酒店餐饮常用的各种单据及使用
维也纳酒店餐饮常用的各种单据及使用
1、“点菜单”—此单一式三联，第一联由收银员交财务，第二联送交后厨，第三联交给客人。
2、“吧台酒水单”—此单一式三联，第一联酒水员留底，第二联交给收银员，第三联交给客人，
3、“菜肴更正单”—此单主要是应客人要求加减菜肴，与“点菜单”的使用方法相同。
4、“酒水商品入库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联交给财务，第三联交供货方。
5、“原材料商品入库单”—其使用方法如同“酒水商品入库单”。
6、“原材料商品出库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联交财务，第三联交领料部门。
7、“原材料验收单”或“原材料验收表”，此表由仓管员填制，分别有采购部、后厨主管签字认可。
8、“日成本计算单”—此单有仓管员填制，财务核实。
9、“维也纳酒店采购材料计划单”—此单由后厨主管在前一营业日结束后填制交采购部，采购部严格按计划单购进，购进的各种材料及时交有关人员进行验收。
10、“营业收入日报表“—此表一式三联，分别由财务、部门主管、收银员签字认可后，由收银员送交有关部门。
11、“物品消耗单”—此单是客人在酒店损坏各种物品进行赔偿
时开出的凭据，一联交财务，一联交客人。
12、“营业款项代存表”—此表是在当日收取营业款无法存入银行的情况下暂时封包存放前台保险柜的一种临时凭据，由前台接待和部门收银员分别签字认可。
13、“酒店商品盘存表”—此表每月有仓管员根据实物盘点情况进行填制。
14、“特别原材料核对表”—此表由后厨与仓管员核对。
15、“应收款营业统计表”—此表有收银员填制，按规定时间提供给有关部门，控制、督促其资金回笼。
维也纳财务
2011年3月1日
酒店前台常用表格.
委托代订饭店客房合同表格 散客价与团队房价表 房价表单位：元/
房间流量控制表
团队订餐单 审核制表人订票单
审核制表人 散客定餐单 年月日
订车单 客人姓名 ____________________________________________________________ ____________________________________________________共 _____人 车型________________________________ 数量 ____________________________ 抵达日期_________________航班车次________________抵达时间 ____________ 接车地点_________________接车后送往 __________________________________ 送车日期____________航班车次_____________客人要求离馆时间 ____________ 送往地点______________________________注:请汽车调度与客人确认送车时间 收费方式 ( )现付/签单入房数( )报帐 __________________________ ( )请汽车调度与客人确认付款方式 预订方式__________________________ 填表日期 ________________________ 职员签名__________________________ 调度签名 ________________________ 备注：
四星级酒店前台接待服务操作规范
总台接待服务流程 范围 本标准规定了总台接待服务流程与标准。 本标准适用于本饭店总台接待工作岗位。 基本工作流程 各班次应提前10分钟整理好仪容仪表，按时到岗签到。 交由下一散客接待 问候 貌道歉： 您服务。/ 询问客人是否有预订。若客人有预订，询问客人姓名、预订单位等信息，找出预订单，复述客人预订的房型、数量、房价、离店日期等信息，并与客人核实有无变更。 若客人没有预订，要主动将房价表双手呈递给客人，问清客人所需房间类型及有无特殊要求，根据当天预订情况及实时房态，按照从高到低的原则向客人做简单的介绍和推销。客人确定房间类型后，迅速在电脑上进行查找分房，将房号告诉客人并征得客人同意。 登记 礼貌请住客出示本人有效证件，根据公安局要求进行严格核对。 证件检查完毕后，接待员填写登记单上各项目，留好客人联系电话，询问客人是否需要免费寄存贵重物品，并在登记单对应选项打钩注明，提醒客人最迟退房时间，请客人签字确认。及时在电脑中将所分房号登记入住。
准备制作房卡，向客人介绍房间的情况、饭店设施设备、服务项目及入住规定，按客人的姓氏称呼客人，对长住客一定要称呼对方姓氏或职务。 将证件进行扫描到治安管理系统中并及时发送，并注意观察信息是否已成功发出。 对于有预订的客人，要检查是否有为其代办代收的信件或物品，如有及时转交给客人并办理相关手续。 预收押金 现金：按房价×间数×（天数+1）收取，如客人有其他消费需要转入房账，应加收这部分费用押金。先当客人面点清现金，辨别真伪，后填写押金收据，填写经办人姓名，请客人签字确认，将收据红联交给客人。 信用卡：请客人出示信用卡，辨别信用卡真伪和签名，刷卡（金额同现金），请客人在卡单商户联 挂账：，送客 服务。” 资料存档 团队接待 准备工作 团队抵店前一天，要与团队预订人员核实预订情况。 发现问题或疑问，应立即与团队预订人员联系沟通，及时解决。 团队到店接待 团队到店时，接待员应主动向领队或陪同询问该团团名、人数、房间数、住宿天数、接待单位等信息。 请陪同出示团队名单，与预留房间数进行核对，如不一致，应请示团队预订人进行确认。 核对房卡数量与陪同进行交接，说明房间类型及位置朝向等情况，由陪同分配住房并在团队名单上注明房号，留存总台一份。
