展品样品收发清单

发出时间：年12月日

提供单位：xxxxxxxxxx公司电话：（座机）；

邮箱：

公司发货准备：货物运送负责：

接收单位：xxxxxxxxx 地址：gys xxxxxxxxx

联系人：电话：（座机）：0857- （手机）：邮箱：

样品管理控制流程

目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

2013工程量清单计价完整表格.

附件一工程量清单计价表格（一）封面： 1. 工程量清单封-1 2 招标控制价封-2 3 投标总价封-3 4 竣工结算总价封-4 （二）总说明：表-01 （三）汇总表： 1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-02 2 单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-03 3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表表-04 4 工程项目竣工结算价汇总表表-05 5 单项工程项目竣工结算价汇总表表-06 6 单位工程项目竣工结算价汇总表表-07 （四）分部分项工程量清单表： 1 分部分项工程量清单与计价表表-08 2 工程量清单综合单价分析表表-09 （五）措施项目清单表： 1 措施项目清单与计价表（一）表-10 2 措施项目清单与计价表（二）表-11 （六）其他项目清单表： 1 其他项目清单与计价汇总表表-12 2 暂列金额明细表表-12-1 3 材料暂估单价表表-12-2 4 专业工程暂估价表表-12-3 5 计日工表表-12-4 6 总承包服务费计价表表-12-5 7 索赔与现场签证计价汇总表表-12-6 8 费用索赔申请（核准）表表-12-7 9 现场签证表表-12-8 （七）规费、税金项目清单与计价表表-13 （八）工程款支付申请（核准）表表-14 b1

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程工程量清单工程造价招标人: 咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（签字盖专用章）（签字盖专用章） b2

编制时间：年月日复核时间：年月日封-1 b3

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程招标控制价招标控制价（小写）：（大写）：工程造价招标人：咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章） b4

样品管理制度27207

一、目的对公司的样品进行统一管理，避免混乱，减少浪费。二、适用范围公司所有的样品，包括供方的样品、顾客提供的样品、生产或检验参照的样品、顾客签封的样品、新开发产品的样品等。三、职责 1、技术工程部负责公司样品的管理，建立台帐、定期盘点、定期清理无保留价值的样品。 2、行政后勤部负责报废样品的处理。四、内容（一）供方样品的管理 1、经装配后富余的样件（由技术部申请的零部件样品）由技术部门登记《零件样品库存帐》，入库、出库时要进行登记。定期进行盘点掌握库存情况，有需要时可以随时查找，避免重复采购。 2、不合格的零部件样品由采购部门退回厂商或销毁，避免与合格材料混淆。 3、库存的零部件样品技术部门每半年清理一次，清理出过期的、无保留价值的样品列出清单，由技术部门经理确认后交行政部进行报废处理。 4、新产品试生产的料件由技术部单独存放，避免与生产混料。试产通过后，技术部门将储存的该产品所用的合格材料及零部件转交库房，库房填写红字《工装、工具、材料、半成品领料单》冲账。（二）顾客提供样品的管理 1、从顾客处取得的样品，技术部门根据产品型号，样品获得的时间，进行统一标识后填写《外来样品登记表》将用途及主要参数（测试、测绘、对比试验等）登记表中。 2、顾客样品每半年清理一次，将顾客样品的状态，处理办法填入《外来样品登记表》。失效、无保留价值的顾客样品列出清单，交行政部进行报废处理。（三）新开发样品的管理 1、技术部门按《新产品设计任务书》要求开发的样品要填写《开发样品登记表》。取走样品时，市场人员要在《开发样品登记表》上签字。剩余样品要做好标识，注明型号、生产日期、数量保存于样品柜中，同时在样品目录清单上记录。 2、经顾客确认签封的样品，作为试生产和检验依据的标准，产品开发阶段由技术部门负责保管，正式生产后由技术部门转给品质部保管。 3、新开发的样品由技术部门每半年清理一次，失效的、无保留价值的样品列出清单，由部门经理确认后交行政后勤部进行报废处理。

