KLST-P-09 采购及供应商管理程序

文件类型程序文件文件名称编制杨艳

文件编号KLST-P-09

采购与供应商管理程序审核

版本号A/0 批准

页码3/3 生效日期

1.目的

规定采购及供应商管理的方法，确保采购产品符合规定的要求。

2.范围

适用于本公司产品加工过程所需原、辅料、代加工产品、设备/设施及其他采购产品的采购过程管理，以及相关供应商的管理。

3.职责

3.1采购部：本文件采购部的各项职责请见（KLST-WI-150/00-008）《采购管理部组织架构和岗位职责》。

3.2品保部：负责协助采购，确认原料、辅料（仅内包装材料）、代加工产品的验收标准；协助对原料、辅料和代加工产品供应商的考察；协助原料、辅料重大异常情况的处理。

3.3各工厂、门店：负责采购产品，尤其是原料、辅料的验收；反馈各项采购产品的异常情况；协助采购异常产品的处理；协助对原、辅料供应商的考察。

3.4集团研发中心：提出新原料、辅料和代加工产品寻找的需求，并配合寻找新原料、辅料和代加工产品供应商；以及旧原料、辅料和代加工产品相关事宜的配合。

3.5最高管理者：批准采购申请。

3.6本文件编制、审核、批准

3.6.1本文件由集团采购部与食品安全小组共同编写，管理者代表审核，最高管理者批准。

4.程序

4.1定义

4.1.1原料：指组成公司所生产产品的食品原料、食品添加剂或农产品等可食用的采购产品；

4.1.2辅料：指食品的包装材料或装饰材料，以及物料中的洗涤和消毒用品。包装材料或装饰材料中与食品直接接触为内包材；不与食品直接接触的为外包材。

4.1.3代加工产品：指由其他食品加工企业所加工完毕的、直接用于销售的预包装食品；

文件类型程序文件文件名称编制杨艳

文件编号KLST-P-09

采购与供应商管理程序审核

版本号A/0 批准

页码3/3 生效日期

4.1.4设备、设施及其他采购产品：指公司生产、储运、销售、运营办公等各项过程开展所需要的机械、装置或其他采购产品。

4.2总则：采购过程管理应以保证食品安全、保证产品品质为原则。

4.3原辅料、代加工产品分类管理：对所有的原辅料、代加工产品进行分类管理。分类原则见《原辅料、代加工产品分类管理表》。

4.4供方选择、评价：

4.4.1原辅料的供应商选择和评价见《供应商选择、评估SOP》。

4.4.2物料、固定资产、生产储运设备、测量设备的供应商要求见相应的SOP。

4.5采购控制

4.5.1原、辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价

的供方处采购时，按《供应商选择SOP》执行。

4.5.2适用时，采购部应与供方签订供货合同或协议，其内容可包括：

a）品名、规格、厂名；

b）数量、价格，交期；

c）原辅料验收标准；

d）适用时，可以包括人员资质的要求或质量管理体系的要求

4.5.3当不需签署合同或协议时，供应商的报价单应含有4.5.2中要求的内容。

4.5.4供货合同或协议分别经采购部负责人审核，报总经理批准后实施。

4.6采购产品的验证

4.6.1品保部应编制《进货验证规程》和《原辅料验收标准》，规定采购产品的验证要求。

4.6.2品保部和工厂相关人员应按《进货验证规程》的要求对采购产品进行验证。

文件类型程序文件文件名称编制杨艳

文件编号KLST-P-09

采购与供应商管理程序审核

版本号A/0 批准

页码3/3 生效日期

4.6.3不合格采购产品的处理按《不合格品控制程序》执行。

5.相关文件和记录

5.1相关文件

5.1.1《进货验证规程》

5.1.2《不合格品控制程序》

5.2相关记录

5.2.1《合格供应商名录》

5.2.2《供应商年度业绩评定表》

5.2.3《供应商不良记录表》

5.2.4《供应商现场考察评定记录表》

6.文件修订记录

修订日期修订后版本号修订条款修订简述记录人