酒店前台操作规范
简约分店前台操作规范 【适用范围：简约生活事业群全部分店】 一、入账： a、现金入账按要求收取整数押金； b、房单内所有账务（礼包、商品、早餐等）需与客人实际消费相符； c、禁止使用私人收款的方式（微信、支付宝等）为客代收房费。 二、现金支出： a、预付房费（储值现金、网银支付等）禁止现金支出，退款需作储值返还。 三、银行卡： a、禁止在PMS虚入银行卡； b、禁止将单笔银行卡拆分成多笔录入PMS系统； b、取消银行卡预付订单禁止直接做现金支出，退款需撤销银行刷卡或作储值返还。 四、房态一致性： a、特惠房/免费房客人持护照或已消磁身份证办理入住：取消客人原有订单（客服取消订单不补 积分、法宝），在PMS中新建房单办理入住，房费冲减至特惠房价格或免费房，冲减时备注原订单及冲减原因，禁止使用预付未到的方式为客人办理入住。 b、换房：系统及时操作换房，如因房型差异导致无法换房，可选择跳过日租结账并备注原因， 重新办理入住，禁止客人实际入住一间房，系统入住另一间房。 c、预付未到、停售房：禁止以任何理由私自占用。 五、实名制入住： a、禁止使用他人信息替客人办理入住； b、禁止办理虚假订单的入住； c、实名制入住需保证PMS、公安旅业上传系统与客房实际入住信息一致。 六、抵用券管理： a、前台登记详细的抵用券使用信息（日期、房单、金额等）； b、店长进行核查，确认； C、禁止使用抵用券为客代订。 七、冲减操作规范： 1）允许房费冲减的情况： a、系统跳出错误房价，可冲减错误房价，用房费调整（正数）录入正确房价； b、客人预定房型爆房，可冲减入住房型房价，再录入预定房价； c、系统故障导致无法及时结账，结账操作时可以选择跳过日租功能结账； d、分店停业(停水或停电）客人转店结账时跳出的房费可以进行冲减； e、超过退房时间转单而产生半天房费的，结账时可以选择跳过日租功能结账。 2）不允许房费冲减情况：
酒店前台管理制度模板
酒店前台管理制度 模板
前台管理制度 为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。 1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。 2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础 3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。 以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。 一、考勤制度 1、按时上下班打卡，做到不迟到，不早退。 2、事假必须提前一天通知，说明原因，经批准后方可休假。 3、严禁私自换班，换班必须填写申请表格。 二、仪容仪表 1、上班必须按宾馆规定统一着装，工服必须干净、整齐。 2、宾馆要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。 3、严禁在宾馆范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响宾馆、客人或其它员工声誉。 4、严禁在宾馆大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。 三、工作方面：
1、严禁私自开房休息。 2、当班期间要认真仔细，各种表格严禁出现错误。 3、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门主管与当领班，由其处理。 4、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。 5、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。 6、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。 7、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。 8、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。 9、自觉爱护保养各项设备设施。 10、工作中要有良好的工作态度。 11、工作中要注意相互配合、理解、沟通。 12、严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题。 四、工作中具体注意事项 1、前台员工必须在任何时刻都正确地了解每个房间的状况—在住房、脏房、干净房、维修房以及房间的房型、房价、有窗、暗房、是否电脑房等，为客房的销售和分配提供可靠的依据。 2、前台员工必须向客人提供优质的订房、登记、问讯、电话、留言、行李、换房、钥匙、退房等各项服务。 3、协调客房解决客人入住过程中遇到的各种问题，联络各部门
酒店前台月工作计划表格(2021年)
( 工作计划 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 酒店前台月工作计划表格(2021 年) The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness, and make work proceed in an orderly manner.