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

出入库材料及账务管理

出入库材料及账务管理“日清日结”办法为全面贯彻落实集团公司及矿关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。一、工作目的通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。二、材料“日清日结”管理 1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。 2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。 3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。 4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。三、相关要求 1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。 2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。 3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。

13清单,模板,措施

竭诚为您提供优质文档/双击可除 13清单,模板,措施篇一：招标文件中13版清单表格第五章工程量清单第五章工程量清单 1、工程量清单说明 1.1总说明： (1)本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（gb50500-20xx）；《市政工程工程量计算规范》（gb50857-20xx）等计量规范以及招标文件中包括的图纸等编制。计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。 (2)投标人的投标报价，应是投标人承诺在不大于本招标文件规定的工期内，满足不低于招标文件规定的质量标准，在本须知前附表注明的施工地点完成

本工程项目招标内容的全部费用，除非合同另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及工程项目总价表中的价格均包括完成本工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、安全措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。凡因投标人的原因在投标报价中未列的项目或遗漏项目，招标人将视为已包括在投标总价中，在合同执行中将不予以考虑。 (3)在合同实施期间，投标人填写的单价和总价以投标人投标书为准，作为施工过程中支付工程款的依据，需调整的部分在工程竣工结算时根据招标文件、省市相关造价结算文件的规定由招标人或招标人认可的造价审计部门予以审定。 1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。 1.3本工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按招标人委托的造价审计部门审核确定的工程量为准，或者根据合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

新产品样品打样流程

样品打样流程版本：A0 页码：第1页,共2页流程部门所用记录事项说明 Y NG Y NG OK 需求单位业务业务工程部工程部样板组品保业务内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件样品制作通知单样品制作通知单样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表 BOM ﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表 BOM 样品检验报告成本分析表样品清单客户提出用电话﹑E-mail ﹑传真或客户自己的格式如是新客户和新产品时, 打样由工程部样板组进行，其他情况则不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样) 工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决. 工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度品质部须根据客户要求制定IQC 、IPQC 和OQC 的检验依据,必要时请工程协助根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中，异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM 制作正式BOM 和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料. (接上页) 打样需求(内部提出和客户提出) 评估制作打样单制作评估打样准备样品制作样品检验样品交付和送样、留样

样品打样流程版本：A0 页码：第1页,共2页流程部门所用记录事项说明 NG Y 客户、业务业务业务工程部封样卡制样书、内部联络单客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止打样。只要客户要求发生变更，业务须以重新制作制样书, 要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如因内部原因不能完成打样，工程部需用内部联络单通知业务，由业务与客户沟通。当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行. 客人评估打新终止和变更资料归档封样

送客户样品管理制度

送客户样品管理制度一、目的确保为客户提供符合要求的样品，清晰划分样品发放流程及相关部门责任义务，进行样品取样标准化作业，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司所有原材料送样（500ml以下）的管理。三、相关规定 1.有库存产品：是指报价目录表中常规产品，有库存的样品采集。 2.无库存产品：是指报价目录表中常规产品，无库存的样品采集。 3.外协采集样品：是指客户提供或未提供小样品的，报价目录中无标示的产品，须从其它供应商渠道采集给客户。四、权责 1.业务对接人 1.1以《内部联络单》形式提交客户需求原材料样品信息给客服部文员。 1.2接到客服部发出的原材料样品领取信息后，于第二个工作日内取走。 1.3将客户提供的原材料样品取回后，上交给质检部。 1.4送出原材料样品后，于7天内须将客户反馈信息内容填写在《客户送样反馈表》上。 2客服文员 2.1接到业务对接人原材料样品需求信息后，须在当天下班前反馈给质检部。2.2通知业务对接人领取样品后，须于7天内要求业务对接人填写《客户送样反馈表》。

