6 负责定期回收质检部、化验室剩余高品位样品及付样的过程监督。

5.6 氰冶车间

5.6.1 负责金泥产出、冶炼全过程的操作、管理、记录等相关工作。

5.6.2 随机安排处理冶炼室外运加工的高品位渣的人员及工作。5.6.3 负责成品金（银）、半成品金（银）移交的相关工作。

5.6.4 负责本车间已鉴定的含金物料及废品的处理及入库工作。5.6.5 负责定期回收质检部、化验室内剩余高品位样品并做好记录。

5.6.6负责料场及精矿库的管理，确保精矿库内地面干净清洁，并及时回收倒运过程中的散落精矿，防止金属流失。

5.6 行管部

负责成品金、半成品金的运输工作。

5.7 选矿车间

5.7.1 负责汞板金全过程的操作、管理、记录等相关工作。

5.7.2 负责对汞板金临时存放的管理及移交相关工作。

5.7.3 负责改造及检修期间含金物料的管理回收及清理。

5.8 检测中心

5.8.1 负责外购精矿的一检工作，严格按照集团公司外购精矿操作程序及管理规定执行。

5.8.2 负责付样管理，要专人保管，并做好出入记录。

5.9 采掘车间

负责本车间的矿石管理，防止矿石流失。

5.10 车队

5.10.1 负责本车间的矿石管理，防止矿石流失。

5.10.2 负责河西至东兴矿石的运输工作，严格按照《河西至东兴矿石运输、计量有关规定》执行。

6 出入氰冶车间的管理

6.1 氰冶车间门卫严格履行监督、检查职能，本车间人员不准带入私人物品（因工作需要所带物品，进出时必须接受检查并办理登记手续），非本车间人员及车辆进入均应履行登记手续；所有人员出门时必须接受并配合门卫人员的检查。

6.2 外来参观考察人员必须持主管副总的批条，并由部门领导陪同进入氰冶车间。

6.3 送货车辆进入氰冶车间时，必须持车间领导批条，进出门卫必须登记，并由氰冶车间管理人员带领出入、全程陪同装卸货物。

6.4 对运出氰冶车间的物资(包括垃圾废物)均应详细记录，经主管副

总、质检部、保安部、综合管理部、生产技术部鉴定后方可外运。

6.5 氰冶车间内部人员及质检测定人员必须在指定餐厅就餐。

7 出入冶炼室管理

7.1 冶炼室门卫严格履行监督、检查职能，所有出入冶炼室的人员均应履行登记手续，离开人员必须接受金属探测仪的检测。

7.2 氰冶车间工作人员及相关职能部门人员进入冶炼室，需经主管副总审批(休息日由值班副总审批)，保安部出具证明，在保安部警卫人员陪同下方可进入，否则一律不准进入。

7.3 外来人员进入冶炼室，必须由董事长批准，保安部出具冶炼室出入证明，并由相关领导陪同，否则不准进入。因特殊情况需要外来人员在冶炼室内维修或施工时，除履行上述程序外，还应临时安排警卫对维修和施工的全过程现场监督。

7.4 冶炼所用物资需在冶炼之前准备齐全，从第二道大门进入，门卫做好记录。其它物资不允许从第二道大门出入，特殊情况需主管副总审批。

7.5 冶炼期间禁止一切非工作人员进入冶炼室，谢绝各种参观、检查等活动。

7.6 在冶炼期间，所有工作人员出入严格履行换衣、洗浴的出入程序。

7.7 冶炼操作期间严格执行交接班制度，详细填写交接班记录。

7.8 冶炼结束后，操作室大门由保安部与氰冶车间分别上锁。

7.9 冶炼室门卫要严格遵守冶炼室岗位责任制，严禁脱岗，发现异常情况及时上报。保安部人员要不定时进行查岗，查出问题及时汇报，留好记录。