酒店前台月工作计划表格(2021年) 一、加强员工的业务培训，提高员工的综合素质 前厅部的每一位成员都是酒店的形象窗口，不仅整体形象要能接受考验，业务知识与服务技巧更是体现一个酒店的管理水平，要想将业务知识与服务技巧保持在一个基础之上，必须抓好培训工作，如果培训工作不跟上，很容易导致员工对工作缺乏热情与业务水平松懈，因此，本职计划每月根据员工接受业务的进度和运用的情况进行必要的每周一次培训，培训方式主要是偏向授课与现场模拟。同时在每月5日前向总办与人力资源部上交上月的培训总结与本月的培训计划进行监督。 二、加强员工的销售意识和技巧，提高入住率 酒店经过了十九年的风风雨雨，随着时间的逝去酒店的硬件设
施也跟着陈旧、老化，面对江门的酒店行业市场，竞争很激烈，也可说是任重道远。因酒店的硬件设施的陈旧、老化，时常出现工程问题影响对客的正常服务，对于高档次的客人会随着装修新型、豪华酒店的出现而流失一部份，作为酒店的成员，深知客房是酒店经济创收的重要部门之一，也是利润的一个部门，因此作为酒店的每一位成员都有责任、有义务做好销售工作。要想为了更好的做好销售工作，本职计划对前台接待员进行培训售房方式方法与实战技巧，同时灌输酒店*领导的指示，强调员工在接待过程中“只要是到总台的客人我们都应想办法把客人留下来”的宗旨，尽可能的为酒店争取住客率，提高酒店的经济效益。 三、加强各类报表及报关数据的管理 今年是奥运年，中国将会有世界各国人士因奥运会而来到中国，面对世界各国人士突如其来的“进攻”，作为酒店行业的接待部门，为了保证酒店的各项工作能正常进行，本职将严格要求前台接待处做好登记关、上传关，前台按照公安局的规定对每位入住的客人进行入住登记，并将资料输入电脑，客人的资料通过酒店的上传系统
常用结汇单据模版
广东新会东方厂 商 业 发 票 COMMERCIAL INVOICE Messrs : LUCKY FREUND VICTORIA INTERNATIONAL STUTTGAURTE STR.5 D-84618 SCHORNDORF/GERMANY INVOICE NO : 97-236-2298 INVOICE DATE: DEC 24,1997 L/C NO. : 4.1520 Exporter : Guangdong Machinery Import&Export Corporation(Group) 720 Dong Feng Road East Guangzhou/P.R. China L/C DATE : November 18,1997 S/C NO. : Transport details: Terms ｏf payment: FROM China ports TO Rotterdam port BY SEAFREIGHT BY L/C 唛头 MARKS & NUMBERS 货名 DESCRIPTION OF GOODS 数量 GUANTITY 单价 UNIT PRICE 总值 AMOUNT F.V. ART NO.22199 F.V. ART NO.22199 4.500 pcs.of Stainless Steel Spade Head S821/29099 USD 9,60 per pcs 2.500 pcs.of Stainless Steel Spade Head F807/22199 800SETS USD25.00/SET USD20,000.00 800SETS USD25.OO/SET USD20 000 CIF DUBLIN,IRELAND U SD20,000.00 TOTAL QUANTITY: 800SETS PACKING: 40CARTONS TOTAL WEIGHT ：NET WT.： 25KGS/CTN GROSS WT.： 28KGS/CTN TOTAL: U ． S ． DOLLARS TWELVE THOUSAND AND TWENTY-EIGHT ONLY WE CERTIFY THAT THE GOODS NAMED HAVE BEEN SUPPLIED IN CONFORMITY WITH S/C NO. GD-98TX2509 GUANGDONG TEXTILES IMP ． & EX COTTON MANUFATURED CO
酒店前台管理制度
前台管理制度 为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。 1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。 2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础 3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。 以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。 一、考勤制度 1、按时上下班打卡，做到不迟到，不早退。 2、事假必须提前一天通知，说明原因，经店长批准后方可休假。 3、严禁私自换班，换班必须填写申请表格。 二、仪容仪表 1、上班必须按酒店规定统一着装，工服必须干净、整齐。 2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。 3、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。 4、严禁在酒店大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。 三、工作方面： 1、严禁私自开房休息。 2、当班期间要认真仔细，各种表格严禁出现错误。