2.3当业务对接人反映所送原材料样品不符合客户要求时，须把客户对样品具体数据要求向采购部提出外协采集原材料样品。 3.质检部 3.1获得客服文员样品需求的信息后，进行取样存档，将原材料样品提交给仓库打单文员。 3.2样品的取样确认、测试分析、参数档案的建立并保存管理。 3.3建立送样产品的编号、检验报告、供应商编码等，使用统一的样品标签，填好《送客户样品资料清单》内容。 3.4取样源头须在槽罐车上抽取，如库存产品与客户提供的产品标准不符时，当天内通知客服部文员。 4.采购部 4.1负责向供应商获取原材料样品。 3.2负责向质检部提交原材料样品、检测报告以及相关样品资料信息。 4.3收到客服文员须外协采集原材料样品，须在5天内取回样品。五、考核管理 1.部门负责人负责监督本部门人员的执行情况，如有异常按本规定及时上报积分系统； 2.如遇到本人权限内无法处理的问题须及时上报部门负责人，否则扣减B分20分/次； 3.每周完成工作无误的，奖励责任人B分100分/周，奖励部门负责人B分30分/周； 4.违反上述任何一条的扣减责任人B分10分/条，扣减部门负责人B分2分/条；

样品管理制度(1)精选范文

. 1目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，确保技术，生产和检验有据可依，从而降低采购成本。 2适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1技术部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2品质管理部 4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助技术部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3销售部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（技术部/品管部等）送交供应商的提交样品，协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。 5、样品管理控制程序

. 5.1样品收集： 5.1.1由客户或技术部/销售部提供样品需求及样品的具体技术参数，由采购部进行样品收集。 5.1.2技术部和品质部收到样品后，经技术部主管和品管部主管确认，然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。 (也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司技术部、品管部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由技术部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 5.3.11 采购部按客户或技术部/销售部的要求及相关技术参数要求相关供应商提供样品，样品收到后由采购部按产品的组别编制供应商编号后入库，并通知相关部门进行产品验证。 5.3.12.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 5.3.13.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给技术部进行确认。技术部进行样品（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后技术部进行样品确认。 5.3.14. 技术部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，技术部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，技术部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由技术部依据《技术更改通知单》交客户承认。 5.3.15.若供应商材料样品经检验测试合格，技术部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给品质部。技术部与品质部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么技术部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 5.3.1 6.品质管理部接到技术部转来的上述供应商样品测试报告，内容包括供应商编号、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、测试项目、报告测试结果等作为以后供应商送货的依据. 5.3.17.当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，技术部和品质部应在《样品清单》中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交样品并承认。 5.3.2 客户样品：