3、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门主管与当领班，由其处理。 4、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。 5、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。 6、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。 7、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。 8、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。 9、自觉爱护保养各项设备设施。 10、工作中要有良好的工作态度。 11、工作中要注意相互配合、理解、沟通。 12、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。 四、工作中具体注意事项 1、前台员工必须在任何时刻都正确地了解每个房间的状况—在住房、脏房、干净房、维修房以及房间的房型、房价、有窗、暗房、是否电脑房等，为客房的销售和分配提供可靠的依据。 2、前台员工必须向客人提供优质的订房、登记、问讯、电话、留言、行李、换房、钥匙、退房等各项服务。 3、协调客房解决客人入住过程中遇到的各种问题，联络各部门为客人提供优质服务。 4、建立客账是为了记录和监视客人与酒店间的财务关系，以保证
关于公司报销单据填写规范
关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单 上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发 票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码， 上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表
酒店前台规章制度
酒店前台规章制度 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
酒店前台的规章制度 为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。 2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。 3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。 以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。 4、住宿员工应互相帮助，友好相处，为他人着想，不影响他人。 一、考勤制度 1、按时上下班打卡，接班，做到不迟到，不早退。 2、事假必须提前一天通知部门领导，说明原因，经部门经理批准后方可休假。 3、病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。 4、严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。 5、严禁代人打卡、请假。 二、仪容仪表 1、上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。 2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。 3、严禁私自穿着或携带工服外出酒店。 4、有破损的，颜色不合标准的丝袜，身上夸张饰物严禁穿戴。 5、严禁染发，上班时间必须将头发盘起，戒指不得多戴（婚戒除外）。 三、劳动纪律
1、严禁携带私人物品到工作区域。（例如：提包、外套） 2、严禁携带酒店物品出店。 3、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。 4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。 5、上班时间严禁干与工作无关的事情。 6、严格按照规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。 7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。 8、上班时间内严禁收看（听）电视、广播、录音机及任何书报杂志。 9、严禁使用客梯及其他客用设备。 10、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。 11、严禁背对前台而立，当着客人的面前接听私人电话。 12、严禁手机响铃，必须调为震动。 四、工作方面： 1、严禁私自开房。 2、除行李员外，其余人员不得擅自到客房、餐饮、康乐区域。 3、当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。 4、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。 5、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。 6、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。 7、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。
结汇单证分类
结汇单证分类 结汇单证是进出口贸易中必不可少的重要单证。出口货物装运之后，出口方应按合同或信用证要求(目前绝大多数出口业务是通过信用证方式结算的)，正确缮制各种单证，并在信用证规定的有效时间内，送交银行议付和结汇，从而完成一笔有效的出口任务。所谓结汇单证是指在国际贸易结算中，为解决货币收付问题所使用的各种单据及证明。 由于目前我国在出口业务中基本上是采用跟单信用证这一支付方式，因此这里主要介绍跟单信用证业务中受益人需向银行提供的常见单据及证明。 结汇单证大致可分为两类： (1)基本单证：商业发票、运输单据、保险单。 (2)附属单证：海关发票、领事发票、产地证、出口许可证、航行证明、装箱单、重量单、装船通知、寄单寄样证明、商检证等等。 -------------------------------------------------------------------------------- 结汇单证：发票 发票(Invoice)通常指的是商业发票(commercial Invoice)它是在货物装出时卖方开立的载有货物名称、数量、价格等内容的价目清单，作为买卖双方交接货物和结算货款的主要单证，也是进出口报关完税必不可少的单证之一。 各进出口公司的商业发票没有统一的格式，但主要项目基本相同，主要包括：发票
编号、开制日期、合同号码、收货人名称、运输标志、商品的名称、规格、数量、包装、单价、总值和支付方式等内容。 发票的作用如下： 1. 发票是交易的合法证明文件，是货运 2. 发票是买卖双方办理报关、纳税的计算依据。 3. 在信用证不要求提供汇票的情况，发票代替汇票作为付款依据。 4. 发票是出口人缮制其他出口单据的依据。 总而言之，发票的主要作用是供进口商凭以收货、记账、支付贷款和作为报关纳税的依据。 -------------------------------------------------------------------------------- 结汇单证：保险单 保险单(1nsuranCeP011cy)是保险公司对被保险人的承保证明，也是双方之间权利和义务的契约。
酒店前台服务员工作规定
酒店前台服务员工作规定 一、登记的主要内容： 1.获取宾客个人资料； 2.满足宾客对客房和房价的要求； 3.办理登记手续； 二、登记的目的： 1.使饭店获取有关客人的重要信息； 2.为客人分房和定房价； 3.确定客人预期离店的日期； 三、入住登记操作过程的五个重要概念： 1. 收集资料------- 饭店在入住登记过程中收集有关宾客要求，预期离店日期，支付方式及个人背景资料； 2.分房定价------- 分配客房及定房价； 3.信用限额------- 饭店根据宾客付款方式及饭店信用限额制度，确定宾客享用信用的额度； 4.供房计划------- 饭店根据可供房状况，宾客预期离店日期，最大限度地销售客房； 5. 控制流量------- 通过登记程序调节和控制饭店分房和定价过程； 四、登记表的确定内容： 1.所需客房数和床数； 2.预计逗留时间； 3.付款方式； 4.客人的姓名和地址； 五、登记过程中应注意的原则： 1.客房的分配和定价以饭店可供客房状况为基础； 2.入住登记时应向客人说明房价，且请客人签名； 六、分配房间和定房价： 分配房间与办理住宿登记手续同时进行，在分配房间时，要根据旅客的不同特点，要求和客房的具体情况； 1.对VIP客人，一般要安排较好的或豪华的房间；
2.对一般客人，特别是散客，由于他们住饭店的目的各异，要有针对性地做好分房工作，例如：做生意的客人，对房价的高低不太敏感，可以安排房费较高，但比较安静的房间；而度假客人则可安排房价较低的房间； 3.对于团体客人，尽量安排在同一层楼，客人所住的房间标准也要相同，这样既方便客人活动，又有利于管理； 4.对年老、伤残或带小孩的客人，一般安排在低层楼面，离服务台或工作间较近的房间，以便照顾； 5.对于新婚或合家住店的客人，一般安排在楼层边角大床的房间，或双连房间，使他们感到服务的周到和热情； 6.分配给客人的房间，要当面向客人讲清房间特点、房租、外加服务费等； 7.根据客人是否持有贵宾卡确定贵宾优惠价； 8.根据客人是否合约挂帐公司确定合约价； 9.根据团体客或旅行社合约折扣确定合约价； 10.根据老总或董事签名确定折扣价； 11.一般散客按现行房价确定房价； 七、确认保证金方式： 1.根据酒店规定和不同房类收取相应的现金做为担保； 2.根据客人意愿接受信用卡预先录卡为担保； 3.根据客人是否属合约挂帐公司进行挂帐签单形式担保； 4.根据客人意愿抵押存放有效证件和贵重物品进行抵押担保； 5.根据客人的重要性和与老总、各董事关系，请老总、董事签名担保； 6.属负责接待的请示老总和有关有权人员签署，无须担保。 八、完成入住登记手续： 1.分房、定房价、确立担保形式后把客房钥匙分给宾客； 2.招呼行李生带客人进房，并致谢或祝愿； 3.填写客房状况控制表，输入登记资料于电脑接待系统； 4.建立客人有关资料档案史；
结汇单据实训(答案)
LETTER OF CREDIT MT700 ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT PAGE 00001 FUNC SWPR3 UMR 09182387 MAGACK DWS7651 AUTH OK, KEY B19604214FAEA9B2, BKCHCNBJ SAIVJPJT RECORD BASIC HEADER F 01 BKCHCNBJA 3008118 157214 USRE HEADER SERVICE CODE 103: BANK PRIORITY 113: MSG USER REF 108: INFO.FROM C1 115 SEQUENCE OF TATAL *27 : 1/1 FORM OF DOC.CREDIT *40 : IRREVOCABLE DOC,CREDIT NUMBER *20 : STLCN000122 DATE OF ISSUE *31C : 080202 EXPIRY *31C : 080415 IN THE BENEFICIARY COUNTRY APPLICANT *50 : TKAMLA CORPORATION 6----7, KAWARA MACH OSAKA JAPAN BENEFICIARY *59 : SHANGHAI INTERNATIONAL TRADE CORPORATION 1321 ZHONGSHAN ROAD SHANGHAI CHINA AMOUNT *32B :USD216000 MAX CREDIT AMOUNT *39B : NOT EXCEEDING ANAILABLE WITH/BY *41D : BANK OF CHINA SHANGHAI BRANCH BY NEGOTIATION DRAFTS AT… *42C :AT SIGHT FOR FULL INVOICE VALUE DRAWEE *42A : BANK OF CHINA OSAKA BRANCH PARIAL SHIPMENTS *43P : NOT ALLOWED TRANSHIPMENT *43T : NOT ALLOWED LOADING IN CHARGE *44A : SHANGHAI FOR TRANSPORT TO *44B : OSAKA LATEST DATE OF SHIP. *44C : 080331 DESCRIPT. OF GOODS *45A : SUNGLASS 40000 SET, USD5.40/SET