客户样品管理规定

样品管理规定发行日期2020-7-2 1 目的为加强和规范公司的样品存储和领用管理，使样品保持其可靠性、统一性和可追溯性特制定此规定。 2 范围适用于公司内所有客户签封的各类样品的存储、领用和失效处理等。 3 工作职责生产部：负责生产样品；品质部：负责对样品进行检验、样品登记等并进行日常的保管；工程部：负责送样客户签核。 4 管理规定 4.1样品的有效来源： 4.1.1本司样品根据不同客户有效来源不同： 4.1.1.1 TPV的所有样品一律由客户RD或SQA签核，RD签核量产结构外观样品，SQA签核单次外观限量批次样品（同一问题只能使用一次） 4.1.1.2其他客户根据客户要求进行签核（客户签核或公司工程部根据图纸要求进行签核，公司品质仅有确认外观之权限） 4.1.1.3因客户TPV产品有多种模仁互换的模具设计，送样前应先核对模仁图并将各模仁标识于产品相应模仁位置，测量产品的尺寸（上/中/下长，左/中/右宽，不管控则不测）并标注于产品空白处并签名确认后再送TPV RD签核。具体参考前期样品。 4.2样品入账 4.2.1客户签样应及时送回公司交予品质部样品管理员。 4.2.2管理员收到样品后必须检验样品的完好性。及时将样品详细信息录入样品清单，然后放入样品架并贴标、排放。 4.3样品存放 4.3.1样品按照客户不同分开存放，按照不同机种料号分类存放； 4.3.2样品存放必须清洁、整齐、美观，确保在最有效的时间内查找所需要的样品； 4.3.3未经允许，无关人员不得随意进出样品室，样品管理员有权监督进出样品室人员的活动； 4.3.4未经样品管理员同意，其他人不得将样品带入或带出样品室； 4.3.5样品管理员必须对样品发生的一切异常状况负责，发现异常必须及时向领导汇报； 4.4样品管理权限 4.4.1公司样品管理员由制程检验员兼任，所有样品由样品管理员进行管理，其他任何人不得对样品提出管理权限需求。 4.5样品借还样品 4.5.1原则上不能出品管检验室，如实有需求外借，需向品检员提出借用，并在样品借用登记表上登记并签名，管理员确认后方可借出。 4.5.2样品归还：样品使用完结后应及时归还，品检员应仔细确认样品是否完好，签样内容等是否有涂改或缺失，确认无误后方可接收，并在样品借用登记表上记录归还日期和样品状态并签名确认。 4.6样品更新及失效处理 4.6.1样品分限量样和量产样，限量样在限量数值达到时管理员应及时通知工程续签样品，样品续签后按4.2条款处理，量产样在无工程变更的情况下无续签需求。 4.6.2发生工程变更或产品停产，该样品失效

2013工程量清单计价完整表格

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程工程量清单工程造价招标人: 咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（签字盖专用章）（签字盖专用章）

编制时间：年月日复核时间：年月日封-1

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程招标控制价招标控制价（小写）：（大写）：工程造招标人：咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）

接待客户清单

需要了解的： 1、这个国家的习惯风俗，禁忌，饮食特点，（各大百科上有）。从闲聊中了解他个人的宗教信仰，爱好，习惯，禁忌。 2、行程安排：在中国几天，到哪些城市，在我们城市安排几天，哪个航班。 3、酒店是否定好，如果定好，请他提供酒店的电话。以谁的名字订的房间。 4、几个人来访（男女比例，是否有中国同事或朋友陪同），所有人的名字。 5、在中国以什么方式联系。有中国同事陪同的，提前要到联系电话，并跟其沟通确认。提前加客户的SKYPE, WHATSAPP, WECHAT, FACEBOOK等可以及时聊天的，以备不时之需。 6、这次预计采购的产品种类，数量或金额。需要告知的： 1、提醒客户记下你的联系电话，手机+座机。 2、他来访时的天气、温度、穿衣指数。 3、是否会接机。接机人的姓名和电话。 4、由你接待的这几天，行程安排。需要准备的物资： 1、中国和对方的国旗，横幅，鲜花，整理会议室，整理要参观的车间。提前调试视频播放设备。 2、笔、纸，笔记本（最好让客户写到自己的本子上，毕竟A4纸容易折坏弄丢），册子，报价单，相机，录音笔。 3、水果，饮品（除了饮料，瓶装纯净水也是必要的）。纸巾。 4、安排车，机场到酒店，酒店到工厂 5、参观车间准备好安全帽。 6、中餐，晚餐，休闲活动。 7、各陪同人员通知到位。

8、送给客户的礼物、宣传册。以小轻为准，有条件的话把公司宣传的光盘送出。小贴士： 1、重要的事情最好在第一时间落实、解决。尽量要客户订，如果现在不订，要弄清楚不订的原因。在最短时间给出解决办法。最起码要让客户给出表态和评价。 2、注意细节。伞，纸，瓶装水，创可贴等小东西尽可能在需要的时间递上去。确认酒店有转换插座免费使用，并告知客户如果需要可以让服务人员送到房间。 3、时间张弛有度。接机后直接去酒店，至少让他们休息1个小时。他自己另有要求除外。 4、提前准备一些谈资备用，以客户感兴趣的内容为主，会议桌之外尽量少谈工作。 5、不要吝啬你的关心。到酒店接客户，询问酒店是住得舒服么，提供的餐怎么样。首先，如果你是新人，那么一定要亲自去机场接人，绝对不能只是叫个司机过去就行了，这个时候一定要显示你的重视，而且作为新人，一般你手上都没有什么单要去跟，所以客户才是你最重要的，在网上发几十份的邮件也比不上你亲自去谈客户面对面的谈。第二，如果你是第一次见这个客户，那么你一定要准备接人板（就是举起来的那种），板上面一定要写明公司的名字（最好是印有公司的logo），然后是客户的名称，在乘客出口处，一定要大大方方的举起来，有些人会觉得不好意思，其实没有什么必要的，对于一个跑来外地谈生意的人，没有什么比他一下飞机就有人立刻把他接走来的更加的开心。因为如果他下了飞机，还要找来找去都找不到你，这个时候他一定会很担心，特别是那些第一次来中国，而且英文水平也不是很高的那些客户，这一点更加重要。第三，接到客户，简单的认识之后，要搞清楚下面几个问题 1、咨询一下客户是否要办中国的手机卡 2、客户是否要简单的吃点东西（飞机上虽然有餐饮供应，但是有些客户是不喜欢那些食物的） 3、客户是要直接回工厂还是先去酒店（这个很重要，因为你第一时间要搞清楚客户是个怎样的人，是工作狂，还是普通的商人，还是比较喜欢异域风情的人士，这个对于你接下来的谈话非常有效）若实在无法接待客户，也要委婉地拒绝： 1.实在抱歉，届时我们会在美国参加一个展会，但是某日之前和某日之后，我们都十分欢迎您的到来。 We are glad to know that you would like to visit us, unfortunately we will attend a show in USA from ×××to×××. However, we will be pleased to see you before ×××or after ×××. 2.实在抱歉，某日我们另有一个约会，一月前就已定好，不太容易推掉，若您不介意的话改在前一或后一天来我们工厂可以吗？ Unfortunately we will have another appointment on ××× which was set up one month ago, if there is any possibility for us to meet on ××× or ×××? 3.实在抱歉，我们的老板届时会在外地出差，假如您不介意的话，我将带您参观我们的工厂，并就双方合作进行洽谈（假如对方并没有提出要求老板在场的要求，此话就不必说了）。 I am afraid that my boss will be out of office by then, if you don`t mind, I will be pleased to show

投标报价清单格式

投标报价清单格式投标报价清单(格式) 盐城市教育装备与产业发展中心: 我单位愿意按照本询价文件(YCJYZB1503-16)的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。一、分包一:监控技防设备报价单货币单位:人民币元不同于项目需求的说采购投标单价投标金额采购商品品牌、型号及配置参数相关说明(可附页) 数量明(技术参数、商务条款号 (成本) (成本) 偏离情况)(可附页) 200万高清红外半大华DH-IPC-HDW2205S-V2，详见参数说明,另页，符合 1 6 595 3570 球型网络摄像机 200万高清红外枪大华DH-IPC-HFW2200B-V2，详见参数说明,另页，符合 2 11 666 7326 型网络摄像机 200万高清红外网大华DH-SD-6C1220S-HN，详见参数说明,另页， 3 1 4800 4800 符合络智能球机 4 球机支架大华 DH-PFB303W铝合金材料; 1 30 30 符合 5 枪机支架大华DH-PFB120W铝合金材料; 11 25 275 符合 6 电源衡孚 HF30W-SW-12 电源,规格:12VDC 1 7 37 629 符合 7 监控级硬盘希捷3T 3000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA 8 890 7120 符合 8 网络硬盘录像机大华NVR7064，详见参数说明,另页， 1 5240 5240 符合大华L22 22寸工业级液晶面板,响应时间?5.8ms,画面真正无拖尾;黑电平延9 监视器 1 1500 1500 符合伸自适应功能;自动消除残影功能,多种视频信号源输入遥控、键控