酒店前台服务规范
酒店前台服务规范 酒店前台服务操作规范 保密和安全 不泄露客人的房号 1、除非争的客人的同意，否则不可以将客人的房号告诉其他人 2、不要将客人的房号告诉他的配偶或同事，除非客人允许 3、如果客人强行要求取得客人的房号，您必须礼貌地解释，并告诉他，您非常乐意为他联 系客人 4、如果发生您不能控制的局面，要立即通知保安和值班经理 5、给客人一个安全和安静的住宿环境是我们的职责对客人的信息保密 1、前台是非常容易得到客人信息的工作岗位，但是对客人信息的保密是我们的工作职责 2、不要在工作中议论任何有关客人的问题 3、不要泄露客人房间内入住的人数 4、不要泄露客人入住的天数 5、不要泄露客人的任何个人信息，比如联系电话、地址等 6、认真执行访客登记记录 转接电话 来电报出房号、客人姓名，查询核对电脑，为客人转接例如: 客人:请转一下8523房间. 前台:转8523，能告诉我客人姓名吗,请稍等～ (请注意复述一遍对方要求，让对方确认房号的同时，也让对方明白自己听清楚了对方的要
求，尊重客人) 1、来电查询客人的姓名，并要求转接 2、询问来电者姓名，以全名为佳 3、询问客人是否愿意接听来电 4、如果客人不愿意接听，一般对来电者表示抱歉，并声称客人不在房间内 5、来电者要求留言，我们应为其提供留言服务 6、来电者要追问客人房间号，应礼貌地拒绝客人 7、转接电话时，必须用手捂住听筒或房背景音乐，不要让对方听见你在与他人交流 叫醒服务 1、使用正确的柜台接待/电话礼仪问候客人 2、访问客人的房号，查询记录 3、确认客人姓名和叫醒服务要求 4、在叫醒记录本上记录客人的叫醒服务 5、使用正确的柜台接待/电话礼仪与客人道别 6、将叫醒预定输入电脑/电话系统 7、实施电话叫醒，前台致电客人房间，礼貌地提醒客人叫醒时间到了 8、 记录叫醒结果，对没有成果的房间通知客房实施人工叫醒 9、接到人工叫醒不成功的回复，要立即通知值班经理 10、如果始终没有反应，值班经理应与保安一同开门进入 预定电话预定 问候客人 询问客人姓名 获取预定信息 判断流量
酒店前台接待工作流程
工作行为规范系列 酒店前台接待工作流程（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-22542酒店前台接待工作流程 Hotel reception reception workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、登记的主要内容: 1.获取宾客个人资料; 2.满足宾客对客房和房价的要求; 3.办理登记手续; 二、登记的目的: 1.使饭店获取有关客人的重要信息; 2.为客人分房和定房价; 3.确定客人预期离店的日期; 三、入住登记操作过程的五个重要概念: 1.收集资料-------饭店在入住登记过程中收集有关宾客要求，预期离店日期，支付方式及个人背景资料; 2.分房定价-------分配客房及定房价; 3.信用限额-------饭店根据宾客付款方式及饭店信用
限额制度，确定宾客享用信用的额度; 4.供房计划-------饭店根据可供房状况，宾客预期离店日期，最大限度地销售客房; 5.控制流量-------通过登记程序调节和控制饭店分房和定价过程; 四、登记表的确定内容: 1.所需客房数和床数; 2.预计逗留时间; 3.付款方式; 4.客人的姓名和地址; 五、登记过程中应注意的原则: 1.客房的分配和定价以饭店可供客房状况为基础; 2.入住登记时应向客人说明房价，且请客人签名; 六、分配房间和定房价: 分配房间与办理住宿登记手续同时进行，在分配房间时，要根据旅客的不同特点，要求和客房的具体情况; 1.对VIP客人，一般要安排较好的或豪华的房间; 2.对一般客人，特别是散客，由于他们住饭店的目的各
【实用】酒店前厅制度-五星级酒店—房务部之常用表格
前厅部常用表格来自资料搜索网( ) 海量资料下载
贵宾赠品申请单 NO： 贵宾： A B C 客人姓名：__________________________ 国籍： 公司名称及职称：____________________________________________________________________ 到达日期：__________________________ 退房日期：____________________________________ 预期到达时间： _____________________ 预期离店时间：________________________________ 交通安排：__________________________ 保安安排：____________________________________ 用房数量：__________________________ 房号：____________________________________ 生果： A B C 饮品：欢迎饮品 酒吧：特级酒吧摆设普通酒吧摆设 管家部：鲜花 A B C 备注：________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 名片：________________________________________________________________________ 申请：_____________________________ 批准：______________________________ 日期： ___________________________ （白）财务部、（红）餐饮部、（绿）管家部、（黄）前台、（蓝）大堂副理
保管员常用实务操作范例新单据格式
保管员常用实务操作范例 1、某砂石组2010年元月15日收扎兰屯10～15mm碎石1380m3,单价13.00元/m3,验收单号为1－1,验收金额为17,740.00元。稽核员对单据稽核时,发现总价有差错,请进行帐务处理： 答案： 稽核员对验收单稽核时,发现验收总金额计算有差错,保管员应做价差调整单见。原列金额为17,740.00元,应列金额为17,940.00元,差额为“+200.00元”,应用蓝墨水笔将差额记入物资明细帐的收入栏内,结存栏金额增加。 表1 收发器材差价调整单 1 / 1