材料出入库管理办法

材料出入库管理办法材料出入库管理的核心内容可分为材料入库、仓储管理、材料出库、财务结算和查询报表等五个主要部分。在以往的静态管理基础上，可以增加更多的动态监管，发挥仓储的速动与流转效益。以下结合施工现场，就上述五点做简要明确。一、入库作业。1.材料验收，入库前需仔细核对材料的品牌、型号、规格是否符合协议要求，材料的数量、单价、总价计算是否准确，均核对无误后方可入库;2.材料堆放需摆放整齐，保留品牌规格等标识。室内仓储，可置办货架，张贴标识牌，作分类、陈列管理（参考五金店铺售货架）。劳务班组使用时需做到领放有序、料清场净;3.主材需做好出入库登记、账务计算等工作，登记明细包括材料的进场日期、品牌、型号、规格、数量、单价、总价等内容。二、仓储管理。1.材料摆放整齐，仓管员需做到每天理货，保持摆放秩序;2.定期盘库，逐周/月/年对库存进行清点，实现材料管理在提料-采购-库存等环节上的协同性，避免出现用料时急买、完工时料多等浪费情况(《材料盘库登记薄》)；3.设备保养，仓管员或设备使用人员需对机械设备进行定期常规保养，比如更换机油、吹灰、拧紧螺丝等，以延长机械设备的使用寿命(《机械、设备保养登记薄》)； 4.材料借用，材料的借出与归还应做好相应信息登记，避免丢失、损毁的情况发生（《材料借还登记薄》）。三、材料出库。材料出库领用管理应纳入劳务承包合同统筹管理内。劳务班组在领用材料时应在《材料出入库登记簿》上签字。分包

工程完成后，可根据其所使用材料预算-实际发生差值正负性，给予相应的奖励与罚款。四、财务结算。1.材料清单需经领料人、收料人两方签字，并由施工现场负责人签字，方可发生财务效力。2.材料员应根据发货清单、收据发票、《材料出入库登记薄》及订货合同等资料，计算材料费用支付进度，协助完成材料的账务申报、结算等工作。五、查询报表。材料员应及时、准确、定期向有关部门提供材料票据、报表，协助完成施工现场提料、财务核算等工作。所有仓储资料应妥善统一归档并保管。提料应做到计划性、集中度、制单化，避免出现做到哪里、买到哪里的盲目状况；仓储也要做到动态数据的定期更新，在各部门间分享信息数据，实现采购-库存-工程进度的总量经济性。

2013工程量清单计价完整表格.

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程工程量清单工程造价招标人: 咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（签字盖专用章）（签字盖专用章）编制时间：年月日复核时间：年月日封-1 —2—

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程招标控制价招标控制价（小写）：（大写）：工程造价招标人：咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（签字盖专用章）（签字盖专用章）编制时间：复核时间：封-2 —3—

工程量清单投标报价书

附件工程工程量清单投标报价书投标人：_______________________________________ （单位签字盖章）法定代表人：_______________________________________________ （盖章）造价工程师或造价员：_________________________________________ （签字盖执业章）委托造价咨询企业名称：________________________________ （法人公章）委托造价咨询企业法定代表人: _________________________ （签字或盖章）委托造价咨询企业报价编制人：_____________________ （签字并盖执业章）编制时间：_________________________________________________________

投标总价建设单位： _________________________________________________ 工程名称： ___________________________________________________ 投标总价（小写）： __________________________________ （元）（大写）：________________________________________ 投标人： __________________________________ （单位签字盖章）法定代表人： __________________________________ （签字盖章）编制时间： _________________________________________________

材料出入库管理制度

或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。材料出入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自