表2 物资明细帐库架层单重：四号定位：×场×区×排×位号
2、2009年10月12日由天津物资公司发到某材料库管材组流体用无缝钢管φ168×13mm的132t，入库验收手续齐全，但进行外观质量检验时发现该批管壁明显薄厚不均，超过规定标准偏差，最薄处为11mm，最厚处为15.2mm。请进行业务处理。 答案： 由于是到库物资质量不合格，因此应上报《进库物资不能验收报告单》。 表1 进库物资不能验收报告单 编码：流水号： 供货单位：天津物资公司单据编号：10-1 到货日期：2009年 10月 12日制单日期：2009年 10月 12日
3、2009年10月23日建工组收到从河北唐山陶瓷厂发大庆洗面器1500件,发站：唐山,到站：大庆,车号734510,运单号37241,合同号,2009-4，单价：40元/只,订货数量： 1500只。卸车后,保管员现场接料无问题，件数相符。经保管员详细验收发现损坏27只, 运损率为1%,请进行业务处理。 答案： （1）运损率为1%,该批物资合理损耗为：1500×1%=15（只）； （2）对超损耗的12只申请查询; 表1 物资运输损耗报告单 编码：流水号： 供货单位：河北唐山陶瓷厂单据编号：10-1 到货日期：2009年 10月23 日制单日期：2009年10月23日
酒店前台工作规章制度
酒店前台工作规章制度 酒店前是酒店的形象代表，那么酒店前台的工作规章制度又有什么呢? 1. 上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。 2. 服务态度要好，清楚掌握好客房的房态，学会灵活推销。(双多单少，多推销双人房。) 3. 对自己的工作要负责，工作态度要认真。 4. 不能拿酒店的物品私用或带回家。 5. 节假日不能休息，不能在前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、上班不能上网听歌(玩手机)。不能在前台上网(电脑)发现要重罚。 1. 做好接待、订房的工作。 2. 每天交接班要认真，交接好前台的账务、 3. 销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。(每星期盘点一次) 4. 退房后客人的钱未拿走的要登记好、备注好是否收了押金单或房卡。客人回来拿务必要签名 5. 上夜班的收银员要按时关灯、做日结、 6. 续住房续住无交押金的要通知客房部互相配合。 7. 客人交定足够的押金连续住几天的要刷定房卡。
8. 退房后客人有物品遗漏的要登记并保管好、确认后才给客人。 9. 借到房间的充电器、排插、房卡、查房要确认是否还在房间，没有的要赔偿该物品的费用。 10. 半个小时之内转房的就收一下清洁费、(尽量说服客人不要转房) 11. 开房刷卡的客人，要交代清楚预授权已经不能手动完成的，要客人拿卡才可以完成。(可以先刷好消费，在押200左右现金作押金。) 12. 电脑房须在输压金时，输入电脑费(20元)。 13.退房后，每张房卡都要消除。 14. 要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。每天的报纸要按时夹好! 15. 中午的催房时间推到1点，不要太早催客人退房!熟客2点过来退也没事(灵活处理)中午2点左右客人还没下来交代说续住或房间电话没人接的，叫客房部上房间看下。 16.客人退房一定要收取压金单，没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。 17.中午1点催房，不用太早，熟客2点钟退房也可，如果到时间催房没人听电话的叫客房服务员去房间看一下。 18.公安系统资料要认真检查(头像、行政区域、房号等)。
酒店前厅部工作表格
杂项收费单 MISCELLANEOUS VOUCHER 宾客姓名 Guest Name: ＿＿＿＿＿＿ 房号 Room No.: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期 Date: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Cashier 收款员 Guest’s Signature 宾客签名 变更通知单FO4.2 CHANGE NOTICE 客人姓名房间号码日期 原因 REASON： 经手人核准人 PREPARED BY： APPROVED BY： 冲减申请FO4.3 REBATE CREDIT VOUCHER 宾客姓名房间号码日期 NAME： ROOM NO.： DATE：
Approved by 批准 Cashier收款员 Guest’s signature宾客签字 押金收据FO4.4 DEPOSIT RECEIPT 房间号码日期 支出传票 FO4.5 PAID OUT VOUCHER 宾客姓名房间号码日期
Approved by批准 Cashier收款员 Guest’s signature宾客签字 免费房/内部自用房预订单FO4.6 COMPLIMENTARY/HOUSE USE ROOM RESERVATION FORM 免费房/COMPLIMENTARY ROOM /HOUSE USE ROOM 客人姓名公司名称 GUEST NAME COMPANY NAME 抵店日期离店日期 ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE 房间类型/房间数量 ROOM TYPE/NO. OF ROOM 早餐/BREAKFAST：午餐/LUNCH：晚餐/DINNER： 特殊安排 SPECIAL ARRANGEMENT 申请原因 APPLY REASON 申请人部门经理总经理 APPLY PERSON DEPT.MANAGER GENERAL MANAGER 输入人/日期 INPUT BY 市场营销部—白前厅部—粉财务部—蓝SALES&MARKETING—WHITE FRONT OFFICE—FINK FINANCIAL--BLUE
酒店前台规章制度
酒店前台的规章制度 为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。 2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。 3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。 以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。 4、住宿员工应互相帮助，友好相处，为他人着想，不影响他人。 一、考勤制度 1、按时上下班打卡，接班，做到不迟到，不早退。 2、事假必须提前一天通知部门领导，说明原因，经部门经理批准后方可休假。 3、病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。 4、严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。 5、严禁代人打卡、请假。 二、仪容仪表 1、上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。 2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。 3、严禁私自穿着或携带工服外出酒店。 4、有破损的，颜色不合标准的丝袜，身上夸张饰物严禁穿戴。 5、严禁染发，上班时间必须将头发盘起，戒指不得多戴（婚戒除外）。 三、劳动纪律 1、严禁携带私人物品到工作区域。（例如：提包、外套） 2、严禁携带酒店物品出店。 3、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。 4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。 5、上班时间严禁干与工作无关的事情。 6、严格按照规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。
7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。 8、上班时间内严禁收看（听）电视、广播、录音机及任何书报杂志。 9、严禁使用客梯及其他客用设备。 10、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。 11、严禁背对前台而立，当着客人的面前接听私人电话。 12、严禁手机响铃，必须调为震动。 四、工作方面： 1、严禁私自开房。 2、除行李员外，其余人员不得擅自到客房、餐饮、康乐区域。 3、当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。 4、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。 5、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。 6、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。 7、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。 8、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。 9、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。 10、自觉爱护保养各项设备设施。 11、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。 12、严禁出现打架、吵架等违纪行为。 13、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。 14、工作中要有良好的工作态度。 以上规章制度，希望员工认真阅读，严格遵守，将部门的文化素质展现出来，创造出和谐的工作环境。
单据的写法
一、常用的单据及格式 （一）常用的单据 1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考等所借钱或物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条 2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据 注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁这时甲方不必写收条如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方 3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条 4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分这样的单据叫欠条 注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还因此，不能与借条混淆 （二）基本格式 1．标题 通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收到”、“今领到”等字样，表明单据的性质 2．正文
第二行空两格开始写，要写明从什么单位或什么人处借到或领到什么财、物，要详细写明名称、种类、数量，数量要用大写汉字，一般不用阿拉伯数字 3．具名和日期 正文下面偏右处写上经手人的姓名及日期，个人出具的单据，由本人签名，有时要写明所属单位名称，并盖章；单位出具的单据要盖公章，一般还要有经手人签名盖章日期写在署名的下面 （三）注意事项 1．钱物要大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 2．钱的数额前，必须紧相连写“人民币”数额末尾加“整” 3．正文之后，可写“此据”，以防他人增减作弊 4．不得涂改，如有改动，改动处应加章 5．打印稿格式不变，但必须有签名，盖章